符合ISO22000-2018食品安全程序文件2024版

文件編號(hào)：JSYCLD/QP-2024版本：受控狀態(tài)：分發(fā)編號(hào)：依據(jù)食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)編制編制：maszhc審核：審批：江蘇××英創(chuàng)立得食品有限公司年月日發(fā)布年月日實(shí)施目錄TOC\o"1-1"\h\z\u一、文件控制程序 3二、記錄控制程序 7三、不合格品控制程序 9四、內(nèi)部審核控制程序 11五、管理評(píng)審控制程序 15六、糾正措施控制程序 18七、預(yù)防措施控制程序 21八、人力資源控制程序 23九、與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 26十、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 28十一、顧客滿(mǎn)意測(cè)量控制程序 31十二、內(nèi)部溝通控制程序 33十三、顧客投訴控制程序 37十四、采購(gòu)控制程序 39十五、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制程序 43十六、應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)控制程序 45十七、計(jì)劃控制程序 48十八、產(chǎn)品召回控制程序 52十九、前提方案控制程序 55二十、食品安全驗(yàn)證控制程序 59二十一、危害分析控制程序 62二十二、危害分預(yù)備步驟析控制程序 67二十三、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 70二十四、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 72二十五、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序 75一、文件控制程序、目的安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的管理，使公司員工統(tǒng)一思想，統(tǒng)一行動(dòng)。、適用范圍適用于本公司所有與食品安全管理體系有關(guān)的文件管理。、職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布《食品安全管理手冊(cè)》、《程序文件》。管理者代表組織編制食品安全管理體系文件，并負(fù)責(zé)審核《食品安全管理手冊(cè)》、《程序文件》、管理制度?？偨?jīng)理助理負(fù)責(zé)分管部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件審批、會(huì)簽。辦公室負(fù)責(zé)《食品安全管理手冊(cè)》、《程序文件》的編制、發(fā)放、更改和管理；負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期的評(píng)審；負(fù)責(zé)文件的收集，整理和歸檔、保存等項(xiàng)工作。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)與食品安全管理體系有關(guān)的文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）的編制、使用、保管等項(xiàng)工作。、工作程序文件的分類(lèi)及保管文件的分類(lèi)食品安全管理體系文件包括：《食品安全管理手冊(cè)》、《程序文件》；技術(shù)文件包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品規(guī)范，作業(yè)文件，有關(guān)技術(shù)資料等；管理性文件包括：管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位職責(zé)等。外來(lái)文件包括：國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、上級(jí)下發(fā)的文件等.食品安全管理體系活動(dòng)所涉及的記錄。文件的保管類(lèi)文件由辦公室收發(fā)，各部門(mén)負(fù)責(zé)保管和使用。類(lèi)文件由各部門(mén)上報(bào)文件目錄清單，文件原文由各部門(mén)保管。部分文件復(fù)印件交公司辦公室保管。公司辦公室負(fù)責(zé)編制總目錄清單。文件的代號(hào)及編號(hào)文件的代號(hào)食品安全管理手冊(cè)記錄：JL；發(fā)文：公司下屬各部門(mén)代號(hào)：，生產(chǎn)科：，，質(zhì)檢科：ZJ，文件的編號(hào)食品安全管理手冊(cè)：例如：表示企業(yè)年頒布食品安全管理手冊(cè)程序文件：-文件序號(hào)-年代號(hào)表示本企業(yè)年頒布的程序文件的第作業(yè)指導(dǎo)書(shū)公司名稱(chēng)代號(hào)-部門(mén)代號(hào)-文件序號(hào)-年代表示本企業(yè)質(zhì)檢科年發(fā)布的第個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。記錄：使用部門(mén)代號(hào)-JL-記錄編號(hào)例如：JS-JL-001表示質(zhì)檢科的第一個(gè)記錄。公司其他文件文件流水號(hào)）-收文部門(mén)代號(hào)-年號(hào)文件的批準(zhǔn)所有文件發(fā)布前，須由授權(quán)人審批，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適用性，內(nèi)容應(yīng)正確，清晰、完整，且易于理解。《食品安全管理手冊(cè)》、《程序文件》由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。其它與食品安全管理體系有關(guān)的文件由公司各部門(mén)編寫(xiě)，根據(jù)文件的適用范圍、重要程度及發(fā)放范圍由各部門(mén)主管或總經(jīng)理助理批準(zhǔn)。文件的收發(fā)室負(fù)責(zé)登記發(fā)放登記，各部門(mén)領(lǐng)取標(biāo)有不同分發(fā)號(hào)或編號(hào)的文件，填寫(xiě)《文件發(fā)放回收記錄》。各部門(mén)及下屬部門(mén)收發(fā)文件同樣履行以上程序。文件的管理公司辦公室負(fù)責(zé)建立公司《受控文件清單》，并負(fù)責(zé)文件受控狀態(tài)印章的管理。文件的修改《食品安全管理手冊(cè)》、《程序文件》由公司辦公室負(fù)責(zé)組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，公司辦公室保留文件更改內(nèi)容的記錄。其他文件的更改由各主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門(mén)批準(zhǔn)，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。所有被更改的原文件須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，確保有效文件的唯一性。文件受控狀態(tài)文件分為受控文件，由各部門(mén)按規(guī)定管理和控制。所有受控文件應(yīng)在該文件封面右上角加蓋受控狀態(tài)印章，并注明分發(fā)號(hào)。公司其它食品安全管理體系文件以編號(hào)為受控。文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀文件的保存與食品安全管理體系相關(guān)的文件必須分類(lèi)存放在安全的地方妥善保管。任何人不得在未經(jīng)批準(zhǔn)時(shí)，在受控文件上書(shū)寫(xiě)，涂抹和修改，不準(zhǔn)私自外借受控文件。確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。文件的作廢與銷(xiāo)毀所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出，交公司辦公室加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。因某種原因需保留的任何作廢的文件，都應(yīng)加蓋作廢保留的印章。對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由公司辦公室會(huì)同相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由公司辦公室銷(xiāo)毀。文件的借閱、復(fù)制復(fù)印記錄》并簽字。外來(lái)文件的管理收到的外來(lái)有關(guān)質(zhì)量和食品安全管理方面的文件的部門(mén)，需統(tǒng)一交至公司辦公室，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的最新版本，立即交公司辦公室分發(fā)到各相關(guān)使用部門(mén)。每年12月份由公司辦公室組織對(duì)現(xiàn)有食品安全管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)根據(jù)使用情況提出評(píng)審意見(jiàn)，必要時(shí)予以修改。對(duì)非紙張承載媒體的文件管理，也應(yīng)按照以上規(guī)定執(zhí)行。作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。相關(guān)文件《記錄控制程序》記錄《文件發(fā)放、回收登記表》《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》《受控文件清單》《文件借閱、復(fù)印記錄》《文件更改申請(qǐng)》二、記錄控制程序、目的對(duì)食品安全管理體系所要求的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制，以提供食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)也為提供產(chǎn)品的可追溯性及制定糾正、預(yù)防措施以及保持改進(jìn)食品安全管理體系提供信息。、適用范圍適用于各部門(mén)食品安全管理體系運(yùn)行中所涉及的所有質(zhì)量記錄的管理。、職責(zé)公司辦公室是記錄管理的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督各部門(mén)記錄。各部門(mén)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)建立的記錄實(shí)行管理。各部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)本部門(mén)使用的記錄格式并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。、程序各部門(mén)按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的記錄。記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。記錄的填寫(xiě)記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、完整清晰，不得隨意涂改、偽造；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)目用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上原更改人的印章或姓名及日期。記錄的貯存、保護(hù)、借閱與檢索各部門(mén)必須把所有記錄分類(lèi)，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰；各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄，交公司辦公室保存。貯存環(huán)境適宜，防止丟失或損壞，應(yīng)防盜、防火、防腐蝕、防蟲(chóng)蛀、防潮。記錄需借閱或復(fù)制要經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人員登記備案。公司辦公室編制《記錄總清單》，將公司所有與食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記匯總，各部門(mén)編制本部門(mén)使用的《記錄清單》。記錄應(yīng)便于檢索，易于查找。公司辦公室每半年對(duì)各部門(mén)記錄的管理、保存進(jìn)行檢查。記錄格式各種會(huì)議記錄、值班記錄由公司辦公室統(tǒng)一要求格式并提供樣本，各部門(mén)參照適用并允許復(fù)制。各部門(mén)的其他記錄格式，由各部門(mén)辦公室組織編制，部門(mén)主管審批，在各部門(mén)編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中列出備案。各部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。記錄的銷(xiāo)毀處理記錄如超過(guò)保存期或因其他特殊原因需要銷(xiāo)毀時(shí)，由公司辦公室主管填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》交管理者代表審核、批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。記錄的保存期限記錄的保存期限為3年。記錄的更改各相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定。、相關(guān)文件《文件控制程序》。、記錄《記錄總清單》三、不合格品控制程序、目的為了確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品得到識(shí)別和控制，防止不合格品的食品非預(yù)期使用和交付，達(dá)到顧客滿(mǎn)意，特編制本管理程序。、適用范圍適用于產(chǎn)品全過(guò)程的不合格原材料、半成品、成品及不合格產(chǎn)品的管理。、職責(zé)質(zhì)檢科：組織各部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和監(jiān)督檢查。生產(chǎn)科：負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處置。、程序不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員在保管、加工、出售、評(píng)審、內(nèi)審、測(cè)量中，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的形式可用標(biāo)簽、區(qū)域、印章、書(shū)寫(xiě)等方式，并標(biāo)識(shí)不合格的性質(zhì)，便于識(shí)別、保存。不合格品的分類(lèi)：由于原材料的缺陷，在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，將會(huì)造成以上三種不合格產(chǎn)品。原材料：采購(gòu)的原材料；半成品：生產(chǎn)加工過(guò)程中的半成品；成品：準(zhǔn)備交付的產(chǎn)品；不合格產(chǎn)品。不合格品的記錄及時(shí)填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》，詳細(xì)記錄不合格品發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、所用的設(shè)備及原材料、實(shí)施人員、實(shí)施階段。不合格產(chǎn)品的評(píng)審和處理不合格品的分類(lèi)輕微不合格:在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中影響較小，未給客戶(hù)帶來(lái)不滿(mǎn)并能及時(shí)糾正的不合格產(chǎn)品。一般不合格:在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中影響較大，造成客戶(hù)不滿(mǎn)，甚至投訴的不合格產(chǎn)品。嚴(yán)重不合格:因工作失誤對(duì)公司信譽(yù)造成危害，或無(wú)法補(bǔ)救或長(zhǎng)期得不到解決的不合格產(chǎn)品。不合格處理：不合格品的評(píng)審和處理:當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)可拒收，通知負(fù)責(zé)人處理；如事后發(fā)現(xiàn)隔離存放并有標(biāo)識(shí)。輕微不合格產(chǎn)品:由所在部門(mén)的負(fù)責(zé)人當(dāng)場(chǎng)糾正，對(duì)員工進(jìn)行產(chǎn)品食品安全教育。由所在部門(mén)組織評(píng)審和處置，在當(dāng)日內(nèi)解決，對(duì)顧客賠禮道歉。經(jīng)顧客同意后，可重新提供產(chǎn)品或減收費(fèi)用。各部門(mén)對(duì)員工進(jìn)行產(chǎn)品食品安全教育，將處理結(jié)果填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》。生產(chǎn)科將《不合格品報(bào)告》提交公司辦公室。嚴(yán)重不合格產(chǎn)品由公司質(zhì)檢科及相關(guān)部門(mén)一起討論不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因并制定處理方案，由所在部門(mén)具體實(shí)施，消除不合格。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后對(duì)顧客采取賠禮道歉，在顧客同意的情況下采用賠償損失、減收中。公司質(zhì)檢科定期召開(kāi)產(chǎn)品食品安全分析會(huì)，分析嚴(yán)重不合格產(chǎn)生的原因。為消除其《預(yù)防措施控制程序》。對(duì)顧客消費(fèi)產(chǎn)品后產(chǎn)生的不合格品，一般不合格由各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)處理結(jié)果的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證：嚴(yán)重不合格由公司質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，直到顧客滿(mǎn)意為止；跟蹤驗(yàn)證結(jié)果填在《不合格品報(bào)告》中。與不合格品管理有關(guān)的記錄按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行保存。、相關(guān)文件5.1《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》、質(zhì)量記錄《不合格品報(bào)告》四、內(nèi)部審核控制程序、目的定期對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和合性和有效性。、適用范圍適用于公司對(duì)食品安全管理體系所覆蓋的所有要求的內(nèi)部審核的管理。、職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度內(nèi)部審核計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部食品安全管理體系的審核工作；選擇和聘用內(nèi)審組長(zhǎng)及審核員，審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。公司辦公室編寫(xiě)《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》并組織實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。內(nèi)審組長(zhǎng)編制、實(shí)施本次內(nèi)部審核計(jì)劃：編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告。對(duì)上一次內(nèi)部審核時(shí)提出的不符合項(xiàng)的糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。、工作程序年度內(nèi)部審核計(jì)劃根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域狀況的重要程度，及以往審核的結(jié)果，由公司辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)部審核至少進(jìn)行一次，并應(yīng)覆蓋本公司食品安全管理體系所要求的部門(mén)、場(chǎng)所。出現(xiàn)以下情況時(shí)，由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核：組織結(jié)構(gòu)、食品安全管理體系發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大事故，或顧客對(duì)某一產(chǎn)品連續(xù)抱怨、投訴；法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；在接受第二、第三方審核之前；在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前；年度內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)容審核目的、范圍、依據(jù)和方法；受審部門(mén)和審核時(shí)間。根據(jù)需要，可審核食品安全管理體系覆蓋的全部要求、部門(mén)、場(chǎng)所，也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)部審核必須覆蓋食品安全管理體系的全部要求、部門(mén)及場(chǎng)所。審核準(zhǔn)備較高業(yè)務(wù)知識(shí)水平和交流能力，審核員應(yīng)保持相應(yīng)的獨(dú)立性和客觀性，審核員不應(yīng)審核自己的工作和本部門(mén)的工作。審核組長(zhǎng)除具備以上條件外，還要有一定的組織協(xié)調(diào)能力。核應(yīng)由與受審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。內(nèi)審組長(zhǎng)編制本次《審核計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：審核目的、范圍、方法、依據(jù)：內(nèi)部審核的日程安排；審核組成員；審核時(shí)間、地點(diǎn)；受審核部門(mén)及審核要點(diǎn)；首、末次會(huì)議時(shí)間：審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。在了解受審核部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員編寫(xiě)《內(nèi)部審核檢查表》，內(nèi)部審核檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保要求無(wú)遺漏，審核能順利進(jìn)行。內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)部審核前十天將內(nèi)部審核時(shí)間通知受審核部門(mén)，受審核部門(mén)對(duì)內(nèi)部審核時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)部審核前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。內(nèi)部審核的實(shí)施首次會(huì)議參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，公司辦公室應(yīng)保留會(huì)議記錄。內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議。時(shí)間大約半小時(shí)。會(huì)議內(nèi)容：由內(nèi)審組長(zhǎng)介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、審核組成員和日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)?，F(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)部審核檢查表》，通過(guò)查、問(wèn)和看的方式對(duì)受審核部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將食品安全管理體系運(yùn)行的效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開(kāi)審核組會(huì)議，全面了解該日審核情況，對(duì)《不合格報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。審核員要公正、客觀地進(jìn)行審核。末次會(huì)議參加人員同首次會(huì)議人員，與會(huì)者簽到，公司辦公室保留會(huì)議記錄。內(nèi)審組長(zhǎng)主持會(huì)議，時(shí)間小時(shí)。會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的、范圍、依據(jù)，說(shuō)明審核的結(jié)果和結(jié)論，宣讀不合格報(bào)告；提出完成糾正措施的要求及日期；公司領(lǐng)導(dǎo)講話。審核報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析審核結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、食品安全管理體系文件及有關(guān)法律、法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不合格報(bào)告，并經(jīng)責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由責(zé)任部門(mén)分析原因，制定糾正措施，并及時(shí)糾正。審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。審核組填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，內(nèi)審組長(zhǎng)依據(jù)審核結(jié)果和結(jié)論編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。審核報(bào)告內(nèi)容：審核目的、范圍、方法和依據(jù)；審核組成員，審核日期，受審核方代表名單；審核情況綜述；不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度：存在的主要問(wèn)題分析；對(duì)公司食品安全管理體系有效性、符合性的評(píng)價(jià)及今后應(yīng)改進(jìn)的問(wèn)題及糾正和預(yù)防措施要求。內(nèi)部審核的相關(guān)信息提交給評(píng)審組。跟蹤驗(yàn)證不合格項(xiàng)的責(zé)任部門(mén)，依據(jù)不合格事實(shí)，分析其產(chǎn)生的原因，制定糾正措施計(jì)劃并實(shí)施；公司辦公室組織審核員對(duì)糾正措施實(shí)施效果，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，審核員在《不合格報(bào)告》驗(yàn)證一欄中簽字：驗(yàn)證后的不符合報(bào)告，責(zé)任部門(mén)復(fù)印一份保存，原件交公司辦公室。內(nèi)部審核記錄內(nèi)部審核中的全部記錄，由公司辦公室按《記錄控制程序》要求進(jìn)行管理保存。相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》、質(zhì)量記錄《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》《審核計(jì)劃》《內(nèi)部審核檢查表》《內(nèi)部審核不合格報(bào)告》《內(nèi)部審核報(bào)告》《簽到表》五、管理評(píng)審控制程序、目的為了確保食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、食品安全管理體系，特編制本管理程序。、適用范圍適用于對(duì)公司食品安全管理體系進(jìn)行管理評(píng)審的管理。、職責(zé)總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。公司辦公室制定管理評(píng)審計(jì)劃，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，對(duì)評(píng)審后的糾正，預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。、工作程序管理評(píng)審計(jì)劃每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)辦公室負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審計(jì)劃。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審次數(shù)：公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生食品質(zhì)量重大事故或顧客有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)：即將進(jìn)行第二、第三方審核時(shí)；食品質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)多個(gè)嚴(yán)重不合格時(shí)。公司辦公室于每次管理評(píng)審前要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目的、范圍及評(píng)審內(nèi)容；評(píng)審組成員；參加評(píng)審部門(mén)；評(píng)審依據(jù)。管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)信息：審核結(jié)果(包括內(nèi)部、顧客，認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告)；顧客的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果等；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果；糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；可能影響食品安全管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)，新工藝的使用，公司的組織結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整等；食品安全管理體系運(yùn)行狀況和改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性、體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要。評(píng)審準(zhǔn)備預(yù)定評(píng)審前五天，公司辦公室以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段食品安全管理體系運(yùn)行情況，并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司辦公室根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審所需資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，管理評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。公司辦公室向參加管理評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬喂芾碓u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，說(shuō)明評(píng)審的目的，方法和內(nèi)容；管理者代表報(bào)告食品安全管理體系的運(yùn)行情況，包括體系，過(guò)程，產(chǎn)品的符合性和有效性及其改進(jìn)；各部門(mén)負(fù)責(zé)人向評(píng)審會(huì)議報(bào)告相關(guān)內(nèi)容；各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審并做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)；與會(huì)者簽到，管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)有記錄。管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：食品安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程管理等方面的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)食品安全管理體系的適宜性，充分性和有效性；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；資源需求等。會(huì)議結(jié)束后，公司辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行整理匯總，管理者代表編寫(xiě)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)執(zhí)行本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。改進(jìn)，糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證公司辦公室根據(jù)《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的效果，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行更改，并執(zhí)行更改后的文件。管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應(yīng)由公司辦公室按《記錄控制程序》進(jìn)行管理，包括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。、相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》、記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審會(huì)議通知》《管理評(píng)審報(bào)告》《年度管理評(píng)審計(jì)劃》六、糾正措施控制程序、目的對(duì)現(xiàn)存的不合格品原因進(jìn)行分析，消除不合格因素，防止不合格和差錯(cuò)的再發(fā)生。、適用范圍理。、職責(zé)管理者代表：監(jiān)督各部門(mén)按照本程序進(jìn)行。公司辦公室：負(fù)責(zé)管理體系中現(xiàn)存的不合格進(jìn)行糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。各部門(mén)負(fù)責(zé)人：對(duì)本部門(mén)出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，制定糾正措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。員工：對(duì)個(gè)人工作中出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，制定糾正措施經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后并負(fù)責(zé)實(shí)施。、工作程序識(shí)別不合格各部門(mén)及個(gè)人應(yīng)及時(shí)識(shí)別相應(yīng)的不合格，不合格包括：a）顧客抱怨、投訴和相關(guān)方投訴；b）內(nèi)部審核和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格；c）發(fā)生的安全事故或質(zhì)量事故；d）例行工作檢查過(guò)程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)。e）日常工作中違反公司相關(guān)規(guī)定或其他的不合格。日常設(shè)備檢修中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備不正常及不當(dāng)使用。收集信息，確定不合格，分析原因。辦公室負(fù)責(zé)收集與表組織相關(guān)人員召開(kāi)座談會(huì)，分析不合格原因。制定糾正措施責(zé)成相關(guān)部門(mén)整改。各部門(mén)負(fù)責(zé)搜集與本部門(mén)有關(guān)的不合格信息，組織人員分析不合格原因；制定糾正措施，填寫(xiě)《糾正措施記錄表》，實(shí)施糾正。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格，由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、各部門(mén)從以下幾個(gè)方面分析確定不合格原因：文件規(guī)定不當(dāng)。產(chǎn)品不符合規(guī)范，人員不具備相應(yīng)技能，缺乏培訓(xùn)。設(shè)備能力不足或不配套，缺乏保養(yǎng)維修，測(cè)試儀器與要求不適應(yīng)，計(jì)量器具使用和管理不完善等。環(huán)境問(wèn)題，包括室內(nèi)、室外及氣候的影響等。制定糾正措施，確保不合格不再發(fā)生。條款采取糾正措施，同時(shí)由本部門(mén)質(zhì)量和食品安全管理小組登記《不合格品臺(tái)帳》。原因和責(zé)任。責(zé)任部門(mén)須制定糾正措施實(shí)施計(jì)劃，包括實(shí)施的具體步驟和日程安排。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，責(zé)成責(zé)任部門(mén)(或個(gè)人)實(shí)施。由公司辦公室負(fù)責(zé)填寫(xiě)《糾正措施處理單》有關(guān)內(nèi)容，報(bào)管理者代表簽字確認(rèn)。同時(shí)公司辦公室登記《不合格品臺(tái)帳》。內(nèi)、外審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由公司辦公室責(zé)成責(zé)任部門(mén)分析原因，并制定和實(shí)施糾正措施。填寫(xiě)《糾正措施記錄表》；食品安全管理體系的糾正措施由公司辦公室按照《內(nèi)部審核控制程序》實(shí)施。凡出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，由管理者代表安排分析原因和制定糾正措施：產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中多次發(fā)生不合格。發(fā)生大量的相同類(lèi)型的一般不合格品。以往評(píng)審確定為嚴(yán)重不合格項(xiàng)。糾正措施的評(píng)審確認(rèn)。糾正措施的實(shí)施項(xiàng)報(bào)告》中糾正措施記錄表。糾正措施的跟蹤驗(yàn)證責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人在糾正措施計(jì)劃完成后，進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證合格后，在《糾正和預(yù)防嚴(yán)重不合格糾正措施計(jì)劃完成后，報(bào)公司辦公室申請(qǐng)驗(yàn)證。公司辦公室對(duì)各單位的驗(yàn)證申請(qǐng)，報(bào)管理者代表，管理者代表指派公司辦公室人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證合格后，若驗(yàn)證不合格，由公司辦公室組織有關(guān)部門(mén)重新分析原因，重新確定需采取的措施，重新制定糾正措施實(shí)施計(jì)劃，對(duì)實(shí)施后的結(jié)果再進(jìn)行驗(yàn)證。食品安全管理體系的糾正措施的驗(yàn)證，按照《內(nèi)部審核控制程序》實(shí)施。相關(guān)文件《文件控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》、記錄《糾正措施處理單》、本程序的修改和解釋權(quán)屬于公司辦公室七、預(yù)防措施控制程序、目的對(duì)潛在不合格進(jìn)行調(diào)查分析，制定行之有效的、有針對(duì)性的預(yù)防措施，以避免潛在不合格的發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，確保食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。、適用范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中潛在的不合格進(jìn)行預(yù)防措施的管理。、職責(zé)管理者代表：監(jiān)督各部門(mén)按本程序進(jìn)行。質(zhì)檢科：負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中潛在的不合格進(jìn)行預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。各部門(mén)負(fù)責(zé)人：對(duì)潛在的不合格原因進(jìn)行分析，制定預(yù)防措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。員工：對(duì)自己產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中潛在的不合格原因能進(jìn)行分析，并能制定預(yù)防措施并實(shí)施，預(yù)防同類(lèi)錯(cuò)誤出現(xiàn)。、工作程序確定潛在不合格及其原因預(yù)防措施的信息來(lái)源a）內(nèi)部審核報(bào)告；b）管理評(píng)審報(bào)告；c）各類(lèi)工作總結(jié)；d）各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告；e）各級(jí)通報(bào)；g）工作目標(biāo)考核；h）數(shù)據(jù)分析；質(zhì)量信息中隱含的不合格或影響質(zhì)量體系的不良趨勢(shì)；j）其它渠道。各部門(mén)根據(jù)自己工作職責(zé)，對(duì)潛在的不合格的原因進(jìn)行調(diào)查研究，分析原因。預(yù)防措施的制定各部門(mén)根據(jù)以上信息識(shí)別潛在不合格，制定能夠消除潛在不合格品的預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)與該潛在不合格品對(duì)產(chǎn)品工作的影響程度相適應(yīng)，并權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的預(yù)防措施。各部門(mén)應(yīng)組織本部門(mén)的有關(guān)班組經(jīng)常進(jìn)行操作技能、產(chǎn)品規(guī)范和相關(guān)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，杜絕潛在不合格的發(fā)生。編制《預(yù)防措施記錄表》，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。預(yù)防措施的評(píng)審預(yù)防措施由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)記錄在《預(yù)防措施記錄》相關(guān)評(píng)審意見(jiàn)欄中。預(yù)防措施的實(shí)施責(zé)任部門(mén)應(yīng)按評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的預(yù)防措施組織實(shí)施，并將實(shí)施結(jié)果記錄在《預(yù)防措施記錄》中。預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證食品安全管理體系中的預(yù)防措施，由公司辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，評(píng)價(jià)其有效性，并提交管理評(píng)審。公司辦公室組織有關(guān)人員定期對(duì)各部門(mén)的預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。部門(mén)一下部門(mén)的預(yù)防措施執(zhí)行情況由其上一級(jí)部門(mén)主管負(fù)責(zé)人安排進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。并將驗(yàn)證結(jié)果記錄在《預(yù)防措施記錄》中。評(píng)審發(fā)現(xiàn)預(yù)防措施不能達(dá)到預(yù)期效果的，按以上步驟重新制定并實(shí)施，以確保達(dá)到防止?jié)撛诓缓细裨侔l(fā)生的目的。凡下級(jí)已采取適宜的預(yù)防措施的，上級(jí)不再提出（制定）預(yù)防措施。簡(jiǎn)易預(yù)防措施的實(shí)施對(duì)日常產(chǎn)品工作及內(nèi)部行政管理過(guò)程中發(fā)生并經(jīng)識(shí)別的潛在不合格項(xiàng)，可通過(guò)工作目標(biāo)考核、會(huì)議、內(nèi)部通報(bào)、工作聯(lián)系單、文件、警示教育等形式進(jìn)行預(yù)防，但必須保持相應(yīng)的記錄。辦公室應(yīng)按工作目標(biāo)考核要求定期對(duì)預(yù)防措施開(kāi)展情況進(jìn)行檢查，以推動(dòng)此項(xiàng)活動(dòng)的進(jìn)行。對(duì)由于預(yù)防措施的實(shí)施引起的文件更改，按照《文件控制程序》實(shí)施。各部門(mén)應(yīng)依據(jù)本控制程序制定本單位的糾正和預(yù)防實(shí)施辦法。、相關(guān)文件《文件控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》、記錄《糾正措施處理單》《預(yù)防措施處理單》、本程序的修改和解釋權(quán)屬于公司辦公室。八、人力資源控制程序、目的以滿(mǎn)足規(guī)定要求，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保食品安全管理體系高效、有序地運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。適用范圍適用于本公司承擔(dān)食品安全管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇傭人員管理。職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。公司辦公室負(fù)責(zé)人力資源招聘辭退、培訓(xùn)、考核、薪酬管理。各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)員工《培訓(xùn)計(jì)劃》、崗位職責(zé)，部門(mén)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)也可在部門(mén)開(kāi)展，各部門(mén)將培訓(xùn)計(jì)劃及記錄交于辦公室備案。管理者代表負(fù)責(zé)部門(mén)所有培訓(xùn)工作的監(jiān)督。、工作程序?qū)T工的要求從事影響產(chǎn)品食品安全工作的員工應(yīng)是具備一定的工作能力，對(duì)其能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考慮，于崗位說(shuō)明書(shū)中具體說(shuō)明；公司辦公室編制公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)，總經(jīng)理審批；部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿(mǎn)足下列條件之一：具備食品加工相關(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)職稱(chēng)；大專(zhuān)以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗(yàn)五年以上；受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。制定設(shè)置崗位方案和用人計(jì)劃各部門(mén)如需招聘新的員工，應(yīng)以書(shū)面計(jì)劃報(bào)管理者代表，管理者代表根據(jù)公司發(fā)展需求，綜合分析，制定公司設(shè)崗定編方案，各部門(mén)日常的崗位變更或人員招聘、解聘、辭退應(yīng)及時(shí)將計(jì)劃以書(shū)面形式向管理者代表申請(qǐng)，管理者根據(jù)實(shí)際情況作出合理的安排。各部門(mén)新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的用人，應(yīng)在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，向管理者代表申報(bào)用人計(jì)劃，由管理者代表會(huì)同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)研究后實(shí)施。人員配備通過(guò)全員競(jìng)聘上崗，實(shí)現(xiàn)崗位優(yōu)化調(diào)整。辦公室建立公司人力資源管理檔案，對(duì)各工種各崗各類(lèi)人員的信息進(jìn)行記錄處理和查詢(xún)，并建立特殊崗位人員和各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員名單及人力資源動(dòng)態(tài)管理報(bào)表，為職工培訓(xùn)、人力資源調(diào)配、工資待遇分配等提供依據(jù)。培訓(xùn)管理培訓(xùn)分類(lèi)A.管理層培訓(xùn)：基層管理人員以上人員，培訓(xùn)主要目的是提高管理水平，建立高素質(zhì)的管理隊(duì)伍，由管理者代表負(fù)責(zé)。B.員工培訓(xùn)：即根據(jù)從事崗位所要求具備的技能和素質(zhì)進(jìn)行崗位教育，學(xué)習(xí)產(chǎn)品規(guī)范，設(shè)備性能，操作規(guī)程等，目的是提高員工的整體產(chǎn)品水平和產(chǎn)品技能，保證食品安全管理體系的正常運(yùn)行，由各部門(mén)負(fù)責(zé)或請(qǐng)外單位專(zhuān)業(yè)資深老師培訓(xùn)。外出取證培訓(xùn)：對(duì)一些國(guó)家規(guī)定需持證上崗的特殊崗位人員的外出取證培訓(xùn)，各部門(mén)報(bào)公司辦公室備案，由總經(jīng)理審批。學(xué)歷教育：公司員工參加與工作有關(guān)的學(xué)歷資格學(xué)習(xí)，需報(bào)公司辦公室，由總經(jīng)理審批。公司通過(guò)對(duì)員工的教育和培訓(xùn)，力爭(zhēng)使大家都能增強(qiáng)以下幾方面認(rèn)知：滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的不良后果；自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工不斷提高和完善個(gè)人綜合能力及管理水平，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施部門(mén)可根據(jù)本部門(mén)實(shí)際工作、產(chǎn)品食品安全和產(chǎn)品水平、綜合測(cè)評(píng)和意見(jiàn)投訴情況，綜合分析人力培訓(xùn)需求，每年末前一個(gè)月以書(shū)面形式向公司辦公室提出培訓(xùn)需求。管理知識(shí)的培訓(xùn)由公司辦公室安排計(jì)劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容)，報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施；業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)辦公室可安排部門(mén)自行實(shí)施，并做好“職結(jié)合此類(lèi)人員的實(shí)際技能進(jìn)行調(diào)崗處理。公司辦公室做好每次培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄，并填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》、培訓(xùn)后將有關(guān)記錄試卷或考核的記錄存檔。培訓(xùn)考核外出取證及學(xué)歷教育的培訓(xùn)結(jié)束后，需將取得的證書(shū)及相關(guān)成績(jī)單的復(fù)印件報(bào)公司辦公室備案；公司辦公室所組織的每項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束后，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)形式，分別以筆試、口試、寫(xiě)培訓(xùn)體會(huì)、論文及總結(jié)等形式對(duì)所受訓(xùn)人員進(jìn)行考核，試題及考核內(nèi)容須總經(jīng)理審批。評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察記錄等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的員工是否具備了所需的能力；每年第四季度公司辦公室應(yīng)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，就實(shí)施的培訓(xùn)措施的有效性征求意見(jiàn)，并及時(shí)商討改進(jìn)方案，以便更好地制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃。勞資管理管理者代表按薪資政策規(guī)定制定工資及福利待遇分配標(biāo)準(zhǔn)和年終分配辦法。人事管理、人員工資及各種費(fèi)用發(fā)放執(zhí)行《企業(yè)人事管理辦法（試行）》。、相關(guān)文件無(wú)、記錄《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)記錄表》《工作人員崗位任職評(píng)價(jià)表》九、與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序、目的通過(guò)對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程管理，確保銷(xiāo)售的產(chǎn)品內(nèi)容明確，并能準(zhǔn)確理解顧客要求，使產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售過(guò)程得以順利進(jìn)行，最大程度地滿(mǎn)足顧客提出的質(zhì)量要求，特編制本管理程序。、適用范圍此程序適用于本公司供銷(xiāo)科與顧客有關(guān)的過(guò)程管理。、主要職責(zé)供銷(xiāo)科是《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》的主管部門(mén)，各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的相關(guān)過(guò)程進(jìn)行有效管理。、工作程序與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定供銷(xiāo)科和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的要求與期望，應(yīng)包括：顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后的要求；顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或己知的預(yù)期用途所必須的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；公司確定的任何附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審評(píng)審時(shí)評(píng)審內(nèi)容足；顧客的特殊要求在接收前得到確認(rèn)；與以前表述不一致的合同要求予以解決；有無(wú)能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求；合同雙方的權(quán)利與義務(wù)是否明確。合同的評(píng)審方式會(huì)議評(píng)審；領(lǐng)導(dǎo)簽字評(píng)審；直接評(píng)審；口頭確認(rèn)。評(píng)審重大合同(十萬(wàn)元以上含十萬(wàn)元)由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理主持，以會(huì)議評(píng)審的形式進(jìn)行評(píng)審；格式化合同由相關(guān)部門(mén)組織，以會(huì)議評(píng)審的形式進(jìn)行評(píng)審；一般常規(guī)性合同，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字評(píng)審；聯(lián)系，征得其書(shū)面意見(jiàn)并對(duì)其內(nèi)容再評(píng)審確認(rèn)；當(dāng)顧客以口頭的方式提出要求時(shí)，用口頭確認(rèn)的方式進(jìn)行評(píng)審。合同的簽訂和實(shí)施份，由公司供銷(xiāo)科、顧客分別登記保管。產(chǎn)品要求的變更簽訂后的合同如有較大變更或修改時(shí)，由原審批人員批準(zhǔn)，必要時(shí)按評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審。口頭合同的修訂由相關(guān)部門(mén)直接傳遞。與顧客進(jìn)行有效溝通各部門(mén)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前、過(guò)程中和實(shí)現(xiàn)后，均需與顧客進(jìn)行溝通。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查訪問(wèn)顧客等進(jìn)行前期溝通；通過(guò)產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審，進(jìn)行中期溝通；通過(guò)產(chǎn)品完成后，收集顧客意見(jiàn)反饋(包括顧客投訴)，實(shí)現(xiàn)后期溝通。通過(guò)問(wèn)詢(xún)、合同和訂單的處理，包括對(duì)其修改方式進(jìn)行溝通。各部門(mén)負(fù)責(zé)收集顧客滿(mǎn)意信息的反饋，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。、相關(guān)文件《文件控制程序》《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序》記錄《合同評(píng)審表》《合同臺(tái)帳》十、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序、目的為實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品所需要的相關(guān)設(shè)施，保證公司設(shè)施、儀器、設(shè)備優(yōu)質(zhì)、高效、低消耗地正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高持續(xù)運(yùn)行的能力，確保產(chǎn)品工作質(zhì)量，降低保障成本，公司應(yīng)識(shí)別，提供維護(hù)和管理基礎(chǔ)設(shè)施，使其處于受控狀態(tài)，特編制本管理程序。、范圍、職責(zé)公司辦公室、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的監(jiān)督檢查與管理。各部門(mén)分管主管的基礎(chǔ)設(shè)施的管理。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。、程序設(shè)施識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所(辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)所)；設(shè)備和工具(生產(chǎn)設(shè)備、電力設(shè)備、儀器)；軟件(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò))；支持性產(chǎn)品(水、電、暖供應(yīng)、房產(chǎn)資源設(shè)施)；通訊設(shè)備；(手機(jī)、計(jì)算機(jī)等)運(yùn)輸設(shè)備與設(shè)施；綠化設(shè)施；設(shè)施的采購(gòu)各部門(mén)根據(jù)需要填寫(xiě)《設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參設(shè)施的驗(yàn)收新設(shè)備到貨后，供銷(xiāo)科門(mén)應(yīng)組織有關(guān)人員根據(jù)合同、發(fā)票、隨機(jī)資料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容，一般包括：設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、配套及備用件、技術(shù)文件、設(shè)備圖紙資料等是否與合同或其它技術(shù)要求相一致；驗(yàn)收無(wú)誤后，填寫(xiě)《設(shè)施驗(yàn)收單》，對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門(mén)拒付貨款，及時(shí)與供方聯(lián)系，必要時(shí)辦理索賠。新購(gòu)設(shè)備由購(gòu)置單位攜帶設(shè)備的批件，設(shè)備說(shuō)明書(shū)，票據(jù)等，到公司辦公室辦理固定資產(chǎn)手續(xù)，再到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。設(shè)施的調(diào)配機(jī)械設(shè)備在公司范圍內(nèi)的調(diào)配，由需要單位提出申請(qǐng)，報(bào)公司辦公室辦理，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理審批，并以文件形式通知調(diào)撥雙方，并辦理手續(xù)，交接的設(shè)備要保持完好。設(shè)施的使用、維護(hù)與保養(yǎng)設(shè)施使用者必須熟練掌握操作技術(shù)，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，對(duì)特殊設(shè)施的操作人員，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核后持證上崗；對(duì)大中型機(jī)械設(shè)備實(shí)行三定：定人、定機(jī)、定崗位。對(duì)設(shè)施進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括設(shè)備標(biāo)簽，標(biāo)簽由公司辦公室統(tǒng)一編號(hào)。公司辦公室建立設(shè)施總臺(tái)帳，各部門(mén)建立分臺(tái)帳。各部門(mén)對(duì)設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，保持設(shè)施完好，填寫(xiě)《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。設(shè)施維修車(chē)間使用的生產(chǎn)設(shè)備采用專(zhuān)人負(fù)責(zé)維修。根據(jù)每臺(tái)設(shè)備年度工作情況，制定年度《設(shè)備設(shè)施檢修計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理助理批準(zhǔn)。各單位負(fù)責(zé)所屬設(shè)備檢修工作并做好記錄。設(shè)備大修后要進(jìn)行檢驗(yàn)；檢修中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格應(yīng)進(jìn)行返修，修后重檢。設(shè)施的報(bào)廢對(duì)于已超過(guò)年限，結(jié)構(gòu)陳舊，精度低劣，確已失去效能，無(wú)法修復(fù)的設(shè)備；或?qū)賴(lài)?guó)家規(guī)定淘汰產(chǎn)品，不能達(dá)到技術(shù)安全要求造成嚴(yán)重公害的設(shè)備可以申請(qǐng)報(bào)廢，但必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)可報(bào)公司辦公室聯(lián)合鑒定，報(bào)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)。由各單位填寫(xiě)《設(shè)備設(shè)施報(bào)廢申請(qǐng)表》，上報(bào)批準(zhǔn)后，按有關(guān)規(guī)定做報(bào)廢處理。否則按照該設(shè)施原值的10％給予處罰，并通報(bào)批評(píng)。設(shè)施安全作業(yè)操作人員要嚴(yán)格遵守作業(yè)操作規(guī)程。機(jī)械事故發(fā)生后，各單位及時(shí)報(bào)告公司，并組織有關(guān)人員共同深入事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，查明事故原因及損失情況，提出糾正，預(yù)防措施，并上報(bào)公司。對(duì)事故責(zé)任人，按公司相關(guān)規(guī)定處理。相關(guān)文件記錄6.5《設(shè)備設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)記錄》十一、顧客滿(mǎn)意測(cè)量控制程序目的為確保滿(mǎn)足顧客的要求和期望，公司應(yīng)對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行有效控制，特編制本管理程序。適用范圍適用于本公司顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量。職責(zé)供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理部門(mén)范圍內(nèi)顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)產(chǎn)品記錄。供銷(xiāo)科組織對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。辦公室負(fù)責(zé)檢查各部門(mén)的分析顧客反饋信息，并監(jiān)督實(shí)施。程序信息的收集、分析與處理各部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的信息，以此作為對(duì)公司食品安全管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。供銷(xiāo)科派專(zhuān)人負(fù)責(zé)不定期對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行溝通，解答問(wèn)題，暫時(shí)不能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)。公司辦公室應(yīng)利用各種指令，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，收集保存信息及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。對(duì)顧客信息的分析和處理供銷(xiāo)科將收集的有關(guān)顧客投訴或抱怨，及時(shí)組織進(jìn)行原因分析，制定相關(guān)的糾正或預(yù)防措施，有效地處理顧客投訴。公司辦公室每季度根據(jù)所收集的信息和各部門(mén)上報(bào)資料，進(jìn)行實(shí)施效果跟蹤，對(duì)已經(jīng)糾正的問(wèn)題進(jìn)行核查，確定無(wú)異議后根據(jù)實(shí)施結(jié)果向顧客反饋。對(duì)未糾正或還存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，提出整改建議，同時(shí)在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行復(fù)查。顧客滿(mǎn)意度測(cè)量供銷(xiāo)科適時(shí)進(jìn)行顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查，了解顧客對(duì)產(chǎn)品食品安全、產(chǎn)品態(tài)度等方面的滿(mǎn)意程度，并對(duì)其進(jìn)行記錄并加以分類(lèi)整理，同時(shí)將有關(guān)資料匯總后上報(bào)公司辦公室。公司辦公室每年1-2次按比例向供銷(xiāo)科分發(fā)《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表》，由供銷(xiāo)科向不同類(lèi)型的顧客群發(fā)送此表，調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品滿(mǎn)意程度，及時(shí)收回調(diào)查表，收回率不低于公司供銷(xiāo)科對(duì)《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)顧客滿(mǎn)意率較低的方面，制定糾正和預(yù)防措施，通知相關(guān)責(zé)任部門(mén)限期整改；對(duì)顧客非常滿(mǎn)意的方面，應(yīng)對(duì)相關(guān)部門(mén)或人員及時(shí)通報(bào)表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。顧客檔案的建立供銷(xiāo)科在《顧客檔案》記錄表中，應(yīng)詳細(xì)記錄顧客姓名、單位、電話等等。相關(guān)文件《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》記錄6.1《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表》6.2《顧客滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)告》十二、內(nèi)部溝通控制程序目的確保與食品安全管理體系有關(guān)的信息在公司內(nèi)部得到及時(shí)、有效溝通，確保公司內(nèi)適用范圍適用于公司各部門(mén)及其全體工作人員間的溝通。職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通的領(lǐng)導(dǎo)，決定和主持召開(kāi)公司辦公會(huì)議、工作例會(huì)和公司級(jí)的會(huì)議，簽發(fā)公司內(nèi)部文件，回復(fù)各部門(mén)的工作請(qǐng)示。公司辦公室：是內(nèi)部溝通的歸口管理部門(mén)。政府、監(jiān)管單位及其他相關(guān)部門(mén)的工作檢查、考核、通報(bào)、批示的組織落實(shí)及反饋信息的收集、保管并及時(shí)傳遞給公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)；將公司領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)批示及公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)；行溝通；負(fù)責(zé)將內(nèi)審及管理評(píng)審結(jié)果及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)；其他需要辦公室參與的跨部門(mén)溝通工作。括應(yīng)下屬傳達(dá)的會(huì)議精神）、質(zhì)量目標(biāo)向工作人員傳達(dá)，回復(fù)下屬的工作請(qǐng)示，將本部門(mén)行使工作職能中的重大或特殊情況和問(wèn)題向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、匯報(bào)，保持部門(mén)之間的橫向溝通和配合。公司全體工作人員：應(yīng)將履行崗位職責(zé)中遇到的重大、特殊情況和問(wèn)題及時(shí)向所屬部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)示、匯報(bào)，保持與其他工作人員之間的溝通和配合。上下序工作環(huán)節(jié)：之間按規(guī)定的工作流程、管理（作業(yè)）要求進(jìn)行及時(shí)溝通與配合，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程有序進(jìn)行、順利完成并符合要求。內(nèi)部溝通內(nèi)容產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的記錄、質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)文件、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、滿(mǎn)意程度測(cè)評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、內(nèi)審與管理評(píng)審報(bào)告及體系運(yùn)行時(shí)的其他記錄；上級(jí)主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查、考核、審核結(jié)果及反饋的信息；相關(guān)法律、法規(guī)、政策及工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范類(lèi)信息；意見(jiàn)、建議和投訴等方面的信息；不合格產(chǎn)品信息，包括不合格產(chǎn)品報(bào)告、不合格調(diào)查處理單、糾正和預(yù)防措施處理單等信息。緊急信息，如發(fā)生重大質(zhì)量事故、突發(fā)事件等有關(guān)信息與記錄。內(nèi)部溝通方式及表現(xiàn)形式請(qǐng)示、批示；文件；會(huì)議；公司總經(jīng)理辦公會(huì)：由總經(jīng)理主持，參加人員為公司總經(jīng)理，總經(jīng)理助理，也可根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，公司辦公室等部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，共同商議、溝通公司經(jīng)營(yíng)管理、發(fā)展規(guī)劃等有關(guān)重大事項(xiàng)。不定期舉行。公司中層干部會(huì)：由公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助理總結(jié)布置工作，宣布公司重要決定或通報(bào)公司重要工作，組織學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等，可定期、不定期召開(kāi)。公司股東會(huì)：由公司董事長(zhǎng)主持召開(kāi)的股東會(huì)議，以及由股東召開(kāi)的會(huì)議。落實(shí)股東大會(huì)布置的各項(xiàng)任務(wù)（發(fā)展大計(jì)）。定期不定期召開(kāi)。專(zhuān)題工作會(huì)：由分管總經(jīng)理助理視工作情況召開(kāi)，參加人員由會(huì)議主持人確定，會(huì)議內(nèi)容及決定事項(xiàng)由主持人確定，不定期召開(kāi)。全體職工會(huì)：公司總經(jīng)理召開(kāi)，由公司辦公室組織安排，原則上每年兩次。會(huì)議主要傳達(dá)上級(jí)的重大工作部署和要求，動(dòng)員和布置全局性工作，進(jìn)行每年的工作計(jì)劃安排和總結(jié)表彰。各部門(mén)內(nèi)部會(huì)議：各部門(mén)經(jīng)理可根據(jù)工作需要組織召開(kāi)部分人員及全體工作人員參加的內(nèi)部會(huì)議。定期不定期召開(kāi)。涉及以公司名義承辦的大型涉外會(huì)議。其他：口頭、書(shū)面、電子媒體、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等傳輸工具或方式進(jìn)行，但應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。工作程序請(qǐng)示匯報(bào)程序超出自己職責(zé)、權(quán)限范圍，須得到上級(jí)指示后才能進(jìn)行的工作：應(yīng)先向上級(jí)請(qǐng)示后再進(jìn)行工作。以下工作應(yīng)在工作進(jìn)行中或結(jié)束后及時(shí)匯報(bào)：質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，工作中的問(wèn)題、難點(diǎn)及所采取的對(duì)策，質(zhì)量、安全體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題及改進(jìn)的建議。方式：請(qǐng)示匯報(bào)人可根據(jù)事項(xiàng)的重要性和緊急程度選擇使用口頭或書(shū)面的方式向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)。書(shū)面請(qǐng)示匯報(bào)及其批復(fù)后雙方應(yīng)保留存檔。會(huì)議溝通程序確立會(huì)議議題：領(lǐng)導(dǎo)提出、辦公室門(mén)收集；安排會(huì)議議程：議題順序、發(fā)言順序、準(zhǔn)備有關(guān)文件；提前發(fā)出會(huì)議通知：通知到會(huì)人時(shí)間、地點(diǎn)、出席人、議題；必要的通知議程、編組等；會(huì)務(wù)準(zhǔn)備：響、錄像等）等工作；會(huì)議記錄：會(huì)議要派專(zhuān)人記錄，必要的還可攝像、錄音；撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要、決議：重要會(huì)議還需進(jìn)行會(huì)議紀(jì)要，決議的整理。上級(jí)閱改，簽批后，引發(fā)有關(guān)部門(mén)，人員，并歸檔。涉及以公司名義承辦的大型涉外會(huì)議，牽頭部門(mén)應(yīng)編制會(huì)議操作預(yù)案，經(jīng)總經(jīng)理審定。會(huì)議結(jié)束后須形成相關(guān)報(bào)告或信息，根據(jù)總經(jīng)理確定的分發(fā)范圍進(jìn)行報(bào)送。重大事項(xiàng)與情況溝通程序工作要求尤其是食品安全管理的重大事項(xiàng)和責(zé)任事故。報(bào)送時(shí)限各部門(mén)發(fā)生重大情況，應(yīng)立即以電話形式向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，最遲不得超過(guò)半個(gè)小時(shí)；分管領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告，立即做出工作指示并向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，或者立即向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，等待工作指示；發(fā)生重大情況的部門(mén)在事情處理完后立即填寫(xiě)重大事件報(bào)告處理單，上交公司辦公室。公司辦公室交主管領(lǐng)導(dǎo)審閱后存檔。適用范圍影響較大的群體性事件，如集體上訪、集體投訴、正常辦公嚴(yán)重受阻受困等；重、特大安全責(zé)任事故，如重大交通、消防、失竊、疫情、食物中毒等；職工發(fā)生失蹤或非正常死亡等重大情況；被市以上主要媒體給予負(fù)面通報(bào)或干部的行為嚴(yán)重?fù)p害群眾利益并造成較壞影響的；其他需要報(bào)告的重大事項(xiàng)。相關(guān)文件《記錄控制程序》記錄《會(huì)議記錄》十三、顧客投訴控制程序目的及時(shí)有效地處理顧客投訴，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。范圍適用于顧客對(duì)公司各產(chǎn)品的投訴處理的管理和控制。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)食品質(zhì)量安全重大產(chǎn)品投訴的處理。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)站投訴和顧客直接投訴到公司的各類(lèi)投訴。部門(mén)主管：負(fù)責(zé)本部門(mén)產(chǎn)品范圍內(nèi)顧客投訴的處理。工作程序投訴處理方法和要求以下程序處理。的情緒。對(duì)投訴進(jìn)行識(shí)別、判斷、調(diào)查、分析對(duì)明顯的不規(guī)范產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即道歉并承擔(dān)責(zé)任；對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)識(shí)別判斷的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)調(diào)查分析，了解事實(shí)真相，判斷責(zé)任部門(mén)。并及時(shí)通知顧客。承擔(dān)責(zé)任屬公司各部門(mén)可以當(dāng)場(chǎng)處理的投訴問(wèn)題，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施或重新提供產(chǎn)品；對(duì)需要事后查清的投訴問(wèn)題，應(yīng)給予投訴人明確的答復(fù)期限；最大限度滿(mǎn)足顧客要求，或以其他方式給予補(bǔ)償，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。調(diào)查后不屬于公司及工作人員責(zé)任，或由于誤會(huì)所致，應(yīng)耐心真誠(chéng)向顧客解釋。客交涉，被惡意投訴的部門(mén)不得私自與顧客交涉。產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)的顧客投訴責(zé)人及時(shí)與其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人溝通，必要時(shí)向辦公室匯報(bào)。權(quán)范圍無(wú)法解決或顧客要求總經(jīng)理出面解決時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告辦公室。辦公室接到顧客投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)顧客投訴內(nèi)容，接受指示并及時(shí)傳達(dá)給各部門(mén)部門(mén)，進(jìn)行處理?？屯对V處理匯總報(bào)表，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理。記錄《顧客投訴記錄》十四、采購(gòu)控制程序目的行管理，特編制本管理程序。適用范圍供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和管理。職責(zé)公司總經(jīng)理:負(fù)責(zé)重要物資《年度采購(gòu)計(jì)劃》的審批。管理者代表：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)其他類(lèi)采購(gòu)計(jì)劃和合格供方。各部門(mén)主管：負(fù)責(zé)本部門(mén)日常物資采購(gòu)申請(qǐng)單的審批。并按照本部門(mén)要求對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，建立合格供方檔案。采購(gòu)員：根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和相關(guān)的規(guī)定、原則執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。保管員：對(duì)入庫(kù)的采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證驗(yàn)收、供應(yīng)和管理。程序掌握采購(gòu)物料分類(lèi)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物料；使略有影響，但可采取措施予以糾正的物料；輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物料，如一般食品包裝材料等。采購(gòu)計(jì)劃不同物資編制的采購(gòu)計(jì)劃重要物料各部門(mén)根據(jù)需求編制《年度采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)公司辦公會(huì)通過(guò)，總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的重要物料，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理助理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，交采購(gòu)人員實(shí)施；一般物料部門(mén)主管根據(jù)生產(chǎn)需求及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的一般物料，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)單》，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)，交采購(gòu)人員實(shí)施；輔助物料準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的輔助物料，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)單》，經(jīng)采購(gòu)主管人員批準(zhǔn)，交采購(gòu)人員實(shí)施。采購(gòu)信息掌握采購(gòu)文件應(yīng)包括擬采購(gòu)的信息：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件)；對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。適當(dāng)時(shí)還包括：對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程。設(shè)備、人員提供有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、產(chǎn)品要求等；適用的食品安全管理體系要求。對(duì)供方的選擇、要求及管理采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)產(chǎn)品需要，通過(guò)對(duì)物料的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，對(duì)供方應(yīng)具備的資質(zhì)、生產(chǎn)許可證等證明材料進(jìn)行審核，從中選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類(lèi)的重要物料和一般物料，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。采購(gòu)人員負(fù)責(zé)建立并保存《合格供方名錄》。根據(jù)《采購(gòu)物料分類(lèi)明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的管理方式和程度。對(duì)多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物料的供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：供方以往供貨產(chǎn)品業(yè)績(jī)情況；本組織對(duì)供方其他顧客的滿(mǎn)意程度調(diào)查；其產(chǎn)品應(yīng)有的權(quán)威部門(mén)產(chǎn)品食品安全檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合格證等；供方應(yīng)具備的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的資格等；良好的供貨能力和信譽(yù)，沒(méi)有重大質(zhì)量事故，沒(méi)有造成嚴(yán)重的社會(huì)影響。對(duì)第一次供應(yīng)重要物料的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨；新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；中相應(yīng)欄目，反饋給采購(gòu)人員；樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；樣品驗(yàn)證合格后，采購(gòu)人員通知供方小批量供貨；告，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》中相應(yīng)欄目，反饋給采購(gòu)人員；經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。對(duì)重要物料的采購(gòu)，必須從《合格供方名錄》中選擇。對(duì)于一般物料供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，部門(mén)主管批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物料，保管人員在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由采購(gòu)主管人員批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物料，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)供方的評(píng)價(jià)。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯的改進(jìn)，應(yīng)取消其供貨資格。采購(gòu)的實(shí)施按照采購(gòu)物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇并進(jìn)行采購(gòu)；質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等，嚴(yán)格建立食品索證制度。采購(gòu)人員根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的可有如下幾種驗(yàn)證方式：由保管人員進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；由顧客在本供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)后兩種情況，采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。驗(yàn)規(guī)范》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。相關(guān)文件記錄《供方評(píng)價(jià)表》《合格供方名錄》《采購(gòu)計(jì)劃》《臨時(shí)采購(gòu)單》十五、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制程序目的為了確保監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器的準(zhǔn)確度與所要求測(cè)量、監(jiān)視能力一致，對(duì)本公司監(jiān)視和測(cè)量的標(biāo)識(shí)、檢定和使用進(jìn)行管理，特編制本管理程序。適用范圍適用于實(shí)驗(yàn)室所有監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用維護(hù)及日常管理。監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)根據(jù)所需監(jiān)視測(cè)量能力和要求配置監(jiān)視和測(cè)量裝置，由各所需部門(mén)制定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理和檢定實(shí)驗(yàn)室應(yīng)《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》和《監(jiān)視和測(cè)量資源校準(zhǔn)計(jì)劃》，并根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行檢定。并報(bào)公司辦公室備案。新購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前要進(jìn)行檢定。對(duì)于外校的監(jiān)視和測(cè)量裝置，須到國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)檢定。監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用和管理必須確保與有關(guān)的測(cè)量要求相一致。監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前，使用人應(yīng)仔細(xì)閱讀說(shuō)明書(shū)并嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)的規(guī)定進(jìn)行操作、維護(hù)和保養(yǎng)。在使用、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和維護(hù)過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的要求，防止其損壞、銹蝕和失準(zhǔn)；若發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，須停止檢測(cè)工作，組織人員評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)，直到合格為止。當(dāng)使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行測(cè)量和記錄前，應(yīng)預(yù)先對(duì)其軟件進(jìn)行評(píng)價(jià)和測(cè)量，以確保其記錄準(zhǔn)確有效。監(jiān)視和測(cè)量裝置的報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置由各部門(mén)設(shè)備管理員填寫(xiě)《監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)廢單》，報(bào)相關(guān)部門(mén)審批后予以報(bào)廢。設(shè)備管理員在測(cè)量裝置臺(tái)帳中標(biāo)明報(bào)廢日期，并備案。相關(guān)文件《記錄控制程序》記錄《監(jiān)視和測(cè)量資源臺(tái)帳》《監(jiān)視和測(cè)量資源校準(zhǔn)計(jì)劃》《監(jiān)視和測(cè)量資源報(bào)廢申請(qǐng)表》十六、應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)控制程序建立應(yīng)急狀況的識(shí)別和響應(yīng)機(jī)制，確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，制訂相應(yīng)的預(yù)案，在應(yīng)急狀況發(fā)生時(shí)做出有效響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。適用于公司所有的生產(chǎn)和服務(wù)場(chǎng)所及過(guò)程中出現(xiàn)的事故和緊急情況。食品安全小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備的協(xié)調(diào)和管理?？偨?jīng)理承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任。在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管負(fù)責(zé)按本程序做出響應(yīng)。各部門(mén)按其職責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定。應(yīng)急狀況識(shí)別：食品安全小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況以及這些情況會(huì)給食品帶來(lái)何種危害識(shí)別，并根據(jù)公司、社會(huì)和環(huán)境的變化不斷進(jìn)行完善。可能影響食品安全的潛在事故、突發(fā)事件的類(lèi)型是：有毒有害物質(zhì)的流失；食源性疾患（包括中毒和感染）；停電、水、氣、汽；設(shè)備故障；原料污染；制定應(yīng)急預(yù)案食品安全小組長(zhǎng)應(yīng)針對(duì)識(shí)別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對(duì)措施?？煽紤]的應(yīng)對(duì)措施包括：識(shí)別潛在事故及突發(fā)事件的情況；確定應(yīng)急期間的相關(guān)人員的職責(zé)及分工；可能發(fā)生事故場(chǎng)所配備的設(shè)施、器材；發(fā)生事故的應(yīng)急對(duì)策（如急救、醫(yī)療、消防、人員疏散、溝通）；信息的傳遞（與有關(guān)政府部門(mén)、專(zhuān)業(yè)救援機(jī)構(gòu)、行政部的聯(lián)系）。響應(yīng)的保障食品安全小組長(zhǎng)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)與當(dāng)?shù)卣ㄊ称泛托l(wèi)生管理部門(mén)）、疾控中心、消防機(jī)關(guān)、搶險(xiǎn)救災(zāi)中心、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶險(xiǎn)救災(zāi)途徑。各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件與本部門(mén)有關(guān)的項(xiàng)目，有計(jì)劃地對(duì)崗位責(zé)任人進(jìn)行應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練，并作好相關(guān)記錄。食品安全小組長(zhǎng)認(rèn)為可行并有必要時(shí)，可組織訓(xùn)練或演習(xí)。應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施、設(shè)備，如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。保持所需的標(biāo)識(shí)，包括對(duì)應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及其使用和應(yīng)急電話的標(biāo)識(shí)等。應(yīng)急響應(yīng)a)當(dāng)自身面臨危險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)避開(kāi)危險(xiǎn)到安全的地方（不適合特定責(zé)任者，如義務(wù)消防員、電工、大型設(shè)備操作工、安全員等）；b)迅速將危險(xiǎn)或事故情況通知周?chē)藛T；c)當(dāng)發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)立即實(shí)施應(yīng)急預(yù)案。緊急狀況的發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即將情況報(bào)告發(fā)生狀況的部門(mén)，并根據(jù)緊急狀況的嚴(yán)重程序決定是否打報(bào)警。在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管應(yīng)在事情發(fā)生的第一時(shí)間根據(jù)本程序要求采取具體行動(dòng)，包括：控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。進(jìn)行必要的人員和物資的疏散。報(bào)告其上級(jí)主管及直接報(bào)告總經(jīng)理。在上級(jí)的授權(quán)下進(jìn)行外部溝通?？孔陨砹α坎蛔阋钥刂剖聭B(tài)時(shí)，應(yīng)撥打或報(bào)警救災(zāi)。報(bào)警時(shí)必須講明事故地點(diǎn)，聯(lián)絡(luò)電話及災(zāi)難詳細(xì)情況，并派專(zhuān)人到路口接警，以爭(zhēng)取搶險(xiǎn)時(shí)間。當(dāng)緊急狀況有可能危害食品安全影響時(shí)，食品安全小組長(zhǎng)要迅速通知顧客，報(bào)告事故與緊急情況的內(nèi)容及采取的應(yīng)急措施。必要時(shí)與食品主管部門(mén)進(jìn)行溝通。總經(jīng)理決定進(jìn)一步的響應(yīng)行動(dòng)，包括善后和求助等。質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)受影響的產(chǎn)品實(shí)施全面的分析和評(píng)價(jià)，確定對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幹?。?bào)告與完善應(yīng)急處理完畢后，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)作《突發(fā)事件應(yīng)急報(bào)告書(shū)》，向食品安全小組長(zhǎng)報(bào)告。食品安全小組長(zhǎng)對(duì)《突發(fā)事件應(yīng)急報(bào)告書(shū)》進(jìn)行審查和確認(rèn)，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》，要求有關(guān)部門(mén)對(duì)事故原因進(jìn)行分析，針對(duì)原因采取糾正或預(yù)防措施。事故處理完畢后，食品安全小組長(zhǎng)應(yīng)組織對(duì)本程序進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。最高管理者應(yīng)確保該組織建立和保持相應(yīng)程序，以識(shí)別潛在事故、緊急情況和事件，并對(duì)其做出響應(yīng)。必要時(shí)，尤其在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評(píng)審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序?！稇?yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《突發(fā)事件應(yīng)急演習(xí)報(bào)告》《糾正預(yù)防措施處理單》十七、計(jì)劃控制程序確保計(jì)劃的建立、實(shí)施、保持和更新適應(yīng)危害分析的要求。適用于計(jì)劃的建立，實(shí)施、保持和更新過(guò)程，包括確定關(guān)鍵控制點(diǎn)及其上的關(guān)鍵限值，建立關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)及其實(shí)施。食品安全小組負(fù)責(zé)計(jì)劃的建立、保持、更新和確認(rèn)。管理者代表計(jì)劃的批準(zhǔn)。各部門(mén)參與和配合實(shí)施包括監(jiān)視和必要的糾正和糾正措施。關(guān)鍵控制點(diǎn)：能夠施加控制，并且該控制對(duì)防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩绞潜匦璧哪骋徊襟E。根據(jù)危害分析的結(jié)果（危害分析工作表），由計(jì)劃管理的控制措施所在的產(chǎn)品和/或過(guò)程步驟即為關(guān)鍵控制點(diǎn)。如果危害分析的結(jié)果不能確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，潛在的危害須由操作性前提方案控制。同一危害可能由不止一個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施控制；而在某些產(chǎn)品加工中可能識(shí)別不出關(guān)鍵控制點(diǎn)。關(guān)鍵控制點(diǎn)中關(guān)鍵限值（CL）的確定設(shè)定關(guān)鍵參數(shù)有某一個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)上的食品安全危害都應(yīng)設(shè)立對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵參數(shù)，關(guān)鍵參數(shù)應(yīng)能?chē)?yán)格反映危害水平。關(guān)鍵參數(shù)應(yīng)符合有效、直觀、簡(jiǎn)捷快速和經(jīng)濟(jì)的原則。可考慮使用溫度、時(shí)間、厚度、純度、PH值、水分活度、體積等；從危害及其可接受水平、相應(yīng)的控制措施來(lái)確定關(guān)鍵參數(shù)。只符合上述原則，應(yīng)優(yōu)先考慮直接依據(jù)危害來(lái)設(shè)立關(guān)鍵參數(shù)。確定關(guān)鍵限值針對(duì)每個(gè)關(guān)鍵參數(shù)，確定關(guān)鍵限值。在關(guān)鍵限值內(nèi)，應(yīng)可確保食品安全危害在可接受水平內(nèi)。確定關(guān)鍵限值要基于科學(xué)依據(jù)，如法規(guī)限量、科學(xué)文獻(xiàn)、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果、試驗(yàn)結(jié)論、客戶(hù)和專(zhuān)家意見(jiàn)、公認(rèn)慣例等。當(dāng)一個(gè)關(guān)鍵參數(shù)控制多個(gè)危害水平時(shí)，其關(guān)鍵限值應(yīng)由對(duì)其最不敏感的危害來(lái)決定。應(yīng)保持文件化的確定關(guān)鍵限值全理性的證據(jù)，必要時(shí)，編制《關(guān)鍵限值技術(shù)報(bào)告》，闡述設(shè)立關(guān)鍵參數(shù)和確定關(guān)鍵參數(shù)的科學(xué)依據(jù)?；谥饔^信息的關(guān)鍵限值，如對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、處理等的感官檢驗(yàn)，應(yīng)有指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范和（或）教育和培訓(xùn)的支持。建立操作限值有失控的趨勢(shì)，超過(guò)操作限值，但沒(méi)有超過(guò)關(guān)鍵限值及時(shí)采取糾正和糾正措施，以減少超出關(guān)鍵限值的可能。關(guān)鍵控制點(diǎn)中的監(jiān)視系統(tǒng)對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)建立監(jiān)視系統(tǒng),測(cè)量和觀察其所有關(guān)鍵限值，以證明關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。監(jiān)視系統(tǒng)包括監(jiān)視對(duì)象、方法、頻率、職責(zé)和記錄等方面的要求，應(yīng)能夠及時(shí)識(shí)別是否超出關(guān)鍵限值，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離。監(jiān)視對(duì)象：每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵參數(shù)。監(jiān)視方法：監(jiān)視方法應(yīng)保證在適宜的時(shí)間框架內(nèi)（在產(chǎn)品交付前）提供結(jié)果。通常選擇化學(xué)或物理的可提供快速的結(jié)果的方法。監(jiān)控方法使用監(jiān)視裝置時(shí)應(yīng)標(biāo)明，如監(jiān)測(cè)溫度計(jì)、鐘表、PH計(jì)、水活度計(jì)、傳感器及分析儀器。監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（包括校準(zhǔn)）按《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制程序》的要求進(jìn)行。監(jiān)視頻率：應(yīng)根據(jù)危害分析工作表決定。監(jiān)視可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應(yīng)連續(xù)監(jiān)控，如果不能連續(xù)監(jiān)測(cè)，應(yīng)確定監(jiān)測(cè)周期。監(jiān)視職責(zé)：規(guī)定每個(gè)監(jiān)視對(duì)象的監(jiān)視和評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果的職責(zé)和權(quán)限，應(yīng)指明部門(mén)和崗位。執(zhí)行這相關(guān)職責(zé)的崗位應(yīng)能及時(shí)地進(jìn)行監(jiān)控活動(dòng),準(zhǔn)確記錄每次監(jiān)控活動(dòng)。監(jiān)視職責(zé)應(yīng)盡可能由關(guān)鍵控制點(diǎn)上的直接操作崗位承擔(dān)，而相應(yīng)的品管宜擔(dān)當(dāng)評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果職責(zé)。監(jiān)視記錄：應(yīng)對(duì)所有的監(jiān)視數(shù)據(jù)由監(jiān)視人員進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄，填寫(xiě)《關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視記錄表》并由其主管進(jìn)行當(dāng)班審核，出現(xiàn)偏差時(shí)還應(yīng)有評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果人員的即時(shí)審核。監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)以計(jì)劃表中詳細(xì)規(guī)定，必要時(shí)建立程序或指導(dǎo)書(shū)做進(jìn)一步的規(guī)定。監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施根據(jù)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視系統(tǒng)的特性，預(yù)先策劃監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)所采取的措施，計(jì)劃表》中明確規(guī)定。建立計(jì)劃表食品質(zhì)量、安全小組根據(jù)以上步驟的輸出，編制《HACCP計(jì)劃表》，包括如下內(nèi)容：計(jì)劃所要控制的危害；針對(duì)每個(gè)危害，在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）上的關(guān)鍵限值；對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）中每種危害的監(jiān)視程序；關(guān)鍵限值超出時(shí)應(yīng)采取的措施；負(fù)責(zé)執(zhí)行每個(gè)監(jiān)視程序的人員；監(jiān)視結(jié)果的記錄。計(jì)劃的驗(yàn)證目的：驗(yàn)證計(jì)劃的要素得以實(shí)施且有效。方法：檢查監(jiān)視記錄，驗(yàn)證方案是否得到實(shí)施；運(yùn)行計(jì)劃，檢查其控制的關(guān)鍵參數(shù)是否在預(yù)期范圍內(nèi)；現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備、儀器、人員是否符合要求。頻率：首次運(yùn)行或變更后重新運(yùn)行時(shí)和不超過(guò)六個(gè)月的時(shí)間間隔進(jìn)行。進(jìn)行。職責(zé)：由小組負(fù)責(zé)。記錄：參加人員應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)證簽到表（會(huì)議簽到表），編寫(xiě)操作性前提方案驗(yàn)證報(bào)告記錄驗(yàn)證過(guò)程和結(jié)果。對(duì)驗(yàn)證不合格開(kāi)立文件更改申請(qǐng)表或不合格處理單以對(duì)其進(jìn)行糾正。的執(zhí)行建立《關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視人員清單》規(guī)定每個(gè)監(jiān)視對(duì)象的監(jiān)視人員和評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果的人員，這些人員負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視系統(tǒng)的執(zhí)行。他們應(yīng)接受相關(guān)的培訓(xùn)并理解其重要性。監(jiān)視人員發(fā)現(xiàn)監(jiān)視對(duì)象（關(guān)鍵參數(shù)）的單方向趨勢(shì)逼近關(guān)鍵限值（或操作限值），計(jì)劃表》規(guī)定的措施，使用監(jiān)視對(duì)象恢復(fù)正常。監(jiān)視人員或其主管應(yīng)立即將監(jiān)視記錄和采取措施的情況報(bào)告評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果的人員。評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果人員審核監(jiān)視記錄，進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并視實(shí)際情況采取進(jìn)行一步的行動(dòng)。當(dāng)監(jiān)視記錄表明關(guān)鍵參數(shù)已經(jīng)超出關(guān)鍵限值時(shí)，對(duì)該批次產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》處理。當(dāng)監(jiān)視記錄不能確定關(guān)鍵參數(shù)超出關(guān)鍵限值是偶然因素時(shí)，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求處理，查明原因并防止再次發(fā)生。計(jì)劃的控制當(dāng)計(jì)劃的輸入信息，包括危害分析、危害分析的預(yù)備步驟等信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審計(jì)劃，以進(jìn)行必要的修改。計(jì)劃的控制按《文件控制程序》和《記錄控制程序》要求進(jìn)行。《文件控制程序》《記錄控制程序》《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《危害分析工作表》十八、產(chǎn)品召回控制程序當(dāng)交付后的產(chǎn)品可能有批量的不適合（包括存在安全危害）時(shí)，能及時(shí)將有關(guān)信息通知相關(guān)方，并或?qū)嵤┊a(chǎn)品召回，并迅速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或降低危害的影響。適用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品的信息傳遞和回收過(guò)程。食品安全小組負(fù)責(zé)監(jiān)視實(shí)施召回?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)召回計(jì)劃的批準(zhǔn)。各部門(mén)參與和配合完成本程序的要求。召回的時(shí)機(jī)當(dāng)公司存在受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時(shí)（如已經(jīng)交付），應(yīng)啟動(dòng)召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回產(chǎn)品，觸發(fā)召回程序：顧客的投訴（見(jiàn)客戶(hù)要求與溝通控制程序）；主管部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品；媒體報(bào)告報(bào)告的不適合的產(chǎn)品或事件；其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。待召回產(chǎn)品的識(shí)別和評(píng)價(jià)食品質(zhì)量、安全小組即產(chǎn)品召回小組，應(yīng)監(jiān)視與產(chǎn)品召回有關(guān)的信息。出現(xiàn)于情形時(shí)，管理者代表應(yīng)立即召開(kāi)小組會(huì)議進(jìn)行召回評(píng)審。必要時(shí)，應(yīng)要求最高管理者和法律顧問(wèn)、各部門(mén)的其他主管參加。召回評(píng)審的內(nèi)容包括：召回原因；信息的來(lái)源，可信度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危是否啟動(dòng)緊急召回；一旦啟動(dòng)召回，還應(yīng)制定召回計(jì)劃明確召回的方法、途徑和召回產(chǎn)品的處理等。只要可能，應(yīng)對(duì)待召回產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進(jìn)行復(fù)查，以證實(shí)是否不安全及其不安全的原因。其結(jié)果應(yīng)作為召回評(píng)審的輸入。留樣應(yīng)保持到召回活動(dòng)結(jié)束。在有確切的信息支持時(shí)，召回的評(píng)審不應(yīng)超過(guò)半個(gè)工作日。召回的程序召回產(chǎn)品溯源，以識(shí)別召回活動(dòng)的相關(guān)方。必須考慮客戶(hù)（包括分銷(xiāo)商及其顧客）、合作單位、公司內(nèi)部單位（包括各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)和所有員工）、供應(yīng)商、相關(guān)的政府主管部門(mén)和社會(huì)組織（包括媒體和消費(fèi)者組織）。從食品銷(xiāo)售、制作采購(gòu)的全流程各步驟追溯，尋找所有可能的相關(guān)方。根據(jù)相關(guān)方，選擇合適的方式發(fā)布召回信息，召回信息應(yīng)在作出決策后半個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布。合適方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公告等，無(wú)論采用何種方式，均應(yīng)編制《召回信息發(fā)布記錄》。召回信息應(yīng)編制成文件，如《產(chǎn)品召回公告》，內(nèi)容包括：召回小組成員的信息，包括成員名單，24小時(shí)聯(lián)系方式，代表的部門(mén)和所承擔(dān)的職責(zé)。召回產(chǎn)品的信息：召回產(chǎn)品名稱(chēng)，代號(hào)或批號(hào)，工廠名稱(chēng)，生產(chǎn)日期等；召回的原因，召回產(chǎn)品分銷(xiāo)的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷(xiāo)商名稱(chēng)和地址）。產(chǎn)品召回的方法、途徑和時(shí)間。受召回產(chǎn)品的不合格影響的其他信息，如已使用待召回產(chǎn)品的后果和對(duì)策，與召回有關(guān)的費(fèi)用和賠償。給批發(fā)商和零售商的召回計(jì)劃范本，或作為召回信息的附件，以便他們通知和協(xié)助召回。產(chǎn)品召回的方法、途徑和時(shí)間：應(yīng)盡可能利用銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)作為召回網(wǎng)絡(luò)，由消費(fèi)者將召回產(chǎn)品交加零售商，再由零售商交回批發(fā)商。應(yīng)明確向公司或批發(fā)商報(bào)告的方式如電話或傳真等。應(yīng)保持從公司到批發(fā)商的接受召回產(chǎn)品的通道，并在召回信息予以明確。每一批（或件）召回產(chǎn)品均應(yīng)編制《產(chǎn)品召回登記表》予以記錄。召回產(chǎn)品的處理召回產(chǎn)品在處理前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。召回產(chǎn)品應(yīng)作為不合格品，按《不合格品控制程序》規(guī)定處理。應(yīng)建立《不合格品處理單》，并注明為召回產(chǎn)品處理。當(dāng)召回產(chǎn)品的處置方法為報(bào)廢時(shí)，可由批發(fā)商在公司的監(jiān)督下進(jìn)行。產(chǎn)品召回的結(jié)束和報(bào)告：召回計(jì)劃要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動(dòng)結(jié)束。召回活動(dòng)結(jié)束后，召回小組應(yīng)編制召回報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。召回報(bào)告應(yīng)包括召回的原因、范圍和結(jié)果。召回的程序和要求應(yīng)編制成召回計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可正式啟動(dòng)。召回的公關(guān)為了避免損害公信，公司應(yīng)對(duì)公眾的報(bào)道作好準(zhǔn)備，并指定專(zhuān)人（管理者代表或公司的公關(guān)人員）負(fù)責(zé)，以便恰當(dāng)?shù)叵蚬妭鬟_(dá)召回相關(guān)的信息。糾正和糾正措施并記錄結(jié)果，利用結(jié)果制定糾正和預(yù)防措施。發(fā)生召回時(shí)，食品質(zhì)量、安全小組應(yīng)根據(jù)召回報(bào)告，對(duì)召回程序和管理體系存在的問(wèn)題采取必要的糾正和糾正措施。《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》十九、前提方案控制程序規(guī)定前提方案的編制步驟和實(shí)施方法，確保前提方案與組織有關(guān)食品安全的需求相適應(yīng)，并能滿(mǎn)足如下目的。控制食品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。適用于公司所有前提方案的策劃和實(shí)施管理。食品安全小組負(fù)責(zé)前提方案的策劃，包括編制組織、審核，以及實(shí)施的監(jiān)視。管理者代表負(fù)責(zé)前提方案的批準(zhǔn)。各部門(mén)參與和配合前提方案的策劃，編制、執(zhí)行和落實(shí)本部門(mén)負(fù)責(zé)的前提方案。前提方案：針對(duì)運(yùn)行的性質(zhì)和規(guī)模，而規(guī)定的程序或指導(dǎo)書(shū)；用以改善和保持運(yùn)行條。件，從而更有效地控制食品安全危害，和（或）為控制食品安全危害引入產(chǎn)品和產(chǎn)品加工。環(huán)境、及控制危害在產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境中污染或擴(kuò)散的可能性。環(huán)境中污染或擴(kuò)散的可能性，通過(guò)危害分析確定的、必需的前提方案控制措施：能夠用于防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩降幕顒?dòng)?；A(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案：不屬于操作性前提方案的前提方案。前提方案策劃時(shí)機(jī)設(shè)計(jì)并實(shí)施前提方案，是食品安全管理體系策劃、建立、實(shí)施的起點(diǎn)。當(dāng)一個(gè)車(chē)間分店開(kāi)始運(yùn)作前，應(yīng)策劃前提方案。根據(jù)危害分析的結(jié)果，重新評(píng)審已經(jīng)確定的操作性前提方案，當(dāng)操作性前提方案不能滿(mǎn)足危害分析確定的控制措施要求時(shí)，應(yīng)重新策劃操作性前提方案。操作性前提方案的重新策劃引致基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案的變化要求應(yīng)得到識(shí)別和實(shí)施。按文件控制的要求，應(yīng)定期評(píng)審前提方案，進(jìn)行必要的更改，以保證其適宜性。當(dāng)食品安全管理體系變更時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行前提方案的策劃。前提方案的輸入顧客的產(chǎn)品要求；法律法規(guī)的要求；相關(guān)的食品安全指南和國(guó)際法典原則；行業(yè)規(guī)范；食品安全研究的技術(shù)成果；經(jīng)驗(yàn)和同類(lèi)產(chǎn)品、場(chǎng)所、技術(shù)、企業(yè)的相同案例；組織的可控制力和可影響力；危害分析和計(jì)劃的結(jié)果?；A(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案的內(nèi)容，應(yīng)在如下方面規(guī)定要求：設(shè)計(jì)和建設(shè)；空氣、水、能源和其他條件的供應(yīng)；設(shè)備和工具要求，包括其預(yù)防性維護(hù)、衛(wèi)生設(shè)計(jì)和每個(gè)單元維護(hù)和清潔的可達(dá)性；包括廢棄物和排水處理的支持性服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施的修繕、改造等維護(hù)，并保持記錄。有必要時(shí)，各車(chē)間根據(jù)需要，并考慮危害分析的結(jié)果和選定控制措施對(duì)確定的食品安全危害的控制能力，應(yīng)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境進(jìn)行必要的修繕和改造。基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案的驗(yàn)證：目的：驗(yàn)證基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案滿(mǎn)足輸入的要求，并得到實(shí)施。方法：對(duì)照前提方案的策劃要求進(jìn)行文件評(píng)審，對(duì)照基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)。頻率：首次運(yùn)行或變更后重新運(yùn)行時(shí)和不超過(guò)六個(gè)月的時(shí)間間隔進(jìn)行。職責(zé)：由小組負(fù)責(zé)。記錄：參加人員應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)證簽到表（會(huì)議簽到表），編寫(xiě)基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案驗(yàn)證報(bào)告記錄驗(yàn)證過(guò)程和結(jié)果。對(duì)驗(yàn)證不合格開(kāi)立文件更改申請(qǐng)表或不合格處理單以對(duì)其進(jìn)行糾正。操作性前提方案根據(jù)前提方案的輸入要求，應(yīng)在如下方面分別建立操作性前提方案：與食品接觸或與食品接觸表面接觸的水和冰的安全；防止交叉污染；有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)記、儲(chǔ)存和使用；人員衛(wèi)生；手的清洗與消毒，廁所設(shè)施的維護(hù)與衛(wèi)生的保持；蟲(chóng)害控制；交叉污染的預(yù)防措施；包裝程序；對(duì)采購(gòu)材料（如原料、輔料、化學(xué)品）、供給（水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和排水系統(tǒng)）和產(chǎn)品處理（如貯存和運(yùn)輸）的管理；生產(chǎn)加工和檢驗(yàn)的作業(yè)過(guò)程。每個(gè)操作性前提方案均應(yīng)包括控制措施，明確如下內(nèi)容：目的和范圍：說(shuō)明該操作性前提方案對(duì)哪些已確定的食品安全危害進(jìn)行控制（包括適用的終產(chǎn)品、場(chǎng)所、工藝和危害類(lèi)型）。職責(zé)和運(yùn)行：說(shuō)明該操作性前提方案及其控制措施的過(guò)程是如何進(jìn)行的，應(yīng)過(guò)程職責(zé)和權(quán)限的細(xì)節(jié)。頻率和記錄要求）。糾正和糾正措施：當(dāng)監(jiān)視顯示控制措施不適用時(shí)應(yīng)采取的糾正和糾正措施。操作性前提方案的驗(yàn)證：目的：驗(yàn)證操作性前提方案的有效性。方法：檢查監(jiān)視記錄，驗(yàn)證方案是否得到實(shí)施；運(yùn)行操作性前提方案，檢查作業(yè)人員是否遵守規(guī)范，設(shè)備是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，儀器是否得到校準(zhǔn)，以確定其控制的食品安全危害水平是否在預(yù)期范圍內(nèi)。職責(zé)：由小組負(fù)責(zé)。記錄：參加人員應(yīng)填寫(xiě)驗(yàn)證簽到表（會(huì)議簽到表），編寫(xiě)操作性前提方案驗(yàn)證報(bào)告記錄驗(yàn)證過(guò)程和結(jié)果。對(duì)驗(yàn)證不合格開(kāi)立文件更改申請(qǐng)表或不合格處理單以對(duì)其進(jìn)行糾正。操作性相適應(yīng)；無(wú)論是整體應(yīng)用，還是用于特定產(chǎn)品或生產(chǎn)線，操作性中實(shí)施。前提方案的控制前提文案是公司受控文件，其編制和修改、分發(fā)、使用、標(biāo)識(shí)等由《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。屬于前提方案的文件，應(yīng)另行編列《受控文件清單》可行時(shí)，操作性前提方案應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP）結(jié)合起來(lái)。《文件控制程序》《食品安全驗(yàn)證控制程序》《各種前提方案》二十、食品安全驗(yàn)證控制程序規(guī)定驗(yàn)證的活動(dòng)及其方法，確保對(duì)食品安全管理的單獨(dú)要素和整體績(jī)效進(jìn)行驗(yàn)證，以對(duì)食品安全管理提供信任。適用于與食品安全相關(guān)