三標加50430建筑工程公司管理手冊

版次：A/0編號：VV-A-0.1PAGE3PAGE2版次：A/0受控狀態(tài)：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理手冊文件編號：：VV-A-01（符合GB/T190012008標準）（符合GB/T240012004標準）（符合GB/T280012011標準）（符合GB/T504302007標準）編制：__審核：______批準：______vv建筑工程有限公司發(fā)布時間:2012年12月01日實施時間:2012年12月01日0.1管理手冊目錄手冊目錄與GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T28001頁次0.1管理手冊目錄10.2管理手冊發(fā)布令20.3管理者代表任命書30.4管理方針、目標40.5公司簡介506管理手冊的說明06060661.0范圍11.01.072.0引用標準3.3.22.02.083.0術(shù)語和定義23.03.0104.0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系3.1、3.3、3.4、3.54.1、、4.4.5135.0管理職責3.2、3.3、4、7.1、13.24.3、4.4、4.64.4、4.6156.0資源管理3.4、5、6、8.4、267.0產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制4.4.6、4.4.74.4.6、4.4.7288.0測量、分析和改進4.54.542附錄1管理體系組織結(jié)構(gòu)圖47附錄2管理體系職能分配表48附錄3作業(yè)流程圖50附錄4程序文件目錄55附錄5作業(yè)文件目錄56附錄6國家強制性標準、規(guī)范、規(guī)程匯總表57附錄7記錄清單59附錄8管理手冊更改記錄60版次：A/0編號：VV-A-0.30.2管理手冊發(fā)布令《vv建筑工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》，是根據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》制定的，它是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的大綱，它規(guī)定了我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)和相關(guān)活動的要求，闡述了這一體系運行的過程順序和相互作用。本手冊是我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的基本準則，也是本公司對遵守國家法律法規(guī)、保障顧客權(quán)益、保護環(huán)境和維護員工安全與健康的承諾，它適用于本公司房屋建筑施工、市政公用工程施工、公路工程施工全過程。遵守本手冊是全公司每個員工應(yīng)盡的責任。全公司職工應(yīng)認真學習和堅決貫徹本手冊以及管理體系其他文件的各項要求，各管理部門應(yīng)嚴格履行管理職責，保證管理體系持續(xù)有效運行，實現(xiàn)我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的方針與目標?，F(xiàn)批準A版《vv建筑工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊》自2011年9月1日起正式實施。vv建筑工程有限公司總經(jīng)理（簽名）：2012年12月1日編號：VV-A-0.5版次：A/0版次：A/0編號：VV-A-0.30.3管理者代表任命書為了確保我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進，使我公司相應(yīng)的管理方針和管理目標得以實現(xiàn)，茲任命胡顯合同志為本公司管理者代表，并授予以下職責和權(quán)限：a．負責管理體系的建立、實施和保持、持續(xù)改進；b．向公司領(lǐng)導層報告管理體系的業(yè)績和改進的需求；c．負責本公司員工質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全意識的形成、增強；d．負責本公司有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理事宜的外部聯(lián)絡(luò)。vv建筑工程有限公司總經(jīng)理：2012年12月1日版次：A/0編號：VV-A-0.5版次：A/0編號：VV-A-0.4PAGE70.4管理方針、目標與指標1、管理方針以人為本，開拓創(chuàng)新，持續(xù)改進質(zhì)量；防塵降燥，遵守法規(guī)，提高環(huán)境績效；安全第一，預防為主，杜絕重大事故；內(nèi)涵：公司通過過程的策劃、實施、檢查、改進（PDCA）的不斷循環(huán)，確保工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作；公司與顧客和相關(guān)方以誠相待，通過內(nèi)、外部不斷地溝通和管理評審，使質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系得以持續(xù)改進，更好地滿足顧客、相關(guān)方和市場不斷變化的需求。目的是:遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求;在工程施土過程中及交工后，認真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象;追求質(zhì)量管理改進，提高質(zhì)量管理水平。2、管理目標與指標質(zhì)量目標：1）、工程竣工驗收合格率達到100%；2）、合同履約率100％；3）、顧客滿意率達到≥90%以上。4）、重大質(zhì)量、安全事故為零。環(huán)境目標：1）、建筑施工場界噪聲符合GB12532-1990要求；2）、固體廢棄物100%按指定地點進行傾倒;生活垃圾100%交市環(huán)衛(wèi)部門進行處置；3）、施工揚塵污染符合國家大氣污染綜合綜合排放標準，GB16297-1996要求；職業(yè)健康安全目標：1）、多發(fā)職業(yè)病發(fā)病率控制在8‰以內(nèi)；2）、重傷率控制在2‰以內(nèi)；3）、輕傷頻率3‰以內(nèi)；4）、杜絕死亡事故的發(fā)生?？偨?jīng)理：2012年12月1日0.5公司簡介vv建筑工程有限公司是房屋建筑工程的二級施工企業(yè)?？偨?jīng)理：管理者代表：聯(lián)系電話：傳真：郵政編碼：版次：A/0編號：VV-A-0.60.6管理手冊的說明《vv建筑工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊（以下簡稱〈手冊〉）是依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011的標準，并結(jié)合本公司的實際情況而制定。手冊闡述了公司所涉及到的房屋建筑工程的施工和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的方針與目標，描述了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理體系，規(guī)定了按照這一體系進行管理的要求、職責、權(quán)限與活動。手冊是本公司實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工在這一體系下活動的行為準則，本公司的全體員工都應(yīng)嚴格遵守執(zhí)行。作為手冊的支持性文件，還編制了相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件，以及相應(yīng)的記錄。手冊由公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的歸口管理部門質(zhì)安部組織編寫，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準發(fā)布實施。手冊由管理者代表負責組織實施，辦公室負責發(fā)放、修改、跟蹤管理和解釋。手冊的發(fā)放對象為：公司領(lǐng)導、公司各職能部門、公司所屬單位，具體發(fā)放數(shù)量由辦公室確定，公司總經(jīng)理批準。手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在其封面上加蓋“受控”章，因需要提供給外部的為非受控版本，均按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。本手冊的文件代號為VV-A-01，其中：VV為公司代碼；A為管理手冊；01表示編制文件順序號。手冊的編號格式為：VV-A-01-X，其中“X”即為各章節(jié)具體的條款順序號，如0.1、1.2等。手冊對外發(fā)放必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。手冊的發(fā)放和回收由辦公室負責統(tǒng)一辦理，每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號，對內(nèi)發(fā)放時加蓋受控狀態(tài)印章，發(fā)放、回收時按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準，任何部門和個人不得將手冊提供給公司以外的的人員。手冊持有者應(yīng)對其妥善保管，不得損壞、丟失和任意涂改。手冊持有者調(diào)離本公司或不再擔任相應(yīng)職務(wù)時，要及時將手冊交回公司辦公室。手冊使用期間如有修改建議，應(yīng)及時反饋到辦公室，辦公室應(yīng)定期對手冊的適應(yīng)性、有效性進行評審，必要時按《文件控制程序》的規(guī)定進行修改。版次：A/0編號：VV-A-2.0版次：A/0編號：VV-A-1.00范圍1.1總則本手冊規(guī)定公司所涉及到的房屋建筑工程的施工和服務(wù)和公司所在地的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求：證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、社會、員工要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過這一管理體系的有效運行和持續(xù)改進，旨在增強顧客的滿意，促進節(jié)約資源與改善環(huán)境，確保員工的健康安全。1.2適用范圍本手冊表述的管理體系包括了GB/T24001--2004、GB/T28001--2011的全部要求和GB/T19001—2008除7.3條款合理刪除外的標準要求。公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，覆蓋本公司所有職能部門及房屋建筑施工、市政公用工程施工、鋼結(jié)構(gòu)工程施工全過程。根據(jù)公司施工需要,工程可外包給經(jīng)過評定的施工單位進行,按GB/T19001—2008除7.4條款及《分包控制程序》執(zhí)行,本公司外包涉及工程分包、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃。1.3刪減說明本公司所承建工程的施工圖均由顧客提供，公司只負責按圖施工，因此，ISO9001：2008標準中的“7.3設(shè)計和開發(fā)”的要求予以刪減。2.0引用標準1）GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》2）GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準。3）ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語4）ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求14）VV239-99堤防工程施工質(zhì)量評定與驗收規(guī)程15）DL/T5144-2011水工混凝土施工規(guī)范16）DL/T5129-2011碾壓式土石壩施工規(guī)范17）DL/T5128-2011砼面板堆石壩施工規(guī)范27）GB50108-2011地下工程防水技術(shù)規(guī)范28）GB50208-2002地下防水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范29）JGJ55-2000普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程30）JGJ98-2000砌筑砂漿配合比設(shè)計規(guī)程31）JGJ/T136-2011貫入法檢測砌筑砂漿抗壓強度技術(shù)規(guī)程32）GB50204-92砼結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范33）GB50300-2011建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準34）GB50202-2002建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范35）GB50164-92混凝土質(zhì)量控制標準36）GB/T50326-2011建設(shè)工程項目管理規(guī)范37）JGJ59-99建筑施工安全檢查標準38）GB5144-94塔式超重機安全規(guī)程39）GB13329-91建筑卷揚機安全規(guī)程40）JG/T1001-1999塔式起重機操作使用規(guī)程41）JGJ33-2011建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程42）GB50194-93建設(shè)工程施工現(xiàn)場供電安全規(guī)范43）JGJ46-88施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范44）JGJ130-2011建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范45）JGJ80-91建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范46）JGJ33-86建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程47）GB12523-90建筑施工現(xiàn)場噪聲限制48）GB5306-85特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理制度49）JGJ59-99建筑施工安全檢查規(guī)則50）GB525-1997安全網(wǎng)51）JGJ2811-89安全帽52）GB6095-85安全帶53）中華人民共和國《建筑法》54）中華人民共和國《合同法》55）中華人民共和國《安全生產(chǎn)法》56）中華人民共和國《環(huán)境保護法》57）中華人民共和國《招標投標法》58）中華人民共和國《勞動法》59）中華人民共和國《水法》60）中華人民共和國《電力法》61）中華人民共和國《防洪法》62）中華人民共和國《水土保持法》63）《四川省建筑工程安全生產(chǎn)條例》64）《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T50430-2007版次：A/0編號：VV-A-3.0版次：A/0編號：VV-A-3.0PAGE103.0術(shù)語和定義3.1引用標準GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標準。3.2重要的術(shù)語和定義3.2.1受控文件：需按規(guī)定對其發(fā)放、修改，進行控制的文件，通常為公司內(nèi)部使用的文件。3.2.2非受控文件：不對其修改、更換等進行控制的文件，通常為投標、顧客以及其他目的使用的文件。3.2.3歸口管理：是指對某一方面的活動制定政策、對活動情況進行監(jiān)督檢查，并進行聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。3.2.4持續(xù)改進——增強滿足要求的能力的循環(huán)活動；3.2.5過程——一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動（工程信息→投標→簽訂合同→組建項目部→施工準備與策劃→配置各種資源→各部門、公司監(jiān)控→工程竣工交付→保修、回訪）。3.2.6環(huán)境——公司運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.2.7環(huán)境因素——公司（含各部門、項目部）活動、工程或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2.8環(huán)境影響——全部或部分地由公司的活動、工程或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。3.2.9安全——免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。3.2.10風險——某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.2.11危險源——可能導致傷害、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.2.12危險源辨識——識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.2.13風險評價——評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。3.2.14績效——基于職業(yè)健康安全方針和目標，與組織的職業(yè)健康安全風險3.3本《手冊》根據(jù)本公司建筑工程施工特點還采用如下術(shù)語和定義。3.1.1顧客指同本公司以合同或協(xié)議形式，所需建筑工程施工的組織或個人，有時將其稱為建設(shè)單位、甲方、業(yè)主等。3.1.2技術(shù)交底以工程項目施工技術(shù)負責人為主，在各項工程正式施工前，根據(jù)圖紙和各項質(zhì)量驗收規(guī)范要求對參與施工的有關(guān)負責人、施工人員，進行的專業(yè)施工技術(shù)交代。3.1.3產(chǎn)品本公司產(chǎn)品指經(jīng)本公司組織施工的工業(yè)與民用建筑工程。3.1.4事故、事件事故：造成死亡，疾病，傷害，財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。事件：造成或可能造成事故的事情。3.1.5單位工程具備獨立施工條件并能形成獨立使用功能的建筑物及構(gòu)筑物為一個單位工程。3.1.6分部工程在單位工程中按結(jié)構(gòu)部位、施工特點或施工任務(wù)的不同劃分的若干工程。3.1.7分項工程在分部工程中，按不同施工方法、工序劃分的若干工程。3.1.8工程質(zhì)量評定按分部、分項、單位工程和建設(shè)項目逐段進行的質(zhì)量評定。3.1.9工程質(zhì)量反映建筑物滿足相關(guān)標準規(guī)定或合同約定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、環(huán)境保護等方面所有明顯和隱含能力的特性總和。3.1.10觀感質(zhì)量通過觀察和必要的測量所反映的工程外在質(zhì)量。3.1.11驗收建筑物工程在施工單位自行質(zhì)量檢查評定的基礎(chǔ)上，參與建設(shè)活動的有關(guān)單位共同對檢驗批、分項、分部、單位工程的質(zhì)量進行抽檢復檢，根據(jù)相關(guān)標準以書面形式對工程質(zhì)量達到合格與否做出確認。3.1.12進場驗收對進入現(xiàn)場的材料、構(gòu)配件、設(shè)備等相關(guān)標準規(guī)定要求進行檢驗，對產(chǎn)品達到合格與否做出確認。3.1.13交接檢驗由施工的承接方與完成方經(jīng)雙方檢查并對可否繼續(xù)施工做出確認的活動。3.1.14危害可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.1.15危害辯識識別危害的存在。3.1.16輕微不合格原材料、外購的半成品中出現(xiàn)的較小缺陷及工程施工中發(fā)現(xiàn)的較小質(zhì)量問題。3.1.17一般不合格原材料、外購的半成品的超差或出現(xiàn)的缺陷超出有關(guān)規(guī)范標準要求及工程施工中出現(xiàn)的嚴重質(zhì)量問題，尚未夠成質(zhì)量事故，經(jīng)過返工后可達到預期使用要求和質(zhì)量標準。3.1.18嚴重不合格造成質(zhì)量事故，并按國家現(xiàn)行規(guī)定的標準劃分事故等級的不合格品。3.1.19三不放過機械設(shè)備發(fā)生事故以后，事故原因分析不清不放過，事故責任者或群眾未受到教育不放過，沒有制定防范措施不放過。3.1.20五臨邊陽臺周邊、屋面周邊、樓梯周邊、上下跑道、斜通兩側(cè)邊、卸料平臺外側(cè)邊。3.1.21施工組織設(shè)計是以一個建設(shè)工程項目或建筑群體為編制對象，用以指導工程項目施工全過程的各項活動技術(shù)、經(jīng)濟綜合性文件；是整個工程項目施工的戰(zhàn)略部署，為編制施工計劃和工程預算提供依據(jù)；是本公司組織活動和實現(xiàn)科學管理的主要依據(jù)。版次：A/0編號：VV-A-4.0版次：A/0編號：VV-A-4.0PAGE134.0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系4.1管理體系的總要求公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準的要求建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進；按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007標準的要求識別、應(yīng)用和管理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各個過程；確定這些過程的順序和相互作用，控制其組織接口和技術(shù)接口；確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法，并形成文件；確保獲得必要的資源和信息，支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視和測量、績效測量與控制；監(jiān)視、測量、檢查和分析這些過程，并尋找糾正和持續(xù)改進的機會；實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。外包過程識別：根據(jù)公司施工需要,工程可外包給經(jīng)過評定的施工單位進行,按GB/T19001—2008除7.4條款分包按GB/T50430-2007第9章的規(guī)定進行控制及《分包控制程序》執(zhí)行,本公司外包涉及工程分包、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃。公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理職能分配表。4.2文件要求4.2.1公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括以下四個層次：管理手冊管理手冊程序文件作業(yè)文件記錄表格第一層，管理手冊，是從整體上闡述本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱要性文件。它包括：管理方針和目標、管理體系的范圍，刪減的細節(jié)與合理性；管理體系文件編制程序的引用；管理體系過程的順序及其相互作用的表述。第二層，程序文件，是管理手冊的展開和具體化，它規(guī)定了執(zhí)行管理體系的各項活動的目的、范圍、工作內(nèi)容和工作過程。第三層，作業(yè)文件，亦稱作業(yè)指導書，它是針對必須要有文件化的規(guī)定才能保證綜合管理體系有效運行的活動過程，制定的工序或作業(yè)流程的具體細則。第四層，報告與記錄表格，用以記錄管理體系運行過程中各項活動的狀態(tài)，以及所達到的結(jié)果，以便為體系的運行提供查詢和追蹤依據(jù)。4.2.2管理手冊辦公室負責組織編制管理手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。管理手冊的內(nèi)容包括：a)公司的管理方針和管理目標;b)公司的組織結(jié)構(gòu)、職能分配和部門職責的描述;c)質(zhì)量管理體系的范圍，對刪減標準中“7.3”要求的說明;d)管理體系過程及相互關(guān)系的描述,對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明和引用;e)有關(guān)管理手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定;4.2.3文件控制本公司通過制定、實施并保持《文件控制程序》，來控制管理體系所要求的文件。并確保：a)文件發(fā)布前得到批準；b)必要時對文件進行評審和修定，并重新審批；c)對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標識；d)在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e)文件保持清晰，易于識別和檢索；f)外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適當?shù)臉俗R。4.2.4記錄控制公司編制“記錄控制程序”，對記錄的標識、儲存、檢索、防護、處置和保存期限作出規(guī)定，并由質(zhì)安部負責監(jiān)督檢查，以便保存必要的記錄，為建筑產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。質(zhì)量管理體系運行記錄一般保存期限為三年，決算資料竣工交付后保存五年，設(shè)備管理資料同設(shè)備使用年限，施工記錄、竣工資料長期保存。4.3相關(guān)/支持文件文件控制程序記錄控制程序版次：A/0編號：VV-A-5.0版次：A/0編號：VV-A-5.0PAGE155.0管理職責5.1管理承諾公司總經(jīng)理作為本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的最高管理者，通過以下活動，確保建立、實施、保持并持續(xù)改進管理體系：a．制定并批準書面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，并采取措施使員工對這些方針能正確理解并貫徹執(zhí)行；b．通過培訓、宣傳、會議、評審、報告、文件等方式，將相關(guān)方（如業(yè)主）、相關(guān)法律法規(guī)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求傳達到本公司全體員工，使其充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)；c．定期進行管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性和充分性；d．為管理體系運行的每項活動提供充分的資源。5.2關(guān)注顧客、環(huán)境和員工按照管理體系的要求，本公司在進行任何活動時，都會把顧客滿意、環(huán)境保護、員工的職業(yè)健康安全放在首位。顧客滿意、改善環(huán)境、保障員工健康安全是本公司孜孜以求的目標。為此本公司的最高管理者公司總經(jīng)理保證做到：通過市場調(diào)查、預測、與顧客的直接溝通，以及法律法規(guī)的收集與學習等方式，確切掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量、保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求；通過建立和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，將顧客的要求、環(huán)境保護要求、職業(yè)健康安全要求，轉(zhuǎn)化為本公司各項工作的要求并實施，從而達到顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意。5.3管理方針本公司總經(jīng)理組織制定管理方針，并以文件形式批準發(fā)布。這一管理方針確保：a．與公司的總宗旨相適應(yīng)；b．對滿足各相關(guān)方及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；c．提供制定、評審管理目標、指標的框架。d．本公司管理方針的制定、修訂、評審，均需聽取員工的意見；e．由質(zhì)安部及辦公室對全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的培訓，以確保員工對管理方針的充分理解；f．以適當?shù)姆绞竭M行宣傳，保證相關(guān)方能獲知這一管理方針；g．在每年的管理評審時，應(yīng)同時對管理方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時對方針進行更新、修訂。H.遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；在工程施土過程中及交工后，認真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象；I.追求質(zhì)量管理改進，提高質(zhì)量管理水平公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理方針見本手冊0.4章。5.4管理體系的策劃與規(guī)劃5.4.1管理目標和指標依據(jù)管理方針制定管理目標和指標，確保管理體系的持續(xù)改進。制定管理目標和指標應(yīng)考慮以下因素：a．符合有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；b．與本公司的管理方針保持一致；c．已判定的環(huán)境因素、污染預防、職業(yè)健康安全危險源和風險；d．本公司的技術(shù)水平、財務(wù)狀況、作業(yè)內(nèi)容、事業(yè)發(fā)展等方面的要求；e．相關(guān)方的期望和要求；f．目標、指標制定后實施的可能性和可測評的量化需要；g．目標、指標中的優(yōu)先項，相關(guān)方意見；h．將目標和指標細化到相關(guān)職能部門及層次；i．為目標和指標的實現(xiàn)設(shè)置方法和完成時間。管理目標、指標的制定和控制要求如下：a．本公司及各部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標、指標，由各職能部門及各項目部根據(jù)公司實際情況組織制定，報管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準；b．質(zhì)安部負責組織并對目標和指標的完成情況進行檢查，檢查結(jié)果應(yīng)上報管理者代表；c．管理者代表對目標和指標的落實進行協(xié)調(diào)和監(jiān)督；d．管理目標和指標的修訂要報管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準。在每年的管理評審時，對目標和指標進行評審。當下列情況發(fā)生時，根據(jù)需要適時對目標和指標進行重新評價：a．當確定目標和指標的相關(guān)事項發(fā)生顯著變化時；b．在內(nèi)審中指出缺陷時；c．工程變更、工藝變化、引進新技術(shù)或新設(shè)備時。制定、檢查、評審、修訂管理目標和指標的記錄，應(yīng)妥善保存。本公司總體的管理目標和指標見本手冊0.4章。各部門的目標指標見《管理性文件》。5.4.2法律法規(guī)和其他要求通過建立、實施并保持《法律法規(guī)和其他要求獲取及更新控制程序》，獲取適用于本公司所有房屋建筑工程的施工和服務(wù)活動、產(chǎn)品與服務(wù)提供過程的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)和其他應(yīng)該遵守的要求，確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素和危險源并跟蹤其變化以便及時更新.確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動，確定對管理體系章節(jié)所進行的裁剪及充分的理由。辦公室負責與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的獲取、確認、更新及原件保存，并負責發(fā)放法律法規(guī)及其他要求的文件。傳達到員工及相關(guān)方。各職能部門及項目部負責將相關(guān)法律法規(guī)和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。辦公室建立適用的法律法規(guī)和其他要求的臺賬，并根據(jù)變化及時更新臺賬。確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標要求而建立的過程中需要投入的總體資源；不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等變化作出判斷，必要時按計劃進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。相關(guān)文件:《法律法規(guī)和其他要求獲取及更新控制程序》5.4.3環(huán)境因素的識別、評價通過建立、實施并保持《環(huán)境因素識別和評價控制程序》，對本公司的所有的活動、產(chǎn)品提供與服務(wù)過程中產(chǎn)生的影響環(huán)境的因素進行識別、評價，判定出重大的、本公司能夠控制以及可以期望施加影響的因素，并對這種識別與判定適時予以更新，同時就此制定相應(yīng)的控制措施。項目部負責組織全公司各部門和項目部識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，并負責環(huán)境因素的匯總、登記，組織有關(guān)人員進行環(huán)境因素評價。識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及以下八種類型進行考慮：大氣污染；水污染物；固體廢物污染；噪聲污染；土壤污染；熱污染；放射性污染；電磁污染。評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生的概率、社區(qū)關(guān)注程度、可改進的程度等。根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，針對重要環(huán)境因素，策劃相應(yīng)的控制措施，以控制、降低或消除對環(huán)境的影響，其控制措施包括：a．保持現(xiàn)行的運行控制措施；b．采取新的運行控制措施；c．制定目標、指標和管理方案；d．制定應(yīng)急準備和響應(yīng)措施。相關(guān)文件:《環(huán)境因素識別和評價控制程序》5.4.4危險源辨識、風險評價與風險控制的策劃通過建立、實施并保持《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》，對本公司的所有的房屋建筑工程的施工和服務(wù)活動、產(chǎn)品提供與服務(wù)過程中產(chǎn)生的，影響職業(yè)健康安全的危險源進行辨識和風險評價，確定出本公司的重大職業(yè)健康安全風險，并就此制定職業(yè)健康安全風險控制措施。技術(shù)部負責組織項目部和項目部辨識所屬范圍內(nèi)的影響職業(yè)健康安全的危險源，并負責危險源的匯總登記，組織有關(guān)人員進行風險評價和風險控制的策劃。危險源的風險評價應(yīng)考慮風險的范圍、性質(zhì)和時限性。與運行經(jīng)驗和所采取的措施的能力相適應(yīng)。根據(jù)風險評價結(jié)果，針對重大職業(yè)健康安全風險，策劃風險控制措施，以控制、降低和消除風險。其控制措施包括：a．對文件的要求，控制的要點；b．保持現(xiàn)行的運行控制措施；c．采取新的運行控制措施；d．制定目標、指標和管理方案；e．制定應(yīng)急準備和響應(yīng)措施。為確定設(shè)施要求、識別培訓和（或）開展運行控制提供輸入信息，規(guī)定對所要采取的活動進行監(jiān)視，以確保及時有效實施。相關(guān)文件:《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》5.4.5管理體系策劃本公司為了有效實施管理方針、目標和指標，對本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行了策劃，策劃的內(nèi)容包括：a．規(guī)定了每一相關(guān)部門和管理層次的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，以及為實現(xiàn)目標所需承擔的責任；b．制定了實現(xiàn)目標所需的一本綜合管理手冊、29個程序文件、相關(guān)的作業(yè)文件和記錄，這些文件對本公司管理體系所需的過程作了適宜的規(guī)定；c．確定了為實現(xiàn)管理目標所采取的方法、手段及時間表；d．確認并配備了管理體系運行所需的適宜的資源。當需要改進和更新現(xiàn)有的管理體系時，本公司將重新對管理體系進行策劃，此時需考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持管理體系的完整過渡。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以表述。管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，測量、分析、改進策劃等活動相容并保持一致。管理者代表具體負責組織管理體系的策劃活動。5.4.6目標、指標及管理方案為有效實現(xiàn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標和指標，制定目標指標要考慮法規(guī)和其他要求環(huán)境因素和危險源、風險及相關(guān)方的意見，還應(yīng)符合方針，可選擇的技術(shù)方案、財務(wù)及運行和經(jīng)營要求，包括遵守適應(yīng)的法規(guī)要求和持續(xù)改進的承諾。制定并保持含有以下內(nèi)容的管理方案：a．規(guī)定各個相關(guān)部門和不同層次的管理目標、指標和職責；b．規(guī)定實現(xiàn)目標和指標的措施和進度；c．考慮資金保證能力及考核辦法。每一新的工作年度之前，或當出現(xiàn)新的房屋建筑工程的施工和服務(wù)活動和產(chǎn)品與服務(wù)提供時，應(yīng)對管理方案的內(nèi)容進行適當?shù)男抻喕蚋?，確保方案的適宜性。質(zhì)安部負責組織制定管理方案，并對管理方案的實施進行監(jiān)督和檢查。管理者代表審核管理方案并提交公司總經(jīng)理批準。相關(guān)文件為《目標、指標和管理方案控制程序》。5.5組織機構(gòu)、職責、權(quán)限與溝通組織機構(gòu)1)最高管理者應(yīng)確定適合公司自身特點的組織形式，合理劃分管理層次和職能部門，確保各項管理活動高效、有序地運行2)公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)的設(shè)置應(yīng)與質(zhì)量管理制度要求相一致。確定組織機構(gòu)時，管理層次、部門或崗位的設(shè)置均應(yīng)與質(zhì)量管理需要相適應(yīng)3)公司可在各管理層次中設(shè)置專職或兼職的部門或崗位，負責質(zhì)量管理的組織和協(xié)調(diào)工作5.5.1職責和權(quán)限本公司為使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系充分有效地實施，建立的相應(yīng)管理體系組織機構(gòu)見附錄1。在這個管理體系中，公司各職能部門及各公司所屬項目部的職能分配見附錄2。在這個管理體系中，相關(guān)崗位和部門的職責與權(quán)限如下：公司級管理層a.總經(jīng)理主持本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃；制定并批準相應(yīng)的管理方針、目標、指標和管理方案；組織管理領(lǐng)導小組會議和管理評審；為管理體系實施提供必要的資源保證，包括在年度預算中作出安排，批準相關(guān)的設(shè)備和人力資源計劃；任命管理者代表，決定組織機構(gòu)設(shè)置，批準管理體系中相關(guān)人員的職責、權(quán)限與相互關(guān)系，對管理體系的相關(guān)管理人員進行任命和調(diào)整；對各項目部工程質(zhì)量、安全負最高領(lǐng)導責任；對與各項產(chǎn)品實現(xiàn)過程相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全負最高領(lǐng)導責任；主持重、特大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的調(diào)查、分析、處理；在房屋建筑工程的施工和服務(wù)、經(jīng)營和獎懲中實施質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全否決權(quán)。b.管理者代表總經(jīng)理在本公司管理層任命一名管理者代表。負責具體組織和協(xié)調(diào)管理體系的建立、實施、保持和改進；向公司總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和改進的需求；督促、檢查與管理體系相關(guān)的各職能部門行使其職責；負責與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；負責組織制定并批準內(nèi)部審核計劃、報告，組織開展內(nèi)部審核活動；負責組織管理體系運行質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的檢查。c．分管環(huán)境與職業(yè)健康安全的副總經(jīng)理負責領(lǐng)導管理體系中環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的管理方案制定、相關(guān)人力資源管理、運行控制及過程的績效監(jiān)視和測量；負責領(lǐng)導應(yīng)急響應(yīng)的控制，以及環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件的控制；負責領(lǐng)導本公司員工職業(yè)健康安全防護、環(huán)境控制設(shè)施的配置標準及監(jiān)督檢查；負責領(lǐng)導環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的環(huán)境因素識別、評價和危險源辨識、風險評價及其風險控制的監(jiān)督檢查。d.分管經(jīng)營的副總經(jīng)理在公司對外經(jīng)營的活動中，負責組織、協(xié)調(diào)、檢查管理體系的運行，在標書和合同的制定與評審、工程分包、竣工交付后的服務(wù)工作等過程中，領(lǐng)導質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的實施與運行，負責顧客滿意度信息的匯總、分析與處理，向總經(jīng)理、管理者代表提供質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的改進意見和建議。e.總工程師負責領(lǐng)導管理體系中質(zhì)量管理的實施與改進，主要包括有關(guān)工作環(huán)境、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、設(shè)計與開發(fā)、房屋建筑工程的施工和服務(wù)和服務(wù)提供過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析等活動的組織與協(xié)調(diào)；主持編制并審定本公司與質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理相關(guān)的文件；組織全公司性的質(zhì)量與技術(shù)業(yè)務(wù)培訓；在主持重大項目和成果報告的公司級評審與驗收中，按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求，進行檢查與審核；協(xié)助相關(guān)項目部，對房屋建筑工程的施工和服務(wù)活動過程與產(chǎn)品是否滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求，進行信息的收集、分析與處理；協(xié)助公司總經(jīng)理調(diào)查、處理重、特大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故；協(xié)助辦公室主任進行質(zhì)量成本的管理。f.總經(jīng)濟師負責領(lǐng)導合同管理、采購與工程分包管理和基礎(chǔ)設(shè)施管理的控制。g.辦公室負責領(lǐng)導各管理層、部門、單位、員工之間的協(xié)商與溝通，監(jiān)督這一協(xié)商與溝通渠道。公司職能部門管理層a.技術(shù)部負責管理體系中環(huán)境因素識別、評價和危險源辨識、風險評價及風險控制的監(jiān)督檢查；負責全公司員工職業(yè)健康安全防護的管理，以及環(huán)境控制設(shè)施的配置標準及監(jiān)督檢查；負責與環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)要求的識別、獲取與更新；負責環(huán)境、職業(yè)健康安全的應(yīng)急響應(yīng)和事故、事件的控制與處理。負責管理體系的策劃和各項管理記錄的控制；負責監(jiān)測管理方針、目標與指標的實施；負責產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制；負責產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審；b.質(zhì)安部負責不合格品的控制；負責監(jiān)視和測量設(shè)備的控制；負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及產(chǎn)品狀態(tài)標識的管理和可追溯性；負責制定、檢查產(chǎn)品防護措施及實施；負責內(nèi)審工作，對管理體系運行中的問題進行監(jiān)督和檢查；協(xié)助進行重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的調(diào)查處理。負責房屋建筑工程的施工和服務(wù)和服務(wù)提供過程的管理；負責工作環(huán)境的控制；環(huán)境監(jiān)測和測量；環(huán)境合規(guī)性評價；環(huán)境不符合，糾正措施和預防措施。C.辦公室負責管理體系運行中的溝通與協(xié)商；負責組織全公司各層次管理職責與權(quán)限的制定，負責公司所有文件的收發(fā)管理；負責公司管理層管理經(jīng)費、設(shè)備、設(shè)施的計劃管理，負責組織對管理體系的管理評審。負責人力資源能力的確定、評價、培訓和配置的管理；負責全公司房屋建筑工程的施工和服務(wù)過程的月、季、年統(tǒng)計報表，負責組織與審查合同的簽定；負責顧客信息的溝通；負責產(chǎn)品交付后顧客滿意度的調(diào)查。負責采購信息的提供和采購過程；負責供方的調(diào)查，合格供方的選擇、評價及再評價；負責組織對基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的管理與控制；負責數(shù)據(jù)分析與管理體系的持續(xù)改進。D項目部負責管理體系中環(huán)境因素識別、評價和危險源辨識、風險評價及風險控制的監(jiān)督檢查；負責全公司員工職業(yè)健康安全防護的管理，以及環(huán)境控制設(shè)施的配置標準及監(jiān)督檢查；負責環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量，以及環(huán)境、安全標識的管理；負責與環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)要求的識別、獲取與更新；負責環(huán)境、職業(yè)健康安全的應(yīng)急響應(yīng)和事故、事件的控制與處理。負責管理體系的策劃和各項管理記錄的控制；負責監(jiān)測管理方針、目標與指標的實施；負責產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制；負責產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審；還負責：施工機具管理；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；分包管理。E.財務(wù)部負責按照公司總經(jīng)理及公司管理層的安排，為管理體系的運行提供資金和財務(wù)的支持；從財務(wù)管理的角度參與質(zhì)量成本、環(huán)境成本、職業(yè)健康安全成本的管理，通過財務(wù)計劃、資金安排、統(tǒng)計報表及財務(wù)分析，對相關(guān)的運行情況進行監(jiān)督與控制。項目部a．項目部負責人負責管理體系在本項目的實施，確保公司管理目標在本項目的各層次上得到分解、溝通和理解，對本項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負直接領(lǐng)導責任；為管理體系在本項目的實施提供充分的資源。b．技術(shù)負責人對本項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負責直接技術(shù)責任；負責本項目的房屋建筑工程的施工和服務(wù)、質(zhì)量計劃、環(huán)保及職業(yè)健康計劃、新技術(shù)和新工藝的實施方案等文件的審批；督促檢查本項目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全計劃實施情況，掌握分析產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，提出相應(yīng)對策；主持本項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的調(diào)查、分析與處理。其他重要執(zhí)行人員a．內(nèi)部審核員根據(jù)管理體系內(nèi)部審核的要求和審核程序，按規(guī)定的范圍，實施審核；對出具的審核報告和不合格報告負責；驗證受審方所采取的糾正措施的有效性；保護與審核有關(guān)的文件、記錄，保守相關(guān)機密，按規(guī)定送交歸檔。b．質(zhì)量檢查員嚴格按照有關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范、程序文件、作業(yè)文件，對各個階段的成果或產(chǎn)品進行檢驗；作好檢驗狀態(tài)的標識，并保護好標識；全面準確的填寫檢驗報告，提交有關(guān)部門，并對出具的檢驗報告負責；監(jiān)督、檢查、防止不合格產(chǎn)品與合格產(chǎn)品混淆，確保不合格產(chǎn)品不交付使用或運轉(zhuǎn)。檢查不合格或潛在不合格的原因，填寫不合格原因分析報告，并驗證糾正措施或預防措施的實施效果。c．安全與環(huán)境管理員對本單位的環(huán)境因素、危險源進行識別、分析和評價；對本單位職工進行環(huán)保、職業(yè)健康安全的宣傳教育和進場培訓；參加安全工作例會和房屋建筑工程的施工和服務(wù)計劃會，協(xié)助領(lǐng)導布置安全工作；對房屋建筑工程的施工和服務(wù)現(xiàn)場和生活區(qū)的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全進行監(jiān)督；作好各種安全工作記錄并按規(guī)定整理與保存。d．房屋建筑工程的施工和服務(wù)技術(shù)人員嚴格按照技術(shù)標準、規(guī)范、程序文件、作業(yè)文件房屋建筑工程的施工和服務(wù)，對房屋建筑工程的施工和服務(wù)質(zhì)量問題負現(xiàn)場直接責任；作好房屋建筑工程的施工和服務(wù)過程中各類原始資料的記錄、整理、自檢和移交工作。e．采購員按照批準的采購計劃采購物資；保證首先在批準的合格供方采購物資，只有在合格供方確實不能滿足需要，或需要零星采購而無批準的合格供方時，經(jīng)批準才能在其他供方采購；對采購的物資按采購計劃規(guī)定的驗證方法進行驗證；f．物資與設(shè)備管理員負責物資設(shè)備入庫、進場的管理，包括物資設(shè)備的驗貨、登記、建帳、標識、貯存、保管、防護、發(fā)放、回收等；負責填報物資設(shè)備的有關(guān)統(tǒng)計資料；對檢測設(shè)備，應(yīng)按照周期鑒定要求及有關(guān)技術(shù)規(guī)范，進行檢測設(shè)備的檢定和校準，或提請將檢測設(shè)備送交有關(guān)部門進行檢定和校準。g．檔案與文件管理員負責相應(yīng)層次和部門的檔案與文件管理，包括分類編目、整理、標識、保管、防護、歸檔、借閱、處理等，確保管理體系文件的完整性、適宜性和有效性；負責編制相應(yīng)的受控文件清單，并按規(guī)定對受控文件進行跟蹤控制；按保密管理制度，負責作好文件的保密工作；對不符合歸檔要求的文件，有權(quán)要求返工，直到符合歸檔要求。h.員工代表參與風險管理方針和程序的制定和評審;參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化;參與職業(yè)健康安全事務(wù).各項活動的細節(jié)以及相應(yīng)的責任和權(quán)限，在本手冊所引用的程序文件、以及作業(yè)文件中做出規(guī)定；5.5.2協(xié)商與溝通和信息交流通過建立、實施和保持《溝通、協(xié)商和信息交流管理程序》，建立有效的協(xié)商與溝通機制，保證員工充分參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)的協(xié)商與管理，公司的重要環(huán)境因素、重大危險源與內(nèi)外部信息得到及時、有效地交流。規(guī)定與相關(guān)方交流的方式并實施。公司以布告、文件發(fā)放、培訓等方式，讓員工了解管理體系中各個崗位和部門的職能分配和協(xié)商溝通對象；員工代表有責任匯集、報告員工的意見和建議，并代表員工與各層管理者進行協(xié)商與處理；公司內(nèi)部通過文件、報告、培訓、會議、口頭交流、電子網(wǎng)絡(luò)、布告等方式，讓員工及時了解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的信息，積極主動地參與公司的管理。公司和各部門在組織進行下列活動時，應(yīng)與員工或其代表協(xié)商：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標、指標和管理方案的制定、修訂和評審；管理體系文件，特別是作業(yè)文件的制定、修訂和評審；過程、環(huán)境因素的識別、確定與評價，危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃；可能影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動。相關(guān)文件:《溝通、協(xié)商和信息交流管理程序》5.6管理評審5.6.1總要求通過建立、實施并保持《管理評審控制程序》，按計劃的時間間隔評審本公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針、目標、指標和管理方案適宜性的評審。管理評審每年至少進行一次，在內(nèi)部審核后進行，兩次評審之間的時間間隔不超過12個月。當市場需求發(fā)生重大變化、公司領(lǐng)導層或內(nèi)部組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、本公司發(fā)生重大事故或顧客及相關(guān)方嚴重投訴時，將不受時間限制，由公司總經(jīng)理決定即時進行管理評審。管理評審由本公司總經(jīng)理主持，參加評審的主要是公司領(lǐng)導以及中層領(lǐng)導和員工代表。5.6.2管理評審的輸入管理評審的輸入包括：a．審核結(jié)果、顧客及相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；b．目標指標完成情況、環(huán)境績效及公司的環(huán)境表現(xiàn)（行為）、合規(guī)性評價的結(jié)果c．過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d．糾正和預防措施的狀況；e．以往管理評審的跟蹤措施；f．可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全變化的信息；g．存在的問題及分析和改進意見。。h.施工和服務(wù)質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況；i.關(guān)鍵工序和特殊工序的控制情況；j.項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中各項內(nèi)容的完成情況；k.項目質(zhì)量管理策劃及實施結(jié)果的評價結(jié)論；5.6.3管理評審的輸出管理評審的輸出包括：a．管理體系及其過程的有效性改進；b．與顧客要求的有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c．任何事故或事件調(diào)查的輸出；d．法規(guī)或技術(shù)的預期變動的影響評價；e．管理方針、目標和指標持續(xù)的適宜性評價；f．管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的評價；g．資源需求。5.6.4管理評審報告辦公室對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放相關(guān)部門，對需要整改的事項采取相應(yīng)的措施，辦公室跟蹤、驗證、記錄措施的實際情況;管理評審的有關(guān)記錄由辦公室負責保存。相關(guān)文件:管理評審程序版次：A/0編號：VV-A-01-7.0版次：A/0編號：VV-A-01-7.0PAGE556.0資源管理6.1資源提供資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等；本公司提供適宜的資源以保證：實施、保持管理體系并持續(xù)提高其效率；滿足顧客的要求，提高顧客的滿意度；滿足保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的需要；當出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時，本公司將及時按《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《工作環(huán)境控制程序》等文件的要求，確定并提供所需資源。6.2人力資源6.2.1總則本公司通過建立、實施并保持《人力資源管理控制程序》，并基于適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)驗，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)工作的人員，能夠勝任其崗位的工作，為各崗位配備與之相適應(yīng)的人員。公司辦公室負責組織員工的教育、培訓和管理，制定員工的崗位、經(jīng)驗、技能、業(yè)績考核等評價辦法或準則，并通過文件形式規(guī)定這些人員的崗位能力要求或任職資格。對從事檢驗、特殊過程、特種作業(yè)和特殊工種的人員，進行培訓考核和持證上崗管理。建立人力資源的約束和激勵機制，包括人力資源的配置、勞動紀律·培訓、考核、獎懲等，明確人力資源管理活動的流程和方法。公司應(yīng)建立和保存人力資源管理的適當記錄公司最高管理者應(yīng)根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要提出人力資源的發(fā)展規(guī)劃6.2.2能力、意識和培訓公司在對人力資源的管理控制中，應(yīng)做到：a．確定所有為公司或代表公司從事被確定為重要環(huán)境因素影響、影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全工作的人員所必要的能力；b．提供培訓或采取其他措施滿足這些需求；c．評價所采取措施的有效性；確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，個人工作的改進所能帶來環(huán)境和安全效應(yīng)、偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果以及如何為實現(xiàn)管理目標作出貢獻；培訓應(yīng)考慮不同層次的職責，能力和文化程度及風險。d．在識別環(huán)境因素、危險源的同時，對從事有可能顯著影響環(huán)境、以及從事存在顯著職業(yè)健康安全危險工作的作業(yè)人員，必須要求按規(guī)定取得法定從業(yè)資格；e．當委任公司外的企業(yè)人員、臨時工對本公司所擁有的對環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的設(shè)備進行管理和測定時，受委托方的作業(yè)者應(yīng)具有從事該項作業(yè)的法定資格，并確定其接受過培訓；培訓內(nèi)容包括實際或潛在的危險源和環(huán)境因素、應(yīng)急準備與響應(yīng)；f．保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。g.識別培訓需求應(yīng)考慮以下幾方面:1）公司發(fā)展的需要;2)外部的要求，如法律法規(guī)對人員的要求相標準;3)人力資源狀況;4)員工職業(yè)生涯發(fā)展的要求；h.各部門主管每年應(yīng)通過業(yè)績評定、觀察考核等方法評價其培訓的有效性及相關(guān)培訓人員是否具備其所需的能力。當能力仍達不到要求時，應(yīng)采取其他措施以滿足其需求，如解聘后重新招聘、更換工種；對員工績效考核的依據(jù)可包括以下方面:質(zhì)量管理制度;各崗位的工作標準;各崗位的工作目標公司宜根據(jù)實際情況確定績效考核的時間、頻度、方法和標準，按照規(guī)定的要求進行考核?？冃Э己说臉藴蕬?yīng)與質(zhì)量管理目標的有關(guān)要求相協(xié)調(diào)。項目經(jīng)理以及質(zhì)量檢查、技術(shù)、計量、試驗管理等人員的配置必須達到有關(guān)規(guī)定的要求，規(guī)定要求注冊的必須經(jīng)注冊后方能執(zhí)業(yè)相關(guān)文件:《人力資源管理控制程序》6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，為保護環(huán)境、保障職業(yè)健康安全所需要的設(shè)施。這些設(shè)施包括：建筑物、工作場所及其相應(yīng)的配套設(shè)施（環(huán)保、安全設(shè)施等）；設(shè)備（設(shè)計工具、房屋建筑工程的施工和服務(wù)設(shè)備、檢測設(shè)備、房屋建筑工程的施工和服務(wù)工具、軟件等）；支持性服務(wù)設(shè)施（如運輸\通訊設(shè)施及信息系統(tǒng)等）。施工機具管理施工機具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。工程部負責施工機具的管理；公司應(yīng)明確主管領(lǐng)導在施工機具管理中的具體責任，規(guī)定各管理層及項目經(jīng)理部在施工機具管理中的管理職責及方法。A)工程部應(yīng)根據(jù)施工需要配備施工機具，配備計劃應(yīng)按規(guī)定經(jīng)審批后實施，施工機具配備計劃也可根據(jù)公司發(fā)展的需要專門制訂或根據(jù)工程項目的需要在項目管理策劃時確定B)根據(jù)施工機具配備計劃、采購或租賃合同、工程施工進度等對施工機具進行驗收。工程部應(yīng)明確參加驗收人員的職貢和驗收方法。對于購置的施工機具，驗收人員應(yīng)根據(jù)合同及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細表”等目錄進行清點，包括設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文件;大型施工機具的隨機文件應(yīng)作為施工機具檔案按照相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。對于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗證其施工機具型號、隨行操作人員的資格證明等。對于安裝試運行出現(xiàn)問題或驗收不合格的施工機具應(yīng)按照合同的約定予以處理

C)施工機具在使用過程中應(yīng)符合定機、定人、定崗、持證上崗、交接·維護保養(yǎng)等規(guī)定。公司應(yīng)建立必要的施工機具檔案，制定施工機具技術(shù)和安全管理規(guī)定。6.3.6設(shè)施報廢由生產(chǎn)部提出報廢理由，經(jīng)公司組織技術(shù)論證同意，報總經(jīng)理批準后報廢，生產(chǎn)部從設(shè)備臺帳中剔除。按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的要求，作好設(shè)施的提供和維護保養(yǎng)工作。相關(guān)文件:《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》6.4工作環(huán)境本公司識別需控制和改進的工作環(huán)境因素。這些因素包括：物理因素：熱、衛(wèi)生、振動、噪聲、溫度、濕度、污染、光、清潔度、空氣流動等；人的因素：工作方法、安全規(guī)則和指南、企業(yè)文化建設(shè)等。公司識別工作環(huán)境對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、健康安全的影響和重要性，并對相關(guān)的工作環(huán)境實施控制，以使產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，員工工作環(huán)境得到改善。a)對生產(chǎn)（或施工）、貯存和辦公場所進行適當?shù)难b修維護,防風雨、暴曬、侵蝕和潮濕；b)實施定置管理，保證相關(guān)場所的整潔有序；c)配置必要的照明、通風、除塵和消防器具并采取其他必要的防護措施，保持作業(yè)場所安全、衛(wèi)生、整潔、溫度、光照、空氣流通，控制環(huán)境因素，做好安全防范，確保人員、產(chǎn)品（或工程）、設(shè)施、文件和資料不受損壞和傷害；d)根據(jù)員工工作需要，配置必要的符合勞動法規(guī)的勞保用品，保證員工的職業(yè)衛(wèi)生和安全。e)對易燃·易爆、易碎、超長·超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運要求，并對其進行防護，防止損壞、變質(zhì)、變形。當需要編制搬運方案時，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進行交底并組織實施f)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實現(xiàn)，應(yīng)確保進場驗收記錄、檢驗試驗記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性g）對施工作業(yè)環(huán)境的控制包括:安全文明施工措施、季節(jié)性施工措施、現(xiàn)場試驗環(huán)境的控制措施、不同專業(yè)交叉作業(yè)的環(huán)境控制措施以及按照規(guī)定采取的其他相關(guān)措施。本公司按《工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定，對這些工作環(huán)境因素進行控制，以確保產(chǎn)品、工作的符合性。相關(guān)文件:《工作環(huán)境控制程序》7.0產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制7.1項目策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃做好工程實現(xiàn)過程的策劃，是確保工程達到質(zhì)量要求的有效控制手段，使本公司所有房屋建筑工程的施工和服務(wù)的工程質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。職責a)工程技術(shù)部負責主持工程實現(xiàn)過程的策劃。b)項目部負責對工程實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果的實施。在工程技術(shù)部主持下，有關(guān)部門和人員參加，根據(jù)工程項目房屋建筑工程的施工和服務(wù)和特點，結(jié)合本公司管理體系其他過程的要求，策劃該特定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程。策劃應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容：a)確定工程項目（產(chǎn)品）的質(zhì)量目標；b)確定產(chǎn)品實現(xiàn)即項目房屋建筑工程的施工和服務(wù)所需的各個過程，以及他們所需要的資源，并確定需要建立的管理文件（包括質(zhì)量計劃）。c)確定工程產(chǎn)品的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗及工程產(chǎn)品驗收的方法和準則；d)對工程項目的實現(xiàn)過程及產(chǎn)品特性要求提供所需的證據(jù)，包括質(zhì)量記錄。e)工程項目應(yīng)通過建立并實施從工程項目管理策劃至保修管理的制度，對工程項目施工的質(zhì)量管理活動加以規(guī)范，有效控制工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量策劃結(jié)果可以是質(zhì)量計劃或其他類型的文件，如房屋建筑工程的施工和服務(wù)組織設(shè)計、房屋建筑工程的施工和服務(wù)方案等。項目部實施，工程技術(shù)部監(jiān)督。在頒發(fā)前，一般應(yīng)請業(yè)主或監(jiān)理工程師審查。本要求具體按《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件:《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》7.1.2環(huán)境因素識別評價、危險源辨識、風險評價及控制策劃。本公司建立并保持程序，對本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)、服務(wù)等活動所涉及的場所、區(qū)域或可影響的范圍內(nèi)的環(huán)境因素、危險源實施識別（辨識）評價和控制。職責公司工程技術(shù)部負責《環(huán)境因素識別與評價程序》、《危險源辨識與風險評價程序》的編制、修訂、解釋和實施的歸口管理。各項目部、各部門負責各自活動所涉及可影響范圍內(nèi)的環(huán)境因素的識別、危險源辨識和風險評價，并實施控制。各部門、項目部應(yīng)將環(huán)境因素識別和危險源辨識的相關(guān)資料和信息報公司工程技術(shù)部。工程技術(shù)部匯總、分析、確定我公司不可承受的風險因素和環(huán)境因素，提請管理者代表確認。范圍環(huán)境因素識別和危險源辨識的范圍包括：正常的活動和非正?；顒樱羞M入現(xiàn)場人員的活動，包括內(nèi)部員工、分包人員及來訪者的活動；房屋建筑工程的施工和服務(wù)（活動）的現(xiàn)場位置、建（構(gòu)）筑物，包括房屋建筑工程的施工和服務(wù)（房屋建筑工程的施工和服務(wù)）及臨時設(shè)施、檢驗、試驗工藝過程、房屋建筑工程的施工和服務(wù)設(shè)備、事故應(yīng)急搶救設(shè)施、生活衛(wèi)生設(shè)施等。內(nèi)容、方法產(chǎn)品實現(xiàn)過程確定以下方面的內(nèi)容：在環(huán)境因素識別時，應(yīng)充分考慮對本公司活動具有重要影響，且能夠控制和可能對其施加影響的各個方面。包括廢氣、廢物、廢水排放、噪聲影響，化學危險品的使用、存放、搬運、處理，以及水、電、煤、氣、油、原材料和資源的利用對環(huán)境的影響及可節(jié)約的程度。識別顧客對產(chǎn)品的要求，相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準及公司自身的要求，確定產(chǎn)品的最終要求和質(zhì)量目標；確定實現(xiàn)質(zhì)量目標及產(chǎn)品最終要求所必須的過程或子過程；確定這些過程或子過程的順序和相互作用，制定這些過程或子過程有效運行和控制的方法、職責的分配、時間進度以及實物質(zhì)量的接受準則；針對所確定的實現(xiàn)過程，提出文件和相關(guān)資源的要求；確定在實現(xiàn)過中所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢查和監(jiān)督活動，以及相應(yīng)的質(zhì)量判定準則；確定為實現(xiàn)過程及其質(zhì)量滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。g)對工程策劃時應(yīng)確定以下方面的適當內(nèi)容：1）質(zhì)量目標和要求；2）質(zhì)量管理組織和職責；3）施工管理依據(jù)的文件；4）人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置；5）場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；6）影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；7）進度控制措施；8）施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標準；9）突發(fā)事件的應(yīng)急措施；10）對違規(guī)事件的報告和處理；11）應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12）與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；13）施工管理應(yīng)形成的記錄；14）質(zhì)量管理和技術(shù)措施。在危險源辨識時，應(yīng)充分考慮在我公司房屋建筑工程的施工和服務(wù)及其他活動中存在的，可能導致意外釋放的能量（能源或能量載體）的危險物質(zhì)；導致能量或危險物質(zhì)約束或限制措施被破壞或失敗的各種因素，這些因素包括：機械設(shè)備、裝置性能低下，元器件損壞而未及時檢修而造成的安全功能故障；作業(yè)人員的行為偏離了標準、規(guī)范、規(guī)章所要求的程序而失誤；工作、房屋建筑工程的施工和服務(wù)環(huán)境因素，如溫度、濕度、噪聲、振動、照明、通風不適宜等而造成的對人員、設(shè)備的傷害。對已識別的環(huán)境因素和危險源進行定性的定量的評價，辨識可能發(fā)生事故的后果。根據(jù)法律、法規(guī)及其他要求及本公司的能力，確定本公司不可承受的風險因素和重要環(huán)境因素，采取與影響范圍、危害程度及本公司能力相適應(yīng)的預防和控制措施。公司應(yīng)對工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果所形成的文件是否符合合同、法律法規(guī)及管理制度進行審核。應(yīng)按照建設(shè)工程監(jiān)理及相關(guān)法規(guī)的要求將項目質(zhì)量管理策劃文件向發(fā)包方或監(jiān)理方申報工程施工策劃的輸出結(jié)果用“施工組織設(shè)計”的方式形成文件。工程部負責歸口管理本要求當發(fā)生下列情況必須對環(huán)境因素和危險源進行重新識別或補充識別，重新確定本公司不可承受的風險因素和重要環(huán)境因素并實施控制。a)增加新的房屋建筑工程的施工和服務(wù)項目或房屋建筑工程的施工和服務(wù)新產(chǎn)品；b)新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)；c)重大環(huán)境、安全事故時；d)法規(guī)的要求發(fā)生變化時。本要求的實施按照《環(huán)境因素識別評價程序》和《危險源辨識、風險評價和控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件:《環(huán)境因素識別評價程序》和《危險源辨識、風險評價和控制程序》7.1.3管理目標和指標環(huán)境保護、職業(yè)健康安全目標是管理方針的體現(xiàn)。為確保本公司管理方針的實現(xiàn)，全公司各部門、項目部應(yīng)根據(jù)本單位、部門的特點和現(xiàn)場具體情況，制定詳細的環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理目標和指標，并形成文件。各單位可根據(jù)本單位的房屋建筑工程的施工和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、目標的復雜性和時間性，將目標分解為獨立的指標。為確保所確立的目標的合理性、針對性、可行性和符合性，在建立和評審目標時，應(yīng)綜合考慮下列因素：a）通過環(huán)境因素識別，危險源辨識和風險評價所確定的重大環(huán)境及職業(yè)健康與安全風險，是制定目標指標的主要依據(jù)；b）法律法規(guī)和其他要求、行業(yè)及上級主管部門的要求；c）可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；d）相關(guān)方的意見。各部門、項目部的目標、指標要和管理方針和管理目標一致。目標應(yīng)盡可能量化，以確保目標實現(xiàn)情況的可監(jiān)測性。所確立的目標應(yīng)通過培訓、會議等方式及時向相關(guān)人員傳達，并通過環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理方案進行部署。7.1.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案本公司制定并保持《目標、指標及管理方案控制程序》，規(guī)定了在公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標、指標確定后，應(yīng)制定環(huán)境管理方案與職業(yè)健康安全管理方案，以確保本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的實現(xiàn)。職責公司工程技術(shù)部負責本公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的制定、修改、實施的管理及目標、指標的考核。各項目部負責本單位（部門）管理方案的制定、修改、實施和控制。公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案由管理者代表審批，項目部的管理方案由項目經(jīng)理審批，并報公司工程技術(shù)部備案。管理方案中規(guī)定的責任部門負責各自任務(wù)的實施。工作內(nèi)容在環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案中應(yīng)明確要實現(xiàn)的目標、指標。明確相關(guān)職能與層次人員為實現(xiàn)對應(yīng)目標、指明應(yīng)盡的職責和權(quán)限；管理方案中應(yīng)提出實現(xiàn)目標、指標的方法，確定應(yīng)實施的不同作業(yè)任務(wù)以及完成不同任務(wù)的職責和權(quán)限；管理方案內(nèi)容還包括實現(xiàn)每個任務(wù)的時間表，以及完成每個作業(yè)任務(wù)所需資源配置的提供方法和渠道；管理方案必須滿足環(huán)境因素識別、危險源辨識、風險評價與風險控制和法律、法規(guī)要求的實施方案。管理方案形成過程的評審要有職工代表參加。當本單位的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件變化時，應(yīng)及時修訂或補充管理方案。本要求的具體實施按《目標、指標及管理方案控制程序》執(zhí)行。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定為確保充分理解顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的要求，總經(jīng)理和辦公室要充分識別和確定顧客的要求。（a）公司辦公室通過對工程項目投標及承包合同的管理，確保充分了解發(fā)包方及有關(guān)各方對工程項月施工和服務(wù)質(zhì)量的要求，并有能力實現(xiàn)這些要求（b）通過對產(chǎn)品要求的全面理解，必要時通過市場調(diào)查研究確定：顧客雖未明確確定，但是屬于規(guī)定用途或已知的預期用途所必需的要求；（C）產(chǎn)品的義務(wù)要求，即與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求；（d）為增進顧客滿意，本公司提出的附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定本公司在提交標書、接受合同或訂單及接受合同修改或訂單更改前必須對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審。在分管經(jīng)營工作的副總經(jīng)理領(lǐng)導下，一般由公司辦公室主持對產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，項目經(jīng)理和相關(guān)職能部門參加評審。必要時也可由辦公室初步評審后，傳至相關(guān)職能部門會簽，也可由公司主管領(lǐng)導與辦公室進行評審。評審均應(yīng)作出記錄并予以保持。評審的目的和要求：（a）確保產(chǎn)品的要求得到明確的規(guī)定。（b）確保合同與訂單上的要求與以前的表述不一致之處，已完全得到解決，不存在合同要求不明確或雙方理解不同的問題。（c）本公司確有能力滿足與產(chǎn)品有關(guān)的要求。（d）當顧客要求沒有形成文件時，為防止對產(chǎn)品的要求的理解不符合顧客要求，應(yīng)在接受顧客要求前取得顧客確認。對標價大，產(chǎn)品要求的履約期限較長，風險系數(shù)較大的產(chǎn)品要求的評審，必須派考察組或會同中介機構(gòu)聯(lián)合進行調(diào)查論證。為保證有能力滿足工程要求，本公司需進一步采取的措施或須與顧客協(xié)商解決的措施也應(yīng)有記錄并予以保持。當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應(yīng)將變更信息傳遞到相關(guān)部門，確保相應(yīng)文件及時更改，相關(guān)人員獲悉已更改的要求。7.2.3外部交流與溝通與顧客與相關(guān)方的有效溝通能準確和充分地掌握顧客和相關(guān)方的要求，掌握顧客對本公司（工程）產(chǎn)品滿意程度的信息，并以其作為持續(xù)改進管理體系，增進顧客滿意的依據(jù)。本公司與顧客及相關(guān)方的交流要保持暢通。各單位、各部門要利用各種途徑向社會公眾廣泛宣傳我公司保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合性及持續(xù)改進其業(yè)績的決心。將我公司與工程產(chǎn)品及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的重要活動及變化情況傳遞給相關(guān)方。項目部、公司各業(yè)務(wù)部門要經(jīng)常保持與顧客和相關(guān)方的交流，將顧客和相關(guān)方的需求信息、市場及外部環(huán)境變化情況的信息及時傳遞到相關(guān)部門。相關(guān)責任部門要對這些信息及時作出處理和反饋，并保持記錄，必要時，通過適當途徑與相關(guān)方進行再協(xié)商。溝通的范圍（a）關(guān)于產(chǎn)品的要求、產(chǎn)品提供的條件、產(chǎn)品房屋建筑工程的施工和服務(wù)的動態(tài)等方面的信息；（b）顧客詢問的問題，合同或訂單實施中出現(xiàn)問題后的處理，包括合同的修訂；（c）在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中和向顧客提供產(chǎn)品后，顧客反饋的信息，包括滿意度或抱怨等。（d）有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面相互關(guān)心的問題。職責（a）公司辦公室負責投標期間與顧客的溝通，滿足本手冊“7.2.1”及“7.2.2”的要求。（b）項目部負責房屋建筑工程的施工和服務(wù)期間與顧客溝通，要利用各種工作例會、業(yè)主和監(jiān)理的各種簽認、與業(yè)主和監(jiān)理單位的往來涵件加強溝通，或現(xiàn)場隨時交換意見，洽商合同實施中的各種問題，做到及時、準確地掌握業(yè)主和監(jiān)理單位的要求、建議和抱怨，及時傳達給責任部門處理，并將處理結(jié)果報告業(yè)主和監(jiān)理單位，努力使業(yè)主和監(jiān)理單位滿意。重大問題要及時報告公司辦公室及相關(guān)職能部門，共同研究處理措施。（c）公司辦公室負責工程交付后與顧客的溝通，努力作好工程回訪，及時掌握顧客對工程的滿意度或抱怨，并將這些信息傳遞到相關(guān)部門。7.2.4本要求的具體實施按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。7.3設(shè)計和開發(fā)根據(jù)本處產(chǎn)品特點和資質(zhì)范圍，對“GB/T19001-2008標準7.3設(shè)計和開發(fā)”予以刪除。7.4采購7.4.1采購過程本公司通過對采購過程的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。