公司銷售管理制度十篇

第公司銷售管理制度十篇

公司銷售管理制度十篇

公司銷售管理制度篇1

為加強市場部的管理，維護和建立公司與客戶的良好關系，使其他部門各項工作得以順利開展，為規(guī)范銷售行為，確保銷售指標的達成，根據(jù)公司相關管理規(guī)定，制定本制度。

第一章：銷售指標管理

第一條銷售指標是評價銷售人家業(yè)績的主要參考依據(jù)，由銷售部經理負責組織規(guī)定。

第二條銷售部經理在設定銷售指標是，需要參考以下因素。

1.近期人均銷售量；

2.同類企業(yè)人均銷售量；

3.市場需求變動情況；

4.公司銷售政策的調整等；

第二章銷售人員管理

第一條銷售人員應以和氣的態(tài)度與客戶接觸，應注意服裝儀容之整潔。

第二條銷售人員應保守各項銷售計劃、營銷策略等商業(yè)機密，不得泄露他人。

第三條銷售人員不得無故接受客戶的招待，更不得工作時間飲酒。

第四條銷售人員應熟悉公司產品的特性，能夠隨時解答客戶關于產品性能、規(guī)格、價格的問題。

第五條銷售人員對待客戶的抱怨應忍讓，不允許于客戶發(fā)生沖突。

第六條銷售人員應定期拜訪客戶，收集市場信息，主要包括以下內容。

1.產品質量的反應。

2.客戶使用情況及滿意度。

3.競爭產品使用情況及滿意度。

4.有關行業(yè)動態(tài)信息。

第七條銷售人員離職除依照公司相關規(guī)定辦理手續(xù)外，必須做好以下資料移交工作。

1.所負責的客戶花名冊。

2.應收賬款清單。

3.領用的公共物品。

第三章銷售回款管理

第一條銷售人員收到客戶的貸款應當日繳回，若因特殊原因不能繳回，應電話通知銷售部經理。

第二條銷售人員不得以任何理由挪用貨款，否則追究其責任。

第三條銷售人員應以公司核定的客戶信用額度為標準，超過信用額度出貨的，公司將追究相關人員的`責任。

第四條軟件如不能滿足客戶需求，可以更換版本，不可退貨。

第五條銷售人員必須在與客戶約定的結算日與客戶結算，不得延遲。

第六條如收取的貨款為支票，應及時交財務部辦理拖收。

第四章銷售工具的使用，領用管理

第一條銷售部所有辦公用品由銷售內勤統(tǒng)一領取，建立個人賬戶后領用。

第二條新進試用期的員工，首次領用個人辦公用品，需向銷售部提出申請，經同意

后視崗位情況核實發(fā)放。但金額不能超過200元，試用期內，每個月領取的辦工用品應在200元以內。

第三條銷售人員需購買非日常性辦公用品時，需擬定計劃書（急需物品除外）。經銷售部經理審批后，由采購購買。

第四條銷售人員應在核定的范圍內報銷手機費用，超過標準的，需銷售部經理審批。

第五條攝像頭、照相機、等電器的領用，由領用人申請(注明用途)經銷售部經理批準后辦理。

第五章附加

第一條本制度由銷售部負責制定解釋及修改。

第二條本制度自發(fā)布日起執(zhí)行。

銷售部經理：張林

20__年1月1日

公司銷售管理制度篇2

1.目的

為加強銷售部管理，明確銷售部管理權限及管理程序，使銷售部管理工作有所遵循，特制定本制度。

2.適用范圍

________服裝公司銷售部全體員工。

3.職責

銷售部負責制度的制定、執(zhí)行。

4.內容

4.1員工應遵守銷售部的一切規(guī)章制度。

4.2員工應服從公司的組織領導與管理，對未經明示事項的處理，應請示上級，遵照批示辦理。

4.3員工應盡職盡責、精誠合作、敬業(yè)愛崗、積極進取。

4.4員工應嚴格保守公司的經營、財務、人事、技術等機密。

4.5遵守_____小時復命制，把1%做到100%。

4.6員工不得利用工作時間從事第二職業(yè)或與工作無關的'活動。

4.7員工不得損毀或非法侵占公司財物。

4.8員工必須服從上級命令，有令即行。如有正當意見，應在事前陳述。如遇同事工作繁忙，必須協(xié)同辦理或遵從上級指揮，予以協(xié)助。

4.9在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。切記每位員工的言行是公司形象和風貌的體現(xiàn)。

4.10銷售部員工之間要團結合作，互相信任，互相學習，溝通思想，交流感情。

4.11對外交往要有理、有禮、有節(jié)。

4.12牢記服務意識，始終面向市場。

4.13牢記“客戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為客戶服務，努力讓客戶滿意。

4.14講究工作方法和效率，明確效率是企業(yè)的生命，實行_____小時答復制(即所有上級安排的任務，均須在_____小時內答復工作進度)

4.15要善于協(xié)調，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，既有分工又有合作。

4.16偷竊、丟失公司資料、器材、工具及其它物品者。

4.17假冒公司名義向外詐騙、招搖撞騙有確鑿證據(jù)者。

4.18營私舞弊或其他不法行為導致公司受損者。

4.19營業(yè)員的培訓分為職前培訓、在職培訓、專業(yè)培訓三種。

4.20職前培訓由銷售部負責培訓，內容為：

(1)職前培訓

A.公司簡介，營業(yè)員規(guī)章制度的講解;

B.企業(yè)文化、專業(yè)知識的培訓;

C.工作要求、工作職責的說明。

(2)在職培訓

A.營業(yè)員不斷的研究學習本職技能，銷售主管應隨時施教，提高員工的工作能力;

B.店鋪業(yè)務骨干介紹經驗。

(3)專業(yè)培訓：視業(yè)務的需要，銷售部安排邀請公司專業(yè)人士給營業(yè)員做專題、專項培訓。

4.21及時開具非日常銷售補貨單及調貨。

4.22及時對顧客的投訴進行處理、并協(xié)助相關部門妥善處理。

4.23及時在規(guī)定時間內收集、整理、歸納市場行情、價格、客源等信息資料，提出分析報告，給上級提供參考，每周總統(tǒng)計、每天統(tǒng)計數(shù)據(jù)做例會分析內容。

4.24及時進行活動方案策劃、落實、跟進方案反映情況進行調整。

4.25按時進行賣場的每周兩次陳列調整、盤點抽查。

4.26各店的人員調整、管理及監(jiān)督。

4.27按時提供外地店每月的VIP客戶信息。

4.28按照市場需要對往年貨品價格調整。

4.29按時提供各店鋪考勤統(tǒng)計給財務部。

4.30按時完成各店鋪每月的對賬工作。

4.31收集各大賣場資料(包括品牌分布、賣場銷售狀況、客流量、賣場貨品主力價格分布)、市場調查(包括當?shù)亟洕鸂顩r、消費指數(shù)、對服裝的偏好程度)。

4.32提前提出原有店鋪翻修計劃及翻修方案、費用預算、質量監(jiān)管。

4.33更新道具和制作更有價值的櫥窗展位(道具設計方案、安排設計圖紙、審核定單、檢驗質量、指導安裝和使用)。

4.34在維護公司的利益上精選裝修的道具廠商和裝修隊伍準備、采購開店所需的裝修材料、道具。

4.35必須不定期維修及定期維護店面及辦公室的裝修物品。

4.36未經總經理批準，超越權限，給予店鋪超于權限的折扣。

4.37店鋪出現(xiàn)換貨程序必須憑銷售單據(jù)換貨‘不得私自進行任何退換貨品。

5.引用文件

無

6.記錄

《營業(yè)員過失單》

7.其它

7.1本規(guī)定由銷售部制訂并歸口管理;

7.2本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。

公司銷售管理制度篇3

一、資金管理制度

1、現(xiàn)金管理

1.1、現(xiàn)金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。

1.2、出納應保證庫存現(xiàn)金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準坐支。

1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費用現(xiàn)金應該及時送存銀行，保證現(xiàn)金安全。

1.4、會計應定期、不定期對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫存現(xiàn)金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進行落實。

2、銀行存款管理

2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。

2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶，若因業(yè)務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。

2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據(jù)月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。

2.5、支票管理。凡不能用現(xiàn)金收付款的`各項業(yè)務，一律應通過銀行轉帳進行結算。

（1）公司支票的購買由出納員負責，并填寫支票備查簿，支票備查簿由銷售公司財務經理保管。

（2）空白支票由出納員負責保管，簽發(fā)支票所需的財務章由財務經理保管，人名章由出納保管。

（3）現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業(yè)務往來，一律使用轉帳支票。

（4）各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規(guī)定的借款單，由部門經理和財務部門經理審核簽字，并報分公司總經理批準后，由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務部辦理報銷手續(xù)，其程序與現(xiàn)金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。

（5）出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發(fā)限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。

（6）財務人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。

（7）應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。

3、銀行承兌匯票的管理規(guī)定

3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經股份公司財務部（書面報告）才能收取，嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。

公司銷售管理制度篇4

一、日常制度

1、每日8:30-8:50為銷售人員做早課時間(早課內容按培訓計劃內容進行)，出訪前將日程安排向主管匯報，9:00前須離開公司（除做方案及客戶參觀展廳外）。

注：凡留在公司的銷售人員，9：00—16：00期間，不得高聲談論于工作無關的閑事。

2、每日16：30從客戶處返回公司，認真逐項填寫“銷售人員日報表”等相關表格，并建立有望客戶檔案，交由部門主管審批，合格后方可下班（特除情況例外，例如出差或預約客戶太晚等情形無法回到公司填寫報表，但次日必須補填上）。

注：如無特殊情形月內達3次未填或填寫不完整者視為自動離職。

3、每周6個工作日中，要求作初訪、復訪工作，每日初訪工作量要求不低于6家，復訪工作量要求不低于4家，每月末由行政人員統(tǒng)計其工作量，呈報主管，并計入綜合評定成績。

4、每周六下午例會時間，會議內容由主管根據(jù)實際工作需要來制定，未按時到或未到者視同遲到或曠工處理（除與客戶簽訂合同及交貨外）。

注：會前需填好“一周工作總結表”、“下周行程安排表”等各類表單，并上交部門主管審閱。

5、每月末最后一天，全體銷售人員需填寫“本月工作總結及次月工作計劃表”、“有望客戶匯總表”；銷售主管需填寫“區(qū)域經營活動報表”；銷售經理需填寫“部門月經營活動指標表”并交由各部門主管審批。

二、表單管理及要求

1、填寫各類表單時要求字跡工整、內容齊全，不允許漏寫、不填或馬虎填寫，填好后呈交主管批閱。月底由行政人員統(tǒng)計拜訪量及有望客戶數(shù)量，作為綜合成績評分參考。

2、每月進行不定時的專業(yè)知識培訓考核（行政及設計人員由于工作

需要時也須參與），考核試題由部門主管命題，考核成績將記入各自檔案，作為平時綜合成績之參考資料。

3、有望客戶管理：

A級有望客戶：一個月內有望購買凈水機的客戶

B級有望客戶：三個月內有望購買凈水機的客戶

C級有望客戶：三個月以后有望購買凈水機的客戶

4、簽單存檔要求：

與客戶簽訂合同后，銷售人員應將相關資料一并交于財務部存檔。包括：合同、報價單、平面圖、客戶名片各一份及有望客戶檔案卡（填寫記錄詳細完整）。

注：以上要求資料如缺任意一項者，均扣除當月浮動底薪部分（特殊情況無法提供者，需向財務部說明原因并及時補交）。

5、死單備檔要求：

銷售人員在跟單過程中，如遇客戶與同業(yè)締結或其他情況而中止接洽時，需向主管部門呈報，并認真如實填寫“失敗案例分析表”。

注：如逾期不報或未如實呈報均按辭退處理。

三、考核標準：

績效考核標準：銷售業(yè)績占50%，各種報表管理和其它行政管理占50%，綜合考評；考核以3個月為一個周期。

1、試用期內有一定業(yè)績但未完成業(yè)績目標的，綜合考評能達到70分以上的也可給予轉正；剩余目標業(yè)績轉入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業(yè)績目標者將被辭退；

2、轉正后3個月內有一定業(yè)績但未完成業(yè)績目標的，綜合考評成績能達到70分以上的`，可免于降級或離職；剩余目標轉入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業(yè)績目標者將會被降級或辭退；

3、綜合考評計算方法：銷售業(yè)績類：實際銷售業(yè)績/目標銷售業(yè)績_50%

報表管理和行政類：報表管理綜合分_40%+行政綜合分_10%

二者相加之總分為綜合考評分

注：

為鼓勵銷售人員工作積極性，以下各項在綜合評定中特定為加分項目：

1、帶客戶配置凈水機加3分

2、邀請客戶來公司參觀加3分

3、拿回競爭對手相關報價加2分

4、A級有望客戶每增加一個加1分

5、B級有望客戶每增加兩個加1分

6、當月A級有望客戶每成交一個額外加3分

每月特定加分項目總分超過20分者，將向公司申請物資獎勵，獎品由總經理批準核發(fā)。

四、相關操作制度

1、銷售人員如有辦公用品需求時，應向行政人員簽字領取，并妥善保管；如有業(yè)務費用需求時，應按要求填寫“費用申請單”并交由主管批準（詳見費用制度）。

2、銷售人員與客戶報價時須參照報價手冊，未經主管或經理批準，不可隨意降低或提升價格，不可以任何理由作托辭而擅作決定。

3、銷售人員在產品方面有不詳或需協(xié)助事宜，可直接詢問部門主管，如遇主管不能答復之事，由主管請示總經理后給予答復。

4、銷售人員如有簽屬合同意向，應提前向財務人員領取合同及相關票據(jù)。簽屬合同時注意合同的嚴謹性，重要條款須慎重（如：合同金額、產品折扣、付款方式、交貨期等），如遇爭議事項，需經部門主管審核后方可簽定。

5、收取客戶貨款（支票）后，應立即回公司交由財務，并填好“往來客戶帳務表”（注：現(xiàn)金由財務人員代為收?。?。

6、銷售人員應注意客情的維護及鞏固，并積極參與其他個案分析。

7、產品安裝時如有需要，銷售人員應到現(xiàn)場配合協(xié)調工作，并負責款項的及時回收，全款不到帳不得領取提成。

五、費用制度

1、銷售部招待費用來源于業(yè)績的提撥，所提費用掛帳于財務部，由部門主管加以控制。

2、銷售人員在與客戶維護關系時，必要時所需的費用必須事前向主管申請并填寫“費用申請表”（包括事由、金額及可行性等），由主管審核批準簽字后，方可到財務部提款，否則，發(fā)生的一切費用均由銷售人員自行承擔，公司不予報銷。

3、當關系型客戶提取傭金或銷售人員在適當時與其提及相關問題時，應及時與主管溝通，由主管視進展狀況及成交額度給予相應回扣比率權限，銷售人員不得私自作主，否則公司視其無效。銷售人員對公司造成的相應損失，公司將給予一定處罰。

公司銷售管理制度篇5

第一節(jié)、總則

第一條、管理機構：公司業(yè)務人員由公司銷售部負責管理和調配，在銷售部經理的領導下開展工作，并對其負責。

第二條、業(yè)務人員崗位職責要求

積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象；進行市場業(yè)務拓展，按計劃拜訪客戶，開發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務。

第二節(jié)、基本要求

第三條、嚴格遵守公司一切規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，嚴于律己，團結互助，互相學習，積極進取，不進行拉幫結派，不酗酒、不賭博。

第四條、為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業(yè)，積極上進；工作認真負責；具有較強的進取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務意識。

第五條、觀察能力和應變能力強；接受能力強；口頭與書面表達能力強，良好的溝通表達（包括闡述，講解，基本商務寫作，傾聽和理解能力）技巧；擁有良好的團隊協(xié)作能力，一定的團隊建設及管理能力。

第六條、具有敏銳的商業(yè)意識、市場洞察力；具有良好的市場預測、統(tǒng)籌規(guī)劃、分析及應變能力；具有一定的組織協(xié)調能力、風險預控能力、談判能力、公關能力、執(zhí)行力。

第七條、有開拓、維護客戶經驗；客戶導向，能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的真實需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策。

第八條、業(yè)務人員應認真學習營銷理論，不斷提高營銷技巧和電話營銷技巧。以目標為導向，理解團隊目標并不斷提升個人目標以及執(zhí)行力。

第九條、熟悉企業(yè)全面運作，企業(yè)運營管理，各部門工作流程；熟記產品知識、功能、作用機理，了解公司基本情況；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

第十條、實踐與理論相結合，勇于探索和創(chuàng)新，善于將自己的工作經驗加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設性意見。

第十一條、服從部門經理的安排，增強團隊合作精神，協(xié)助部門銷售計劃的完成。

第三節(jié)、業(yè)務人員工作職責

第十二條、收集市場信息

采集、整理市場及行業(yè)信息，追蹤同行競爭對手及整個行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關業(yè)務的記錄和分析，定期撰寫行業(yè)發(fā)展情況及重點客戶情況簡報，為企業(yè)戰(zhàn)略調整提供情報，為重大營銷決策提供建議和信息支持；從而實現(xiàn)“市場引導制造”的經營理念；為做好產品、市場定位、市場、研發(fā)決策提供依據(jù)；及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。

第十三條、收集、整理客戶信息

1、根據(jù)公司產品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護潛在客戶檔案。從網上或從公司及其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案，誰先備案算誰的，以免業(yè)務員之間的業(yè)務沖突。

2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方案、演示與商務溝通。

3、建立新客戶開發(fā)履歷表，負責收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現(xiàn)實客戶履歷，為企業(yè)長足發(fā)展提供資源保障。

4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

第十四條、客戶征信調查

1、驗證對方當事人有效證件，驗明主體資格，經營權限，了解其資信狀況、履約能力，審查對方經辦人代理權限，審查對方提供資料的真實性與合法性，并復印對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。

2、關注出現(xiàn)在主要經營者、企業(yè)管理制度、生產、經營、財務、市場表現(xiàn)、宏觀環(huán)境等方面的信用異常征兆，并取得相應證據(jù)。

第十五條、推廣介紹

1、拓展市場開發(fā)渠道，負責向潛在客戶推介，闡述公司的產品以及服務；處理客戶詢價；努力拓展新客戶。

2、聯(lián)合公司內部產品、技術支持等不同人員向客戶闡述公司產品與服務，獲得銷售機會。

3、完成客戶聯(lián)系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場動態(tài)，挖掘行業(yè)客戶潛在銷售機會，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單以促進產品銷售，擴大市場份額，確保公司利潤。

4、做好分管區(qū)域終端拜訪工作。至少保持每月拜訪頻率：轄內A類店為3次以上、B類店為2次以上、C類店為1次以上。

第十六條、談判與訂約

1、業(yè)務人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。

2、業(yè)務人員負責向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉達給主管。

3、簽訂合同前，了解客戶、商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

4、簽訂合同時，業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《民法典》和公司《合同管理制度》執(zhí)行，并簽章認可，對違規(guī)者，視情節(jié)輕重給予處罰。

5、合同文本采用公司規(guī)定的標準合同。

第十七條、履約

1、協(xié)調各相關職能部門資源，負責項目實施過程中的信息溝通協(xié)調，工作機制協(xié)調，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁；使公司內部各有關部門為完成客戶開發(fā)或完成客戶定制產品而形成合力；以期保證客戶的滿意度。

2、貨款、貨運等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。

3、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。

4、嚴格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產品除質量問題外，一律不得退貨。

第十八條、售后服務

1、協(xié)助客戶服務部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。

2、公關、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。協(xié)助客戶服務部維護客情關系。

3、持續(xù)改善客戶關系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。

第十九條、回款

1、業(yè)務人員未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，依公司獎懲制度予以處罰。

2、業(yè)務人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，承擔公司損失的一半。

3、業(yè)務人員因重大過失造成款項丟失或被騙，承擔全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。

第二十條、反饋

1、向銷售經理提供例行性銷售報告以及制定銷售活動計劃。

2、負責處理價格、合同、談判、收款等銷售相關的客戶資料的整理與更新，并及時反饋到公司客戶管理系統(tǒng)中。

第二十一條、公共關系

1、依據(jù)市場發(fā)展需要，維護、開拓與政府、媒體、客戶及相關企業(yè)間的積極交流與良好合作。

2、開展公關營銷，負責轄區(qū)終端營業(yè)員生日禮物派送，與終端營業(yè)員建立良好關系。

3、參與培訓、指導和管理、考核促銷員。

4、組織、參與各項促銷活動。

第四節(jié)、勞動紀律

第二十二條、考勤

1、應嚴格遵守公司《考勤制度》、《請假制度》等各項規(guī)章制度。

2、業(yè)務人員每天須打卡兩次，不出差需按正常工作時間每天打卡四次。

3、為了隨時保持良好的溝通與聯(lián)系，業(yè)務員的手機從7：00--22：00必須處于開機狀態(tài)，保證有充足的話費及電量，并不能隨意更改號碼。如影響到任務執(zhí)行者，則記大過一次處分。

第二十三條、提交日常報表

認真按時完成工作日報、周報表及各類計劃和總結。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室；月總結下月2日前交辦公室；字跡潦草、敷衍了事的重新填寫。

第二十四條、參加業(yè)務會議，無故缺席除按公司相關規(guī)定處罰外，銷售部處罰______元/次。

1、每天早晨參加由主管或經理主持的晨、會，匯報昨天工作情況和今天的工作安排：包括昨天推銷地點，洽談成敗經驗，提出市場的技術和商務上反饋問題，以供大家討論解決；今天計劃推銷地點，預計成敗可能。

2、按時按要求參加公司組織召開的各項會議或活動。

第二十五條、必須履行對公司機密、業(yè)務上的重要信息的保密義務，不得將公司業(yè)務及營銷信息泄露給他人。

第二十六條、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。

第五節(jié)、業(yè)務員日常行為規(guī)范

第二十七條、注重商務禮儀，形象氣質佳，儀表良好，員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

第二十八條、公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。語言表達能力強、有談判溝通技巧、不得啰嗦。

第二十九條、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。

第三十條、工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業(yè)務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務無關的書報雜志。

第三十一條、同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。對同事的升遷要吃積極的態(tài)度，不議論同事的私事，關心同事，幫助同事。

第三十二條、工作時，不打非業(yè)務性電話，接非業(yè)務性電話時應盡量縮短時間。打接電話：態(tài)度和氣、熱情；內容簡短、不閑談；對有不合理要求的電話要委婉拒絕，語調適中不要過高。

第三十二條、客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。

第三十三條、外出辦事應注意：

1、要遵守其他單位的門衛(wèi)制度，主動出示證件。

2、進門時要輕聲敲門，說話和氣舉止大方得體。

3、不講影響公司形象的話和對公司不利的話。

4、禮貌道別。

5、做到據(jù)實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。

第六節(jié)、出差管理

第三十四條、出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。

第三十五條、出發(fā)前檢查儀表的整潔，并攜帶包括但不限于以下銷售物品：

1、銷售證明文件：《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務登記證》、《生產許可證》、《衛(wèi)生許可證》、《行業(yè)監(jiān)管機構批文》、《價格表》。

2、終端日報表、筆記本、筆。

3、名片、計算器。

4、產品樣品、傳單和招貼畫。

第三十六條、出差期間應注意：分區(qū)銷售不得越界；統(tǒng)一價格不得抬高或降低；有效地張貼和散發(fā)傳單。

第三十七條、出差期間應合理安排工作時間，要有工作計劃，每天填寫拜訪記錄表（客戶報備表），出差日記要有客戶詳細檔案及客戶庫存和當月產品消化情況，分析競爭對手信息，并按時交回公司。

第三十八條、業(yè)務員出差期間，每隔固定期限用當?shù)毓潭娫捪蚬緟R報，每月出差前、后到公司登記，以便考核工資。

第七節(jié)、駐點日常管理注意事項

第三十九條、業(yè)務人員必須嚴格遵守公司的勞動紀律，在公司人員執(zhí)行公司作息時間；駐點人員可以根據(jù)區(qū)域特點制定本駐點的作息時間，但要報公司備案；每日工作服從主管安排。駐點人員晚上非因業(yè)務需要不得外出，如因業(yè)務需要外出必須經駐點主管批準。

第四十條、每天根據(jù)值日程表安排人員值班，由值日人員負責做好駐點的衛(wèi)生打掃及伙食安排，始終保持清潔整齊的辦公環(huán)境。駐點的公共物品及個人物品擺放整齊，如人為損壞公物及租住房屋原有設施，照價賠償。

第四十一條、駐點人員外出時要有防范意識和安全意識，應做好自身的保護工作，以防止發(fā)生意外。

第四十二條、駐點電腦由內勤保管和使用，在使用電腦的同時做好保養(yǎng)、維護和管理工作。駐點電話及傳真只用于公事，不得因私使用電話，駐點內勤和主管負管理責任。

風險提示：

實踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業(yè)秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業(yè)秘密”，以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權證據(jù)很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。

企業(yè)在制定規(guī)章的時候可以約定通過保密協(xié)議，據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保護措施，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為，便于舉證，有利于企業(yè)借助法律手段保護自己的商業(yè)秘密，維護合法的權益。

第四十三條、客戶來訪時，禮貌接待，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。

第八節(jié)、薪酬制度

第四十四條、業(yè)務員工資=底薪+崗位津貼+業(yè)務提成。

第四十五條、底薪：業(yè)務員按工齡四個月以內、工齡四個月以上、工齡一年以上，分三個檔次確定底薪。因業(yè)務突出且具備一定管理能力的升為業(yè)務主管的，除底薪+崗位津貼＋提成外，公司另行根據(jù)其貢獻進行實施物質獎勵。

第四十六條、業(yè)務提成計算方法：每季度完成銷售任務以內的，提成為5%；超出銷售任務的部分提成為10％。每季度支付一次，提成結算時間為收回全部貨款之日。銷售任務另行分區(qū)域確定。

第四十七條、業(yè)務員未完成每月銷售任務的，按完成比例發(fā)放底薪和崗位津貼。銷售額以簽約為準。

第四十八條、當月銷售總額達到銷售任務的300%以上或連續(xù)三個月銷售總額累計達到銷售任務的300%以上，則次月可享受公司特別獎勵。

第四十九條、業(yè)務主管有責任幫助其它業(yè)務員提高業(yè)務能力及解決業(yè)務員工作過程中遇到的問題。由于影響個人的業(yè)務量，公司另行給予業(yè)務主管崗位津貼；業(yè)務主管每三個月考核一次，考核不合格者取消業(yè)務主管資格。

第五十條、試用期薪資的特別規(guī)定

1、新業(yè)務員到崗后，由公司統(tǒng)一安排參加崗前培訓。每個業(yè)務員需通過基本培訓后方可上崗。培訓期間按最低工資標準支付薪資。

2、試用期內的薪資：無銷售定額；無崗位津貼和提成；只支付底薪；有突出表現(xiàn)的，公司給予獎勵。

3、試用期內按本管理制度第四十七條計算的薪資高于業(yè)務員底薪的，其薪資按本管理制度第四十六條和第四十七條計算。

4、業(yè)務員入職的第三個月份按本管理制度第四十七條計算的薪資低于業(yè)務員底薪的，視為不能勝任業(yè)務員工作崗位，將依據(jù)勞動合同法進行處理。

第九節(jié)、費用核銷

第五十一條、業(yè)務員出差如需預借差旅費的，到財務處填寫預借差旅費單，經財務部和總經理審核同意并簽字后方可領取預借差旅費。預借差旅費最多不可超過1000元。

第五十二條、經批準的出差車程時間在3小時以外的，長途車費憑據(jù)報銷；市內交通費、住宿費、出差伙食補助費實行分區(qū)域包干，包干費用另行規(guī)定。

第五十三條、未經批準的出差車程時間在3小時以外的，簽單金額達萬元以上的，按前條規(guī)定核銷費用；簽單金額達萬元以下的，按前條規(guī)定的50%核銷費用；未簽單，費用自理；無可查證確實具有出差情形的證據(jù)的，按曠工處理。

第五十四條、經批準的出差車程時間在3小時以內的，公司不予住宿補助。長途車費憑據(jù)報銷；市內交通費、出差伙食補助費實行分區(qū)域包干，包干費用另行規(guī)定。有特殊情況經許可的'，在經許可的范圍內報銷住宿費。

第五十五條、未經批準的出差車程時間在3小時以內的，簽單金額達三千元以上的，按前條規(guī)定核銷費用；簽單金額達三千元以下的，按前條規(guī)定的50%核銷費用；未簽單，費用自理；無可查證確實具有出差情形的證據(jù)的，按曠工處理。

第五十六條、單筆訂單金額超過五萬元需請客戶吃飯的，成交則公司據(jù)實報銷；不成交則不報銷。

第五十七條、每趟出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次。兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。

第五十八條、每趟拜訪同一客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天的應報部門主管批準，否則按曠工處理。

第五十九條、盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員。如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產生的任何費用，公司均不予報銷。特批除外。

第六十條、出差人員出差回來后，必須在一周內，拿著有關報銷票據(jù)到財務處辦理報銷手續(xù)。每趟出差回公司后，應積極核對費用，以免長時間不對帳，發(fā)生混亂現(xiàn)象。

第十節(jié)、獎懲

第六十一條、貨款按合同約定日期全部收回的，公司另行給予貨款的1%的獎勵。貨款超過合同約定日期的30天內全部收回的，公司另行給予貨款的0.5%的獎勵。

第六十二條、貨款超過合同約定日期的60天才全部收回的，公司進行業(yè)務員每筆200元的處罰。貨款超過合同約定日期的180天才全部收回的，業(yè)務員提成減半。貨款超過合同約定日期的一年才全部收回的，取消業(yè)務員提成。

第六十三條、貨款超過合同約定日期的一年未全部收回的，取消業(yè)務員提成，公司進行業(yè)務員每筆200元的處罰。造成壞賬的，依

公司銷售管理制度篇6

1.控制目標

規(guī)范銷售傭金的使用對象、使用條件、計算標準以及審批權限等

2.使用對象

本制度規(guī)定，使用銷售傭金的對象，僅指非本公司在職人員。

3.使用條件

當非本公司在職人員在實行產品銷售時，必須滿足以下條件，才能提取銷售傭金。

3.1銷售客戶必須滿足公司相關銷售內控制度的要求。

3.2銷售產品已簽定銷售協(xié)議、合同。

3.3產品銷售單價必須大于公司制訂的銷售底價或者平均銷售單價。

3.4已實現(xiàn)產品銷售出庫、并確認銷售收入。

3.5已收回銷售貨款，或滿足銷售有關內控制度的要求，確保銷售貨款回收無風險。

4.計算標準

4.1計算不含稅銷售單價減去不含稅銷售底價或平均銷售單價的'增值額。

4.2傭金提取必須小于增值額。

4.3計算傭金時，必須按照銷售客戶分類，分別計算傭金數(shù)額。不得同一銷售傭金對象的不同銷售客戶傭金數(shù)額進行合并計算。

4.4計算時間跨度，原則上全年匯算，每一銷售客戶計算的傭金于每年年末計算一次，付款一次。

5.審批權限

按照“一事一請”的要求，不同銷售客戶計算的傭金需單獨審批。一般由負責跟單的銷售業(yè)務人員填寫銷售傭金付款申請單（見附件），經銷售部部長審核、相關領導審批后，財務部付款。

5.1按照銷售客戶全年匯算，計算的傭金數(shù)額，當不超過5萬元的，由分管銷售領導審批。

5.2當傭金數(shù)額大于5萬且不超過10萬的，由分管銷售領導復核，財務總監(jiān)審批。

5.3當傭金數(shù)額大于10萬且不超過20萬的，由分管銷售領導、財務總監(jiān)復核，總裁審批。

5.4當傭金數(shù)額超過20萬的，由分管銷售領導審核、財務總監(jiān)復核，總裁辦公會審批。

6.其他

6.1支取銷售傭金的時，需由銷售傭金的對象提供合法、有效票據(jù)進行財務結算。

6.2財務部付款時，核對發(fā)票的合法性、有效性。一般情況下，以現(xiàn)金報銷方式付款，由財務部按照報銷流程進行審批，若非本人提款，則由財務部相關人員電匯予銷售傭金的對象。

公司銷售管理制度篇7

企業(yè)管理、員工激勵、薪酬制度、績效激勵等內容免費與你分享！私信資料送您關于員工管理、績效薪酬的干貨視頻。

一、目的：

強調以業(yè)績?yōu)閷?，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績。

二、適用范圍：

本制度適用于所有列入計算提成產品，不屬提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

三、銷售人員薪資構成：

1、銷售人員的薪資由底薪、提成構成；

2、發(fā)放月薪=底薪+提成+績效

四、銷售人員底薪設定：

銷售人員試用期工資統(tǒng)一為1200元，試用期為三個月，試用期考核之后進入正式工作期限，正式期限將以簽訂勞動合同之日的時間為準，試用期時間不將累計到正式入職時間，銷售人員簽訂勞動用工合同后享受績效工資考核。

五、銷售任務提成比例：

銷售人員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務，簽訂勞動合同后的正式期員工按100%計算任務額，每月完成銷售指100%標業(yè)務人員，可在月底報銷售部門申請績效工資，完成當月業(yè)績指標考核，績效工資將按實際在發(fā)放工資是一同發(fā)放。

六、提成制度：

1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；

2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

3、老客戶提成計算辦法：

銷售提成=凈銷售額_銷售提成百分比（10%—15%）

凈銷售額＝銷售單價－生產成本－應交增值稅

生產成本＝設計費+材料成本+制作成本+交通費用+公司日常運作成本百分比（5%—10%）

4、新開發(fā)客戶提成計算辦法：

銷售提成=凈銷售額_銷售提成百分比20%

凈銷售額＝銷售單價－生產成本－應交增值稅

生產成本＝設計費+材料成本+制作成本+交通費用+公司日常運作成本百分比（5%—10%）

5、銷售提成比率會根據(jù)本公司不同產品制定相應的提成政策。

6、業(yè)務人員交通費采用實報實銷制度，出差住宿一晚補貼80元。

七、激勵制度：

活躍業(yè)務員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設五種銷售激勵方法：

1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予300元獎勵；（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率達到90%以上）

2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予800元獎勵；（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率達到90%以上）

3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予5000元獎勵；（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率達到90%以上）

4、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放；（如業(yè)務員未工作到年底獎金不予發(fā)放）

5、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎；

公司銷售管理制度篇8

1、全面負責公司銷售業(yè)務開展，業(yè)務營銷策劃及宣傳推廣工作；

2、參與公司開發(fā)項目前期調查、分析、論證及方案篩選工作

3、負責制定項目銷售計劃任務書，報銷售總監(jiān)、總經理審閱后，交行政部審查。

4、負責開發(fā)項目模型、售樓書、宣傳資料等制作單位及廣告媒體的.確定。

5、監(jiān)控廣告宣傳效果及銷售業(yè)績，進行日常銷售督導。

6、參與開發(fā)項目銷售立價，必須認真研究市場，提出定價方案。

7、根據(jù)項目進展狀況，提出人員培訓、招聘、辭退計劃，并協(xié)助公司招聘銷售人員。

8、負責制定項目銷售效益分配方案。

9、協(xié)助公司作好集團客戶的發(fā)掘，聯(lián)絡及談判工作。

10、負責協(xié)調與公司各部門工作關系。

11、認真組織部門員工學習行業(yè)及公司各項規(guī)章制度，并督促其落實。

12、負責制定本部門員工崗位職責，做到分工明確，責任落實。

13、制定本部門員工因工作失職，不論主觀或客觀原因，給公司造成直接或間接損失相對應的處罰條款。

14、在樓盤正式開盤前，為銷售做好充分準備。

15、負責銷售人員的業(yè)績考核。

16、經常調查、聽取行業(yè)情況的發(fā)展，并及時反饋以決定經營方針；