經銷商年度運營規(guī)劃制定與范例解析

求真務實艱苦奮斗

--加盟商年度運營規(guī)劃及范例解析

2015年1月

目錄一、財務運營分析二、SWOT分析三、市場容量四、營銷策略五、年度運營目標一、財務運營分析一、變動成本二、固定成本項目小計（元）說明商品采購成本50%毛利率50%運費/倉儲/安裝費7%預估提成工資3%預估廣告費10%預估稅務等雜費1%小計71%項目小計（元）說明銷售基本工資75005人*1500元/人設計師40002人*2000元/人房租，水電30000樣品，裝修折舊，轉讓費22300按總投入100萬，分3年攤銷,殘值20萬其它5000辦公用品，交通費等小計68800項目小計（元）說明邊際貢獻率29%1-變動成本率月度盈虧平衡點銷售額237241固定成本/邊際貢獻率平均訂單單價16000預估月度盈虧平衡單量15個銷售額/單價項目小計（元）說明銷售收入500000預估毛利率29%固定成本68800毛利潤145000凈利潤76200凈利潤率15.24%三、盈虧平衡點四、利潤表二、SWOT分析S優(yōu)勢：行業(yè)品牌地位展廳形象櫥柜經驗。。。T威脅:競爭加劇團隊不穩(wěn)定費用高。。。O機會:品牌消費意識房產樓盤多異業(yè)資源。。。W劣勢:品牌知名度低銷售技巧缺失基礎管理不到位。。。三、市場容量

以50%的裝修率，櫥柜戶均值：高檔小區(qū)3萬，中檔2萬，低檔1萬計算：（1000*3+1500*1+2500*2）*0.5=4750萬單位：戶四、營銷策略--六要素

◆布局**市場整體布局

居然之家、紅星美凱龍商場、新世紀建材大市場、城南建材城、臨街市場，后三個市場以低端的產品和較底的價格來占領市場，不符合高端定位品牌，但是客流量較大，有計劃準備想開設一家廚居、廚電專賣店。紅星美凱龍商場內做好異業(yè)關系，長期合作共贏。各市場內收集客戶信息資料，以短信、電話、微信、DM單頁的方式邀約客戶?！粽故緲悠方Y構調整：淘汰麥琪禮物，新上四季陽光燈光：增加射燈飾品：綠植，擺件配套：豐富樣柜內物品，如餐具，飲料，調味品等

◆團隊人員配置：

總經辦：總經理1人銷售部：店長1名，導購4名，設計師2人。渠道部：3-5人倉儲安裝部：司機1名，安裝師3名人事后勤部：1人◆日常管理◆主動營銷1、單品牌大促2次，周年慶，愛廚日2、進駐3-5個中高端小區(qū)，樣板房，駐點3、品牌聯盟活動2次4、周末小落地至少每月1次5、重點裝飾公司合作：龍發(fā)/業(yè)之峰/東易/紫蘋果根據展廳情況規(guī)劃時間。品牌類：當地電臺，戶外大牌，建材市場廣告位，業(yè)主手冊等等促銷類：小區(qū)展板，電梯，DM單頁等等?！魪V告五、年度運營指標指標234567891011121全年業(yè)績（萬元）1090

70

607040

50

80

30

50

20

30600成交率15%

20%

客戶滿意度

。。。

年度任務的分解

員工業(yè)績目標占比張三15025%李四10016.7%王五8013.3%趙六12020%店長150