長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)教育考試中心

長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)教育考試中心2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明一、部門(mén)基本概況二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成三、部門(mén)收支總體情況四、一般公共預(yù)算撥款支出五、政府性基金預(yù)算支出六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明七、名詞解釋第二部分2023年部門(mén)預(yù)算表1、部門(mén)收支總表2、部門(mén)收入總表3、部門(mén)支出總表4、財(cái)政撥款收支總表5、一般公共預(yù)算支出表6、一般公共預(yù)算基本支出表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表8、政府性基金預(yù)算支出表9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表10、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況第一部分部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明一、部門(mén)基本概況（1）職能職責(zé)堅(jiān)持以考生為中心，促進(jìn)各類(lèi)招生考試工作平安有序開(kāi)展，培養(yǎng)德智體美勞全現(xiàn)發(fā)展的社會(huì)主義合格建設(shè)者和接班人。（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置辦公室、后勤辦、高考辦、學(xué)考辦、中考辦、成考辦、社考辦及工會(huì)等群團(tuán)組織。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)教育考試中心部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)教育考試中心本級(jí)。三、部門(mén)收支總體情況收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算468.18萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款468.18萬(wàn)元。收入較去年增加29.70萬(wàn)元，上升6.77%。主要是在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算468.18萬(wàn)元，其中：教育支出468.18萬(wàn)元。支出較去年增加29.70萬(wàn)元，上升6.77%。主要是在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。四、一般公共預(yù)算撥款支出2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出468.18萬(wàn)元，其中：教育支出468.18萬(wàn)元，占100.00%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)393.34萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算74.84萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：教育支出74.84萬(wàn)元，主要用于全年考務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，教師伙食補(bǔ)助費(fèi)。五、政府性基金預(yù)算支出2023年本單位無(wú)政府性基金安排的支出。六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)教育考試中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少1.00萬(wàn)元，下降7.69%。主要是公用經(jīng)費(fèi)中用于固定資產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)增加，資本性支出增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)教育考試中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年持平。（三）一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展培訓(xùn)，人數(shù)0人；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。（四）政府采購(gòu)情況：2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額8萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算4萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算4萬(wàn)元。（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為468.18萬(wàn)元，其中，基本支出393.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出74.84萬(wàn)元。七、名詞解釋 1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。2023年部門(mén)預(yù)算表一、本級(jí)財(cái)政撥款收入468.18一、基本支出393.34二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理事業(yè)收入二、項(xiàng)目支出74.84三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出四、上級(jí)補(bǔ)助收入四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出五、其它收入五、上繳上級(jí)支出六、事業(yè)收入本年收入合計(jì)468.18本年支出合計(jì)468.18七、上年結(jié)轉(zhuǎn)六、結(jié)余分配七、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)468.18支出總計(jì)468.18注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。類(lèi)款項(xiàng)功能科目合計(jì)本級(jí)財(cái)政撥款財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入上級(jí)補(bǔ)助收入其它收入事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)教育支出普通教育其他普通教育支出注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。功能科目基本支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出合計(jì)教育支出普通教育其他普通教育支出注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。一、本年收入一、本年支出1、一般公共預(yù)算撥款收入1、一般公共服務(wù)支出2、政府性基金預(yù)算撥款收入2、外交支出3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入3、公共安全支出4、教育支出5、科學(xué)技術(shù)支出6、文化旅游體育與傳媒支出7、社會(huì)保障和就業(yè)支出8、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出9、衛(wèi)生健康支出10、節(jié)能環(huán)保支出11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12、農(nóng)林水支出13、交通運(yùn)輸支出14、資源勘探工業(yè)信息等支出15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16、金融支出17、援助其他地區(qū)支出18、自然資源海洋氣象等支出19、住房保障支出20、糧油物資儲(chǔ)備支出21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22、其他支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)支出總計(jì)注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的財(cái)政撥款總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。合計(jì)教育支出普通教育其他普通教育支出注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。合計(jì)工資福利支出基本工資津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)職業(yè)年金繳費(fèi)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)其他社會(huì)保障繳費(fèi)住房公積金商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)郵電費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)其他商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助退休費(fèi)生活補(bǔ)助資本性支出其他資本性支出注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)合計(jì)注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。此表如無(wú)數(shù)字則表示單位無(wú)該項(xiàng)支出。注：此表為空表或?yàn)?，表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱(chēng)資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類(lèi)型備注合計(jì)74.84201070長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)教育考試中心74.84201070伙食補(bǔ)助費(fèi)4.84保障在職人員伙食經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)行效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障學(xué)校食堂正常運(yùn)行有效保障主要考察是否有效保障項(xiàng)目工作開(kāi)展有效保障項(xiàng)目工作正常開(kāi)展得滿(mǎn)分，項(xiàng)目工作正常開(kāi)展較差不得分。/定性產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)工作完成時(shí)限在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成在相關(guān)政策文件規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成不得分。/定量質(zhì)量指標(biāo)學(xué)校教師餐補(bǔ)到位率100學(xué)校教師餐補(bǔ)是否按要求標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支到位率為100%得滿(mǎn)分，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%。%定量數(shù)量指標(biāo)發(fā)放教師餐補(bǔ)人數(shù)11項(xiàng)目指標(biāo)數(shù)量是否按要求完成項(xiàng)目指標(biāo)數(shù)量完成率達(dá)到100%得滿(mǎn)分，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%次/人定量成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)預(yù)決算偏離度控制在10%以?xún)?nèi)將成本控制在預(yù)決算偏離度10%以?xún)?nèi)成本預(yù)決算偏離度≤10%得5分，＞10%不得分%>滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿(mǎn)意度90該指標(biāo)主要考察社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿(mǎn)意度情況社會(huì)公眾滿(mǎn)意度≥90%得滿(mǎn)分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重分的1.1%。%≥考務(wù)工作經(jīng)費(fèi)70.00確保2023年高考、學(xué)考、中考順利進(jìn)行。產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)學(xué)考期間考試工作順利進(jìn)行考場(chǎng)比例100學(xué)考期間考試是否順利進(jìn)行學(xué)考期間考試工作平穩(wěn)、安全得滿(mǎn)分，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%%定量中考期間考試工作順利進(jìn)行考場(chǎng)比例100中考期間考試是否順利進(jìn)行中考期間考試工作平穩(wěn)、安全得滿(mǎn)分，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%%定量單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱(chēng)資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類(lèi)型備注201070考務(wù)工作經(jīng)費(fèi)70.00確保2023年高考、學(xué)考、中考順利進(jìn)行。產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)高考期間考試工作順利進(jìn)行考場(chǎng)比例100高考期間考試是否順利進(jìn)行高考期間考試工作平穩(wěn)、安全得滿(mǎn)分，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%%定量時(shí)效指標(biāo)高考如期進(jìn)行當(dāng)年6月上旬依據(jù)當(dāng)年考務(wù)計(jì)劃安排按照當(dāng)年考務(wù)計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行的5分，否則，不得分/定量學(xué)考如期進(jìn)行當(dāng)年6月中旬依據(jù)當(dāng)年考務(wù)計(jì)劃安排按照當(dāng)年考務(wù)計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行的5分，否則，不得分/定量中考 如期進(jìn)行當(dāng)年6月下旬依據(jù)當(dāng)年考務(wù)計(jì)劃安排按照當(dāng)年考務(wù)計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行的5分，否則，不得分/定量數(shù)量指標(biāo)下?lián)苤锌计陂g考務(wù)費(fèi)學(xué)校個(gè)數(shù)5保障中考期間考點(diǎn)學(xué)校個(gè)數(shù)中考期間學(xué)校按要求配置指標(biāo)值列示的考室數(shù)量得5分，每缺少1個(gè)，扣1分個(gè)定量下?lián)軐W(xué)考期間考務(wù)費(fèi)學(xué)校個(gè)數(shù)2保障學(xué)考期間考點(diǎn)學(xué)校個(gè)數(shù)學(xué)考期間學(xué)校按要求配置指標(biāo)值列示的考室數(shù)量得5分，每缺少1個(gè)，扣2.5分個(gè)定量下?lián)芨呖计陂g考務(wù)費(fèi)學(xué)校個(gè)數(shù)2保障高考期間考點(diǎn)學(xué)校個(gè)數(shù)高考期間學(xué)校按要求配置指標(biāo)值列示的考室數(shù)量得5分，沒(méi)缺少1個(gè)，扣2.5分個(gè)定量效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障高考、學(xué)考、中考工作正常運(yùn)行有效保障主要考察是否有效保障項(xiàng)目工作順利開(kāi)展有效保障項(xiàng)目工作正常開(kāi)展得滿(mǎn)分，項(xiàng)目工作正常開(kāi)展較差不得分。/定性滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿(mǎn)意度90該指標(biāo)主要考察社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿(mǎn)意度情況社會(huì)公眾滿(mǎn)意度≥90%得滿(mǎn)分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重分的1.1%%≥成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)中考期間考務(wù)費(fèi)200元/人/天參照《長(zhǎng)沙市教育局關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于規(guī)范市直教育系統(tǒng)各類(lèi)競(jìng)賽、評(píng)審活動(dòng)勞務(wù)費(fèi)用的管理辦法（試行）〉的通知》（長(zhǎng)教通〔2018〕60號(hào)）：第三條《勞務(wù)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)》，第3款規(guī)定：涉及市級(jí)考試的巡考、監(jiān)考以及相關(guān)工作的勞務(wù)費(fèi)原則上按200元每人每天標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，安排在節(jié)假日期間的考試巡考、監(jiān)考勞務(wù)費(fèi)原則上2倍計(jì)算。未突破政策上限得5分，否則，不得分元/人定量單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱(chēng)資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類(lèi)型備注201070考務(wù)工作經(jīng)費(fèi)70.00確保2023年高考、學(xué)考、中考順利進(jìn)行。成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)高考期間考務(wù)費(fèi)380元/人/天參照《長(zhǎng)沙市教育局關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于規(guī)范市直教育系統(tǒng)各類(lèi)競(jìng)賽、評(píng)審活動(dòng)勞務(wù)費(fèi)用的管理辦法（試行）〉的通知》（長(zhǎng)教通〔2018〕60號(hào)）：第三條《勞務(wù)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)》，第3款規(guī)定：涉及市級(jí)考試的巡考、監(jiān)考以及相關(guān)工作的勞務(wù)費(fèi)原則上按200元每人每天標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，安排在節(jié)假日期間的考試巡考、監(jiān)考勞務(wù)費(fèi)原則上2倍計(jì)算。未突破政策上限得5分，否則，不得分元/人定量學(xué)考期間考務(wù)費(fèi)200元/人/天參照《長(zhǎng)沙市教育局關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于規(guī)范市直教育系統(tǒng)各類(lèi)競(jìng)賽、評(píng)審活動(dòng)勞務(wù)費(fèi)用的管理辦法（試行）〉的通知》（長(zhǎng)教通〔2018〕60號(hào)）：第三條《勞務(wù)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)》，第3款規(guī)定：涉及市級(jí)考試的巡考、監(jiān)考以及相關(guān)工作的勞務(wù)費(fèi)原則上按200元每人每天標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，安排在節(jié)假日期間的考試巡考、監(jiān)考勞務(wù)費(fèi)原則上2倍計(jì)算。未突破政策上限得5分，否則，不得分元/人定量注：本表反映部門(mén)本年度的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)具體情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。單位編碼單位名稱(chēng)年度預(yù)算申請(qǐng)整體績(jī)效目標(biāo)部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)資金總額按收入性質(zhì)分按支出性質(zhì)分一般公共預(yù)算政府性基金撥款財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金其他資金基本支出項(xiàng)目支出一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值類(lèi)型指標(biāo)值計(jì)量單位指標(biāo)解釋評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)備注201070長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)教育考試中心468.18468.18393.3474.84貫徹執(zhí)行教育方針政策，努力提升招生考試社會(huì)滿(mǎn)意度，實(shí)現(xiàn)“平安考試”、“誠(chéng)信考試”。保障人員經(jīng)費(fèi)，提高教師隊(duì)伍幸福感，管好用好預(yù)算內(nèi)資金，改善和優(yōu)化單位的辦公條件，辦人民滿(mǎn)意的教育。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)教師人數(shù)=11人該指標(biāo)主要考察年度內(nèi)師資力量人數(shù)是否完成達(dá)到指標(biāo)值得滿(mǎn)分，共計(jì)5分，指標(biāo)值偏離度≤10%得4分，>10%不得分教師培訓(xùn)次數(shù)=13次該指標(biāo)主要考察組織教師參加市級(jí)、區(qū)級(jí)、校級(jí)等教師培訓(xùn)數(shù)量是否完成教師培訓(xùn)次數(shù)完成率≥90%得滿(mǎn)分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重分的1.1%?？荚嚧螖?shù)=13次該指標(biāo)主要考察各類(lèi)考試任務(wù)完成情況考試任務(wù)完成率100%得滿(mǎn)分，共計(jì)5分，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%。質(zhì)量指標(biāo)培訓(xùn)合格率=100%該指標(biāo)主要考察教師培養(yǎng)是否達(dá)標(biāo)培訓(xùn)合格率達(dá)到100%得滿(mǎn)分，共計(jì)5分，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%。考試完成率=100%該指標(biāo)主要考察考試任務(wù)是否按省市級(jí)要求完成考試考試任務(wù)完成率達(dá)到100%得滿(mǎn)分，共計(jì)5分，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%。時(shí)效指標(biāo)完成及時(shí)率=100%該指標(biāo)主要考察考試任務(wù)完成及時(shí)率完成及時(shí)率達(dá)到100%得滿(mǎn)分，共計(jì)5分，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%。成本指標(biāo)預(yù)決算偏離度≤10%將成本控制在預(yù)決算偏離度10%以?xún)?nèi)成本預(yù)決算偏離度≤10%得XX分，>10%不得分。效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)無(wú)=100%//社會(huì)效益