某公司招聘管理制度及某公司質(zhì)量安全管理手冊

PAGE21-文件編號：20**年制度文件實施日期：20**-X-X批準發(fā)布：內(nèi)部文件嚴禁復(fù)制XX公司體系文件發(fā)文審批表文件名稱招聘管理制度文件編號[20**]制度文件實施日期20**-X-X申報內(nèi)容：為了規(guī)范公司招聘體系，提高公司選人機制，特提交《人力資源部招聘管理制度》。申報人：日期：總經(jīng)理審核意見：審核人：日期：目錄第一章總則第二章招聘職責(zé)第三章招聘組織及管理第四章招聘形式和甄選第五章錄用第六章試用與轉(zhuǎn)正第七章招聘評估第八章離職相關(guān)手續(xù)第九章附則第一章總則第一條適用范圍本制度適用于公司所有職位的招聘管理工作。第二條目的1、滿足公司用人之需求，符合公司發(fā)展之需要。2、樹立企業(yè)形象，吸引優(yōu)秀人才。3、降低應(yīng)聘者短期離開公司的可能性。第三條原則公司招聘堅持公開招聘、平等競爭、擇優(yōu)錄用、先內(nèi)后外的原則，使用工用人機制更趨科學(xué)、合理。第二章招聘職責(zé)第四條人力資源部職責(zé)1、制訂公司中長期人力資源規(guī)劃；2、制定、完善公司招聘管理制度，規(guī)范招聘流程。3、核定公司年度人力需求，確定人員編制，制定年度招聘計劃。4、分析公司人員職位職責(zé)及任職資格，制訂并完善職位說明書。5、決定獲取候選人的形式和渠道。6、設(shè)計人員選拔測評方法，并指導(dǎo)用人部門使用這些方法。7、主持實施人員選拔測評，并為用人部門提供錄用建議。8、定期進行市場薪酬水平調(diào)研，核定招聘職位薪酬待遇標準。9、提供各類招聘數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析。第五條其他各部職責(zé)1、編制部門年度人力需求計劃，提出正式人力需求申請。2、做好本部門職位職責(zé)和任職資格的分析，協(xié)助人力資源部制訂并完善職位說明書。3、對候選人專業(yè)技術(shù)水平進行測評。第三章招聘組織及管理第六條招聘組織1、一般人才招聘工作由人力資源部負責(zé)擬定招聘計劃并組織實施，人員需求部門參與招聘測評的技術(shù)設(shè)計和部分實施工作。2、高級人才的招聘由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)（特殊情況可授權(quán)他人負責(zé)），人力資源部負責(zé)協(xié)助。第七條申請與審批程序1、人力資源部每年年終下發(fā)《部門年度人力需求計劃表》；各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、工作需要和人員使用狀況，嚴格合理填寫人員年度需求表，送人力資源部核實，人力資源部對信息核實匯總并編制《年度人力需求計劃表》報總經(jīng)理批準。2、各部門對于因人員調(diào)動或其它原因造成人員短缺的臨時需求，在確認內(nèi)部調(diào)配難以滿足情況下，需提前一個月申報人力需求,填寫《人力資源需求申請表（增員）》或《人力資源需求申請表（補員）》。（1）《人力資源需求申請表（增員）》適用范圍:①增設(shè)職位；②原職位增加員工數(shù)量；③儲備人才（2）《人力資源需求申請表（補員）》適用范圍：員工離職補充、調(diào)動補充。（3）增員、補員審批權(quán)限需求職位性質(zhì)提出審核批準增員部門負責(zé)人人力資源部總經(jīng)理補員直接主管部門負責(zé)人人力資源經(jīng)理第八條擬定招聘計劃招聘計劃應(yīng)包括招聘人數(shù)、招聘標準（年齡、性別、學(xué)歷、工作經(jīng)驗、工作能力、個性品質(zhì)等）、招聘經(jīng)費預(yù)算（人資部應(yīng)根據(jù)年度或?qū)ｍ椪衅赣媱?，對照以往實際費用支出情況，擬訂審核后，報財務(wù)主管副總經(jīng)理批準執(zhí)行）、招聘具體行動計劃等。第九條人力資源部根據(jù)匯總審批情況編制招聘計劃，嚴格、合理、及時、選擇調(diào)配人員。第十條招聘周期招聘周期指從人力資源部收到招聘申請起，到擬來人員確認到崗的周期。每一職位的招聘周期一般不超過8周。有特別要求的職位，將視實際情況經(jīng)用人部門與綜合管理部協(xié)商后，適當(dāng)延長或縮短招聘周期。第四章招聘形式和甄選第十一條公司的招聘分為內(nèi)部招聘和外部招聘兩種形式。招聘形式的選擇，根據(jù)人才要求和節(jié)省招聘成本等因素來綜合考慮。一、內(nèi)部招聘第十二條鑒于內(nèi)部員工比較了解企業(yè)的情況，對企業(yè)的忠誠度較高，內(nèi)部招聘可以改善人力資源的配置狀況，提高員工的積極性，招聘費用較低，但也容易導(dǎo)致團體思維，抑制創(chuàng)新。第十三條招聘形式在尊重員工和用人部門意見的前提下，采用推薦、競聘等多種形式，為供求雙方提供雙向選擇的機會。第十四條招聘流程1、內(nèi)部招聘公告人力資源部根據(jù)公司所需招聘崗位的名稱及職級，組織用人部門編制工作說明書，并擬定內(nèi)部招聘公告。公告發(fā)布的方式包括公司內(nèi)部網(wǎng)通知、在公告欄發(fā)布等形式。內(nèi)部招聘公告要盡可能傳達到每一個正式員工。內(nèi)部應(yīng)聘辦法①中層管理職位實行推薦法（部門推薦）、個人申請。

②中層管理以上職位實行競聘方式。經(jīng)用人部門申請，人力資源部審核后，可對空缺崗位進行競聘3、內(nèi)部報名所有正式員工在上級主管的許可下都有資格向人力資源部報名申請，填寫《人事變動申請表》。4、甄選人力資源部將參考申請人和空缺職位的相應(yīng)上級主管意見，結(jié)合申請人的工作評估，根據(jù)職務(wù)說明書進行初步甄選。對初步甄選合格者，人力資源部組織內(nèi)部招聘評審小組進行內(nèi)部評審，評審結(jié)果經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。5、錄用經(jīng)評審合格的員工應(yīng)在一周內(nèi)做好工作移交，并到人力資源部辦理調(diào)動手續(xù)，在規(guī)定的時間內(nèi)到新部門報到，填寫《員工提升審批表》放人力資源部存檔。二、外部招聘第十五條有利于招聘一流人才，樹立企業(yè)形象和帶來新思想，但招聘成本大，決策風(fēng)險大，篩選時間長，也容易影響內(nèi)部員工的積極性。第十六條招聘組織形式外部招聘工作的組織以人力資源部為主，其他部門配合。必要時公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門參加。第十七條外部招聘渠道外部招聘要根據(jù)崗位和級別的不同采取有效的招聘渠道組合。外部招聘人員來源可來自內(nèi)部職工引薦人員、職業(yè)介紹所和人才交流機構(gòu)人員以及各類院校的畢業(yè)生。具體招聘渠道如下：1、校園招聘每年春季將公司招聘信息及時發(fā)往各校畢業(yè)分配辦公室。對專業(yè)對口的院校有選擇地參加學(xué)校人才交流會，發(fā)布招聘信息并進行招聘活動。2、媒體招聘通過相關(guān)網(wǎng)站、大眾媒體、專業(yè)刊物廣告發(fā)布招聘信息，查閱網(wǎng)上應(yīng)聘人員情況，建立公司外部人才庫，根據(jù)需要考核錄用。3、內(nèi)部員工推薦公司鼓勵內(nèi)部員工推薦優(yōu)秀人才，由人力資源部本著平等競爭、擇優(yōu)錄用的原則按程序考核錄用。4、招聘會招聘通過參加各地人才招聘會招聘。5、委托獵頭公司招聘對公司高級管理和技術(shù)崗位可委托獵頭公司招聘。第十八條甄選1、人力資源部負責(zé)建立涵蓋測評方式、測評指標、測評內(nèi)容及測評小組的人才測評體系，并負責(zé)在實際工作中不斷加以豐富和完善；2、測評小組由人力資源部負責(zé)人、用人部門負責(zé)人組成，對于重要管理人員和技術(shù)人員的招聘，可邀請外部專家和公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加，一般由三至五人組成，負責(zé)對候選人的測評。3、人力資源部和用人部門應(yīng)根據(jù)擬招聘職位的任職資格要求進行測評。4、甄選包括初試和復(fù)試。三、招聘信息發(fā)布第十九條不同招聘崗位、數(shù)量和任職資格要求，招聘對象的來源與范圍不同；同時受新員工到位時間和招聘預(yù)算的限制，招聘信息發(fā)布時間、方式、渠道與范圍不同。第二十條招聘廣告1、招聘廣告的設(shè)計原則：廣告要吸引潛在應(yīng)聘者的注意，培養(yǎng)潛在應(yīng)聘者對崗位的興趣，使?jié)撛趹?yīng)聘者對空缺崗位產(chǎn)生欲望，并馬上采取行動，招聘廣告應(yīng)與公司整體形象一致。2、招聘廣告的責(zé)任人：招聘廣告由人資部提出要求并負責(zé)制作。3、招聘廣告的形式：根據(jù)需要采取內(nèi)部招聘公告、招聘現(xiàn)場海報、公司形象宣傳資料、媒體廣告等一種形式或多種組合。4、信息發(fā)布范圍：由招聘對象的范圍決定。5、信息發(fā)布時間：在條件允許的情況下，招聘信息盡早發(fā)布。四、初試第二十一條初試前，應(yīng)聘人員需填寫完整《應(yīng)聘登記表》。第二十二條筆試候選人參加由人力資源部擬訂試題的素質(zhì)測試，主要考核對方邏輯推理能力、思維能力、空間想象能力、觀察力等。第二十三條面試主要考察應(yīng)聘者應(yīng)聘者的基本任職條件，形象氣質(zhì)、語言表達、領(lǐng)悟反應(yīng)等能力，了解對方求職動機、職業(yè)道德、家庭背景、學(xué)歷背景、工作經(jīng)歷等基本信息。第二十四條背景調(diào)查人力資源部招聘專員應(yīng)對中層以上職位、財務(wù)部職位、采購部職位等重要職位的應(yīng)聘者進行背景調(diào)查。應(yīng)在測試完成之后，決定復(fù)試之前進行。若有重要情況未查實，應(yīng)由人力資源部招聘專員承擔(dān)主要責(zé)任。背景調(diào)查時應(yīng)嚴格注意詢問的用詞，尊重個人隱私。對于調(diào)查結(jié)果與應(yīng)聘人員提供材料中有明顯不符的，除明顯筆誤情況外，原則上不予錄用。應(yīng)聘人員在原單位尚未離職的，背景調(diào)查時不應(yīng)向該單位談及本公司及應(yīng)聘人員相關(guān)信息，該部分背景調(diào)查可在應(yīng)聘人員在原單位正式離職后進行。第二十五條通過初試，人力資源部招聘負責(zé)人審查候選人是否具備該職位必備的素質(zhì)條件及與企業(yè)文化的相融度，并在《應(yīng)聘人員初試測評表》中填寫人力資源部初試意見。初試合格者，給予“同意復(fù)試”意見，進入復(fù)試；初試不合格者，給予“不予考慮”意見，應(yīng)聘者被淘汰。五、復(fù)試第二十六條復(fù)試主要考察應(yīng)聘者的專業(yè)水平、實踐能力、管理思想等。復(fù)試要確保測試的深度和廣度，充分掌握應(yīng)聘者的實際能力。復(fù)試負責(zé)人根據(jù)事先設(shè)計的測評內(nèi)容對應(yīng)聘者進行復(fù)試，作好復(fù)試記錄。復(fù)試負責(zé)人在《應(yīng)聘人員復(fù)試測評表》意見欄填寫評語及意見。復(fù)試意見分為“同意聘用”、“不同意聘用”、“建議考慮其他崗位”三種。招聘人員層級復(fù)試人員錄用審核批準經(jīng)理級主管級人力資源部經(jīng)理各部門經(jīng)理總經(jīng)理員工直接主管、招聘專員各部門主管人力資源部經(jīng)理第五章錄用第二十七條報到1、對被錄用的應(yīng)屆畢業(yè)生向其所在高校發(fā)接受函，簽訂《就業(yè)協(xié)議書》。2、對于內(nèi)部招聘的員工，批準錄用后應(yīng)在一周內(nèi)做好工作移交，并到人力資源部辦理調(diào)動手續(xù)，在規(guī)定時間內(nèi)到新部門報到。內(nèi)部應(yīng)聘員工是否試用、試用期長短可視具體情況確定。然后轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)正流程。3、被公司錄用的應(yīng)聘者應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)來公司報到，特殊原因需延遲的須向公司提前申請批準。如在通知規(guī)定時間內(nèi)不能報到又未申請延期者，人力資源部可取消其錄用資格。第二十八條入司流程1、人力資源部在新員工進入前（1）應(yīng)聘人員的錄用決定按權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)簽署后，人力資源部負責(zé)通知員工報到。（2）新員工報到日，人力資源部根據(jù)《新員工入職手續(xù)清單》為其辦理相關(guān)事項。（3）通知新員工報到時應(yīng)提交：畢業(yè)證書、學(xué)位證書、職稱證書、身份證原件及復(fù)印件、一寸免冠近照兩張。2、人力資源部辦理入職手續(xù)（1）填寫《員工履歷表》（2）向新員工介紹公司情況及管理制度，使其具備基本公司工作知識，要求其通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)了解進一步情況。（3）按照《新員工入職手續(xù)清單》逐項辦理入職手續(xù)。（4）與新員工簽署《試用合同》。（5）確認該員工調(diào)入人事檔案的時間。（6）向新員工介紹管理層。（7）帶新員工到部門，介紹給部門主管。（8）更新員工通訊錄。3、由部門辦理部分（1）人力資源部帶新員工到部門后，由部門安排參觀部門，并介紹部門人員及其他部門相關(guān)人員。（2）由直接經(jīng)理向新員工介紹其崗位職責(zé)與工作說明。（3）部門應(yīng)在例會上向大家介紹新員工并表示歡迎。第二十七條體檢同意聘用的外部應(yīng)聘者報到后若無最近三個月的體檢證明則應(yīng)在公司指定的醫(yī)院參加指定項目的體檢，體檢合格方可辦理入職手續(xù)；體檢不合格，取消錄用資格。第二十八條擔(dān)保手續(xù)對于特殊崗位的任職人員必須在正式上崗前辦理擔(dān)保手續(xù)。1、須辦理擔(dān)保的職位：財務(wù)部門職位、供應(yīng)部門職位、高層管理人員、其他掌握公司資金、資源、資產(chǎn)、重要資料的職位（駕駛員、公章管理、出納等）。2、對于一般須擔(dān)保職位，只需簽定《擔(dān)保合同》，提供擔(dān)保人的身份證復(fù)印件和單位證明，擔(dān)保人須滿足公司擔(dān)保條件。

3、對于掌握公司資金、資源、資產(chǎn)、重要資料的職位（出納、駕駛員，除須滿足1款的條件外，還須提供合法的房產(chǎn)擔(dān)?；蚱渌Y產(chǎn)擔(dān)保。）第六章試用與轉(zhuǎn)正第二十九條試用新招錄人員根據(jù)具體崗位試用1—6個月，可根據(jù)試用情況縮短或延長試用期。從入職日開始計薪，試用期工資按公司薪酬制度標準發(fā)放。用人部門須安排專人對試用員工的工作進行指導(dǎo)，并做好考核記錄。試用期間雙方可隨時通知對方解除聘用關(guān)系。新員工入職滿一個月左右時，由人資部對其進行跟進。形式：面談。內(nèi)容：主要了解其直接經(jīng)理對其工作的評價；新員工對工作、直接經(jīng)理、公司等各方面的看法。具體見：《滿月跟進記錄》第三十條轉(zhuǎn)正新員工試用期滿一星期前，員工對自己在試用期內(nèi)的工作進行自評，填寫《員工轉(zhuǎn)正考核表》，由所在部部門經(jīng)理對其進行評估，填寫意見，后報用人力資源部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，人力資源部發(fā)放《轉(zhuǎn)正通知》，試用人員轉(zhuǎn)為正式員工即辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，簽訂正式勞動合同。同時用人部門和人力資源部應(yīng)完成以下工作：1、為轉(zhuǎn)正員工定崗定薪，提供相應(yīng)待遇；2、制定員工進一步發(fā)展計劃。第七章招聘評估第三十一條每次招聘活動結(jié)束后，人力資源部都應(yīng)對招聘結(jié)果進行認真分析，以總結(jié)經(jīng)驗，并尋找改進措施，并填寫《招聘反饋單》對招聘結(jié)果從以下幾個方面進行評估：成本效益評估，對招聘成本、成本效用等進行評價，如下所示：1、單位直接招聘成本=招聘直接成本與錄用人數(shù)之比，其中直接成本包括：招聘人員差旅費、應(yīng)聘人員招待費、招聘費用、選拔費用、工作安置費用等。該指標反映了人力資源獲取的成本?？偝杀拘в?錄用人數(shù)/招聘總成本，它反映了單位招聘成本所產(chǎn)生的效果?？梢詫偝杀痉纸猓治霾煌M用產(chǎn)生的效果。2、錄用人員數(shù)量評估：主要從錄用比、招聘完成比、和應(yīng)聘比三方面進行：（1）錄用比＝錄用人數(shù)/應(yīng)聘人數(shù)×100%，該指標越小，說明錄用者素質(zhì)可能越高。（2）招聘完成比＝錄用人數(shù)/計劃招聘人數(shù)×100%，如果招聘完成比等于或大于100%，則說明在數(shù)量上全面或超額完成了招聘計劃。（3）應(yīng)聘比＝應(yīng)聘人數(shù)/計劃招聘人數(shù)×100%，應(yīng)聘比越大，說明發(fā)布招聘信息的效果越好，同時說明錄用人員的素質(zhì)可能較高。3、錄用人員質(zhì)量評估：是對錄用人員在人員選拔過程中對其能力、潛力、素質(zhì)等進行的各種測試與考核的延續(xù)，其方法與之相似。4、招聘完成時間：職位空缺到填補空缺所用的時間。一般來說，時間越短，招聘效果越好。該指標反映招聘滿足用人部門需求的能力。人力資源部每次招聘后負責(zé)對招聘進行評估，從而不斷改進和完善，提高招聘質(zhì)量。第八章離職相關(guān)手續(xù)辭職程序第三十二條1、正式員工辭職應(yīng)提前30天向其部門主管提交書面《員工辭職申請表》。2、試用期員工辭職應(yīng)提前3天向部門主管提交書面《員工辭職申請表》。3、員工離職申請獲準后，部門主管應(yīng)安排辦理離職工作移交手續(xù)，對相關(guān)工作進行交接與清理，并詳細填寫《離職資料/物品移交單》，離職資料包括：電子版資料、書面版資料、磁盤、合同、方案、業(yè)務(wù)聯(lián)系部門的聯(lián)系方式與工作進展?fàn)顩r及待辦事項等，移交物品主要包括：公司價值在20元以上的辦公用品、工作工具、公司工作證、名片、鑰匙、其他所有屬于公司的財物。第三十四條以上資料及物品交接完畢后，離職人員應(yīng)到財務(wù)部進行在職期間的借款、還款等財務(wù)帳目清算，主要項目包括：1、員工拖欠未報銷或未還的公司借款或業(yè)務(wù)預(yù)付款；2、員工應(yīng)承擔(dān)的賠償金、抵押金或罰金；3、其他未盡款項。第三十五條上述工作交接完畢后，請各部門主管在《離職審核表》上簽字確認，綜合管理部根據(jù)以上部門的清交記錄狀況，做最后的簽字確認與薪金結(jié)算。解聘程序第三十六條因為違反公司規(guī)章制度達解聘程度或者是試用期被解聘的員工，用人部門應(yīng)向人資部提交《解聘通知》，經(jīng)過相關(guān)權(quán)限部門審核批準后，由人力資源部提前30天通知被解聘人員離職，特殊情況經(jīng)過權(quán)限主管審批后特殊對待。第三十七條被解聘人員的離職交接程序同辭職程序。其他離職管理規(guī)定第三十八條員工離職時，必須按照規(guī)定在一個月內(nèi)把所有工作交接清楚，沒有按時交接的員工，收入扣除不再發(fā)放。第三十九條員工離職前工作交接必須由員工的上級主管或上級主管指定人員監(jiān)交，交接記錄要求書面化，由于交接不清楚而給公司造成的一切損失或為工作帶來的不便，均由監(jiān)交人和相應(yīng)接收人共同負責(zé)。第四十條員工離職時，部門主管要及時通知該員工業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)，該系統(tǒng)應(yīng)該全力配合該員工業(yè)務(wù)的清查工作，如果沒有及時清查而造成損失，該系統(tǒng)主管負責(zé)。第四十一條部門工作交接記錄原件由本部門主管保存，復(fù)印件由工作接收人保存；特殊崗位的保密資料，原件要由責(zé)任副總保存，復(fù)印件由接收人保存。第四十二條離職手續(xù)辦理完畢后，離職員工即與公司解除勞動關(guān)系。第四十三條離職人員應(yīng)于離職生效日當(dāng)月內(nèi)將本人檔案、戶口及其他一切人事關(guān)系從公司轉(zhuǎn)出。逾期不到公司人事部辦理相關(guān)轉(zhuǎn)出手續(xù)者，本人將負擔(dān)離職后的一切相關(guān)管理費用，并承擔(dān)一切由此產(chǎn)生的后果。自離職生效日后，公司將不負責(zé)任何保險及出具任何與調(diào)動檔案等人事關(guān)系無關(guān)的證明。第四十四條員工離職時公司可應(yīng)要求向離職人員出具辭職人員在公司的工作履歷和績效證明。第四十五條辭職人員因為特殊原因不能親自辦理離職手續(xù)時，應(yīng)寄回有關(guān)公司物品，或請人代理交接工作。離職談話第四十六條所有員工離職時，人力資源部協(xié)同離職者所在部門的負責(zé)人與辭職人進行離職面談。談話應(yīng)分別完成下列內(nèi)容：1、審查文件、資料的所有權(quán)；

2、審查其了解公司秘密的程度；

3、審查其掌管工作、進度和角色。4、審查其勞動合同；

5、闡明公司和員工的權(quán)利和義務(wù)。

6、審查員工的福利狀況；

7、回答員工可能有的問題；

8.、征求對公司的評價及建議。9、了解辭職原因與動機。填寫《離職面談表》，并將離職人員對公司的發(fā)展建議整理備案，放人力資源部存檔。工資福利結(jié)算第四十七條離職員工領(lǐng)取工資、享受福利待遇的截止日為離職生效日，特殊情況的由相關(guān)主管出具書面證明后再另行處理。第四十八條離職員工結(jié)算款項：1、結(jié)算工資；2、應(yīng)付未付的獎金、傭金；3、公司拖欠員工的其他款項；4、被解聘的正式員工的違約金、經(jīng)濟補償金等。5、特殊崗位離職人員在離職后被發(fā)現(xiàn)由于原工作失誤而造成的后續(xù)經(jīng)濟損失，相關(guān)負責(zé)人向人力資源部出具書面證明后，可以在離職后從其個人收入中扣除，并及時電話通知到該離職人員。第九章附則第五十一條

本制度的擬定和修改由人力資源部負責(zé)，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后執(zhí)行；第五十二條

本制度由人力資源部負責(zé)解釋。第五十三條

本制度自批準之日起實施。人力資源部****有限公司質(zhì)量安全管理手冊受控狀態(tài)：持有人：20**年5月25日發(fā)布20**年5月25日實施目錄經(jīng)理令…………………3任命書…………………4質(zhì)量方針及目標………………………7治理機構(gòu)圖……………8管理職責(zé)和權(quán)利、義務(wù)………………9各部門質(zhì)量管理制度…………………19從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)制度…………21從業(yè)人員健康管理制度………………22食品安全責(zé)任管理制度………………23不合格品管理制度……………………24檢驗設(shè)備管理制度……………………26生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)制度………………27工藝技術(shù)文件管理制度………………29質(zhì)量安全管理制度……………………30采購驗證管理制度……………………32供應(yīng)商評價程序………………………34食品添加劑使用管理制度……………37生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法…………………38關(guān)鍵質(zhì)量控制點管理制度……………40產(chǎn)品防護管理制度……………………41產(chǎn)品安全風(fēng)險評估管理制度…………43化驗室制度……………44產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度……………………45半成品檢驗制度………………………46產(chǎn)品銷售登記管理制度………………47顧客質(zhì)量投訴管理制度………………48問題產(chǎn)品召回管理制度………………49食品質(zhì)量安全情況報告制度…………50質(zhì)量檔案管理制度……………………51食品安全事故處理預(yù)案………………52編號：XBL01編號：XBL01經(jīng)理令各部門：為了提高企業(yè)的管理水平，保障企業(yè)質(zhì)量管理體系的正常運轉(zhuǎn)，達到確保產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品的市場信譽，使企業(yè)走向正規(guī)化、規(guī)范化，公司組織有關(guān)人員根據(jù)《食品生產(chǎn)許可審查通則》2010版及《飲料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細則》（2006版）的要求編寫了《質(zhì)量安全管理手冊》，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究決定,現(xiàn)予正式批準施行。希望全體員工務(wù)必認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會并嚴格按照手冊的規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)理：年月日編號：XBL02-1編號：XBL02-1****有限公司任命書各部門：為保證出廠食品安全，有效地實施和保持質(zhì)量管理體系規(guī)定的各項管理制度。經(jīng)經(jīng)理辦公會研究決定，任命為副經(jīng)理兼質(zhì)量負責(zé)人，分管食品質(zhì)量安全工作。特此通知。廠長：日期：年月日編號：XBL02-2編號：XBL02-2****有限公司任命書各部門：為保證公司產(chǎn)品質(zhì)量，明確生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的責(zé)任和權(quán)限，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究決定任命：同志為供銷科長同志為生產(chǎn)科長同志為質(zhì)管科長特此通知。年月日編號：A02-3編號：A02-3****有限公司聘書各部門：經(jīng)研究決定，聘為***有限公司食品安全管理員。特此通知。年月日編號：XBL03編號：XBL03質(zhì)量方針及目標一、質(zhì)量方針抓質(zhì)量保服務(wù)促發(fā)展二、質(zhì)量安全目標1、采購計劃完成及時率≥98%。2、原輔料交驗合格率100%。3、產(chǎn)品出廠合格率≥99%。4、顧客投訴率≤5次/年。5、食品安全事故發(fā)生率為零6、員工質(zhì)量安全培訓(xùn)率達100%。7、出廠問題產(chǎn)品，立刻主動召回。編號：XBL04治理機構(gòu)圖編號：XBL04經(jīng)理經(jīng)理財務(wù)室辦公室財務(wù)室辦公室副經(jīng)理副經(jīng)理供銷科供銷科生產(chǎn)科生產(chǎn)科質(zhì)管科化驗室生產(chǎn)車間成品庫化驗室生產(chǎn)車間成品庫包材庫原輔料庫編號：XBL05管理職責(zé)和權(quán)利、義務(wù)編號：XBL05一、總經(jīng)理（一）職責(zé)1、做為食品質(zhì)量安全第一負責(zé)人，對產(chǎn)品質(zhì)量負總責(zé)，定期聽取各科室的匯報，及時對質(zhì)量管理中出現(xiàn)的問題做出決斷。2、負責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針和政策，制定和實施本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。3、負責(zé)批準、頒布質(zhì)量管理體系。4、負責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，分配各車間及個人的工作職責(zé)和權(quán)限，為體系運行配備充分資源。5、負責(zé)公司合格供方的審批，協(xié)調(diào)原料采購、生產(chǎn)、供銷各環(huán)節(jié)出現(xiàn)各種問題及其它日常事務(wù)。6、組織對重大事故的調(diào)查、分析和處理。7、及時總結(jié)上年度工作，提出下年度工作計劃、目標和任務(wù)。（二）權(quán)利、義務(wù)1、對產(chǎn)品質(zhì)量負總責(zé)。2、批準、頒布質(zhì)量安全管理手冊。3、制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標。4、部門的設(shè)立，人員的調(diào)配，人員的獎懲。5、生產(chǎn)資源提供。二、副經(jīng)理（一）職責(zé)1、協(xié)助經(jīng)理開展食品質(zhì)量安全相關(guān)各項活動，編制生產(chǎn)、采購、銷售計劃及質(zhì)量規(guī)劃。2、負責(zé)落實建立質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量管理體系的實施、保持和改進。3、主抓公司技術(shù)工作，定期向經(jīng)理提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量管理體系的運轉(zhuǎn)情況。4、主持宣貫公司《質(zhì)量安全管理手冊》，并搜集整理執(zhí)行過程中遇到的與實際生產(chǎn)不相符的規(guī)定及時組織有關(guān)人員修訂。5、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標，協(xié)助經(jīng)理開展各項活動。6、審批主要技術(shù)文件，貫徹技術(shù)標準。7、參與重大食品安全事故的調(diào)查處理，主持重大食品安全事故分析調(diào)查和處置措施的實施。（二）權(quán)利、義務(wù)1、食品質(zhì)量安全否決權(quán)。2、建立質(zhì)量管理體系，對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。3、參與重大食品安全事故的調(diào)查處理。三、質(zhì)量負責(zé)人（一）職責(zé)1、負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實施，并對實施情況進行檢查考核。2、負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作，組織實施原輔材料、半成品質(zhì)量驗收，并及時定期將產(chǎn)品送委托檢驗部門檢驗，對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。3、組織召開質(zhì)量分析會，及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息傳遞給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4、負責(zé)計量管理工作，負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳的建立和周期檢定工作。5、負責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果，負責(zé)糾正、預(yù)防措施的實施及驗證工作。6、負責(zé)本公司的技術(shù)管理工作，制定工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標準，產(chǎn)品標準及檢驗文件，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。（二）權(quán)利、義務(wù)1、食品質(zhì)量安全否決權(quán)。2、確定操作規(guī)程及生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制點。3、確定產(chǎn)品技術(shù)標準、驗收準則。4、建立、實施質(zhì)量體系。5、對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。四、辦公室主任（一）職責(zé)1、在經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，完成行政管理工作。2、負責(zé)文件的保管、分類、歸檔工作。3、負責(zé)負責(zé)保持質(zhì)量管理體系有效運行并組織全體人員對質(zhì)量管理體系文件的宣貫，確保每個人理解，執(zhí)行。4、負責(zé)人員培訓(xùn)計劃的制定和落實。5、管好集體衛(wèi)生地，保持廠區(qū)環(huán)境清潔。6、負責(zé)后勤管理工作，保障工人福利。7、負責(zé)職工出工情況的登記。8、負責(zé)外來人員的接待。（二）權(quán)利、義務(wù)1、對各部門執(zhí)行落實各項制度監(jiān)督、檢查權(quán)。2、來客接待。3、職工出勤登記、質(zhì)量考核。4、環(huán)境檢查。5、按經(jīng)理的要求協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系。五、生產(chǎn)科長（一）職責(zé)1、認真貫徹執(zhí)行工廠決議，在主管副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展產(chǎn)品的研發(fā)工作。2、負責(zé)本工廠的安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，針對廠內(nèi)存在的安全隱患及生產(chǎn)中的質(zhì)量問題，及時發(fā)現(xiàn)并進行解決。3、認真指導(dǎo)、組織和檢查工廠內(nèi)的生產(chǎn)、質(zhì)量保證工作。保證質(zhì)量目標在生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)全面落實。4、深入車間指揮、調(diào)度生產(chǎn)全過程，解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和工藝改進問題，認真貫徹質(zhì)量第一原則。5、熟悉車間配套機械的性能、結(jié)構(gòu)、特點，能指示工人對機械設(shè)備進行維修與保養(yǎng)，根據(jù)實際生產(chǎn)需要提出設(shè)備改進方案，和具體的解決實施辦法。6、根據(jù)營銷策劃擬定生產(chǎn)計劃，及時下達生產(chǎn)任務(wù)，保證生產(chǎn)定額的完成。7、負責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生的督促和檢查。（二）權(quán)利、義務(wù)與車間主任權(quán)限相同。六、供銷科長（一）職責(zé)1、制定完善企業(yè)物資管理制度，加強倉庫的科學(xué)管理。2、組織編制合格供方的請示和采購計劃。3、貫徹企業(yè)質(zhì)量目標，在采購中堅持質(zhì)量第一的原則，禁止在采購過程中舞弊。4、充分了解供方供貨的歷史情況，審核供方的質(zhì)量管理體系，評價供方提供產(chǎn)品能力，調(diào)查供方顧客滿意度，以及供方的財務(wù)、服務(wù)和質(zhì)量保障能力，向主管領(lǐng)導(dǎo)報告對供貨商的評價。5、重要的機器設(shè)備、原輔料及對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的采購，按生產(chǎn)科編制的技術(shù)、質(zhì)量標準，制定采購計劃，并為公司提供經(jīng)實施驗證的兩家以上供方，經(jīng)經(jīng)理批準后執(zhí)行。6、對采購的產(chǎn)品兩間次驗收不合格或有重大質(zhì)量問題，或不遵守采購合同的供貨方，經(jīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報批準后，可隨時解除合同。7、負責(zé)庫房的管理工作，不斷修定和完善各項管理制度，定期組織清倉檢庫，做好帳、卡、物相符。8、負責(zé)質(zhì)量反饋工作，搞好售后服務(wù)。9、負責(zé)產(chǎn)品的供銷管理，及時填寫銷售臺帳。（二）權(quán)利、義務(wù)1、采購、驗收原輔料。2、產(chǎn)品銷售、退貨管理、不合格品召回。3、管理庫房。4、客戶溝通與管理。5、食品安全事故處理。七、質(zhì)管科長（一）職責(zé)1、負責(zé)公司產(chǎn)品從原料到成品各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。2、負責(zé)本廠內(nèi)部計量儀器的周檢與檢定。3、對檢驗數(shù)據(jù)進行分析并對產(chǎn)品質(zhì)量進行統(tǒng)計，以利于指導(dǎo)生產(chǎn)，改進產(chǎn)品質(zhì)量。4、負責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的技術(shù)分析，并參加不合格品的評審。5、負責(zé)涉及產(chǎn)品質(zhì)量標識的規(guī)定，并負責(zé)在生產(chǎn)全過程中采用適宜有效的標識方法。6、負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的追溯工作。7、負責(zé)技術(shù)工藝文件、企業(yè)標準的起草，經(jīng)經(jīng)理批準后在本廠內(nèi)部實施，隨時關(guān)注國家標準的變動情況，及時更新。8、參加公司《質(zhì)量安全管理手冊》的編寫與實施。9、完成經(jīng)理交給的其他工作。（二）權(quán)利、義務(wù)1、食品質(zhì)量安全否決權(quán)。2、確定生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點。3、確定產(chǎn)品技術(shù)標準、驗收準則。4、根據(jù)生產(chǎn)實際修改質(zhì)量體系文件。5、確定、標識不合格品。6、食品安全事故處理。八、車間主任（一）職責(zé)1、負責(zé)本組生產(chǎn)過程工作及產(chǎn)品質(zhì)量管制，并承擔(dān)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。2、負責(zé)實施車間員工培訓(xùn)計劃，講解各項規(guī)章制度及作業(yè)標準、作業(yè)規(guī)范等，并適時對本組員工進行考核。3、根據(jù)生產(chǎn)計劃對生產(chǎn)任務(wù)進行組織、監(jiān)控、調(diào)整，并確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。4、制定相關(guān)管理制度及生產(chǎn)工藝操作規(guī)程。5、監(jiān)督全車間工人認真遵守本廠各項規(guī)章管理制度。6、關(guān)心工人的衣、食、住、行，做好除生產(chǎn)外的其它管理工作。7、負責(zé)對車間責(zé)任區(qū)的安全、衛(wèi)生的管理及本組物耗、物流控制。8、車間主任負責(zé)車間使用設(shè)備的維修保養(yǎng)，并對車間因違反操作規(guī)程，違犯安全管理規(guī)定出現(xiàn)的質(zhì)量事故、工傷事故和設(shè)備損壞負管理責(zé)任。9、車間主任對因管理不善造成的人力、物力、資源的浪費負責(zé)。10、車間主任因管理有方，年底視成績大小給予一次性獎勵。11、執(zhí)行上級主管臨時分配的其它工作任務(wù)。（二）權(quán)利、義務(wù)1、執(zhí)行生產(chǎn)計劃。2、對車間負有管理責(zé)任。3、對不合格品進行隔離。4、發(fā)現(xiàn)問題及時報告生產(chǎn)科，或直接報告總經(jīng)理。九、食品安全管理員（一）職責(zé)1、熟悉、掌握并積極宣傳食品質(zhì)量安全有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策及最新技術(shù)標準。2、進行日常質(zhì)量安全檢查，對發(fā)現(xiàn)存在的問題和隱患、及時進行整改。3、對本廠發(fā)生的食品安全事故，應(yīng)迅速介入，及時上報，協(xié)助并積極參與善后處理工作。4．按《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查通知書》要求填寫自查報告。（二）權(quán)利、義務(wù)1、對食品質(zhì)量管理提出合理化建議。2、食品質(zhì)量安全否決權(quán)。3、監(jiān)督食品生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，對發(fā)現(xiàn)存在的問題和隱患，及時制止和改進。4、協(xié)助經(jīng)理落實企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任的規(guī)定。十、檢驗員（一）職責(zé)1.嚴格按檢驗標準對產(chǎn)品進行檢驗和試驗公司成品、半成品及原輔料的化驗工作。2.負責(zé)填寫產(chǎn)品質(zhì)量檢驗并出具檢驗報告，保存原始記錄及檢驗報告存根并編號存檔，以備復(fù)查。3.檢驗人員人員必須取得經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核合格證書后方可上崗從事檢驗工作。4.認真做好各種檢驗記錄,堅決做到不合格品不轉(zhuǎn)序、不出廠。5.對不符合規(guī)定的成品、半成品提出處理意見。6.實驗完畢后，及時清洗檢驗器皿，洗凈控干后保存?zhèn)溆谩?.負責(zé)相關(guān)儀器的維護、檢修、校定工作，確保設(shè)備運行良好。8.解決分析生產(chǎn)過程中的出現(xiàn)的異常質(zhì)量情況，出現(xiàn)重大質(zhì)量時,對產(chǎn)品檢驗后上報主管部門。9、配合質(zhì)管科長做好化驗用計量器具的周檢工作。10、負責(zé)化驗室日常衛(wèi)生和環(huán)境的保持。（二）權(quán)利、義務(wù)1、對產(chǎn)品及時檢驗并出具報告。2、食品質(zhì)量安全否決權(quán)，發(fā)現(xiàn)不合格品及時上報質(zhì)量經(jīng)理，也可以直接報總經(jīng)理。3、拒絕各種不合理要求，堅持實事求是，不徇私情,不弄虛作假。十一、工人（一）職責(zé)1、愛崗敬業(yè)、團結(jié)合作、恪守職業(yè)道德，遵守質(zhì)量管理的各項規(guī)定，做到安全生產(chǎn)，工作高效。2、認真遵守生產(chǎn)操作規(guī)范,遵守質(zhì)量管理手冊的有關(guān)規(guī)定。3、生產(chǎn)人員應(yīng)嚴格遵守個人衛(wèi)生的要求，做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲；工作時必須穿潔凈的工作衣、鞋；不得穿戴工作衣、帽、鞋進入非生產(chǎn)場所。4、堅守工作崗位，按時上、下班，不曠工、誤工。5、努力學(xué)習(xí)食品生產(chǎn)知識，做到年終考核時達到優(yōu)秀檔次。6、生產(chǎn)開始前應(yīng)對所操作的設(shè)備進行檢查，確保運轉(zhuǎn)正常。7、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，及時上報車間主任。8、阻止非工作人員進入車間。9、認真做好各種操作記錄。10、積極參與質(zhì)量管理,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。11、認真遵守本廠各項規(guī)章制度。（二）權(quán)利、義務(wù)1、遵守生產(chǎn)操作規(guī)范，生產(chǎn)合格產(chǎn)品。2、發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，及時上報車間主任。3、遵守質(zhì)量管理的各項規(guī)定。編號：XBL06各部門質(zhì)量管理制度編號：XBL061、辦公室1)貫徹企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，協(xié)助質(zhì)量負責(zé)人對方針目標的完成情況進行檢查，采取的相應(yīng)措施完成情況進行檢查。2)負責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理文件的編制、發(fā)放、歸檔工作，確保作業(yè)現(xiàn)場能得到相關(guān)文件的有效版本，并負責(zé)對外來文件進行管理。3)負責(zé)企業(yè)人力資源管理，如員工招聘、考核、建立人員檔案。4)負責(zé)食品生產(chǎn)加工人員健康的組織實施。5)負責(zé)職工培訓(xùn)計劃并組織實施。建立培訓(xùn)檔案。6)確保關(guān)鍵崗位人員經(jīng)培訓(xùn)合格并持證上崗。2、供銷科1)負責(zé)對供方的選擇和評價，建立合格供方檔案和名錄。2)負責(zé)企業(yè)所需原材料、輔料的采購工作。3)負責(zé)生產(chǎn)和檢驗設(shè)備的采購實施工作。4)負責(zé)合同評審，顧客溝通工作，處理售后服務(wù)工作。5)負責(zé)倉庫管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。3、生產(chǎn)科1)負責(zé)編制生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)實施，負責(zé)工藝流程，操作規(guī)程等技術(shù)文件編制和更改工作。2)負責(zé)制定生產(chǎn)工藝，認真做好質(zhì)量管理控制點、特殊工序、關(guān)鍵過程工序質(zhì)量控制。3)負責(zé)工序、生產(chǎn)過程環(huán)境及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識及管理。4)執(zhí)行各項標準、規(guī)范、嚴格遵守工藝紀律。嚴格質(zhì)量考核。5)參與不合格品的評審。6)負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、高度、驗收、維修和保養(yǎng)，保證設(shè)備處于良好的壯態(tài)。4、質(zhì)管科1)負責(zé)采購材料，生產(chǎn)過程及成品檢驗和化驗。2)負責(zé)對不合格品進行評審和處置。3)負責(zé)數(shù)據(jù)分析及改進工作跟蹤。4)負責(zé)實驗室的管理工作。5)負責(zé)產(chǎn)品標識工作。5、生產(chǎn)車間1)組織生產(chǎn)，做好關(guān)鍵工序控制管理工作。2)對質(zhì)量事故分析、報告，對發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識、隔離。3)指導(dǎo)工人正確使用、維護、保養(yǎng)設(shè)備，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)。4)文明生產(chǎn)操作，做到產(chǎn)品分類擺放整齊、標識正確，道路暢通、現(xiàn)場清潔。編號：XBL07從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)制度編號：XBL071、職工進入本廠后由辦公室組織對《食品安全法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》及國家食品安全監(jiān)管的法律法規(guī)和公司質(zhì)量制度的學(xué)習(xí)。2、認真制定培訓(xùn)計劃，定期組織管理從業(yè)人員參加食品安全知識、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及操作技能培訓(xùn)。3、定期培訓(xùn)，每月要拿出2個工作日對職工進行技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量意識教育，針對不同季節(jié)，講解不同注意事項，根據(jù)實際情況暫定每月的第一天為技術(shù)培訓(xùn)日。如有變動臨時通知。每次培訓(xùn)后組織相關(guān)人員進行考核，考核結(jié)果存檔，以備查用。4、各車間、工種根據(jù)不同技術(shù)要求和工藝操作規(guī)程進行不同內(nèi)容的培訓(xùn)工作，但對其它工種的工藝操作規(guī)程，也應(yīng)做到應(yīng)知應(yīng)會。5、培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離崗培訓(xùn)待考核合格后再上崗。6、建立從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗。 編號：XBL08從業(yè)人員健康管理制度編號：XBL081、食品生產(chǎn)人員每年必須進行健康檢查,不得超期使用健康證明。2、新參加工作和臨時參加工作的食品從業(yè)人員必須進行健康檢查，取得有效的健康證明后方可參加工作，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。3、車間管理人員負責(zé)建立從業(yè)人員健康檔案，督促禁忌人員調(diào)離崗位，并對從業(yè)人健康狀況進行日常監(jiān)督管理。4、從事接觸直接入口食品工作的人員患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的，食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。5、食品從業(yè)人員應(yīng)堅持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲。勤洗澡、理發(fā)。勤洗衣服、被褥。勤換工作服。禁止長發(fā)、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、不穿潔凈工作衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營無關(guān)的事情。6、工人健康證明體檢合格證明由辦公室統(tǒng)一保管，以備監(jiān)督管理部門檢查。編號：XBL09食品安全責(zé)任管理制度編號：XBL09（一）經(jīng)理為公司食品安全第一責(zé)任人，對食品安全工作負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，履行下列職責(zé)：1、組織貫徹執(zhí)行有關(guān)食品安全的法律法規(guī)，將食品安全工作納入公司工作的重要議事日程。2、了解公司食品安全狀況，對食品安全工作中出現(xiàn)的重大問題作出決策，督促直接責(zé)任人抓好食品安全工作。3、抓好公司食品安全責(zé)任制的建立和落實，明確相關(guān)人員的食品安全責(zé)任。4、對下屬職能部門員工、生產(chǎn)班組進行食品安全質(zhì)量考核，并將考核結(jié)果作為獎懲依據(jù)。（二）各部門負責(zé)食品安全工作的負責(zé)人是食品安全直接責(zé)任人，對履行下列職責(zé)：1、貫徹落實食品安全第一責(zé)任人關(guān)于食品安全工作的決策和部署，組織制定本車間食品安全工作計劃，解決食品安全管理工作中存在的問題。2、定期主持召開會議，聽取食品安全管理工作匯報，研究、分析食品安全形勢，定期組織并參加食品安全檢查，掌握車間食品安全狀況，督促有關(guān)部門和人員做好食品安全管理工作。3、組織制定本廠重大食品安全事故應(yīng)急預(yù)案。4、組織、參與重要食品安全宣傳培訓(xùn)工作。編號：XBL10不合格品管理制度編號：XBL101、不合格品管理范圍：企業(yè)生產(chǎn)涉及的原輔料、包裝材料、成品的不合格品識別和管理。2、不合格品：產(chǎn)品質(zhì)量沒有滿足規(guī)定的標準要求。3、經(jīng)理負責(zé)不合格品處置方式的批準。質(zhì)管科負責(zé)對生產(chǎn)過程中及采購產(chǎn)品的不合格識別和管理。4、對凈含量、封口不合格、有異物的產(chǎn)品必須挑出，發(fā)現(xiàn)一批，必須全批檢查，否則不得驗收入庫。5、對生產(chǎn)日期不清楚，不全者，必須從新打碼，否則不得入庫。7、理化指標和衛(wèi)生指標不合格的產(chǎn)品必須立即停止灌裝，已灌裝的必須立即倒掉，立即報告經(jīng)理封存處理。8、已產(chǎn)生不合格品未及時報告而私自處理者要追究當(dāng)事人責(zé)任，對造成經(jīng)濟損失者予以適當(dāng)處罰。9、對及時處置不合格品，沒有造成食品安全事故，予以獎勵。10、對產(chǎn)生的不合格品，不論多少，必須填寫記錄，留檔備查。11、不合格品的管理1)采購的原材料由質(zhì)管科進行檢驗驗證，對不合格的原材料進行標識隔離，并做好檢驗驗證記錄。2)成品不合格經(jīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報批準后，由質(zhì)管科對對不合格品進行標識由管庫員置于不合格品存放區(qū)，并做好檢驗記錄。2)不合格品的識別：各部門應(yīng)及時識別存在的不合格品及有關(guān)信息，對輕微、偶然的不合現(xiàn)象，可以口頭方式提出并要求有關(guān)責(zé)任人員予以改進。識別偶然的不合格，要檢驗記錄做記錄，并進行相應(yīng)處置。檢驗人員及其它相關(guān)人員識別出的嚴重不合格應(yīng)上報責(zé)任部門對不合格事實進行確認，并提報質(zhì)管科組織相關(guān)人員進行評審。3)不合格品的標識：對采購產(chǎn)品，成品的不合格品進行標識后置于不合格品區(qū)，或貼明顯的不合格品標識，以防止混淆導(dǎo)致不合格品非預(yù)期使用。4)不合格品的評審：發(fā)現(xiàn)不合格品時，主管經(jīng)理應(yīng)即時組織聯(lián)席會議，查找原因，明確責(zé)任，指定改正措施。5)不合格品的隔離：發(fā)現(xiàn)有不合格品，應(yīng)及時隔離。6)不合格品處置：對于不合格的原輔料，可依情況進行退貨或降級使用，成品的不合格可進行報廢、返工等處置。7)不合格品的記錄：填寫《不合格品處置記錄》12、糾正措施和預(yù)防措施1)生產(chǎn)科負責(zé)確定消除不合格原因所需的糾正措施。2)辦公室組織相關(guān)科室調(diào)查與生產(chǎn)過程過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，評價其嚴重性并記錄調(diào)查的結(jié)果。3)辦公室對糾正措施的實施進行控制，以確保措施的執(zhí)行、驗證，并確認糾正措施的效果。4)主管經(jīng)理分析潛在原因的發(fā)展趨勢，研究確定是否需要采取相應(yīng)的預(yù)防措施及所需的處置方法。編號：XBL11檢測設(shè)備管理制度編號：XBL111、質(zhì)管科負責(zé)檢驗設(shè)備的管理工作，負責(zé)按審核細則要求核對必備的出廠檢驗設(shè)備，包括：（一）無菌室；（二）滅菌鍋；（三）微生物培養(yǎng)箱；（四）生物顯微鏡；（五）計量容器；（六）酸度計（顏色較深的樣品測定）；（七）折光儀；（八）酸堿滴定裝置；（九）分析天平（0.1mg），以上設(shè)備精度應(yīng)達到細則的要求。2、質(zhì)管科負責(zé)檢驗設(shè)備的驗收工作。采購的計量器具必須有CMC標記的法定計量單位，合格后登記驗收。3、精密計量器具必須應(yīng)有專人管理和使用，未經(jīng)培訓(xùn)，不得使用。4、在使用過程中發(fā)現(xiàn)計量設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，質(zhì)管科負責(zé)及時校準，并對以往測量結(jié)果的有效性進行驗證。5、檢測、計量設(shè)備的安放和使用的場所環(huán)境要符合設(shè)備特性及工作要求的條件，注意防潮、防震、防塵等。6、質(zhì)管科應(yīng)建立計量器具臺帳，標明校準周期及有效期，并按要求送到法定計量部門檢定，檢定合格后取得有效證書，粘貼合格標記后，方可使用。編號：XBL12生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)制度編號：XBL121、操作人員使用設(shè)備時，不準超越規(guī)定性能，不準任意超負荷運行，不得違反操作規(guī)程操作。2、操作人員，必須做好下列各項主要工作：（1）正確使用設(shè)備，嚴格遵守操作規(guī)程，啟動前認真準備，啟動中反復(fù)檢查，停車后妥善處理，運行中搞好調(diào)整，認真執(zhí)行操作指標，不準超溫、超壓、超負荷運行。（2）精心維護、嚴格執(zhí)行巡回檢查制，運用“五字操作法”（聽、擦、聞、看、比）。定時按巡回檢查路線，對設(shè)備進行仔細檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，排除隱患。3、設(shè)備使用前后及交接班時，操作人員應(yīng)對設(shè)備的各個部位進行一次全面的、認真的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即排除或報告。4、設(shè)備使用實行“定人、定設(shè)備、定崗位職責(zé)”的三定制度，確保職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任的統(tǒng)一。5、設(shè)備保養(yǎng)應(yīng)貫徹以預(yù)防性為主的方針，以三級保養(yǎng)予以落實。(1)日常保養(yǎng)：設(shè)備的日常保養(yǎng)由操作者負責(zé)，班前班后由操作工認真檢查。擦拭設(shè)備各處或注油保養(yǎng)，設(shè)備經(jīng)常保持潤滑、清潔。班中設(shè)備發(fā)生故障，要及時排除，并認真做好交接班記錄。(2)一級保養(yǎng)：以設(shè)備操作員為主對設(shè)備進行局部解體和檢查，清洗所規(guī)定的部位，疏通油路。調(diào)整設(shè)備各部位配合間隙，緊固設(shè)備各個部位，設(shè)備運轉(zhuǎn)六百小時即每月要進行一次一級保養(yǎng)。(3)二級保養(yǎng)：以維修工為主，對設(shè)備進行部分解體，檢查修理，更換和修復(fù)磨損件，局部恢復(fù)精度，潤滑系統(tǒng)清洗，換油，電系統(tǒng)檢查修理。設(shè)備二級保養(yǎng)的時間間隔視設(shè)備性能，使用時間等情況而定。編號：XBL13工藝技術(shù)文件管理制度編號：XBL131、質(zhì)管科負責(zé)準備評審準則中主要原輔料標準，產(chǎn)品出廠檢驗涉及的檢驗標準。2、辦公室應(yīng)按法律法規(guī)的要求，每年確認標準的有效性，并獲得相關(guān)文件的有效版本，當(dāng)相關(guān)部門有使用要求時，應(yīng)將該文件發(fā)放到相關(guān)部門，并保持發(fā)放記錄，及時收回作廢技術(shù)文件后銷毀，以免誤用。3、明示的企業(yè)標準應(yīng)按《食品安全法》的要求，經(jīng)衛(wèi)生行政部門備案，納入受控文件管理。4、技術(shù)文件的使用部門應(yīng)認真保管和保存，確保文件版面清晰，易于識別。5、技術(shù)文件未經(jīng)經(jīng)理同意，任何人不準外借。6、生產(chǎn)科編制產(chǎn)品配方、生產(chǎn)過程的工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)工藝文件，編制的工藝文件應(yīng)經(jīng)本部門負責(zé)人審核，經(jīng)理批準后生效實施。7、工藝文件或產(chǎn)品中涉及到使用食品添加劑時，應(yīng)符合GB2760的規(guī)定，不可超范圍使用，且配方應(yīng)安全合理。8、工人應(yīng)學(xué)習(xí)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，掌握工藝要求，能夠按工藝要求進行生產(chǎn)作業(yè)，確保食品質(zhì)量。編號：XBL14質(zhì)量安全管理制度編號：XBL141、嚴格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標準化法》、《計量法》、《食品安全法》、《食品標識管理規(guī)定》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定食品質(zhì)量符合國家有關(guān)產(chǎn)品標準的要求。2、符合法律、行政法規(guī)及國家有關(guān)政策規(guī)定的企業(yè)設(shè)立條件。對實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，在取得生產(chǎn)許可證后組織生產(chǎn)。3、建立完善各項規(guī)章制度，努力提高企業(yè)質(zhì)量管理水平。企業(yè)負責(zé)人和主要管理人員了解食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識。具有與食品生產(chǎn)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員，熟練技工和質(zhì)量工作人員。4、具備產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備和相關(guān)輔助設(shè)備，具有與確保產(chǎn)品質(zhì)量合格相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場所。具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件。5、食品加工工藝流程科學(xué)、合理，生產(chǎn)加工過程嚴格、規(guī)范，對生產(chǎn)關(guān)鍵點進行嚴格控制。6、生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑等符合國家有關(guān)規(guī)定嚴格進貨驗貨制度，不使用非食用性原輔材料加工食品。7、按照有效的產(chǎn)品標準組織生產(chǎn)，無強制性標準規(guī)定的，符合企業(yè)明示采用的標準要求。8、具有質(zhì)量檢驗和計量檢測手段，檢驗和檢測儀器定期通過計量檢定。9、在生產(chǎn)全過程建立質(zhì)量管理體系，實行標準化管理，從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到銷售后服務(wù)實施全過程質(zhì)量管理。10、食品的包裝材料、貯存、運輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設(shè)備安全，保持清潔，對食品無污染。11、產(chǎn)品出廠前經(jīng)過嚴格檢驗、確保出廠產(chǎn)品為合格品。12、產(chǎn)品標識標注及食品市場準入標志的使用符合國家有關(guān)規(guī)定。編號：XBL15采購驗證管理制度編號：XBL151、生產(chǎn)使用的濃縮汁（漿）應(yīng)符合生產(chǎn)的基本要求和GB17325-2005《食品工業(yè)用濃縮果疏汁（漿）衛(wèi)生標準》等有關(guān)標準的要求；其他原輔材料應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。原輔材料中涉及生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品必須采購獲證企業(yè)的獲證產(chǎn)品。2、企業(yè)采購食品原料、食品添加劑、包裝材料應(yīng)建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件（生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照）和與購進批次產(chǎn)品相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗報告，以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。3、對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。4、原輔材料采購供銷部應(yīng)制定采購計劃，其中應(yīng)明確采購材料的品名、規(guī)格、采購數(shù)量、到貨期限、質(zhì)量技術(shù)要求等相關(guān)信息。5、采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，采購應(yīng)在批準后的合格供方名錄中尋找供方采購。6、材料到廠后供銷科，質(zhì)管科根據(jù)檢驗報告的內(nèi)容核檢查到貨產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、批號是否一致，提供的證明文件是否齊全，然后取樣驗收。不合格的填寫檢驗報告，提交質(zhì)量主管，由質(zhì)量經(jīng)理通知供銷科進行退貨。7、原輔料驗收項目：食品標識、凈含量、規(guī)格、外觀、規(guī)格等。8、企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進貨查驗記錄內(nèi)容一致。9、原輔材料到廠后供銷部，質(zhì)管科根據(jù)采購計劃對原輔材料進行查驗核對，內(nèi)容包括：(1)中文標明的商品名稱，生產(chǎn)廠名和廠址；(2)商標、用途、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品標準號、定量包裝。(3)商品需要標明的規(guī)格、等級、所含主要成分和含量；(4)限期使用的生產(chǎn)日期、安全使用期(保質(zhì)期、保存期)和失效日期；(5)對使用不當(dāng)、容易造成商品損壞可能危及人身、財產(chǎn)安全的食品的警示標志或中文警示語。10、經(jīng)檢驗合格后通知管庫員，方可入庫。11、對索取的票、證要建立檔案，應(yīng)統(tǒng)一保管，保存期限不得少于二年，隨時接受質(zhì)監(jiān)部門的檢查。編號：XBL16供應(yīng)商評價管理程序編號：XBL161目的對采購過程及供方進行評價，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2權(quán)責(zé)2.1生產(chǎn)車間：負責(zé)下達采購計劃。2.2供銷科：負責(zé)物資的采購實施。2.3質(zhì)管科：負責(zé)對采購物資的驗證和標識。3工作程序3.1供應(yīng)商的調(diào)查3.1.1供銷科門根據(jù)公司產(chǎn)品和生產(chǎn)的需求向有意向的供應(yīng)商索要《供應(yīng)商評價表》中所需的各種資料。3.1.1收集各相關(guān)供應(yīng)商的有關(guān)資質(zhì)后進行分析篩選，與本公司需要的供應(yīng)商洽談。3.1.2必要時企業(yè)由供應(yīng)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門組織相關(guān)人員去供應(yīng)商處進行實地考核調(diào)查。3.1.3根據(jù)供應(yīng)商的資料或?qū)嵉乜疾榍闆r進行綜合分析后，根據(jù)情況由供應(yīng)商送樣品來公司進行檢測、試驗或試用，并作好記錄。3.2供應(yīng)商的評價3.2.1依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況及“樣品”檢測或試驗記錄進行全面分析。3.2.2從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實際情況、生產(chǎn)、交貨能力、服務(wù)態(tài)度進行綜合評價。3.3供應(yīng)商的選擇3.3.1質(zhì)管科對供應(yīng)商的來料每次均要按國家標準進行驗收，并填寫《原輔料進廠驗收記錄》。3.3.2依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗證記錄及交期和售后服務(wù)情況，從中確定選擇合格的供應(yīng)商。3.3.3經(jīng)過調(diào)查分析、評價后，由供銷科建立起《合格供應(yīng)商目錄》做為長期穩(wěn)定的供應(yīng)商。3.3.4企業(yè)對各主要材料的合格供應(yīng)商同時應(yīng)保持兩家或兩家以上，以利于公司生產(chǎn)和發(fā)展。3.4供應(yīng)商的輔導(dǎo)3.4.1為了實現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，滿足產(chǎn)品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對那些提供主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進行監(jiān)視和控制。3.4.2根據(jù)有關(guān)記錄，如某種原材料的供應(yīng)商的產(chǎn)品連續(xù)二次都不合格時，應(yīng)通知供應(yīng)商限期改進，否則，從《合格供應(yīng)商目錄》刪除。3.4.3如因各種原因，供應(yīng)商原料超過二次不合格且又無改進效果時，由供銷科填寫不合格供應(yīng)商刪除申請書，經(jīng)經(jīng)理批準后，把該供方從《合格供應(yīng)商目錄》中刪除，并通知其相關(guān)部門。3.5采購計劃3.5.1供銷科編制《采購計劃》，由本部門負責(zé)人審核，經(jīng)理批準。3.5.2采購計劃應(yīng)清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、等級、質(zhì)量要求或技術(shù)說明、時限等。3.6采購產(chǎn)品的驗證3.6.1所采購的物資及材料，企業(yè)應(yīng)進行驗證，并由質(zhì)管科、供銷科、生產(chǎn)車間進行驗證工作。3.6.2如驗證合格后進行標識、入庫。如不合格時，由供銷科處理（退貨或調(diào)換、返工等方法處理）。3.7采購管理3.7.1交貨管理：采購人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。3.7.2催貨管理：采購人員與供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準，依照需求單位之狀況進行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨日，再進行催貨。3.7.3交貨期變動：采購訂單或采購合同確認后，供方遭遇不可抗拒之天災(zāi)或其它因素?zé)o法如期交貨時，采購與物料需求單位及供方重新協(xié)調(diào)交貨期，并于采購訂單或采購合同上做注明。3.7.4價格管理：采購人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過去采購記錄經(jīng)詢價、比價、議價后，在可接受的合理范圍內(nèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準后，即可向供方進行采購。編號：XBL17食品添加劑使用管理制度編號：XBL17本制度適用于對本企業(yè)購進的，在食品中依法添加使用的食品添加劑的管理。1、食品添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放。企業(yè)負責(zé)人應(yīng)對安全使用進行承諾，建立采購、使用臺帳。2、食品添加劑的購進應(yīng)執(zhí)行采購管理制度，進貨時查驗該食品添加劑的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證等相關(guān)證照是否齊全，是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗合格的證明，并建立供方資質(zhì)檔案。3、食品添加劑在投入使用前必須到質(zhì)監(jiān)部門備案，應(yīng)批準后方可使用。4、食品添加劑的使用應(yīng)嚴格按照規(guī)定的范圍和使用限量，在GB2760規(guī)范的允許范圍和限量內(nèi)使用。并填寫相應(yīng)的食品添加劑使用記錄。注明產(chǎn)品名稱、使用日期，使用品種、使用量等內(nèi)容。5、食品添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標簽中如實標明。編號：XBL18生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法編號：XBL18一、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1、每道工序的操作人員都要按工藝規(guī)程進行加工生產(chǎn)，關(guān)鍵工序要按作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，記錄要完整、詳細、準確。2、操作人員對本工序?qū)嵭凶詸z，工序之間要做到互檢，關(guān)鍵工序應(yīng)有車間檢驗員進行檢驗，并做記錄。3、各生產(chǎn)車間更換工作服、工作帽、工作靯進入車間前，必須進行手的清洗和消毒后，方可進入生產(chǎn)車間。4、企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)記錄，尤其是關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的記錄。5、在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)半成品不合格，要采取補救措施，包括加臭氧、廢棄后重新生產(chǎn)。6、每天生產(chǎn)前后，車間主任要將紫外燈打開30分鐘消毒后，方可進入。7、各班組在生產(chǎn)結(jié)束，用清水對加工工具、設(shè)備進行清洗消毒，并保存記錄。8、企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場，應(yīng)避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，現(xiàn)場人員應(yīng)進行衛(wèi)生防護。9、終端產(chǎn)品未經(jīng)質(zhì)管科檢驗合格不得銷售。10、由質(zhì)量負責(zé)人和辦公室組成督查組，作臨時突擊性檢查。二、質(zhì)量考核獎懲辦法1、全班當(dāng)月生產(chǎn)的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，沒有發(fā)生質(zhì)量問題的班組。全班每人給予30元的獎勵。2、配料人員未按產(chǎn)品配方操作，造成產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，配料人員按貨值1.5倍賠償。3、滅菌人員未按工藝規(guī)程操作，造成產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，操作人員按貨值2倍賠償。4、灌裝計量要準，平均含量以本廠各品種標準為準，超出標準的，應(yīng)及時停止操作，向車間主任報告，并及時采取措施，以免造成批量不合格，如發(fā)現(xiàn)問題不上報而繼續(xù)生產(chǎn)造成不合格品時，按貨值的5%進行處罰。5、封口要平、緊，不準有滴漏現(xiàn)象，月無差錯的班組，每人獎勵30元。6、對于消費者投訴的質(zhì)量問題，經(jīng)核查屬實的，取消該責(zé)任班組一個月的質(zhì)量獎。7、各班組在生產(chǎn)結(jié)束，未對生產(chǎn)設(shè)備進行清洗消毒，產(chǎn)生質(zhì)量問題耽誤生產(chǎn)者視情節(jié)罰款20-500元。9、當(dāng)機械設(shè)備發(fā)生故障，當(dāng)班人員通知機修工，機修工15分鐘內(nèi)未到故障現(xiàn)場檢修的，扣罰當(dāng)月的質(zhì)量獎。編號：XBL19關(guān)鍵質(zhì)量控制點管理制度編號：XBL191、企業(yè)根據(jù)食品安全要求確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點，關(guān)鍵控制點工藝文件由質(zhì)管科和生產(chǎn)科編制。2、果汁、果味飲料生產(chǎn)工藝流程：水處理→水+輔料↓濃縮汁（漿）→稀釋、調(diào)配→殺菌→熱灌裝→燈檢→成品3、植物蛋白飲料。水處理→水水處理→水+輔料↓↓原料→預(yù)處理→制漿→過濾脫氣→調(diào)配→均質(zhì)→灌裝殺菌→成品3、關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)：原輔材料、包裝材料的質(zhì)量控制；生產(chǎn)車間，尤其是配料和灌裝車間的衛(wèi)生管理控制；水處理工序的管理控制；生產(chǎn)設(shè)備的清洗消毒；配料計量；殺菌工序的控制；瓶及蓋的清洗消毒；操作人員的衛(wèi)生管理。3、產(chǎn)品從原料進廠到出廠的儲存、生產(chǎn)、運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)都要做到防止產(chǎn)品污染、損壞和變質(zhì)，保持其應(yīng)有的品質(zhì)。4、各關(guān)鍵控制工序的質(zhì)檢員，必須熟悉和掌握產(chǎn)品的性能、質(zhì)量要求和檢測方法。5、對關(guān)鍵工序崗位的操作人員均專門培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗。6、關(guān)鍵崗位嚴格按工藝操作規(guī)程操作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。7、對關(guān)鍵質(zhì)量控制點應(yīng)確定有效的手段和方法進行監(jiān)控，并認真填寫相應(yīng)質(zhì)量控制記錄。8、公司成立工藝考核小組，定期檢查是否按工藝規(guī)程進行操作。編號：XBL20產(chǎn)品防護管理制度編號：XBL201、概述在生產(chǎn)加工過程中加強產(chǎn)品防護，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。2、職責(zé)2.1庫房管理員負責(zé)輔料、包裝材料、成品防護防護工作。2.2生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品及源水防護工作。2.3運輸人員負責(zé)成品運輸途中防護工作。3、原輔料包裝材料防護3.1運輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。3.2輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。3.3輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。3.4輔料、包裝材料應(yīng)先進先出。4、源水及生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護4.1源水儲水箱及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量。4.2原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。4.3生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。4.4及時對設(shè)備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。4.5搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設(shè)施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。4.6產(chǎn)品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。5、成品防護5.1成品轉(zhuǎn)運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。5.2成品應(yīng)采用規(guī)定的運輸工具進行保溫運輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。5.3成品貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。5.4成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。編號：XBL21產(chǎn)品安全風(fēng)險評估管理制度編號：XBL21為杜絕食品安全隱患，防止侵害廣大消費者的知情權(quán)、健康權(quán)，維護公司的信譽，特制定本制度。1、企業(yè)應(yīng)提供食品風(fēng)險監(jiān)測及評估信息收集的物質(zhì)保證，包括上網(wǎng)查閱國家相關(guān)部委網(wǎng)站，訂閱有關(guān)質(zhì)量資料。2、企業(yè)任何部門都有職責(zé)收集風(fēng)險監(jiān)測及評估信息，并做好記錄。3、企業(yè)應(yīng)主動收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息，并做出反應(yīng)（包括召回和停止生產(chǎn)、銷售），同時應(yīng)建立和保存相關(guān)記錄。4、企業(yè)應(yīng)及時將收集到的與企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息報當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督管理部門。編號：XBL22化驗室制度編號：XBL221、嚴格按國家標準、行業(yè)標準對公司成品、半成品及原輔料產(chǎn)品進行檢驗和試驗的化驗工作。2、化驗室對產(chǎn)品的檢驗，按規(guī)定的頻次和技術(shù)指標進行。3、化驗員按國家標準檢驗合格的產(chǎn)品，應(yīng)填寫《產(chǎn)品出廠檢驗報告》報經(jīng)理批準。4、禁止產(chǎn)品未經(jīng)檢驗出具檢驗報告。5、化驗員從事檢驗工作，要有國家有關(guān)部門鑒發(fā)的上崗證。6、各項質(zhì)量記錄的填寫要真實、清晰，檢驗人員及時傳遞到有關(guān)部門并按月將原始記錄歸檔案并妥善保管。7、化驗工作完畢，實驗器具涮（擦）洗干凈，控干后保存?zhèn)溆谩?、化驗員下班前應(yīng)關(guān)閉水、電、打掃衛(wèi)生、關(guān)閉門窗。編號：XBL23產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度編號：XBL231、質(zhì)檢員要樹立質(zhì)量第一的思想，工作中要以企業(yè)利益，要堅持原則，堅持標準，大膽開展質(zhì)量檢驗工作。2、企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告，包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內(nèi)容。3、企業(yè)的檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)能力，并取得檢驗人員上崗證后方能從事檢驗工作。4、企業(yè)委托其他檢驗機構(gòu)實施產(chǎn)品出廠檢驗的(尤其是*檢驗項目)，應(yīng)檢查受委托檢驗機構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢驗合同。5、企業(yè)應(yīng)具備必備的檢驗設(shè)備，計量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗合格或校準，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。6、出廠檢驗項目應(yīng)與《果汁和蔬菜汁類飲料生產(chǎn)許可證審查細則》、《蛋白飲料類生產(chǎn)許可證審查細則》、《其他飲料類生產(chǎn)許可證審查細則》規(guī)定項目一致。7、企業(yè)自行進行產(chǎn)品出廠檢驗的，應(yīng)按規(guī)定進行實驗室測量比對，建立并保存比對記錄。8、企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢驗留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期。產(chǎn)品保質(zhì)期超過2年的，保存期限不得少于2年。編號：XBL24半成品檢驗制度編號：XBL241、本制度規(guī)定的半成品指滅菌后，未經(jīng)過灌裝的產(chǎn)品。2、半成品的檢驗項目包括感官指標、總酸。3、半成品檢驗原始檢驗記錄和檢驗報告格式與成品不盡相同，填寫食品的名稱、生產(chǎn)量、生產(chǎn)批次、執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗時間等記錄內(nèi)容。4、當(dāng)檢驗發(fā)現(xiàn)半成品不合格時，及時報告車間主任，經(jīng)理，并填寫《不合格品處理記錄》，其余執(zhí)行不合格管理制度。5、檢驗合格，填寫原始檢驗記錄和檢驗報告并歸檔。6、企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保存半成品檢驗留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期。編號：XBL25編號：XBL25產(chǎn)品銷售登記管理制度1、企業(yè)的銷售部門應(yīng)對銷售每批產(chǎn)品建立銷售臺帳，做好顧客的訂貨記錄、客戶的發(fā)貨記錄、開票記錄的信息。2、銷售臺帳包括：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者等內(nèi)容。3、對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供銷科由專人解答并記錄，暫時未能解答的應(yīng)詳細記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。4、銷售臺帳保存3年，以備質(zhì)量監(jiān)督部門檢查。編號：XBL26顧客質(zhì)量投訴管理制度編號：XBL261、為了產(chǎn)品的售后質(zhì)量管理，認真處理售后產(chǎn)品的質(zhì)量問題，確保及時發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患，特制訂本制度。2、凡本企業(yè)所售的產(chǎn)品因質(zhì)量問題，而引起消費者提出的質(zhì)量查詢、投訴、情況反映等（包括書面、電話、電子郵件等形式），均屬質(zhì)量投訴。3、質(zhì)量投訴的歸口管理部門為辦公室。4、在接到產(chǎn)品質(zhì)量投訴時，應(yīng)及時做好記錄，并按規(guī)定的程序和要求進行調(diào)查和處理。本埠企業(yè)應(yīng)在