質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證體系及措施

質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證體系及措施1.質(zhì)量掌握目標(biāo)及質(zhì)量方針1.1質(zhì)量掌握目標(biāo)本工程施工質(zhì)量的掌握目標(biāo)是：分項(xiàng)工程質(zhì)量一次交驗(yàn)合格率為100％；單位工程竣工一次性驗(yàn)收合格率100％；單位工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（自評），竣工驗(yàn)收無重大不合格。我項(xiàng)目部將嚴(yán)格遵守國務(wù)院279號(hào)令頒發(fā)的《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，符合工程設(shè)計(jì)文件和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。工程必需全部達(dá)到國家現(xiàn)行的《露天煤礦工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50175-93）工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。1.2質(zhì)量方針為確保本工程施工質(zhì)量優(yōu)良目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本項(xiàng)目部要求參與本工程施工全體員工必需堅(jiān)持“平安守法、客戶至上、優(yōu)質(zhì)環(huán)保、精益求精”的公司方針，堅(jiān)固樹立“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的思想，正確處理好質(zhì)量、進(jìn)度、成本三者的關(guān)系，當(dāng)三者發(fā)生沖突時(shí)，必需首先聽從質(zhì)量，做到好中求多、求快、求省，始終把工程質(zhì)量放在首位。（1）施工嚴(yán)格按有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范和施工規(guī)范、施工圖紙進(jìn)行操作。（2）實(shí)行工程施工過程中的質(zhì)量目標(biāo)管理，把工程施工的總目標(biāo)分解成工序質(zhì)量目標(biāo)，并將責(zé)任落實(shí)到部門、到人。在施工過程中，各項(xiàng)工作必需本著“質(zhì)量第一”的方針，實(shí)施全面的、全過程的管理。（3）充分發(fā)揮專職質(zhì)檢工程師的作用，以工序質(zhì)量掌握為核心，通過設(shè)置工序預(yù)控點(diǎn)進(jìn)一步強(qiáng)化工序質(zhì)量的自檢、互檢和交接檢的管理，做到自檢和專檢相結(jié)合，普檢與抽檢相結(jié)合，確保嚴(yán)格根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)和施工規(guī)范、規(guī)程的要求，組織實(shí)施施工，把各種可能發(fā)生的事故毀滅在萌芽狀態(tài)。1.3組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)為了能有效地實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量保證方案，保證哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬方剝離工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本公司成立獨(dú)立經(jīng)營核算的“廣東宏大爆破股份有限公司哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬方剝離工程項(xiàng)目經(jīng)理部”。a.項(xiàng)目經(jīng)理

全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部的行政工作

批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)，組織建立健全經(jīng)理部質(zhì)量保證體系。

組織有效實(shí)施《哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離大設(shè)備外包1310萬方剝離工程質(zhì)量保證方案》和全部管理程序。

負(fù)責(zé)經(jīng)理部的資源配置決策，保證工程的順當(dāng)進(jìn)行。

是本項(xiàng)目工程質(zhì)量、平安生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人。

批準(zhǔn)經(jīng)理部一切經(jīng)費(fèi)，掌握工程成本。

參與外部重要會(huì)議，負(fù)責(zé)對主要事宜做出決策或承諾。b.項(xiàng)目副經(jīng)理

主管平安環(huán)保部、工程管理部、設(shè)備器材部、生產(chǎn)調(diào)度室、綜合辦公室。主持生產(chǎn)、調(diào)度、協(xié)調(diào)部門和各施工隊(duì)之間的工作。

負(fù)責(zé)該工程施工期間的平安生產(chǎn)，并組織實(shí)施平安保障措施。

批準(zhǔn)生產(chǎn)方案、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、審批選購方案。

主持項(xiàng)目部每周生產(chǎn)平安例會(huì)。

協(xié)調(diào)大型施工機(jī)械的平衡。

負(fù)責(zé)一級(jí)進(jìn)度方案的落實(shí)。b.項(xiàng)目總工程師

主管技術(shù)質(zhì)量部。

組織實(shí)施施工技術(shù)管理，審批施工技術(shù)方案。

批準(zhǔn)重要的技術(shù)文件，組織解決重大施工技術(shù)問題。

審核質(zhì)量保證方案，并監(jiān)督其有效運(yùn)行狀況。

批準(zhǔn)工序質(zhì)量方案。

審核一般不合格品處理方案。

負(fù)責(zé)審核工程變更申請單和設(shè)計(jì)澄清單。

領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核。

組織單位工程質(zhì)量的檢驗(yàn)評定和單位工程的竣工驗(yàn)收。d.技術(shù)質(zhì)量部

負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和技術(shù)交底

負(fù)責(zé)編制工程技術(shù)變更申請單、設(shè)計(jì)澄清單。

參與不合格品評審和處置，負(fù)責(zé)制定訂正措施。

參與圖紙會(huì)審、技術(shù)評審會(huì)。

負(fù)責(zé)編制、修訂哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬方剝離工程質(zhì)量保證方案并監(jiān)督檢查項(xiàng)目部各單位實(shí)施狀況。

對外購材料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，合格產(chǎn)品方可使用，參與不合格品的評審處置，并負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證。

參與隱藏工程及質(zhì)量方案中掌握點(diǎn)的驗(yàn)證。

負(fù)責(zé)施工過程標(biāo)識(shí)的監(jiān)督、檢查。對中間過程進(jìn)行監(jiān)控，設(shè)置質(zhì)量方案掌握點(diǎn)。

參與質(zhì)量平安大檢查，對專業(yè)施工隊(duì)提出平均、評價(jià)。

每月進(jìn)行質(zhì)量趨勢分析，完善質(zhì)量管理工作。

對各道工序的施工質(zhì)量進(jìn)行專項(xiàng)檢查及抽查。

負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。

參與不合格品的評審處置，對不合格品的處置施工跟蹤檢查。

負(fù)責(zé)編制“項(xiàng)目部計(jì)量器具年檢方案”以及日常計(jì)量器具的送檢管理工作。

每月對質(zhì)量檢驗(yàn)評定的狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。e.平安環(huán)保部

負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目部平安生產(chǎn)措施及平安交底。

督促、檢查各項(xiàng)平安措施的執(zhí)行落實(shí)狀況，訂正、制止擔(dān)心全施工行為。

對平安生產(chǎn)事故進(jìn)行調(diào)查，提出整改看法，對相關(guān)責(zé)任人提出處理看法。f.綜合辦公室

負(fù)責(zé)項(xiàng)目部文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、清退、銷毀工作。

負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部最新有效使用的受控文件和資料名目。

負(fù)責(zé)編制文件管理程序，編制年度人員培訓(xùn)方案。

負(fù)責(zé)建立特種作業(yè)人員名冊，準(zhǔn)時(shí)做好復(fù)審換證工作。g.生產(chǎn)調(diào)度室

編制施工進(jìn)度方案，并負(fù)責(zé)進(jìn)度方案的落實(shí)。

負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)管理、調(diào)度、平安檢查和文明生產(chǎn)。

負(fù)責(zé)施工原始質(zhì)量、進(jìn)度記錄。

參與不合格品的評審和訂正措施的落實(shí)。

負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作。

負(fù)責(zé)編制材料方案、設(shè)備需用方案、工序質(zhì)量方案。h.財(cái)務(wù)部

遵守國家會(huì)計(jì)法，執(zhí)行公司財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律。

編制項(xiàng)目部的資金運(yùn)轉(zhuǎn)方案，優(yōu)先支配生產(chǎn)資金。i.專業(yè)施工隊(duì)

負(fù)責(zé)本隊(duì)生產(chǎn)的質(zhì)量、平安、進(jìn)度、文明等工作。

負(fù)責(zé)本隊(duì)施工質(zhì)量、平安的自檢和專檢。

負(fù)責(zé)施工方案、質(zhì)量方案的詳細(xì)實(shí)施。

2.4.2質(zhì)量體系管理2.4.2.1體系文件為保證工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)規(guī)定的要求，實(shí)現(xiàn)本工程的質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)《質(zhì)量體系生產(chǎn)安裝和服務(wù)質(zhì)量保證模式》（GB/T19001-2001

ISO9001:2000）標(biāo)準(zhǔn)，綜合本工程的特點(diǎn)建立質(zhì)量體系文件，包括：1)

《哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)剝離外包1310萬方剝離工程質(zhì)量保證方案》2)

管理程序（管理程序名目清單見附錄）3)

施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工作程序。4)

質(zhì)量體系要素及安排（見附錄）

2.4.2.2設(shè)計(jì)變更、成清單的管理1)在施工過程中對設(shè)計(jì)變更、澄清單進(jìn)行有效的管理，保證工程的順當(dāng)進(jìn)行。2)設(shè)計(jì)變更、澄清單都應(yīng)按統(tǒng)一格式或圖紙資料進(jìn)行制作。3)綜合部應(yīng)將設(shè)計(jì)變更、澄清單按圖紙發(fā)放的對象準(zhǔn)時(shí)傳遞到使用者手中，使用者應(yīng)準(zhǔn)時(shí)在圖紙上標(biāo)識(shí)出變更內(nèi)容及依據(jù)。4)設(shè)計(jì)變更及澄清單參見體系文件《設(shè)計(jì)變更及澄清單掌握程序》2.4.2.3文件掌握1)

總則對與本工程質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的文件進(jìn)行管理和掌握，確保使用者準(zhǔn)時(shí)獲得所需文件，防止使用失效和作廢文件。2)

受控的文件包括以下幾種：

國家或地方政府法規(guī)、條列、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等。

行業(yè)和建設(shè)方的有關(guān)規(guī)定。

建設(shè)方或監(jiān)理供應(yīng)的圖紙、變更、通知、紀(jì)要等施工文件。

質(zhì)量體系文件，施工專用文件。

公司制定執(zhí)行的各種規(guī)章制度。3)

文件的編制、審核、批準(zhǔn)

文件的編制應(yīng)由與文件內(nèi)容相關(guān)的部門中具備資格的人員來編制，文件的格式和編碼系統(tǒng)按《文件編制與管理程序》執(zhí)行。

文件的審核人員與編寫人員不應(yīng)是同一個(gè)人，審核人員對文件提出修改看法時(shí)應(yīng)與編制人員商。

文件的批準(zhǔn)應(yīng)由規(guī)定的授權(quán)人（指經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)）對文件的適用性進(jìn)行審批。4)

文件的發(fā)布和公布

為了達(dá)到文件能正確地分發(fā)到使用者的目的，綜合部要統(tǒng)一管理，建立文件分發(fā)制度，保證文件能按最新的版本進(jìn)行分發(fā)。綜合部設(shè)專人分發(fā)文件，各部門指定專人接受、登記，雙方履行簽字手續(xù)以確認(rèn)文件分發(fā)和接收的時(shí)間。

綜合部負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的文件標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、處置、歸檔、清退、銷毀等掌握和管理。

綜合部負(fù)責(zé)外來文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收、處置、歸檔、清退、銷毀等掌握和管理。

各部門以及施工隊(duì)負(fù)責(zé)建立其最新有效使用的受控文件和資料名目，并報(bào)送綜合部。各部門如需向外部單位或內(nèi)部單位發(fā)文件，均應(yīng)到綜合部登記，后經(jīng)綜合部發(fā)放。5)

文件的標(biāo)識(shí)經(jīng)批準(zhǔn)受控文件要加蓋“受控”印章。文件保管員要對作廢文件加蓋“作廢”印章，防止誤用。6)

文件的更改文件更改后的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原文件的審核人和批準(zhǔn)人進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。如人員發(fā)生變化，則由接替其職能的人員審核或批準(zhǔn)，但其應(yīng)獲得原文件的背景資料。2.4.2.4設(shè)備、材料選購掌握1)

總則通過評價(jià)和選擇供應(yīng)方，對影響物資選購工作質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行掌握，以確保所采物資符合規(guī)定的要求。2)

供應(yīng)方的評價(jià)

供應(yīng)方評價(jià)是選購活動(dòng)的前提，是保證選購產(chǎn)品質(zhì)量要求的掌握手段；

對供應(yīng)工程使用的材料、成品、半成品的供應(yīng)方均應(yīng)進(jìn)行資格評價(jià)和審查；

供應(yīng)方的評價(jià)由綜合部組織技術(shù)部、質(zhì)安部、計(jì)財(cái)部等相關(guān)部門參與，并將評價(jià)報(bào)告報(bào)建設(shè)方審查備案；

依據(jù)選購產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，以及對最終產(chǎn)品的影響程度，采納進(jìn)貨檢驗(yàn)、在供應(yīng)方處驗(yàn)證、供應(yīng)質(zhì)量保證證據(jù)的方式，對供應(yīng)方進(jìn)行評價(jià)掌握和管理。3)

選購文件

選購文件由料需用方案、選購方案、選購合同組成；

生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)編制材料需用方案，綜合部編制選購方案，項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)選購文件；

選購文件中應(yīng)寫明訂購產(chǎn)品的資料和質(zhì)量要求，內(nèi)容包括：—型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)或其它精確?????的標(biāo)識(shí)方法；—規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其它明確標(biāo)識(shí)的適用版本；—適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和名稱、編號(hào)和版本。4)

選購產(chǎn)品的驗(yàn)證

當(dāng)需要在供應(yīng)方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在選購方案中應(yīng)注明驗(yàn)證要求，規(guī)定驗(yàn)證時(shí)間支配，以及產(chǎn)品驗(yàn)證執(zhí)行的方式；

對施工現(xiàn)場驗(yàn)證的選購物項(xiàng)，閱歷證不合格時(shí)，按《不合格品掌握程序》和《訂正和預(yù)防措施掌握程序》的規(guī)定辦理。

對選購產(chǎn)品的質(zhì)量掌握詳細(xì)見《選購掌握程序》。2.4.2.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性1)

總則對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止誤用、混用，并確保在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。2)

標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的范圍：選購的材料、建設(shè)方供應(yīng)的產(chǎn)品及成品、半成品和工程安裝的設(shè)備、施工過程中的掌握等。3)

標(biāo)識(shí)內(nèi)容：產(chǎn)品的品種、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、來源、供應(yīng)單位、產(chǎn)品的分布狀態(tài)等。4)

標(biāo)識(shí)形式：標(biāo)識(shí)可用文件、記錄、標(biāo)記、印章、標(biāo)牌、履歷卡等，標(biāo)識(shí)應(yīng)易于辨認(rèn)，易于查找。5)

可追溯的產(chǎn)品有：對最終產(chǎn)品的質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品；建設(shè)方要求必作驗(yàn)證的產(chǎn)品；簡單消失質(zhì)量通病的產(chǎn)品。6)

對已標(biāo)識(shí)好的產(chǎn)品，當(dāng)發(fā)生移置、分組時(shí)，應(yīng)作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的移置。7)

在產(chǎn)品驗(yàn)收、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等階段，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止不同類型的產(chǎn)品混淆、錯(cuò)用，便于追溯。8)

入庫的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由材料保管員負(fù)責(zé)實(shí)施，半成品的標(biāo)識(shí)由作業(yè)隊(duì)的專職人員負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)安部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。9)

從進(jìn)貨產(chǎn)品，經(jīng)加工、施工、安裝直至竣工交付前各階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)狀況均應(yīng)做出明確的記錄，對產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性的掌握詳見《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性的掌握程序》2.4.2.6施工過程掌握在施工過程中一切活動(dòng)和操作，直接影響施工質(zhì)量，所以必需使用合格的設(shè)備與合格的人員，為了掌握施工質(zhì)量必需執(zhí)行相應(yīng)的施工掌握程序，對施工過程的掌握要依據(jù)相應(yīng)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)格及特別要求，制定施工過程掌握程序。1)

總則為保證工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，必需加強(qiáng)施工過程掌握，同時(shí)要加強(qiáng)施工中每個(gè)環(huán)節(jié)、階段的掌握，做好掌握管理。施工過程掌握主要包括下列方面：2)

土石方工程施工過程掌握：

嚴(yán)格履行各自的職責(zé)和權(quán)限，做好工作連接；

組織圖紙會(huì)審、編制組織施工設(shè)計(jì)、方案、措施，報(bào)送監(jiān)理公司或建設(shè)方認(rèn)可，技術(shù)部編制技術(shù)交底書和工作方案、質(zhì)安部編制質(zhì)量方案對施工人員進(jìn)行