昆明市西山林場(chǎng)2017年聯(lián)動(dòng)面山示范造林

昆明市西山林場(chǎng)2017年聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告摘要一、項(xiàng)目概況1.立項(xiàng)背景為切實(shí)貫徹落實(shí)《中共昆明市委、昆明市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見》（昆發(fā)〔2013〕14號(hào)）精神和市政府領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)批示要求，進(jìn)一步深入開展“省市聯(lián)動(dòng)、綠化昆明、共建春城”植樹活動(dòng)，改善重點(diǎn)區(qū)域城市面山和交通重要節(jié)點(diǎn)面山生態(tài)景觀效果。按照《昆明市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)2017年林業(yè)生態(tài)建設(shè)營造林項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)的通知》（昆林發(fā)〔2017〕6號(hào)）的有關(guān)要求，昆明市西山林場(chǎng)2017年聯(lián)動(dòng)面山示范造林任務(wù)530畝。2.項(xiàng)目實(shí)施情況林之源（北京）林業(yè)工程咨詢有限公司為項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)共分13個(gè)造林小班，樹種有旱冬瓜、華山松、紅葉石楠、藏柏、滇青岡五個(gè)樹種。由于時(shí)間緊、任務(wù)重，此項(xiàng)目分兩個(gè)標(biāo)段，分別由昆明俊坤園林綠化工程有限公司、昆明瀚源園林綠化工程有限公司為中標(biāo)單位。9月27日與中標(biāo)單位簽訂合同，同時(shí)項(xiàng)目監(jiān)理公司通過場(chǎng)內(nèi)邀標(biāo)方式同步進(jìn)行。第一標(biāo)段人工造林面積272.1畝，附屬工程包括：蓄水罐3個(gè)（每個(gè)20立方米的容量），永久標(biāo)志牌3個(gè)程標(biāo)志牌），簡易進(jìn)場(chǎng)施工便道400米（路寬6米）。確保當(dāng)年成活率在95%以上。第二標(biāo)段人工造林面積257.9畝，附屬工程包括：蓄水罐3個(gè)（每個(gè)20立方米的容量），永久標(biāo)志牌2個(gè)程標(biāo)志牌）。11月17日林場(chǎng)邀請(qǐng)昆明市林業(yè)科技推廣站、昆明市森林資源管理總站、昆明市林業(yè)科學(xué)研究所的專家，同時(shí)施工方、監(jiān)理方、林場(chǎng)三方組成驗(yàn)收小組，并采用無人機(jī)、現(xiàn)地核查的方式，對(duì)昆明市西山林場(chǎng)2017年聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目開展初步驗(yàn)收合格。驗(yàn)收結(jié)果面積核查：造林面積530畝，13個(gè)小班。整地規(guī)格：整地規(guī)格：60×60×50cm，株行距：2×2m，每畝167株，采取5∶5的比例塊狀混交。苗木：種類與設(shè)計(jì)相附，五個(gè)樹種，華山松、旱冬瓜、滇青岡、紅葉石楠、藏柏；苗木規(guī)格，附合設(shè)計(jì)要求Ⅰ、Ⅱ級(jí)容器苗，苗高大于50厘米的壯苗，苗木的“三證一簽”。附屬設(shè)施：蓄水罐6個(gè)（每個(gè)20立方米的容量）、永久標(biāo)志牌5個(gè)程標(biāo)志牌。當(dāng)年成活率95%以上。3．資金來源及使用情況昆明市西山林場(chǎng)聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目財(cái)政資金500萬元，到位500萬元。其中：聯(lián)動(dòng)面山示范造林設(shè)計(jì)費(fèi)165,000.00元，工程造價(jià)咨詢費(fèi)2,2495.48元，第一標(biāo)段工程費(fèi)2,314,421.31元，第二標(biāo)段工程費(fèi)2,085,631.46元，工程監(jiān)理費(fèi)116,160.00元，共支出4,703,708.25元，余296,291.75元。剩余資金296,291.75元返還財(cái)政。二、評(píng)價(jià)結(jié)論昆明市西山林場(chǎng)聯(lián)動(dòng)面山示范造林完成人工造林面積530畝，附屬工程包括：蓄水罐6個(gè)（每個(gè)20立方米的容量），永久標(biāo)志牌5個(gè)程標(biāo)志牌，簡易進(jìn)場(chǎng)施工便道400米（路寬6米），當(dāng)年成活率在95%以上。通過項(xiàng)目的實(shí)施，提高森林覆蓋率，降低土壤侵蝕程度，水土流失減弱，生態(tài)環(huán)境得以改善，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)丶爸榻邢掠蔚貐^(qū)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展起到積極作用。昆明市西山林場(chǎng)作為昆明市近郊唯一一家國有林場(chǎng)，肩負(fù)著滇池城市面山森林資源培育、提供生態(tài)公益服務(wù)的重要職能，在涵養(yǎng)水源、保持水土、城市景觀打造、市民休閑等生態(tài)功能和社會(huì)功能方面發(fā)揮著重要作用。林場(chǎng)作為林業(yè)生態(tài)建設(shè)的主體，項(xiàng)目的開展增強(qiáng)了全民生態(tài)文明建設(shè)主人翁意識(shí)，林場(chǎng)充分發(fā)揮了主動(dòng)性和積極性，營造了良好的社會(huì)氛圍和輿論環(huán)境。三、經(jīng)驗(yàn)、問題和建議1．加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)與組織協(xié)調(diào)要加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)好各科室林區(qū)之間的關(guān)系，督促和檢查工作的落實(shí)；林區(qū)應(yīng)積極配合工程建設(shè)，將2017年昆明市西山林場(chǎng)聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目項(xiàng)目工程納入林區(qū)發(fā)展計(jì)劃，使之成為本年度中心工作之一。2．質(zhì)量保障措施嚴(yán)格按批準(zhǔn)的作業(yè)設(shè)計(jì)組織施工，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施按工序分段檢查、驗(yàn)收，各個(gè)環(huán)節(jié)均合格才予以驗(yàn)收和給付工程款，并積極配合上級(jí)有關(guān)部門對(duì)工程的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收工作和對(duì)資金使用的監(jiān)督、審計(jì)工作。3．資金管理嚴(yán)格按照《云南省林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法（試行）》、《昆明市西山林場(chǎng)財(cái)務(wù)管理辦法》執(zhí)行。資金實(shí)行?？顚Ｓ?、專戶存儲(chǔ)、單獨(dú)建賬核算，嚴(yán)禁擠用、挪用、截留。實(shí)行資金“報(bào)賬制”，確保資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。撥付是及時(shí)，無滯留、閑置等現(xiàn)象。4、問題及建議森林培育是個(gè)長期的工作，堅(jiān)持種管結(jié)合才能取到成效，由于財(cái)政資金當(dāng)年使用，對(duì)后期管護(hù)沒有投入，在一定程度上影響了對(duì)施工方的管理力度。聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目要求施工方邀納10%的履約保證金，三年后驗(yàn)收合格再返還，是為了有效監(jiān)管，達(dá)到文件、設(shè)計(jì)要求。一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況1．立項(xiàng)背景及目的為切實(shí)貫徹落實(shí)《中共昆明市委、昆明市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見》（昆發(fā)〔2013〕14號(hào)）精神和市政府領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)批示要求，進(jìn)一步深入開展“省市聯(lián)動(dòng)、綠化昆明、共建春城”植樹活動(dòng)，改善重點(diǎn)區(qū)域城市面山和交通重要節(jié)點(diǎn)面山生態(tài)景觀效果。按照《昆明市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)2017年林業(yè)生態(tài)建設(shè)營造林項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)的通知》（昆林發(fā)〔2017〕6號(hào)）的有關(guān)要求，昆明市西山林場(chǎng)2017年聯(lián)動(dòng)面山示范造林任務(wù)530畝。2.項(xiàng)目實(shí)施情況林之源（北京）林業(yè)工程咨詢有限公司為項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)共分13個(gè)造林小班，樹種有旱冬瓜、華山松、紅葉石楠、藏柏、滇青岡五個(gè)樹種。由于時(shí)間緊、任務(wù)重，此項(xiàng)目分兩個(gè)標(biāo)段，分別由昆明俊坤園林綠化工程有限公司、昆明瀚源園林綠化工程有限公司為中標(biāo)單位。9月27日與中標(biāo)單位簽訂合同，同時(shí)項(xiàng)目監(jiān)理公司通過場(chǎng)內(nèi)邀標(biāo)方式同步進(jìn)行。第一標(biāo)段人工造林面積272.1畝，附屬工程包括：蓄水罐3個(gè)（每個(gè)20立方米的容量），永久標(biāo)志牌3個(gè)程標(biāo)志牌），簡易進(jìn)場(chǎng)施工便道400米（路寬6米）。確保當(dāng)年成活率在95%以上。第二標(biāo)段人工造林面積257.9畝，附屬工程包括：蓄水罐3個(gè)（每個(gè)20立方米的容量），永久標(biāo)志牌2個(gè)程標(biāo)志牌）。11月17日林場(chǎng)邀請(qǐng)昆明市林業(yè)科技推廣站、昆明市森林資源管理總站、昆明市林業(yè)科學(xué)研究所的專家，同時(shí)施工方、監(jiān)理方、林場(chǎng)三方組成驗(yàn)收小組，并采用無人機(jī)、現(xiàn)地核查的方式，對(duì)昆明市西山林場(chǎng)2017年聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目開展初步驗(yàn)收合格。驗(yàn)收結(jié)果1、面積核查：造林面積530畝，13個(gè)小班。2、整地規(guī)格：整地規(guī)格：60×60×50cm，株行距：2×2m，每畝167株，采取5∶5的比例塊狀混交。3、苗木：種類與設(shè)計(jì)相附，五個(gè)樹種，華山松、旱冬瓜、滇青岡、紅葉石楠、藏柏；苗木規(guī)格，附合設(shè)計(jì)要求Ⅰ、Ⅱ級(jí)容器苗，苗高大于50厘米的壯苗，苗木的“三證一簽”。4、附屬設(shè)施：蓄水罐6個(gè)（每個(gè)20立方米的容量）、永久標(biāo)志牌5個(gè)程標(biāo)志牌。5、當(dāng)年成活率95%以上。3、資金來源及使用情況昆明市西山林場(chǎng)聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目財(cái)政資金500萬元，到位500萬元。其中：聯(lián)動(dòng)面山示范造林設(shè)計(jì)費(fèi)165,000.00元，工程造價(jià)咨詢費(fèi)2,2495.48元，第一標(biāo)段工程費(fèi)2,314,421.31元，第二標(biāo)段工程費(fèi)2,085,631.46元，工程監(jiān)理費(fèi)116,160.00元，共支出4,703,708.25元，余296,291.75元。剩余資金296,291.75元返還財(cái)政。4.組織及管理情況成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，生產(chǎn)科、林區(qū)落實(shí)，監(jiān)督和查檢，跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況。要求施工方嚴(yán)格按照《昆明市西山林場(chǎng)聯(lián)動(dòng)面山綠化示范造林項(xiàng)目作業(yè)設(shè)計(jì)》指定的區(qū)域進(jìn)行施工；并嚴(yán)格按照《造林技術(shù)規(guī)程》（GBT15776-2006）、《昆明市西山林場(chǎng)聯(lián)動(dòng)面山綠化示范造林項(xiàng)目作業(yè)設(shè)計(jì)》和“昆明市西山林場(chǎng)2017年聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目公開招標(biāo)內(nèi)容”進(jìn)行施工，確保當(dāng)年成活率在95%以上，三年后保存率90%以上。為確保項(xiàng)目的圓滿完成要求施工方繳納履約保證金10%。三年后項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，返還保證金。支付方式按4：3：3比例，支付時(shí)間分別為進(jìn)場(chǎng)施工、驗(yàn)收合格、達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。施工進(jìn)度、中期檢查、當(dāng)年驗(yàn)收由施工方申請(qǐng)，監(jiān)理方同意，由項(xiàng)目管理單位邀請(qǐng)專家驗(yàn)收。（二）績效目標(biāo)1．總目標(biāo)黨的十九大作出了中國特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代、我國社會(huì)主要矛盾已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)化等重大判斷，確立了習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想的歷史地位，對(duì)新時(shí)代推進(jìn)中國特色社會(huì)主義偉大事業(yè)作出了全面部署；將生態(tài)文明建設(shè)總體目標(biāo)確定為“推動(dòng)形成人與自然和諧發(fā)展現(xiàn)代化建設(shè)新格局，建設(shè)美麗中國，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，為全球生態(tài)安全作出貢獻(xiàn)”，進(jìn)一步明確了生態(tài)文明建設(shè)的重要戰(zhàn)略地位。2.年度目標(biāo)為切實(shí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話和考察云南重要講話精神，深入推進(jìn)森林昆明和世界春城花都建設(shè)，扎實(shí)做好2017年林業(yè)生態(tài)建設(shè)工作。按照《昆明市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)2017年林業(yè)生態(tài)建設(shè)營造林項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)的通知》（昆林發(fā)﹝2017﹞6號(hào)）要求，林場(chǎng)完成聯(lián)動(dòng)面山示范造林500畝項(xiàng)目。昆明市西山林場(chǎng)聯(lián)動(dòng)面山示范造林嚴(yán)格按照《造林技術(shù)規(guī)程》（GBT15776-2006）、《昆明市西山林場(chǎng)聯(lián)動(dòng)面山綠化示范造林項(xiàng)目作業(yè)設(shè)計(jì)》和“昆明市西山林場(chǎng)2017年聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目公開招標(biāo)內(nèi)容”進(jìn)行施工，確保當(dāng)年成活率在95%以上，圓滿完成聯(lián)動(dòng)面山示范造林。二、績效評(píng)價(jià)工作情況(一)績效評(píng)價(jià)目的依據(jù)《昆明市林業(yè)局關(guān)于開展2017年度市本級(jí)預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》要求，結(jié)合昆明市西山林場(chǎng)聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目完成情況，績效評(píng)價(jià)目標(biāo)是促進(jìn)了資金使用公開、透明、科學(xué)、高效；同時(shí)保障項(xiàng)目資金預(yù)算的嚴(yán)肅性、可執(zhí)行性。根據(jù)《昆明市預(yù)算績效管理暫行辦法》執(zhí)行資金使用的各項(xiàng)管理規(guī)定、財(cái)政紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)制度和檢查、驗(yàn)收及監(jiān)督制度。建立切實(shí)有效的檢查、驗(yàn)收及監(jiān)督制度。嚴(yán)格按作業(yè)設(shè)計(jì)開展施工作業(yè)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)分段檢查，最后決算付款，同時(shí)要積極配合有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收工作以及對(duì)資金使用的監(jiān)督、審計(jì)工作。（二）績效評(píng)價(jià)工作方案制定過程1.前期調(diào)研2017年3月至4月，主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)五次實(shí)地勘測(cè)，三次與設(shè)計(jì)方野業(yè)調(diào)查。聯(lián)動(dòng)面山造林塊位于城市面山，面積共530畝，立地條件差，坡度大，土層薄，土壤貧瘠，對(duì)造林工程技術(shù)措施要求高。2017年4月19日與林之源（北京）林業(yè)工程咨詢有限公司云南分公司簽訂設(shè)計(jì)合同。設(shè)計(jì)共分13個(gè)造林小班，樹種有旱冬瓜、華山松、紅葉石楠、藏柏、滇青岡五個(gè)樹種。2017年6月7日，西山林場(chǎng)2017年聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目作業(yè)設(shè)計(jì)通過林業(yè)局組織的專家評(píng)審。2017年7月，上報(bào)市財(cái)政，項(xiàng)目將通過昆明市政府采購計(jì)劃及采購方式公開向社會(huì)招標(biāo)。8月9日，在云南省政府采購網(wǎng)上發(fā)布“昆明市西山林場(chǎng)2017年聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目公開招標(biāo)公告”，編號(hào)：KCSZ-2017-0851，公示期至9月5日。9月27日與中標(biāo)單位簽訂合同，同時(shí)項(xiàng)目監(jiān)理公司通過場(chǎng)內(nèi)邀標(biāo)方式同步進(jìn)行。2.研究文件（1）《昆明市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)2017年林業(yè)生態(tài)建設(shè)營造林項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)的通知》（昆林發(fā)﹝2017﹞6號(hào)）；（2）《關(guān)于聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目實(shí)施要求的通知》（昆林發(fā)﹝2017﹞17號(hào)）；（3）《昆明市財(cái)政局昆明市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)2017年聯(lián)動(dòng)面山示范造林和路域面山綠化優(yōu)化造林補(bǔ)助資金的通知》（昆財(cái)農(nóng)﹝2017﹞139）；（4）《造林技術(shù)規(guī)程》（GBT15776-2006）；（5）《昆明市西山林場(chǎng)聯(lián)動(dòng)面山綠化示范造林項(xiàng)目作業(yè)設(shè)計(jì)》；（6）昆明市西山林場(chǎng)2017年聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目公開招標(biāo)內(nèi)容；（7）昆明市西山林場(chǎng)2017年聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目施工合同。3.績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計(jì)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系依據(jù)單位職責(zé)，部門職能劃分一級(jí)指標(biāo)、二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)，同時(shí)對(duì)指標(biāo)作出合理解釋，并明細(xì)指標(biāo)評(píng)分原則。西山林場(chǎng)職能職責(zé)為管理國有森林資源，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展；制定林區(qū)森林發(fā)展和林地林木利用規(guī)劃。植樹造林，綠化荒山，逐步調(diào)整更新樹種，提高林分質(zhì)量，提高林區(qū)內(nèi)森林覆蓋率。管理、保護(hù)林場(chǎng)現(xiàn)有森林資源，預(yù)防和制止偷砍盜伐、濫挖亂占、毀林開荒等行為。林場(chǎng)指標(biāo)體系以生態(tài)效益、社會(huì)效益為主。昆明市西山林場(chǎng)聯(lián)動(dòng)面山示范造林堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造管并重，確保造一片成一片，施工過程加強(qiáng)跟蹤檢查、指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。年度任務(wù)完成后開展自檢自查，經(jīng)市資源站核查考核。修建宣傳石碑向社會(huì)和廣大基層民眾宣傳生態(tài)文明建設(shè)的重大意義，林場(chǎng)是林業(yè)生態(tài)建設(shè)的主體，聯(lián)動(dòng)面山示范造林增強(qiáng)了全民生態(tài)文明建設(shè)主人翁意識(shí)，林場(chǎng)充分發(fā)揮了主動(dòng)性和積極性，滿足市民對(duì)生態(tài)需求的同時(shí)，也彰顯了林場(chǎng)的社會(huì)效益。昆明市西山林場(chǎng)聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，首先：對(duì)根據(jù)預(yù)算支出的績效評(píng)定對(duì)象和目標(biāo)，成立評(píng)價(jià)小組。其次：結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算資金管理使用情況進(jìn)行自查，包括資金投入，使用情況，項(xiàng)目實(shí)施情況，取得的成果，存在的問題等。同時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目績效考評(píng)指標(biāo)體系進(jìn)行自評(píng)并附上相關(guān)佐證材料報(bào)送財(cái)務(wù)科。（三）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法1.績效評(píng)價(jià)原則統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)原則。績效評(píng)價(jià)工作由昆明市西山林場(chǎng)預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)工作小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，林場(chǎng)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。分類管理原則。根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行分類管理。客觀公正原則?？冃гu(píng)價(jià)以國家法律、行政法規(guī)等為基本依據(jù)，按照“公開、公平、公正”的原則進(jìn)行?？茖W(xué)規(guī)范原則?？冃гu(píng)價(jià)工作采用規(guī)范的程序和定性與定量相結(jié)合的考評(píng)方法，準(zhǔn)確、合理地評(píng)價(jià)部門預(yù)算支出的績效情況。提高效益原則。將績效評(píng)價(jià)中經(jīng)濟(jì)性、有效性考核與財(cái)政監(jiān)督中資金使用安全性、合規(guī)性監(jiān)督檢查相結(jié)合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)政資金使用過程中存在的問題，督促項(xiàng)目單位健全完善內(nèi)部控制制度。2.績效評(píng)價(jià)方法首先設(shè)定績效評(píng)價(jià)目標(biāo)。目標(biāo)設(shè)立應(yīng)充分性、明確性、合理性，績效指標(biāo)要清晰、細(xì)化、可衡量。其次：評(píng)價(jià)資金分配過程、投入方式、資金到位、預(yù)算執(zhí)行和結(jié)果。第三，為實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)制定的制度、采取的措施，包括項(xiàng)目管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度和績效跟蹤管理措施等以及制度措施的落實(shí)情況。最后，績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和效果?？冃繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)程度包括產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出實(shí)效和產(chǎn)出成本。效果包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等。（四）績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程1.數(shù)據(jù)填報(bào)和采集聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目由于時(shí)間緊、任務(wù)重，此項(xiàng)目分兩個(gè)標(biāo)段，分別由昆明俊坤園林綠化工程有限公司、昆明瀚源園林綠化工程有限公司為中標(biāo)單位。昆明俊坤園林綠化工程有限公司承擔(dān)第一標(biāo)段，人工造林面積272.1畝，附屬工程包括：蓄水罐3個(gè)（每個(gè)20立方米的容量），永久標(biāo)志牌3個(gè)程標(biāo)志牌），簡易進(jìn)場(chǎng)施工便道400米（路寬6米）。昆明瀚源園林綠化工程有限公司承擔(dān)第二標(biāo)段，人工造林面積257.9畝，附屬工程包括：蓄水罐3個(gè)（每個(gè)20立方米的容量），永久標(biāo)志牌2個(gè)程標(biāo)志牌）。昆明市西山聯(lián)動(dòng)面山示范造林一標(biāo)段完成任務(wù)表項(xiàng)目名稱配置、規(guī)格或詳細(xì)性能要求數(shù)量計(jì)量單位建設(shè)地點(diǎn)旱冬瓜Ⅰ、Ⅱ級(jí)容器苗，苗高大于50厘米的壯苗。10919株馬街林區(qū)藏柏Ⅰ、Ⅱ級(jí)容器苗，苗高大于50厘米的壯苗。18456株華山松Ⅰ、Ⅱ級(jí)容器苗，苗高大于50厘米的壯苗。3534株滇青岡Ⅰ、Ⅱ級(jí)容器苗，苗高大于50厘米的壯苗。4139株紅葉石楠Ⅰ、Ⅱ級(jí)容器苗，苗高大于50厘米的壯苗。15210株造林措施1-8小班，采取5∶5的比例塊狀混交，每畝167株，整地規(guī)格：60×60×50cm，株行距：2×2m；施肥、客土、地膜覆蓋，中標(biāo)方負(fù)責(zé)材料費(fèi)和人工費(fèi)，確保當(dāng)年成活率95%。272.1畝附屬設(shè)施蓄水罐3個(gè)（每個(gè)20立方米的容量），永久標(biāo)志牌3個(gè)程標(biāo)志牌），簡易進(jìn)場(chǎng)施工便道400米（路寬6米）。后期管護(hù)中標(biāo)方負(fù)責(zé)每年施肥、澆水及相關(guān)材料費(fèi)用和人工費(fèi)，后期管護(hù)措施，連續(xù)三年，確保三年后保存率達(dá)到90%。272.1畝昆明市西山聯(lián)動(dòng)面山示范造林二標(biāo)段完成任務(wù)表項(xiàng)目名稱配置、規(guī)格或詳細(xì)性能要求數(shù)量計(jì)量單位建設(shè)地點(diǎn)旱冬瓜Ⅰ、Ⅱ級(jí)容器苗，苗高大于50厘米的壯苗。17889株馬街林區(qū)藏柏Ⅰ、Ⅱ級(jí)容器苗，苗高大于50厘米的壯苗。5137株華山松Ⅰ、Ⅱ級(jí)容器苗，苗高大于50厘米的壯苗。1738株滇青岡Ⅰ、Ⅱ級(jí)容器苗，苗高大于50厘米的壯苗。17889株紅葉石楠Ⅰ、Ⅱ級(jí)容器苗，苗高大于50厘米的壯苗。6875株造林措施9-13小班，采取5∶5的比例塊狀混交，每畝167株，整地規(guī)格：60×60×50cm，株行距：2×2m；施肥、客土、地膜覆蓋，中標(biāo)方負(fù)責(zé)人工費(fèi)和材料費(fèi)，確保當(dāng)年成活率95%。257.9畝附屬設(shè)施蓄水罐3個(gè)（每個(gè)20立方米的容量）、永久標(biāo)志牌2個(gè)程標(biāo)志牌。后期管護(hù)中標(biāo)方負(fù)責(zé)每年施肥、澆水及相關(guān)材料費(fèi)用和人工費(fèi)，后期管護(hù)措施，連續(xù)三年，確保三年后保存率達(dá)到90%。257.9畝2.社會(huì)調(diào)查隨著國家天然林資源保護(hù)工程、公益林建設(shè)工程的實(shí)施，切實(shí)加強(qiáng)了森林資源培育和管理，周邊村民群眾對(duì)生態(tài)建設(shè)有了全新的認(rèn)識(shí)。林場(chǎng)在構(gòu)建生態(tài)安全屏障、義務(wù)植樹、森林防火、林業(yè)有害生物防治等方面做出的努力得到社會(huì)認(rèn)可；林場(chǎng)繼續(xù)推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、林業(yè)技術(shù)推廣，做好生物多樣性保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)，開展生態(tài)文明教育，宣傳昆明林業(yè)改革發(fā)展成就。3.數(shù)據(jù)分析和撰寫報(bào)告根據(jù)《昆明市林業(yè)局關(guān)于開展2017年度市本級(jí)預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》（昆林辦﹝2018﹞26號(hào)）、《昆明市林業(yè)局2017年度市本級(jí)預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》文件要求，結(jié)合2017年昆明市西山林場(chǎng)聯(lián)動(dòng)面山示范造林項(xiàng)目工作，撰寫2017年林場(chǎng)聯(lián)動(dòng)面山示范造林支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告。（五）本次績效評(píng)價(jià)的局限性聯(lián)動(dòng)面山示范造林為三年的項(xiàng)目，為確保項(xiàng)目能順利完成，要求施工方繳納履約保證金10%。由于實(shí)施地塊立地條件差，坡度大，土層薄，土壤貧瘠，對(duì)造林工程技術(shù)措施要求高。再者，項(xiàng)目區(qū)位于城市面山，人為活動(dòng)頻繁增加了后期管護(hù)，一次的績效評(píng)價(jià)僅對(duì)當(dāng)年工作和實(shí)施單位，全面反映此項(xiàng)工作的三大效益存在一定難度。三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績效分析（一）評(píng)價(jià)結(jié)論1.評(píng)價(jià)結(jié)果隨著項(xiàng)目的實(shí)施，提高森林覆蓋率，降低土壤侵蝕程度，水土流失減弱，生態(tài)環(huán)境得以改善，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)丶爸榻邢掠蔚貐^(qū)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展起到積極作用。林場(chǎng)作為林業(yè)生態(tài)建設(shè)的主體，聯(lián)動(dòng)面山示范造林增強(qiáng)了全民生態(tài)文明建設(shè)主人翁意識(shí)，林場(chǎng)充分發(fā)揮了主動(dòng)性和積極性，形成良好的社會(huì)氛圍和輿論環(huán)境。2.主要績效項(xiàng)目的開展體現(xiàn)了昆明市西山林場(chǎng)作為市近郊國有林場(chǎng)，肩負(fù)著滇池城市面山森林資源培育、提供生態(tài)公益服務(wù)的重要職能，在涵養(yǎng)水源、保持水土、城市景觀打造、市民休閑等生態(tài)功能和社會(huì)功能方面發(fā)揮著重要作用。（二）具體績效分析聯(lián)動(dòng)面山示范造林人工造林面積530畝，附屬工程包括：蓄水罐6個(gè)（每個(gè)20立方米的容量），永久標(biāo)志牌5個(gè)程標(biāo)志牌，簡易進(jìn)場(chǎng)施工便道400米（路寬6米），確保當(dāng)年成活率在95%以上，三年后保存率90%以上。通過項(xiàng)目的實(shí)施，帶來水源涵養(yǎng)、水土保持、生物多樣性保護(hù)等生態(tài)效益的同時(shí)，為周邊村民提供就業(yè)機(jī)會(huì)，為苗木生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)造利潤。四、成本效益分析昆明市西山林場(chǎng)聯(lián)動(dòng)面山示范造林財(cái)政統(tǒng)籌資金500萬元，人工造林面積530畝。其中：聯(lián)動(dòng)面山示范造林設(shè)計(jì)費(fèi)165,000