餐廳收銀員工作操作規(guī)范

內(nèi)蒙古飯店餐廳收銀結(jié)賬操作規(guī)范文件編號：TA—ACC—015版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共2頁1.目的為了確保迅速、準(zhǔn)確地為賓客辦理結(jié)賬業(yè)務(wù)，特制定本規(guī)范。2.適用范圍本規(guī)范適用于餐廳收銀員為賓客辦理結(jié)賬業(yè)務(wù)的活動。3.術(shù)語本章無內(nèi)容。4.職責(zé)餐廳收銀員負(fù)責(zé)本規(guī)范的實(shí)施。5.標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟5.1標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確、快捷地完成入帳、結(jié)算工作。5.2實(shí)施步驟5.2.1主動熱情地向客人打招呼，了解賓客需求。5.2.2禮貌地詢問客人就餐地點(diǎn)或桌號；5.2.3迅速地為客人打印賬單并認(rèn)真檢查：5.2.3.1檢查客人賬單的內(nèi)容填寫是否齊全，日期、人數(shù)、桌號、餐廳名稱5.2.3.2檢查賬單的數(shù)量、單價(jià)、金額、是否正確。5.2.3.3檢查賬單的減菜、優(yōu)惠、折扣是否有營業(yè)部門經(jīng)理或主管的簽字。5.2.3.4征求客人是否需要其他消費(fèi)，確認(rèn)不需要后，將賬單雙手呈交給客人請客人核實(shí)賬單，并請客人簽字認(rèn)可。5.2.4為客人辦理結(jié)賬手續(xù)。5.2.4.1賓客提前合臺：應(yīng)在原賬單注明合至哪張單號中，在所合賬單中注明與哪張單號合臺。5.2.4.2賓客提出分單：在原賬單上寫明原因注銷，根據(jù)賓客需要重新開單。5.2.4.3如有未結(jié)賬則需要有餐廳經(jīng)理簽字并將賬單轉(zhuǎn)至下一班繼續(xù)催付。5.2.55.2.5.15.2.5.2迅速5.2.65.2.6.1接收支票時(shí)要在“接收支票登記本”5.2.6.25.2.6.35.2.6.4支票上付款單位“支票專用章”和“單位法人章”5.2.6.55.2.75.2.7.1收到信用卡時(shí)要確認(rèn)信用卡的種類,5.2.7.25.2.7.3使用POS內(nèi)蒙古飯店餐廳收銀結(jié)賬操作規(guī)范文件編號：TA—ACC—015版號：01修改狀態(tài)：00第2頁共2頁如POS機(jī)出現(xiàn)故障，手工向銀行索要授權(quán)，將授權(quán)號寫在直購單上。如POS機(jī)交易成功，但POS機(jī)連接的打印機(jī)出現(xiàn)故障，立即手工刷卡，請賓客簽名確認(rèn)，查找POS機(jī)授權(quán)號將此號碼寫在直購單上。5.2.7.4將信用卡號拓印在帳單上。5.2.7.5將帳單、點(diǎn)菜單及POS單或信用卡單訂好以備平帳之用。5.2.85.2.8.15.2.5.2.9.15.2.9.2檢查確認(rèn)是否具有簽單權(quán)，如房號或姓名不符時(shí)，詢問客人是否兩人同住一個(gè)房間，另一人是否未辦理登記手續(xù)，請客人到前臺辦理登記手續(xù)后，方可辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。5.2.9.35.2.9.45.2.105.2.10.15.2.10.25.2.115.2.12將賬單、發(fā)票及找零、信用卡客人聯(lián)、一卡通放入“結(jié)賬夾”5.2.13若收銀機(jī)失靈，則全部改為手工帳。一但恢復(fù)即使將帳單重新輸入電腦中；若到下班時(shí)，收銀機(jī)仍未恢復(fù)，則將手工帳轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)審核，并說明原因，有主管簽署證明。6相關(guān)文件：6.1《內(nèi)蒙古飯店財(cái)務(wù)管理控制程序》7質(zhì)量記錄：7.1《每日食品及飲料分析報(bào)告》7.2《帳單及人數(shù)控制表》內(nèi)蒙古飯店夜審審核操作規(guī)范文件編號：TA—ACC—017版號：01

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第1頁共2頁1.目的為了確保營業(yè)收入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,特制定本規(guī)范。2.適用范圍本規(guī)范適用于夜審員進(jìn)行審核工作的活動。3.術(shù)語3.1夜審：是在飯店規(guī)定的夜間時(shí)間內(nèi)把飯店整天的營業(yè)作一割斷，并對各部門營業(yè)收入及調(diào)整單據(jù)、報(bào)表及文件做出審核統(tǒng)計(jì)及編制相關(guān)匯總報(bào)表等的工作。3.2夜審員：從事3.1工作的員工叫夜審員。4.職責(zé)夜審員負(fù)責(zé)本規(guī)范的實(shí)施。5.標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟5.1標(biāo)準(zhǔn)通過認(rèn)真審核，確保飯店的營業(yè)收入真實(shí)、準(zhǔn)確。5.2實(shí)施步驟5.2.1房費(fèi)的審核5.2.1.1審核“現(xiàn)住賓客一覽表”，看其房價(jià)是否按飯店的房價(jià)規(guī)定收取，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，應(yīng)要求前廳接待處提供“房價(jià)調(diào)整單”，如無法獲得有關(guān)文件應(yīng)把情況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，除上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)外，讓日審繼續(xù)跟催。抽查某個(gè)房間費(fèi)用，核對收銀個(gè)人審計(jì)是否與之相符。5.2.1.2審核飯店協(xié)議單位或公司房費(fèi)是否與協(xié)議價(jià)相符，如不符要查看“房價(jià)調(diào)整單”，如無法獲得有關(guān)文件應(yīng)把情況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，除上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)外，讓日審繼續(xù)跟催。5.2.1.3查看現(xiàn)住團(tuán)隊(duì)房費(fèi)賬單上的收費(fèi)是否正確，如與下發(fā)團(tuán)隊(duì)資料不符及時(shí)通知前廳與前臺收銀予以更正。5.2.1.4全日房費(fèi)、半日房費(fèi)及加床的審核。5.2.1.4.1根據(jù)前臺收銀員結(jié)賬時(shí)間來審核，是否加收半日或全日房費(fèi)。5.2.1.4.2檢查所收全日房費(fèi)、半日房費(fèi)及加床費(fèi)是否正確，并根據(jù)收銀員的操作報(bào)表從電腦中調(diào)出相關(guān)的賬戶，詳細(xì)檢查其入賬是否正確及正常。5.2.1.4.3檢查所有調(diào)整減項(xiàng)或轉(zhuǎn)出/入的賬目，要從腦中調(diào)出相關(guān)的賬戶，詳細(xì)檢查其入賬是否正確及正常。5.2.1.5賬單的審核5.2.1.5.1收銀員的結(jié)賬單是否連號，客房小酒吧及客房賠償是否填制明細(xì)賬單，注銷、減免的單據(jù)手續(xù)是否符合要求，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)把情況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，除上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)外讓日審繼續(xù)調(diào)查。5.2.1.5.2各種結(jié)賬方式的合計(jì)數(shù)是否與電腦中數(shù)據(jù)相符。5.2.1.5.3是否存在建立假房進(jìn)行入賬及結(jié)賬，如存在需查明原因把情況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，次日及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。5.2.1.5.4查看收銀員賬單是否與收銀員經(jīng)手賬相符，賬單所附資料是否齊全（如入住登記卡、押金收據(jù)、退款單、換房通知單、房價(jià)調(diào)整單等）。內(nèi)蒙古飯店夜審審核操作規(guī)范文件編號：TA—ACC—017版號：01

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第2頁共2頁5.2.1.5.4各班的報(bào)表是否齊全及正確。5.2.1.6各種結(jié)賬方式及退款現(xiàn)金的審核。5.2.1.6.1審核掛賬單（轉(zhuǎn)應(yīng)收單據(jù)）金額是否與電腦中金額一致，賬單簽字是否符合要求。5.2.1.6.2審核信用卡、支票結(jié)賬單是否有客人簽字，金額是否與電腦中金額一致。5.2.1.6.3審核現(xiàn)金退款單是否與賬單相符，退款單是否按規(guī)定填寫，是否有收銀主管級以上人員審批。5.2.2對餐飲、康體中心、文化娛樂中心、雪茄吧收入的審核5.2.2.1審核服務(wù)員點(diǎn)菜單、入廚單及收銀員結(jié)賬單是否一致、作廢單是否三聯(lián)齊全，如有改菜，是否有服務(wù)員簽字；如發(fā)現(xiàn)有缺單或斷號現(xiàn)象把情況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，次日及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。5.2.2.2審核整個(gè)餐廳銷售情況及用餐人數(shù)統(tǒng)計(jì)表與原始單據(jù)是否相符，如出現(xiàn)不符查找原因進(jìn)行調(diào)整，以確保各項(xiàng)合計(jì)正確。5.2.2.3審核各班收銀員賬單使用數(shù)是否與手工、電腦統(tǒng)計(jì)表相同。5.2.2.4審核注銷及沖銷賬手續(xù)是否完善，各項(xiàng)調(diào)整有否主管簽批。審核未結(jié)帳是否有餐廳經(jīng)理簽字，有無擔(dān)保人簽字，是否有未結(jié)帳客人詳細(xì)情況說明。5.2.2.5根據(jù)各班報(bào)表，將各種結(jié)賬方式結(jié)賬單分類匯總，并與報(bào)表核對，如發(fā)現(xiàn)金額不符或賬單金額不符時(shí)，查找原因，并進(jìn)行調(diào)整。5.2.2.6審核飯店宴請賬單、優(yōu)惠折扣帳單、贈送帳單是否已獲批準(zhǔn)，消費(fèi)地點(diǎn)、人數(shù)、金額必須與宴請單標(biāo)準(zhǔn)相符。如有不符或差距很大，即使有簽字也要在“夜審檢查報(bào)告”中反映，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。5.2.2.7早餐券應(yīng)與電腦報(bào)表相符或小于電腦報(bào)表金額，如出現(xiàn)大于電腦報(bào)表時(shí)應(yīng)與前廳部及時(shí)聯(lián)系，查找原因并把情況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，除上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)外讓日審繼續(xù)跟催。5.2.3其他收入的審核5.2.3.1檢查手工帳單與電腦帳是否一致，如不符，查明原因并將情況在“日、夜審交接本”上詳細(xì)記錄。6相關(guān)文件6.1《財(cái)務(wù)管理控制程序》7質(zhì)量記錄7.1“現(xiàn)住賓客一覽表”7.2“房價(jià)調(diào)整單”7.3“日審、夜審交接本”7.4“點(diǎn)菜單”7.5“前臺銀員結(jié)賬單”7.6“外圍收銀員結(jié)賬單”內(nèi)蒙古飯店掛帳申請書簽定操作規(guī)范文件編號：TA—ACC—018版號：01

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第1頁共1頁1.目的：為了確保降低應(yīng)收帳款壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本操作規(guī)范。2.適用范圍：本操作規(guī)范只適用協(xié)議單位簽定“掛帳申請書”的管理活動。3.述語：本章無內(nèi)容。4.職責(zé)：由會計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督控制，應(yīng)收文員負(fù)責(zé)實(shí)施。5.標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟：5.1標(biāo)準(zhǔn)：有效、完整的簽定符合雙方條件的“掛帳申請書”5.2實(shí)施步驟：5.2.1經(jīng)市場營銷部與客戶商定辦理“掛帳申請書”，由市場營銷部經(jīng)理簽字后，送會計(jì)部經(jīng)理審核.5.2.2會計(jì)部審核表中內(nèi)容填寫是否正確，是否蓋有申請單位公章，核查簽單人預(yù)留字樣。5.2.3調(diào)查申請單位在本市其他酒店和在社會上的信用情況，如信用不好可拒絕審批，并將申請書退回市場營銷部。5.2.4根據(jù)對申請單位的資信的調(diào)查結(jié)果，核定掛帳限額和結(jié)賬周期，會計(jì)部經(jīng)理簽字后報(bào)總會計(jì)師審批。5.2.5總會計(jì)師簽字后，由會計(jì)部在電腦中為其開設(shè)消費(fèi)帳戶和帳號，并填寫到掛帳申請書相應(yīng)題目內(nèi)。原件由會計(jì)部存檔。5.2.6由會計(jì)部將“掛帳申請書”的復(fù)印件發(fā)送前臺各收銀站點(diǎn)，以便收銀員在客人結(jié)帳時(shí)核對簽字人字樣。6.相關(guān)文件：應(yīng)收管理控制程序7.記錄：“掛帳申請書”內(nèi)蒙古飯店掛帳帳單傳遞操作規(guī)范文件編號：TA—ACC—019版號：01

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第1頁共1頁1.目的：為了確保掛帳單在傳遞過程中數(shù)字正確和帳單不丟失，特制定本操作規(guī)范2.適用范圍：本操作規(guī)范只適用掛帳單傳遞過程的管理活動3.術(shù)語：本章無內(nèi)容4.職責(zé)：前臺運(yùn)做部經(jīng)理和會計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制，收銀員、夜審、日審和應(yīng)收文員負(fù)責(zé)實(shí)施5.標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟：5.1標(biāo)準(zhǔn)：將協(xié)議單位的帳單準(zhǔn)確、安全地轉(zhuǎn)入相應(yīng)的帳戶中5.2實(shí)施步驟：5.2.1客人消費(fèi)后，由有簽單權(quán)的客人在帳單上簽字，收銀員核對簽字字樣，如無誤根據(jù)協(xié)議給客人打折并轉(zhuǎn)入相應(yīng)的應(yīng)收帳戶中，本班結(jié)束后，將帳單轉(zhuǎn)交夜審5.2.2夜審核對折扣比例和客人簽字是否正確，然后轉(zhuǎn)交日審。5.2.3日審復(fù)核后，編制“外客掛帳明細(xì)表”并將此表和帳單轉(zhuǎn)交應(yīng)收文員5.2.4應(yīng)收文員復(fù)核明細(xì)表與帳單是否相符，簽單人字樣、折扣比例和所掛帳戶是否正確，如有錯(cuò)誤退回前臺查找原因6.相關(guān)文件：財(cái)務(wù)管理控制程序7.記錄：本章無內(nèi)容內(nèi)蒙古飯店清轉(zhuǎn)系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)收帳項(xiàng)操作規(guī)范文件編號：TA—ACC—020版號：01

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第1頁共1頁1.目的：為了確保正確清轉(zhuǎn)電腦系統(tǒng)中的應(yīng)收帳項(xiàng)，特制定本操作規(guī)范。2.適用范圍：本操作規(guī)范只適用應(yīng)收文員清轉(zhuǎn)電腦系統(tǒng)中應(yīng)收帳項(xiàng)的管理活動3.述語：本章無內(nèi)容4.職責(zé)：會計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制，應(yīng)收文員負(fù)責(zé)實(shí)施5.標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟：5.1標(biāo)準(zhǔn)：及時(shí)、準(zhǔn)確地清轉(zhuǎn)系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)收帳項(xiàng)，因?yàn)橄到y(tǒng)只保留7天，過期將會造成帳項(xiàng)丟失5.2實(shí)施步驟；5.2.1將日審轉(zhuǎn)來的帳單與系統(tǒng)中的帳項(xiàng)進(jìn)行核對，查看金額和折扣額是否相符，如不符退回前臺查原因5.2.2核對帳單上客人簽字與預(yù)留簽字字樣是否一致，如不符退回前臺查原因5.2.3對有些單位還需查看是否有對方出具的“接待通知單”，核對通知單上的金額是否與帳單金額相符；5.2.4以上步驟完成后，將電腦系統(tǒng)中相應(yīng)單位的帳項(xiàng)做清轉(zhuǎn)處理并記手工帳，同時(shí)將該單位的帳單放入相應(yīng)的袋中，轉(zhuǎn)交催收人員6.相關(guān)文件：財(cái)務(wù)管理控制程序7.記錄：本章無內(nèi)容內(nèi)蒙古飯店催收欠款操作規(guī)范文件編號：TA—ACC—021版號：01

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第1頁共1頁1.目的：為了確保應(yīng)收帳款及時(shí)、足額地收回，特制定本操作規(guī)范。2.適用范圍：本操作規(guī)范只適用應(yīng)收文員催回外欠款過程的管理活動。3.述語：本章無內(nèi)容4.職責(zé)：會計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制，應(yīng)收文員負(fù)責(zé)實(shí)施5.標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟：5.1標(biāo)準(zhǔn)：及時(shí)、足額地收回外欠款5.2實(shí)施步驟：5.2.1對旅行社和協(xié)議單位，根據(jù)合同規(guī)定的結(jié)賬方式采取以下三種方式：5.2.1.1電話催收方式：主要針對本地客戶。通過電話聯(lián)系，約定時(shí)間帶上帳單前去結(jié)賬。5.2.1.2信函催收方式：主要針對外地客戶。與對方聯(lián)系后，將帳單及時(shí)寄去，對方確認(rèn)后，將款匯到飯店帳戶。如果對方無故拒付，我方發(fā)第一封催收信，語氣平和懇切；如果還拒付，我方將發(fā)第二封催收信，語氣較嚴(yán)厲。第三封催收信的語氣更嚴(yán)厲。我方最多只發(fā)三次催收信。5.2.1.3上門催收方式：如按以上兩種方式催收無結(jié)果時(shí)，我方將派人前去催要。5.2.2如以上三種方式都無結(jié)果，將由飯店法律顧問出面，用法律方式解決，同時(shí)將對方單位納入“黑名單”。6.注意事項(xiàng)：不輕易采用上門催收方式，以免給客戶造成不良影響。7.相關(guān)文件：財(cái)務(wù)管理控制程序。8.記錄：本章無內(nèi)容內(nèi)蒙古飯店微機(jī)故障處理操作規(guī)范文件編號：TA—ACC—022版號：01

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第1頁共1頁1、目的確保飯店內(nèi)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2、適用范圍本規(guī)范適用于系統(tǒng)維護(hù)人員為具體使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)人員的服務(wù)活動。3、術(shù)語本章無內(nèi)容。4、職責(zé)系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)本規(guī)范的實(shí)施。5、標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟5.1標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)微機(jī)故障后，即刻給出解決方案。5.2實(shí)施步驟5.2.1當(dāng)聽到“嘀”、“嘀”聲時(shí)，檢查UPS的接入電源；5.2.2計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法啟動時(shí)，檢查顯示器、主機(jī)的電源接入是否正確；5.2.3計(jì)算機(jī)系統(tǒng)啟動正常，但無法使用應(yīng)用系統(tǒng)時(shí)，檢查“注銷”、快捷方式和網(wǎng)卡是否正常工作；5.2.4計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行極慢，考慮重做計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；5.2.5計(jì)算機(jī)使用過程中經(jīng)常意外退出，考慮重做計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；5.2.6計(jì)算機(jī)死機(jī)時(shí)，按住開關(guān)鍵5秒之久可重起計(jì)算機(jī)，亦可考慮重做計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；5.2.7鍵盤無法使用時(shí)，檢查主機(jī)和鍵盤的連線；5.2.8鼠標(biāo)無法使用時(shí)，更換鼠標(biāo)；5.2.9一卡通讀卡器無法工作，檢查電源線和數(shù)據(jù)線；5.2.10打印機(jī)無法工作時(shí)，檢查打印機(jī)的電源線和數(shù)據(jù)線；5.2.11打印機(jī)打印出的字體模糊時(shí)，檢查紙張厚度調(diào)節(jié)桿是否正確或考慮更換色帶；5.2.12打印機(jī)打印出的字體嚴(yán)重殘缺時(shí)，考慮更換打印頭；5.2.13打印機(jī)不進(jìn)紙時(shí)，檢查送紙方式調(diào)節(jié)桿或清潔打印機(jī)；5.2.14打印機(jī)所有的指示燈都亮并閃爍時(shí)，清潔打印機(jī)或送修；5.2.15激光打印機(jī)無法打印出字體時(shí)，要添加墨粉；5.2.16前臺無法對某一房間的客人進(jìn)行帳務(wù)處理時(shí)，經(jīng)前臺操作員確認(rèn)后，將SDP_LOCK表中的信息刪除（謹(jǐn)慎）；5.2.17應(yīng)用系統(tǒng)提示注冊序號到期，將獲得的新序號按前、后臺正確注冊；5.2.18當(dāng)收銀員無法進(jìn)入自己的系統(tǒng)時(shí)，檢查收銀員輸入的操作員、保密字是否正確和所擁有的權(quán)限是否正確；6、相關(guān)文件財(cái)務(wù)管理控制程序7、質(zhì)量記錄本章無內(nèi)容內(nèi)蒙古飯店部門菜目處理申請書文件編號：TA—ACC—023版號：01

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第1頁共1頁1、目的確?？旖菅杆俚貫橘e客服務(wù)，縮短結(jié)帳時(shí)間，并有效地進(jìn)行成本控制。2、適用范圍本規(guī)范適用于各營業(yè)部門活動。3、術(shù)語本章無內(nèi)容。4、職責(zé)系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)本規(guī)范的實(shí)施。5、標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟5.1標(biāo)準(zhǔn)收到有效的菜目申請書，迅速準(zhǔn)確地錄入電腦，保證前臺迅速結(jié)帳。5.2實(shí)施步驟5.2.1各廚房準(zhǔn)備增加新菜品時(shí)，必須在預(yù)計(jì)開始銷售前十天先將制作好的標(biāo)準(zhǔn)菜譜交成本控制部核算成本；5.2.2由餐飲部、財(cái)務(wù)部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)成本共同制定出最終銷售價(jià)格，雙方簽字認(rèn)可后報(bào)總經(jīng)理審批；5.2.3餐飲部以總經(jīng)理簽批后的菜品清單報(bào)電腦部，由電腦部人員簽收；5.2.4電腦部要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將菜目錄入電腦，并通知餐飲部開始銷售；5.2.5電腦部將錄入后的菜目清單留檔備查；5.2.6餐廳收銀員有義務(wù)將系統(tǒng)中沒有或名稱有誤的菜品，報(bào)電腦部進(jìn)行調(diào)整、修改。6、相關(guān)文件《財(cái)務(wù)管理控制程序》7、質(zhì)量記錄《菜目申請書》內(nèi)蒙古飯店計(jì)算機(jī)操作員操作規(guī)范文件編號：TA—ACC—024版號：01

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第1頁共2頁1、目的確保飯店計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。2、適用范圍本規(guī)范適用于系統(tǒng)維護(hù)員為具體使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)人員的服務(wù)活動。術(shù)語本章無內(nèi)容。職責(zé)系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)本規(guī)范的實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)施步驟5.1系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。5.1.15.1.1.1由于操作員對系統(tǒng)功能不熟悉，在發(fā)生某種業(yè)務(wù)時(shí)不知怎樣處理：維護(hù)人員應(yīng)利用自身掌握的技術(shù)和知識對操作員進(jìn)行指導(dǎo)或利用系統(tǒng)安裝時(shí)華儀公司提供的各種使用說明書和教學(xué)光盤，在備份服務(wù)器上對操作員進(jìn)行指導(dǎo)。5.1.1.2遇到停電、服務(wù)器損壞、數(shù)據(jù)庫錯(cuò)誤等意外情況時(shí)：維護(hù)人員應(yīng)立即通知所有站點(diǎn)關(guān)機(jī)并設(shè)法進(jìn)行檢查修復(fù)，同時(shí)指導(dǎo)操作員利用客人余額表等重要資料進(jìn)行手工帳務(wù)處理。5.1.1.3遇到系統(tǒng)或程序運(yùn)行出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)：5.1.1.3.1維護(hù)人員應(yīng)仔細(xì)詢問當(dāng)事操作員的操作方法、順序、出現(xiàn)問題的地方和結(jié)果；5.1.1.3.2及時(shí)地解決故障；5.1.1.3.3在備份服務(wù)器上按照上述方法反復(fù)進(jìn)行測試，以確定上述問題是錯(cuò)誤操作引起的、還是程序錯(cuò)誤引起的，是固定現(xiàn)象、還是偶然現(xiàn)象；5.1.1.3.4如果在備份服務(wù)器上未發(fā)現(xiàn)此問題則利用主/備網(wǎng)程序、數(shù)據(jù)庫進(jìn)行交叉測試；5.1.1.3.5如果是操作錯(cuò)誤，維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)通知該部門主管人員進(jìn)行糾正；如果是程序錯(cuò)誤，維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)與華儀公司聯(lián)系，進(jìn)行維護(hù)。5.2系統(tǒng)維護(hù)員負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)配飯店各站點(diǎn)的計(jì)算機(jī)，使其發(fā)揮最大的作用。5.3系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)對計(jì)算機(jī)操作員進(jìn)行培訓(xùn)，嚴(yán)禁直接在主網(wǎng)環(huán)境中進(jìn)行培訓(xùn)。5.4系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)定期進(jìn)行硬件設(shè)備維修保養(yǎng)，定期進(jìn)行硬件接口設(shè)備安全性檢查。5.5系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)每日