某鐵路建設(shè)公司項(xiàng)目物機(jī)部?jī)?nèi)控體系制度匯編

中鐵一局集團(tuán)鐵路建設(shè)公司陽(yáng)安二線工程物機(jī)部?jī)?nèi)控制度中鐵一局集團(tuán)有限公司鐵路建設(shè)公司陽(yáng)安二線工程物機(jī)部?jī)?nèi)控體系制度二〇一五年一月目 錄TOC\o"1-2"\h\u20242第一章總那么 總那么為加強(qiáng)工程部的物資管理工作，凈化物資采購(gòu)渠道，控制工程本錢(qián)，爭(zhēng)創(chuàng)最大效益。根據(jù)公司物資、設(shè)備管理方法及西康二線工程指揮部?改建鐵路陽(yáng)安線增建第二線工程物資設(shè)備管理方法?的要求，結(jié)合工程實(shí)際情況特制定?中鐵一局集團(tuán)鐵路建設(shè)公司陽(yáng)安二線工程物機(jī)部?jī)?nèi)控制度?。物機(jī)部機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置1.工程經(jīng)理部成立物資設(shè)備采購(gòu)與招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組：本工程物資管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制。實(shí)行以工程經(jīng)理部和各工區(qū)為主體的供應(yīng)管理體制。組長(zhǎng)：工程經(jīng)理、工程書(shū)記組員：安質(zhì)部、工程部、物機(jī)部、財(cái)務(wù)部、工經(jīng)部、各工區(qū)區(qū)長(zhǎng)、攪拌站站長(zhǎng)、試驗(yàn)室。2.物資設(shè)備采購(gòu)與招標(biāo)工作小組：由工程物機(jī)部成員、攪拌站成員及各工區(qū)物資負(fù)責(zé)人組成,物資采購(gòu)與招標(biāo)工作小組辦公室設(shè)在工程物機(jī)部。物機(jī)部職責(zé)1.在工程經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本工程施工機(jī)械、施工用電、工程物資管理工作。2.貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)有關(guān)部門(mén)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、制度及方法，根據(jù)業(yè)主的各項(xiàng)制度和方法制定適宜本工程的機(jī)電、物資管理方法，并組織實(shí)施。3.監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)本工程施工機(jī)械的管、用、養(yǎng)、修工作，保證施工機(jī)械過(guò)程能力，并使其在平安、環(huán)保、低消耗的狀態(tài)下運(yùn)行。4.負(fù)責(zé)主要工程材料的方案匯總和供應(yīng)，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)本工程物資的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、核銷等各環(huán)節(jié)的管理，力求做到工完料清，并保證物資使用平安，減少環(huán)境污染。5.監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)臨電的配置和平安用電管理。6.為本工程設(shè)備的科學(xué)合理使用，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手。7.參與本工程重大機(jī)電、物資事故的調(diào)查、處理工作。8.參與安質(zhì)環(huán)保部組織的機(jī)電、物資危險(xiǎn)源的識(shí)別；9.協(xié)助合同本錢(qián)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行紅線本錢(qián)預(yù)算管理。10.按規(guī)定編報(bào)甲供物資設(shè)備清單、需求方案、技術(shù)要求以及自購(gòu)物資設(shè)備的招標(biāo)方案、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)人資格預(yù)審、評(píng)標(biāo)方法等。11.完成建指交辦的有關(guān)物資設(shè)備管理工作。12.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第三章物機(jī)部崗位職責(zé)第一條物機(jī)部部長(zhǎng)職責(zé)1.按照建設(shè)單位和局對(duì)機(jī)電、物資管理方面的要求，結(jié)合本工程的具體情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)機(jī)電、物資管理方法的制定、修改及實(shí)施，搞好機(jī)電物資管理工作，貫徹執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的文件精神。2.根據(jù)各作業(yè)隊(duì)編報(bào)的物資月、季度進(jìn)料發(fā)運(yùn)方案和年度申請(qǐng)方案，結(jié)合施組安排，對(duì)上報(bào)建設(shè)單位的月、季度發(fā)運(yùn)匯總方案和年度申請(qǐng)方案進(jìn)行匯總、審核及上報(bào)。3.按照建設(shè)單位和局有關(guān)要求，參與本工程集中采購(gòu)物資設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)工作。4.按物資采購(gòu)合同數(shù)量，催促完成物資供應(yīng)任務(wù)，并對(duì)物資供應(yīng)過(guò)程中的各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。5.深入工地，掌握本工程物資設(shè)備管理工作中各環(huán)節(jié)存在的問(wèn)題，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。6.參與本工程組織的物資設(shè)備大檢查，并催促存在問(wèn)題的整改，參與重大及以上機(jī)電、物資事故的調(diào)查處理。7.配合工程部有關(guān)部門(mén)和各作業(yè)隊(duì)物資設(shè)備部門(mén)，嚴(yán)格按照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系文件要求，標(biāo)準(zhǔn)機(jī)電物資管理程序。8.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第二條材料工程師職責(zé)1.負(fù)責(zé)編制、下達(dá)物資采購(gòu)供應(yīng)方案并催促落實(shí)，以保證施工需要。2.對(duì)簽訂的物資供應(yīng)合同應(yīng)力爭(zhēng)做到有利于施工、降低施工本錢(qián)，做好各物資儲(chǔ)藏基地的協(xié)調(diào)工作。3.協(xié)調(diào)、處理由大宗材料供應(yīng)。4.負(fù)責(zé)資料的收集和整理，向工程部領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)物資供應(yīng)情況。5.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第三條設(shè)備工程師職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國(guó)家設(shè)備管理的有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)以及上級(jí)設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定。2.合理組織機(jī)械施工，合理配置和及時(shí)調(diào)度機(jī)械設(shè)備，充分發(fā)揮其效能，提高機(jī)械設(shè)備的利用率。對(duì)機(jī)械設(shè)備有方案地進(jìn)行定期維修和檢查修理，保證在用機(jī)械設(shè)備能經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)，以提高機(jī)械設(shè)備的完好率。3.采用先進(jìn)的修理方法和技術(shù)組織措施，提高修理質(zhì)量，縮短工期，降低費(fèi)用，及時(shí)消除機(jī)械設(shè)備的缺陷和隱患，防止損壞事故發(fā)生。4.有方案地對(duì)現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造和更新，挖掘設(shè)備潛力，提高施工能力和裝備素質(zhì)。5.組織對(duì)機(jī)械設(shè)備使用狀況的檢查分析，并反響于機(jī)械管理全過(guò)程，不斷改進(jìn)機(jī)械管理工作。6.積極推行設(shè)備綜合管理，開(kāi)展以設(shè)備診斷技術(shù)為根底的維修方式，以提高設(shè)備管理現(xiàn)代化水平。7.用經(jīng)濟(jì)手段管理機(jī)械設(shè)備，以提高機(jī)械設(shè)備的經(jīng)濟(jì)效益。第四條信息化管理員職責(zé)1、催促、收集物機(jī)部輸入及輸出報(bào)表。2、建立、維護(hù)物機(jī)部所有臺(tái)賬的歸檔。3、負(fù)責(zé)電商、物資設(shè)備系統(tǒng)、本錢(qián)系統(tǒng)的運(yùn)行及維護(hù)。4、監(jiān)督、檢查手持終端及過(guò)磅影響系統(tǒng)的正常使用。第五條管庫(kù)員職責(zé)1.驗(yàn)收材料設(shè)備入庫(kù)按憑證點(diǎn)驗(yàn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收完畢，登帳歸位。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按規(guī)定技術(shù)處理。發(fā)放要按規(guī)定手續(xù)，用正式單據(jù)當(dāng)面點(diǎn)交清楚。堅(jiān)持倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先發(fā)原那么。保管按照倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃合理儲(chǔ)存，標(biāo)簽明顯，規(guī)格不串，材質(zhì)不混。露天物資頓放要上蓋下墊，待驗(yàn)收物資應(yīng)單獨(dú)存放，堅(jiān)持定期盤(pán)點(diǎn)，維護(hù)保養(yǎng)物資要按時(shí)提出方案，并組織實(shí)施。庫(kù)存物資要到達(dá)“十不〞〔不銹、不潮、不凍、不霉、不變、不壞、不混、不爆、不漏、不丟〕。合理的盈虧要按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。資料帳、單據(jù)〔包括質(zhì)量證明書(shū)和原始資料〕要日清月結(jié)，裝訂成冊(cè)，妥善保管。上級(jí)需要的報(bào)表資料做到及時(shí)報(bào)送，準(zhǔn)確無(wú)誤?；鸸て饭軒?kù)員職責(zé)負(fù)責(zé)火工品的入庫(kù)檢驗(yàn)、保管、發(fā)放和統(tǒng)計(jì)工作；嚴(yán)格按照審批的品名、數(shù)量發(fā)放；負(fù)責(zé)建立和填寫(xiě)火工品的收、發(fā)臺(tái)帳，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符；負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)內(nèi)發(fā)生的緊急事件的前期處置工作，并立即報(bào)告物機(jī)部長(zhǎng)；負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)內(nèi)的防范工作，落實(shí)防盜、防火、防爆、防凍、防潮措施；第四章物資管理第一條物資市場(chǎng)調(diào)查1.調(diào)查時(shí)間調(diào)查分施工前調(diào)查、施工中調(diào)查。施工前調(diào)查在工程中標(biāo)后10日內(nèi)完成，施工中調(diào)查每半年調(diào)查一次。2.調(diào)查內(nèi)容〔1〕鋼材、水泥、地材等主要物資的來(lái)源、分布、價(jià)格、道路運(yùn)輸狀況、價(jià)格波動(dòng)狀況及走勢(shì)；〔2〕調(diào)查當(dāng)?shù)卣畬?duì)地材開(kāi)采的指導(dǎo)性或限制性政策與措施；〔3〕調(diào)查生產(chǎn)商的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量狀況、效勞意識(shí)、技術(shù)人員、銷售情況、市場(chǎng)需求、運(yùn)輸條件、運(yùn)輸距離、誠(chéng)信守法的信譽(yù)情況等。第二條物資方案管理1．方案分類方案分為年度方案、季度方案、月度方案和工程工程總方案。2．上報(bào)時(shí)間年度方案上報(bào)時(shí)間為年末30日內(nèi)上報(bào)，季度方案上報(bào)時(shí)間為季末10日前、月度方案上報(bào)時(shí)間為月末5日前，工程工程總方案上報(bào)時(shí)間為工程中標(biāo)后30日內(nèi)。3．管理流程〔1〕工程進(jìn)場(chǎng)后15日內(nèi)，工程工程部編制?分工號(hào)主要物資需用量明細(xì)表?、?主要物資需用限〔定〕額數(shù)量總方案表?，經(jīng)工程總工程師審核、工程經(jīng)理批準(zhǔn)后提交工程物機(jī)部，工程部物機(jī)部依據(jù)?分工號(hào)主要物資需用量明細(xì)表?編制?主要物資總量控制臺(tái)帳??！?〕工程施工過(guò)程中，工程工程部每月25日前根據(jù)月〔季〕施工方案編制?主要物資月度需用量方案表?，經(jīng)工程總工程師審核后工程物機(jī)部每月27日前根據(jù)分工號(hào)主要物資需用量核算表，編制物資總量方案，作為編制采購(gòu)方案的依據(jù)，建立?分工號(hào)限定額發(fā)料臺(tái)帳?。施工過(guò)程中，物機(jī)部根據(jù)工程部長(zhǎng)提供的當(dāng)期工程施工物資需用量核算表、上期物資庫(kù)存、儲(chǔ)藏需要等，及時(shí)按要求編制月〔季〕度物資采購(gòu)方案。屬甲供或上級(jí)單位提供的物資，那么編制?月〔季〕度物資需求申請(qǐng)方案?表。物資采購(gòu)方案由封面、編制說(shuō)明、物資方案表、當(dāng)期物資需用量核算表、上期方案執(zhí)行情況說(shuō)明等組成。方案須明確編制依據(jù)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與性能指標(biāo)、單位、單價(jià)、金額、用料地點(diǎn)及進(jìn)料時(shí)間等?！?〕?主要物資月〔季〕采購(gòu)〔申請(qǐng)〕方案?報(bào)工程物機(jī)部長(zhǎng)、工程部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核、工程經(jīng)理審批。物機(jī)部長(zhǎng)主要審核物資方案并簽字確認(rèn)，重點(diǎn)關(guān)注采購(gòu)數(shù)量、單價(jià)、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等；工程物機(jī)部依據(jù)審核后的?主要物資月〔季〕采購(gòu)〔申請(qǐng)〕方案?編制?主要物資月〔季〕采購(gòu)方案?作為本月〔季〕工程物資采購(gòu)和消耗控制的依據(jù)?！?〕當(dāng)有變更時(shí)，工程工程部在收到變更通知15日內(nèi)根據(jù)變更通知調(diào)整?分工號(hào)主要物資需用量明細(xì)表?。工程物機(jī)部根據(jù)工程部調(diào)整的?分工號(hào)主要物資需用量明細(xì)表?修訂?主要物資總量控制臺(tái)帳?和?主要物資月〔季〕采購(gòu)方案?。4.方案填報(bào)內(nèi)容方案內(nèi)容包括：方案編制說(shuō)明、物資編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、方案需用量、物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、需用時(shí)間及到站地點(diǎn)。圖紙不全的工程按投標(biāo)文件材料清單數(shù)量上報(bào)。物資管理方案相關(guān)表格見(jiàn)附表7?分工號(hào)主要物資需用量明細(xì)表?〔0901〕、附表8?主要物資需用限〔定〕額數(shù)量總方案表?〔0902〕、附表9?主要物資月度需用量方案表?〔0903〕、附表10?主要物資月度采購(gòu)〔申請(qǐng)〕方案表?〔0904〕。具體流程詳見(jiàn)13?物資方案流程?。第三條物資供應(yīng)商管理分級(jí)分類管理集團(tuán)公司物設(shè)部負(fù)責(zé)制定物資供應(yīng)商管理制度及方法，負(fù)責(zé)對(duì)B類〔粉煤灰、礦粉、地材等〕物資供應(yīng)商的評(píng)審資料進(jìn)行審核，配合股份公司進(jìn)行A類〔鋼材、水泥、外加劑等〕供應(yīng)商的考評(píng)。公司物機(jī)部負(fù)責(zé)本單位A類物資供應(yīng)商準(zhǔn)入資料的收集、整理、上報(bào)工作，負(fù)責(zé)B類供應(yīng)商的準(zhǔn)入、考評(píng)及日常信息維護(hù)工作。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)A類物資供應(yīng)商由股份公司采購(gòu)管理中心組織成立評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。B類供應(yīng)商由公司組織成立評(píng)審委員會(huì)評(píng)審，評(píng)審結(jié)果和推薦名單報(bào)集團(tuán)公司物設(shè)部，經(jīng)集團(tuán)公司物設(shè)部審核，分管物資領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，納入?合格物資供方名錄?。3.供應(yīng)商調(diào)查、復(fù)評(píng)供應(yīng)商調(diào)查、復(fù)評(píng)采用日常管理和年度考評(píng)相結(jié)合的方式對(duì)供應(yīng)商實(shí)行考核評(píng)價(jià)。工程部在進(jìn)場(chǎng)后，工程物機(jī)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，填報(bào)?物資供方調(diào)查審批表?，報(bào)公司物機(jī)部審批。使用過(guò)程中對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進(jìn)行跟蹤，并實(shí)時(shí)記入供應(yīng)商檔案。每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，12月10日前?物資供方定期復(fù)評(píng)表?上報(bào)公司物機(jī)部。公司物機(jī)部根據(jù)考評(píng)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)管理?？荚u(píng)合格的分甲、乙、丙三級(jí)管理，甲、乙級(jí)供應(yīng)商為主要采購(gòu)供應(yīng)商。甲級(jí)供應(yīng)商數(shù)量控制在總量的10%以內(nèi)；乙級(jí)供應(yīng)商數(shù)量控制在總量的20%以內(nèi)。被取消準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商三年內(nèi)不得準(zhǔn)入。4.供應(yīng)商具體評(píng)審工作遵照?中鐵一局集團(tuán)物資供方管理方法?執(zhí)行。供應(yīng)商管理表格見(jiàn)附表11?物資供方調(diào)查審批表?〔0905〕、附表12?物資供方定期復(fù)評(píng)表?〔0906〕。具體流程詳見(jiàn)61?供應(yīng)商管理流程?。第四條物資采購(gòu)集中采購(gòu)物資種類用于工程工程實(shí)體的所有物資全部納入集中采購(gòu)范圍。2.集中采購(gòu)管理權(quán)限〔1〕公司負(fù)責(zé)：地材、二三項(xiàng)材料〔2〕股份公司負(fù)責(zé)：鋼軌、道岔、油品?！?〕集團(tuán)公司負(fù)責(zé)：除子〔分〕公司及股份公司負(fù)責(zé)采購(gòu)?fù)獾乃形镔Y。3.集中采購(gòu)方式〔1〕公開(kāi)招標(biāo)。根據(jù)業(yè)主的要求在地方資源交易中心或中國(guó)中鐵集中采購(gòu)管理中心公開(kāi)掛網(wǎng)招標(biāo)，本方式適用于鐵路直〔托〕管工程鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑、鋼絞線、錨具等?！?〕區(qū)域集中。針對(duì)鋼材、水泥、外加劑等區(qū)域性強(qiáng)的物資，由物供中心設(shè)立區(qū)域物供分中心，實(shí)施區(qū)域集中，物供中心以低于限價(jià)和市場(chǎng)價(jià)直接供應(yīng)。本方式適用于在設(shè)立物供分中心區(qū)域的非鐵路工程?！?〕戰(zhàn)略采購(gòu)。集團(tuán)公司與知名廠家簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，按季度組織公司和工程物機(jī)部，舉辦集采洽談會(huì)采購(gòu)，本方式適用于非鐵路的鋼絞線、錨具、支座、伸縮縫、土工材料、防水材料等?！?〕委托招標(biāo)。因四電材料、扣配件材料專業(yè)性強(qiáng)，產(chǎn)品更新快，實(shí)施委托招標(biāo)采購(gòu)。本方式適用于四電材料，委托電務(wù)公司在集團(tuán)公司平臺(tái)招標(biāo)采購(gòu)，扣配件委托新運(yùn)公司在集團(tuán)公司平臺(tái)招標(biāo)采購(gòu)?！?〕指定招標(biāo)。針對(duì)業(yè)主指定供方范圍的物資，由集團(tuán)公司物設(shè)部組織公司邀請(qǐng)劃定范圍內(nèi)的所有供方，在集團(tuán)公司平臺(tái)招標(biāo)采購(gòu)；業(yè)主未指定供方的物資，由集團(tuán)公司物設(shè)部組織公司邀請(qǐng)集團(tuán)公司合格供方，在集團(tuán)公司平臺(tái)招標(biāo)采購(gòu)?！?〕二三項(xiàng)材料采取網(wǎng)上集中競(jìng)價(jià)采購(gòu)，工程部物機(jī)部及時(shí)整理二三項(xiàng)材料方案，并上報(bào)公司物機(jī)部匯總后，實(shí)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)。工程部將地材采購(gòu)方案上報(bào)公司物機(jī)部，由公司物機(jī)部組織實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。4．合同簽訂與評(píng)審〔1〕工程部根據(jù)合同范本與中標(biāo)單位簽訂合同。合同訂立前，工程物機(jī)部應(yīng)全面掌握合作方的主體資格是否真實(shí)合法；由工程合同評(píng)審小組對(duì)合同的可行性、經(jīng)濟(jì)性、合法性進(jìn)行匯審，形成書(shū)面匯審意見(jiàn)，工程物機(jī)部根據(jù)匯審意見(jiàn)對(duì)擬簽訂合同進(jìn)行修訂。〔2〕與供應(yīng)商簽訂合同時(shí)〔含外租周轉(zhuǎn)材料〕，工程評(píng)審后，經(jīng)公司評(píng)審〔法律事務(wù)部、紀(jì)委監(jiān)察部、工程技術(shù)管理部、本錢(qián)管理部、財(cái)務(wù)管理部、物資機(jī)械部〕，工程部根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)簽訂合同，報(bào)備公司物設(shè)部。6．合同履約〔1〕工程物機(jī)部建立合同履約管理臺(tái)帳，嚴(yán)禁私自調(diào)整中標(biāo)人及中標(biāo)單價(jià)，假設(shè)中標(biāo)價(jià)風(fēng)格整及中標(biāo)人變更或增減須報(bào)公司物機(jī)部核準(zhǔn)?！?〕由公司物機(jī)部建立集采合同履約臺(tái)帳，按季度向集團(tuán)公司物設(shè)部報(bào)告合同履約及結(jié)算支付情況。具體流程詳見(jiàn)14?物資采購(gòu)流程?、53?工程地材采購(gòu)流程?、62?二、三項(xiàng)料管理流程?、67?物資采購(gòu)合同評(píng)審與簽訂流程?第五條物資驗(yàn)收與檢驗(yàn)1.工程部物機(jī)部負(fù)責(zé)組織試驗(yàn)室對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收把關(guān)，材料員負(fù)責(zé)外觀質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收；對(duì)需要進(jìn)行理化試驗(yàn)向?qū)嶒?yàn)室填寫(xiě)委托試驗(yàn)單。〔1〕數(shù)量驗(yàn)收。材料員進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)按合同約定的交貨方式驗(yàn)收，沒(méi)有合同特殊約定的按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并采取與供貨單位一致的計(jì)量方法，如過(guò)磅計(jì)重、理論換算、點(diǎn)數(shù)計(jì)件、量方求積等。對(duì)大宗物資、批量物資實(shí)行兩人或以上共同驗(yàn)收制度。計(jì)重物資一般按凈重計(jì)算驗(yàn)收。砂石料、道碴、級(jí)配碎石、AB組填料等大堆料的驗(yàn)收必須進(jìn)行量方并稱重，須有兩人及兩人以上共同驗(yàn)方，并做到一車(chē)一票；所有自建混凝土拌合站必須安裝地磅和稱重影像管理系統(tǒng)，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料通過(guò)電子磅秤稱重并現(xiàn)場(chǎng)攝像拍照形成電子磅單臺(tái)帳；以理論換算計(jì)重交貨的物資，按標(biāo)準(zhǔn)單位重量進(jìn)行換算和驗(yàn)收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)，以標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位登帳。計(jì)件物資采取全檢和抽檢方式。大批量帶包裝按件標(biāo)明重量的物資和計(jì)件物資，按規(guī)定抽驗(yàn)比例為5～15％。對(duì)形體規(guī)格相同的散裝物資可按“檢斤定數(shù)〞法計(jì)數(shù)〔如小五金、標(biāo)準(zhǔn)件〕；按復(fù)合單位〔組、套、對(duì)〕驗(yàn)收的應(yīng)注明其包含的內(nèi)容及數(shù)量?！?〕質(zhì)量驗(yàn)收。按規(guī)定必須進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)或試驗(yàn)的物資，工程物機(jī)部經(jīng)辦人開(kāi)具試驗(yàn)委托單，并負(fù)責(zé)取樣送檢，取樣時(shí)試驗(yàn)人員或駐地監(jiān)理共同見(jiàn)證取樣。2.驗(yàn)收差異的處理對(duì)數(shù)量短缺、無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的物資、經(jīng)核對(duì)與采購(gòu)方案不符的物資、外觀質(zhì)量有明顯問(wèn)題的物資、經(jīng)理化檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的物資給予標(biāo)識(shí)、單獨(dú)存放，禁止發(fā)放和使用，及時(shí)填寫(xiě)?進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿?。同時(shí)與供方聯(lián)系退貨、換貨、索賠等事宜。3.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)〔1〕工程物機(jī)部根據(jù)工程部物資到料情況，按檢驗(yàn)批次對(duì)主要物資進(jìn)行送檢或委托檢驗(yàn)。〔2〕工程試驗(yàn)室對(duì)送檢樣品進(jìn)行物理/化學(xué)性能試驗(yàn)，并將試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知物機(jī)部；試驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)完整后，把加蓋試驗(yàn)單位套紅印章的復(fù)印件由試驗(yàn)室分發(fā)給物機(jī)部。委外試驗(yàn)的試驗(yàn)報(bào)告的分發(fā)同上。〔3〕工程物機(jī)部對(duì)試驗(yàn)過(guò)程和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄備查，建立?物資送檢臺(tái)帳?。4．物資進(jìn)場(chǎng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后，工程物機(jī)部要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，工程須按工區(qū)配備物資收發(fā)手持智能終端，使用手持機(jī)打印進(jìn)料登記。儲(chǔ)存物資堆碼做到整齊、有序、合理，不能出現(xiàn)混存、混碼現(xiàn)象；物資標(biāo)識(shí)要標(biāo)準(zhǔn)、醒目；料區(qū)環(huán)境要干凈、整潔、無(wú)雜草，無(wú)積水；庫(kù)存物資要實(shí)行先進(jìn)先發(fā)制度。5.對(duì)業(yè)主提供的物資按施工合同約定，由工程物機(jī)部做好物資質(zhì)量、樣品、價(jià)格確認(rèn)手續(xù)；按合同規(guī)定，組織物資進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、貯存、使用管理；及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)。6.物資驗(yàn)收和檢驗(yàn)具體實(shí)施要求和操作流程按?工程工程物資消耗管理方法?執(zhí)行。物資驗(yàn)收與檢驗(yàn)表格見(jiàn)附表13?進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿?〔0907〕、附表14?物資送檢臺(tái)帳?〔0908〕。具體流程詳見(jiàn)15?物資驗(yàn)收流程?。第六條物資使用與盤(pán)點(diǎn)1.物資發(fā)放管庫(kù)員必須依據(jù)工程部提供的?主要物資需用量核算表?，建立?分工號(hào)主要物資限〔定〕額供應(yīng)臺(tái)帳?，實(shí)行限額發(fā)料。根據(jù)施工進(jìn)度分次、分批銷號(hào)發(fā)放?！?〕由工程工程部根據(jù)月度生產(chǎn)方案任務(wù)量，按工號(hào)方案實(shí)物工程量和物資消耗定〔限〕額及月度材料本錢(qián)控制額，分別計(jì)算出當(dāng)月各工號(hào)任務(wù)量所需的主要材料品種、定額數(shù)量及其它材料總控金額，并下達(dá)給各工號(hào)及工程物機(jī)部。工程勞務(wù)分包或?qū)I(yè)分包合同簽訂后5日內(nèi)，工程工經(jīng)部匯總各分包單位授權(quán)領(lǐng)料人名單，并送達(dá)工程物機(jī)部，工程物機(jī)部與勞務(wù)分包或?qū)I(yè)分包單位確認(rèn)后建立有權(quán)領(lǐng)料人名單?！?〕工程物機(jī)部根據(jù)下達(dá)的定(限)額數(shù)量或金額，分材料品種填制定(限)額領(lǐng)、發(fā)料卡，經(jīng)工程經(jīng)理簽字后送施工班組，物機(jī)部及施工班組據(jù)此領(lǐng)發(fā)材料。〔3〕經(jīng)授權(quán)的領(lǐng)料人員領(lǐng)料時(shí)應(yīng)憑“定(限)額領(lǐng)、發(fā)料卡〞到物機(jī)部辦理領(lǐng)料。雙方核對(duì)領(lǐng)料數(shù)量〔金額〕，認(rèn)真填寫(xiě)此卡，互相簽認(rèn)〔屬低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品應(yīng)在領(lǐng)用保管卡上簽認(rèn)〕，并分別記入材料收發(fā)存卡片或低值易耗品動(dòng)態(tài)管理登記卡片?！?〕當(dāng)本月施工班組領(lǐng)料數(shù)量〔金額〕達(dá)定額量的80%時(shí)，物機(jī)部管庫(kù)員應(yīng)向施工班組發(fā)出預(yù)告并通知主管領(lǐng)導(dǎo)，提醒工區(qū)區(qū)長(zhǎng)本月領(lǐng)料量已達(dá)80%；當(dāng)領(lǐng)料數(shù)量〔金額〕達(dá)100%時(shí)，物機(jī)部應(yīng)書(shū)面通知施工班組本月材料領(lǐng)用情況，并說(shuō)明定額需用量已領(lǐng)完。如需繼續(xù)領(lǐng)用，或遇特殊情況需要增減定(限)額數(shù)量時(shí)，由工程部根據(jù)具體情況，填寫(xiě)“定(限)額材料數(shù)量調(diào)整通知單〞，經(jīng)工程經(jīng)理審批后，送施工班組和物機(jī)部各一份，據(jù)此調(diào)整定(限)額數(shù)量，物機(jī)部管庫(kù)員據(jù)新的限額數(shù)量繼續(xù)發(fā)料，嚴(yán)禁一次性超限額數(shù)量發(fā)料?！?〕對(duì)分包方的物資發(fā)放按照合同規(guī)定進(jìn)行，領(lǐng)料必須是有權(quán)領(lǐng)料人簽字；對(duì)分包方的施工用料進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)材料的消耗情況，嚴(yán)禁分包方在施工過(guò)程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余物資對(duì)外處理或銷售。2.物資盤(pán)點(diǎn)工程部實(shí)行物資月末盤(pán)點(diǎn)制度。物資盤(pán)點(diǎn)與工程收方、結(jié)算同時(shí)，庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)不僅包括庫(kù)房及料場(chǎng)的原材料庫(kù)存，還包括各工號(hào)、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品庫(kù)存。每月25日前，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工情況，由工程經(jīng)理牽頭組織物資盤(pán)點(diǎn)小組成員〔包括物機(jī)部、財(cái)務(wù)部、工程部、工經(jīng)部負(fù)責(zé)人〕，赴施工現(xiàn)場(chǎng)，按隊(duì)伍、分工號(hào)逐項(xiàng)清點(diǎn)庫(kù)存和半成品，計(jì)算各隊(duì)伍、各工點(diǎn)物資盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，填寫(xiě)附表51?物資盤(pán)點(diǎn)記錄表?。物資盤(pán)點(diǎn)小組成員逐一復(fù)核物機(jī)部長(zhǎng)編制的?物資盤(pán)點(diǎn)記錄表?，確認(rèn)無(wú)誤后簽字確認(rèn)，并由物機(jī)部長(zhǎng)移交給財(cái)務(wù)部長(zhǎng)；財(cái)務(wù)部長(zhǎng)根據(jù)物資盤(pán)點(diǎn)小組簽字確認(rèn)的?物資盤(pán)點(diǎn)記錄表?，做好當(dāng)期物資賬務(wù)處理工作。3.充分應(yīng)用物資管理信息系統(tǒng)進(jìn)行物資收、發(fā)、盤(pán)點(diǎn)、本錢(qián)分析作業(yè)，利用系統(tǒng)生成物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)報(bào)表、周轉(zhuǎn)材料攤銷單等。具體流程詳見(jiàn)16?物資發(fā)放流程?、19?物資盤(pán)點(diǎn)流程?。第七條物資核算1.工程部對(duì)主要物資進(jìn)行“月核算、季分析〞的核算原那么，定期開(kāi)展材料核算工作。每季度應(yīng)進(jìn)行一次詳細(xì)“量、價(jià)、費(fèi)用〞三方面的物資核算、分析，根底數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。2.主要物資核算的內(nèi)容主要包括量差和價(jià)差核算兩個(gè)方面。其中，量差核算應(yīng)分別按實(shí)際完成的分項(xiàng)工程數(shù)量計(jì)算應(yīng)耗，實(shí)際使用數(shù)量應(yīng)小于或等于應(yīng)耗數(shù)量；價(jià)差核算應(yīng)以責(zé)任本錢(qián)單價(jià)為基準(zhǔn)，采購(gòu)價(jià)格應(yīng)低于或等于市場(chǎng)價(jià)，假設(shè)采購(gòu)價(jià)格高于責(zé)任本錢(qián)單價(jià)5%以內(nèi)時(shí)，由工程物機(jī)部上報(bào)公司總經(jīng)理審批，并指派公司物機(jī)部現(xiàn)場(chǎng)處置，拿出解決方案，直至價(jià)格低于責(zé)任本錢(qián)單價(jià)。假設(shè)采購(gòu)價(jià)格高于責(zé)任本錢(qián)單價(jià)5%以上時(shí)，由公司物機(jī)部上報(bào)集團(tuán)公司分管物資的副總經(jīng)理審批，副總經(jīng)理指派集團(tuán)公司物設(shè)部現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，提出解決方案。3.主要物資數(shù)量核算流程〔1〕每月25日前，工程部對(duì)所有單位工程進(jìn)行實(shí)際完成工程量盤(pán)點(diǎn)〔含已完未計(jì)量工程〕，計(jì)算分工號(hào)、分部位或分隊(duì)伍物資應(yīng)耗量并提報(bào)?分工號(hào)主要物資應(yīng)耗量計(jì)算表〔開(kāi)累〕?給工程物機(jī)部，變更設(shè)計(jì)、方案調(diào)整的要及時(shí)補(bǔ)充。物資損耗系數(shù)執(zhí)行?中鐵一局集團(tuán)有限公司工程工程物資消耗控制管理方法中消耗系數(shù)?。〔2〕每月25日前，工程物機(jī)部組織對(duì)各工號(hào)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)〔與月末工程量盤(pán)點(diǎn)同時(shí)〕，填制?物資盤(pán)點(diǎn)記錄表??！?〕每月28日前，工程物機(jī)部根據(jù)?分工號(hào)〔責(zé)任主體〕主要物資限額供應(yīng)臺(tái)帳?、?物資盤(pán)點(diǎn)記錄表?計(jì)算各分部工程的物資實(shí)耗量，〔實(shí)耗實(shí)量＝實(shí)發(fā)數(shù)量－庫(kù)存數(shù)量－半成品數(shù)量〕。〔4〕工程物機(jī)部編制?季度主要物資消耗核算表〔開(kāi)累〕?，對(duì)各工號(hào)主要物資消耗進(jìn)行開(kāi)累核算，統(tǒng)計(jì)工程自開(kāi)工以來(lái)各工號(hào)主要物資實(shí)際發(fā)生的量差，匯總?季度主要物資消耗核算表〔開(kāi)累〕?中各工號(hào)物資消耗數(shù)量，編制?季度物資消耗核算匯總表〔開(kāi)累〕?。4．主要物資價(jià)格核算流程〔1〕每月25日前，工程工經(jīng)部統(tǒng)計(jì)匯總主要物資預(yù)算單價(jià)和各工號(hào)主要物資控制損耗系數(shù)，并提供應(yīng)物機(jī)部，其中控制損耗系數(shù)以公司責(zé)任本錢(qián)確定的損耗率或合同約定的損耗率為依據(jù)?！?〕工程物機(jī)部要隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格信息，當(dāng)采購(gòu)價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格或上級(jí)單位物資限價(jià)時(shí)要分析原因，并上報(bào)公司總經(jīng)理審批。當(dāng)采購(gòu)價(jià)格高于預(yù)算價(jià)格或當(dāng)期業(yè)主信息價(jià)時(shí)要會(huì)同工程工經(jīng)局部析原因，并及時(shí)收集資料，向業(yè)主書(shū)面報(bào)告索賠?！?〕工程工程部、物機(jī)部在滿足設(shè)計(jì)及業(yè)主條件下，應(yīng)優(yōu)先考慮使用有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的替代產(chǎn)品，如新工藝、新材料、混合材料等。5.每月30日前，工程物機(jī)部組織核算物資量?jī)r(jià)盈虧情況：其中數(shù)量盈虧=應(yīng)耗數(shù)量-實(shí)耗數(shù)量，金額盈虧=盈虧數(shù)量×責(zé)任本錢(qián)單價(jià)〔或采購(gòu)單價(jià)〕；核算數(shù)量時(shí)，砼核算選用施工配合比進(jìn)行核算，鋼筋那么采用開(kāi)累消耗數(shù)量核算；核算價(jià)格時(shí)，計(jì)算主要物資實(shí)際采購(gòu)單價(jià)分別與合同單價(jià)、責(zé)任本錢(qián)單價(jià)、信息價(jià)的價(jià)差，核算各工號(hào)和整個(gè)工程實(shí)際消耗的主要物資的總價(jià)差；月度物資核算資料錄入物資管理信息系統(tǒng)本錢(qián)核算模塊，季度物資本錢(qián)分析報(bào)告上報(bào)公司物機(jī)部，半年度和年度物資本錢(qián)分析報(bào)告報(bào)備集團(tuán)公司物設(shè)部。6.物資核算的程序、方法執(zhí)行集團(tuán)公司?物資核算管理方法?。具體流程詳見(jiàn)20?單工號(hào)物資核算與分析流程?、78?材料結(jié)算管理流程?。第八條周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理1.周轉(zhuǎn)材料遵循先內(nèi)部調(diào)配，后購(gòu)置租賃的原那么。具體流程：工程部上報(bào)需求方案→公司內(nèi)部調(diào)配→集團(tuán)公司內(nèi)部調(diào)配→采購(gòu)〔租賃〕。工程部物機(jī)部依據(jù)工程部編制的?實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)?中周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具需用方案，向公司物機(jī)部提報(bào)周轉(zhuǎn)材料申請(qǐng)方案，公司物機(jī)部根據(jù)需用方案確定是否調(diào)配、新購(gòu)或租賃，如內(nèi)部資源不能滿足時(shí)，由公司物機(jī)部向集團(tuán)公司物設(shè)部上報(bào)需求方案，集團(tuán)公司集中統(tǒng)一調(diào)配，無(wú)法調(diào)配時(shí)，須統(tǒng)一委托專業(yè)化公司建工公司加工租賃。如因施工急需或建工公司加工能力不能滿足要求時(shí)，工程部報(bào)公司審批后按周轉(zhuǎn)材料管理方法執(zhí)行。2.工程物機(jī)部每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、核查，發(fā)現(xiàn)喪失或損壞時(shí)，及時(shí)與出租人協(xié)商賠償，并與施工隊(duì)伍或班組簽認(rèn)，以便及時(shí)扣款；另與出租人簽認(rèn)結(jié)算當(dāng)期租賃使用時(shí)間和開(kāi)累租賃使用時(shí)間。對(duì)于需退租的，立即辦理退租手續(xù)。3.租費(fèi)結(jié)算和攤銷。對(duì)外租的周轉(zhuǎn)料，根據(jù)租賃合同和現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單和租賃使用時(shí)間簽認(rèn)單，辦理結(jié)算手續(xù)。對(duì)新購(gòu)的周轉(zhuǎn)材料，按照公司周轉(zhuǎn)料攤銷規(guī)定，按月進(jìn)行攤銷，并提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理〔工程結(jié)束后，財(cái)務(wù)那么按實(shí)際回收殘值調(diào)整總攤銷額〕。4.周轉(zhuǎn)材料退場(chǎng)、退租。工程完工后或租賃到期后，工程物機(jī)部及時(shí)組織周轉(zhuǎn)材料退場(chǎng)、退租或處置工作。對(duì)于租賃的周轉(zhuǎn)料，退場(chǎng)時(shí)須由物機(jī)部長(zhǎng)或指派專人與施工隊(duì)伍或班組共同點(diǎn)數(shù)、押運(yùn)、移交，退租完后還須與出租人簽訂封帳協(xié)議，對(duì)租賃費(fèi)、賠償?shù)瓤傤~進(jìn)行約定，封帳協(xié)議中必須約定租費(fèi)停止；自購(gòu)或集中采購(gòu)的周轉(zhuǎn)料，擬定處置方案后報(bào)公司審批，并根據(jù)公司批示進(jìn)行調(diào)撥、處置。如果是自行處置的，那么執(zhí)行?廢舊物資處置管理流程?。5.嚴(yán)格按分包合同對(duì)分包方進(jìn)行資源配置，嚴(yán)禁超出合同給分包方購(gòu)置各類周轉(zhuǎn)材料。6.工程部物機(jī)部建立健全周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具的收、發(fā)、存、領(lǐng)、用、退、租賃臺(tái)帳，加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場(chǎng)管理。具體流程詳見(jiàn)17?周轉(zhuǎn)材料管理流程?。第九條物資調(diào)差資料管理1．工程開(kāi)工時(shí)，工程物機(jī)部應(yīng)了解并收集工程材料調(diào)差文件、材料概算價(jià)、信息價(jià)、材料清單等資料，當(dāng)采購(gòu)價(jià)格高于信息價(jià)或概算價(jià)時(shí)，及時(shí)向工經(jīng)部門(mén)反響，同時(shí)收集好原始票據(jù)。2.施工過(guò)程中，因工程設(shè)計(jì)變更造成實(shí)際使用材料與投標(biāo)材料不一致時(shí)或因施工期間物價(jià)變動(dòng)需要進(jìn)行物資調(diào)差的，工程物機(jī)部應(yīng)及時(shí)向工經(jīng)部反響信息并及時(shí)收集、妥善保管本階段物資采購(gòu)資料、技術(shù)文件、合同和協(xié)議、結(jié)算資料、付款憑證、原始票據(jù)，及時(shí)辦理監(jiān)理、設(shè)計(jì)、地方政府等簽批手續(xù)；以便向業(yè)主提供全面、真實(shí)的調(diào)價(jià)依據(jù)。第十條工地剩余物資和廢舊物資處理1.工程竣工后，對(duì)已報(bào)銷出賬的工地剩余物資，必須組織回收，并經(jīng)材質(zhì)鑒定，按質(zhì)論價(jià)，辦理退料手續(xù)或工號(hào)轉(zhuǎn)移手續(xù)。對(duì)周轉(zhuǎn)性材料和低值易耗品按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行清理、回收、退庫(kù)、清算等。包裝物品及苫墊物不得與庫(kù)存物資混存，應(yīng)單獨(dú)存放，堆碼整齊，便于使用。2.廢舊周轉(zhuǎn)材料及其它廢舊物資報(bào)廢處置由產(chǎn)權(quán)單位按職責(zé)權(quán)限成立由公司分管物機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng),監(jiān)察、財(cái)務(wù)、技術(shù)、物機(jī)等相關(guān)部門(mén)成員共同組成鑒定小組，對(duì)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行鑒定，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，集團(tuán)公司管的周轉(zhuǎn)材料報(bào)廢處置必須上報(bào)集團(tuán)公司物設(shè)部批準(zhǔn)。3.廢舊周轉(zhuǎn)材料的處置應(yīng)采取招議標(biāo)等方式進(jìn)行讓售，采取過(guò)磅方式并附磅單等原始記錄，建立臺(tái)帳。報(bào)廢處置后所得現(xiàn)金殘值收入必須上繳財(cái)務(wù)部門(mén)，處置后的周轉(zhuǎn)材料帳面凈值應(yīng)全部列入工程本錢(qián)，上級(jí)物機(jī)部有權(quán)對(duì)擅自處置周轉(zhuǎn)材料的行為進(jìn)行制止和通報(bào)及處分。4．工程部建立以工程經(jīng)理為組長(zhǎng)，物機(jī)、財(cái)務(wù)、工程、工經(jīng)等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的廢舊物資處理小組，按公司批復(fù)的?廢舊物資處理方案?，在公司紀(jì)委監(jiān)察部、物機(jī)部的監(jiān)督下進(jìn)行處置。對(duì)廢舊物資處置結(jié)果，按照數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行歸檔登記，并建立?廢舊物資處理臺(tái)帳?備查。具體流程詳見(jiàn)18?廢舊物資處置流程?。第五章機(jī)械設(shè)備管理第一條編制機(jī)械設(shè)備方案1.工程進(jìn)場(chǎng)后，工程工程部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度安排，按照時(shí)間規(guī)定向工程物機(jī)部提出工程?機(jī)械設(shè)備需求方案?。2.工程物機(jī)部依據(jù)工程工程部提供的?機(jī)械設(shè)備需求方案?，結(jié)合施組安排及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況，在調(diào)查結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)完本錢(qián)工程實(shí)施性?機(jī)械設(shè)備配置方案?的編制，明確機(jī)械名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)日期、來(lái)源等，上報(bào)公司物資機(jī)械部審批執(zhí)行；重點(diǎn)關(guān)鍵大型工程的機(jī)械設(shè)備配置方案由公司物資機(jī)械部直接組織編制。3.設(shè)備配置來(lái)源以自有調(diào)配為主，并對(duì)自有、新購(gòu)、租賃、分包方設(shè)備進(jìn)行科學(xué)組合、合理配備、降低費(fèi)用。具體流程詳見(jiàn)4?工程機(jī)械設(shè)備配置方案決策流程?。第二條機(jī)械設(shè)備購(gòu)置和租賃設(shè)備購(gòu)置由公司物資機(jī)械部主責(zé)，工程部配合完成設(shè)備購(gòu)置的分析報(bào)告。1.工程部除小型機(jī)具外，無(wú)權(quán)采購(gòu)任何設(shè)備。2.購(gòu)置金額在30萬(wàn)元以下的設(shè)備，公司物資機(jī)械部根據(jù)年度設(shè)備投資方案，結(jié)合自有設(shè)備情況，以及工程施工需求，自行審批采購(gòu)。3.購(gòu)置金額在30萬(wàn)元及以上的設(shè)備，公司物資機(jī)械部提出采購(gòu)申請(qǐng)，上報(bào)集團(tuán)公司物設(shè)部審批并確定采購(gòu)方式。4.單臺(tái)或批量?jī)r(jià)值在300萬(wàn)元及以上的設(shè)備，公司物資機(jī)械部報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，上報(bào)集團(tuán)公司物設(shè)部審批并確定采購(gòu)方式。5.符合股份公司?大型設(shè)備集中采購(gòu)管理方法?權(quán)限規(guī)定的設(shè)備采購(gòu)、集團(tuán)公司物設(shè)部提出采購(gòu)申請(qǐng)上報(bào)股份公司審批，并嚴(yán)格執(zhí)行審批意見(jiàn)。6.除股份公司外，集團(tuán)公司和公司需在3個(gè)工作日內(nèi)完成審批工作。7.設(shè)備采購(gòu)程序那么按照公司?設(shè)備采購(gòu)管理方法?執(zhí)行。設(shè)備租賃由工程部根據(jù)?機(jī)械設(shè)備配置方案?編制?機(jī)械設(shè)備租賃方案?，明確機(jī)械名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)出場(chǎng)日期等，上報(bào)公司物資機(jī)械部審批執(zhí)行。具體流程詳見(jiàn)12?臨租機(jī)械控制流程?、21?機(jī)械設(shè)備租賃業(yè)務(wù)流程?、63?機(jī)械設(shè)備購(gòu)置流程?、64?機(jī)械設(shè)備報(bào)廢與處置流程?、68?機(jī)械購(gòu)置合同評(píng)審與簽訂流程?、69?機(jī)械租賃合同評(píng)審與簽訂流程?。第三條自有設(shè)備、租賃設(shè)備及分包方的設(shè)備管理1.自有設(shè)備管理〔1〕在制訂工程設(shè)備配置方案時(shí)，應(yīng)充分考慮自有設(shè)備調(diào)配?！?〕工程自有設(shè)備使用實(shí)行上報(bào)審批制度，由工程物機(jī)部根據(jù)需要實(shí)時(shí)提出使用申請(qǐng)，公司物機(jī)部確定自有設(shè)備的來(lái)源，3日內(nèi)反響工程物機(jī)部。〔3〕工程部使用的自有設(shè)備，原那么上按內(nèi)部租賃的方式管理和核算。〔4〕工程部自有設(shè)備的根底管理、日常使用、維修與保養(yǎng)、平安管理、效益管理等，嚴(yán)格按照公司?設(shè)備管理規(guī)那么?執(zhí)行。2.租賃設(shè)備管理〔1〕執(zhí)行上級(jí)部門(mén)設(shè)備租賃管理方法，合理利用外部資源?！?〕公司物機(jī)部建立設(shè)備調(diào)劑平臺(tái)，做好內(nèi)部設(shè)備調(diào)劑使用。制定公司設(shè)備租賃指導(dǎo)單價(jià)，且每半年發(fā)布更新一次?！?〕工程物機(jī)部每季度對(duì)工程周邊區(qū)域設(shè)備租賃市場(chǎng)資源及價(jià)格情況進(jìn)行調(diào)查，并于季末經(jīng)工程經(jīng)理審核后報(bào)公司物機(jī)部，公司物機(jī)部對(duì)各工程上報(bào)的租賃設(shè)備資源及價(jià)格情況進(jìn)行匯總整理，經(jīng)物機(jī)部負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，季末5日內(nèi)在集團(tuán)公司設(shè)備管理系統(tǒng)平臺(tái)上發(fā)布，每季度更新一次?！?〕工程設(shè)備租賃實(shí)行上報(bào)審批制〔租賃時(shí)間在一個(gè)月以內(nèi)的設(shè)備除外〕。工程確需租賃設(shè)備時(shí)，工程物機(jī)部必須充分調(diào)查工程所在地的設(shè)備租賃市場(chǎng)價(jià)格，并根據(jù)上級(jí)發(fā)布的租賃資源及價(jià)格情況，合理比價(jià)、統(tǒng)籌考慮，形成租賃設(shè)備調(diào)查報(bào)告，經(jīng)工程經(jīng)理審批后報(bào)公司物機(jī)部審核。〔5〕常規(guī)設(shè)備租賃由公司物機(jī)部審批；大型專用設(shè)備租賃由公司物機(jī)部審核，分管物資的領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后報(bào)集團(tuán)公司物設(shè)部審批；符合股份公司規(guī)定范圍內(nèi)的大型專用設(shè)備租賃還需上報(bào)股份公司審批。〔6〕租賃審批時(shí)，堅(jiān)持以內(nèi)部調(diào)劑為主或以內(nèi)部單位優(yōu)先租賃為原那么，在內(nèi)部設(shè)備資源不能滿足時(shí)，按照權(quán)限經(jīng)批準(zhǔn)后，方能租賃外部設(shè)備。〔7〕工程對(duì)需長(zhǎng)期租賃或租賃費(fèi)用較高的設(shè)備，要對(duì)租賃、內(nèi)部調(diào)配、購(gòu)置進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算比照。常規(guī)設(shè)備方案連續(xù)租用1年及以上或者一個(gè)工程單臺(tái)設(shè)備租賃費(fèi)到達(dá)設(shè)備原值50%以上，經(jīng)核算比照不經(jīng)濟(jì)時(shí)，不允許租賃；對(duì)于專業(yè)性強(qiáng)、使用面窄、社會(huì)保有量少的特殊設(shè)備的租賃，需進(jìn)行認(rèn)真的經(jīng)濟(jì)核算分析，并報(bào)公司物機(jī)部批準(zhǔn)?！?〕工程租賃設(shè)備的單價(jià)不得高于集團(tuán)公司發(fā)布的設(shè)備租賃限價(jià)。特殊情況時(shí)，必須經(jīng)公司分管物資的領(lǐng)導(dǎo)審批?！?〕設(shè)備租賃合同執(zhí)行合同評(píng)審制度，由工程物機(jī)部組織工程部、安質(zhì)部、物機(jī)部、財(cái)務(wù)部、工經(jīng)部等部門(mén)對(duì)合同條款進(jìn)行評(píng)審，工程經(jīng)理審核后，報(bào)公司物機(jī)部機(jī)相關(guān)部門(mén)審批同意后簽訂?！?0〕常規(guī)設(shè)備租賃合同參照公司合同范本，明確設(shè)備的型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、完好狀態(tài)，租賃單價(jià)、租賃期限，雙方的責(zé)任和義務(wù)及發(fā)生糾紛后的處理方法等相關(guān)條款，大型專用設(shè)備等特殊設(shè)備根據(jù)需要可添加相應(yīng)條款?！?1〕租賃設(shè)備時(shí)應(yīng)優(yōu)先選擇與一般納稅人合作，且出租方必須是設(shè)備產(chǎn)權(quán)所有方?！?2〕嚴(yán)格控制租賃設(shè)備的使用年限，原那么上常規(guī)設(shè)備必須是出廠在5年以內(nèi)且性能良好的設(shè)備。大型專用設(shè)備必須是完好設(shè)備，且性能滿足工程施工生產(chǎn)要求?！?3〕工程物機(jī)部要合理安排和調(diào)配租賃設(shè)備施工，提高租賃設(shè)備利用率，每月根據(jù)租賃設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況、完成工作量及發(fā)生的費(fèi)用對(duì)每臺(tái)租賃設(shè)備進(jìn)行核算，對(duì)任務(wù)量缺乏的設(shè)備要及時(shí)調(diào)整或退租?！?4〕每月末，工程物機(jī)部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)單和工程各部門(mén)的意見(jiàn)對(duì)租賃費(fèi)用進(jìn)行核算并匯總，工經(jīng)部審核，工程經(jīng)理審批后提交公司物機(jī)部和本錢(qián)管理部審批?！?5〕租賃費(fèi)支付程序按公司關(guān)于費(fèi)用支付的規(guī)定執(zhí)行。3.分包方的設(shè)備管理〔1〕工程部對(duì)工程施工進(jìn)行分包時(shí)，需由工程主管領(lǐng)導(dǎo)組織物機(jī)部、安質(zhì)部、工程部、工經(jīng)部對(duì)分包方提供的主要施工設(shè)備進(jìn)行審核，形成意見(jiàn)?！?〕分包方設(shè)備的配置及性能狀況不能滿足施工要求時(shí)，工程部不能與分包方簽訂分包合同，更不允許設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用?！?〕進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的分包方設(shè)備必須狀態(tài)良好、性能可靠、配置符合平安要求且操作人員證件齊全有效?！?〕設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，工程物機(jī)部應(yīng)將其納入到正常的設(shè)備管理體系，并對(duì)操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和平安教育，考核合格后，方可上機(jī)操作。〔5〕分包方必須指定專人管理設(shè)備，人員相對(duì)固定，并報(bào)工程物機(jī)部備案。〔6〕工程物機(jī)部每月對(duì)分包方設(shè)備進(jìn)行檢查，對(duì)不符合要求的設(shè)備下發(fā)整改通知書(shū)并限期整改，整改完畢后，分包方將整改情況反響給工程物機(jī)部，物機(jī)部留存整改資料?！?〕公司物機(jī)部根據(jù)需要對(duì)分包方設(shè)備進(jìn)行抽查，對(duì)不符合要求的設(shè)備下發(fā)整改通知書(shū)限期整改，整改完畢后，工程物機(jī)部將整改情況反響公司物機(jī)部，并留存整改資料。〔8〕對(duì)不能滿足工程施工及經(jīng)常維修的設(shè)備，尤其是特種設(shè)備，必須嚴(yán)格清理，不得使用?！?〕對(duì)不服從管理、不執(zhí)行平安操作規(guī)程、無(wú)證操作的行為嚴(yán)加制止，并嚴(yán)厲處分。〔10〕工程部不得以任何理由幫分包方墊資購(gòu)置設(shè)備；分包方中途退場(chǎng)時(shí)，其所帶設(shè)備應(yīng)當(dāng)退場(chǎng)，嚴(yán)禁工程繼續(xù)租用，工程也不得以任何理由回購(gòu)分包方設(shè)備。具體流程詳見(jiàn)23?機(jī)械租賃費(fèi)收方結(jié)算流程?。第四條機(jī)械設(shè)備進(jìn)〔退〕場(chǎng)管理1.工程物機(jī)部根據(jù)施工組織安排及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求，分次分批有方案組織設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，對(duì)于需現(xiàn)場(chǎng)安拆的設(shè)備編制設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安〔拆〕裝專項(xiàng)技術(shù)方案，根據(jù)管理權(quán)限經(jīng)公司物資機(jī)械部、工程技術(shù)管理部、安質(zhì)部會(huì)審，總工程師批準(zhǔn)前方可實(shí)施。2.設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，工程物機(jī)部要對(duì)設(shè)備的完好狀態(tài)、平安及環(huán)保性能進(jìn)行驗(yàn)收，并與設(shè)備生產(chǎn)制造單位或設(shè)備保有單位簽訂設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄。3.租賃設(shè)備退場(chǎng)時(shí)，工程物機(jī)部牽頭，各部門(mén)簽署意見(jiàn)，5日內(nèi)完善結(jié)算手續(xù)，10日內(nèi)完成租賃合同的注銷手續(xù)，并報(bào)公司物機(jī)部和本錢(qián)管理部。4.分包方的設(shè)備調(diào)換或退場(chǎng)必須經(jīng)工程物機(jī)部同意。具體流程詳見(jiàn)65?工程設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理流程?。第五條機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理1.工程物機(jī)部結(jié)合本工程施工設(shè)備特點(diǎn)，制定本工程設(shè)備管理實(shí)施細(xì)那么及職業(yè)健康平安措施和設(shè)備降噪、防污染、廢棄物處置措施、工程平安用電管理等制度。2.工程物機(jī)部按設(shè)備管理相關(guān)規(guī)定，對(duì)工程所有設(shè)備日常運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行管理，包括自有設(shè)備、租賃設(shè)備和分包方自帶設(shè)備。3.工程物機(jī)部需建立機(jī)械設(shè)備操作、保養(yǎng)、維修、崗位職責(zé)、持證上崗、交接班、巡回檢查及檢查驗(yàn)收制度等，實(shí)行“定人、定機(jī)、定崗〞管理。工程物機(jī)部每月對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和平安管理進(jìn)行一次檢查，并做好檢查和整改記錄。4.設(shè)備操作人員〔持有國(guó)家政府部門(mén)頒發(fā)的操作證外〕進(jìn)場(chǎng)后必須進(jìn)行上崗前培訓(xùn)、考試合格，并在一個(gè)月內(nèi)取得集團(tuán)公司的設(shè)備操作證，持證上崗；設(shè)備操作嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備平安技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)禁違規(guī)操作。5.進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的所有施工設(shè)備技術(shù)性能必須滿足施工需要，平安裝置齊全有效，機(jī)容機(jī)貌符合文明工地要求、企業(yè)標(biāo)識(shí)統(tǒng)一清晰，設(shè)備存放符合防潮、防寒、防火、防水等要求。6.租賃設(shè)備和分包方設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，進(jìn)場(chǎng)兩天內(nèi)，由工程物機(jī)部組織安質(zhì)部、操作人員和維修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行性能鑒定和價(jià)值評(píng)估，雙方負(fù)責(zé)人或委托代理人簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)附表49?進(jìn)出場(chǎng)設(shè)備單機(jī)檢查表?和附表50?設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)記錄及鑒定匯總表?，經(jīng)鑒定不合格的設(shè)備不允許進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。7.設(shè)備的價(jià)值評(píng)估按照集團(tuán)公司的折舊規(guī)定，采取加速折舊的方法并結(jié)合設(shè)備現(xiàn)狀進(jìn)行，評(píng)估結(jié)束后雙方簽署備忘錄。8.租賃設(shè)備和分包方設(shè)備必須服從工程的統(tǒng)一管理，遵照現(xiàn)場(chǎng)平安管理要求，完善設(shè)備平安管理措施，確保設(shè)備平安使用，對(duì)存在平安隱患、平安保護(hù)裝置不全或超過(guò)平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用年限的設(shè)備嚴(yán)禁使用。9.工程物機(jī)部應(yīng)制定以機(jī)械設(shè)備臺(tái)班或工作量核算方法；建立燃油、電力、配件消耗臺(tái)帳。每月末將實(shí)際發(fā)生的機(jī)械使用費(fèi)與工經(jīng)部提供的方案機(jī)械使用費(fèi)進(jìn)行比照，確定盈虧情況，并寫(xiě)出詳細(xì)的分析材料。10.對(duì)使用率不高的設(shè)備，以及閑置時(shí)間較長(zhǎng)的設(shè)備，工程物機(jī)部應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施，減少費(fèi)用。11.設(shè)備檢查〔1〕實(shí)行分級(jí)檢查制：依據(jù)公司設(shè)備管理規(guī)章制度和設(shè)備管理考核方法，工程部每月檢查一次，公司每半年檢查一次，覆蓋面必須到達(dá)100%；〔2〕檢查內(nèi)容：按照公司?設(shè)備管理方法?執(zhí)行?！?〕檢查要求及評(píng)比①各級(jí)設(shè)備管理部門(mén)檢查后，均需對(duì)存在的問(wèn)題發(fā)出整改通知書(shū)，限期整改，工程部按期反響整改情況(整改時(shí)間不超過(guò)15日〕。②每年12月，對(duì)各單位的設(shè)備管理情況進(jìn)行年度評(píng)比，下發(fā)通報(bào)，并對(duì)管理優(yōu)秀的單位、先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)。具體流程詳見(jiàn)22?機(jī)械設(shè)備燃油使用管理流程?、65?工程設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理流程?、66?工程設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)流程?。第六條特種機(jī)械設(shè)備管理1.無(wú)論是公司自有、外部租賃以及分包方自帶的特種設(shè)備，工程物機(jī)部和安質(zhì)部按照各自職責(zé)均應(yīng)納入特種設(shè)備管理范疇。2.工程物機(jī)部和安質(zhì)部要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司?特種設(shè)備平安監(jiān)察規(guī)定?。3.工程安質(zhì)部建立健全平安管理制度和責(zé)任制度、質(zhì)量和平安保證體系，負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安裝、取證工作；工程物機(jī)部負(fù)責(zé)特種設(shè)備平安操作規(guī)程制定，負(fù)責(zé)特種設(shè)備日常使用和維修保養(yǎng)。4.特種設(shè)備必須取得國(guó)家政府安檢部門(mén)頒發(fā)的?平安檢驗(yàn)合格?標(biāo)志才能使用，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得進(jìn)場(chǎng)使用。5.特種設(shè)備操作和維修人員必須經(jīng)過(guò)國(guó)家政府部門(mén)的平安技術(shù)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)證件，方能上崗；嚴(yán)禁無(wú)證操作。6.工程物機(jī)部建立特種設(shè)備平安技術(shù)檔案、維修保養(yǎng)和定期檢查記錄，并配合工程安質(zhì)部制定特種設(shè)備的事故應(yīng)急措施和救援預(yù)案。7.工程物機(jī)部負(fù)責(zé)向工程安質(zhì)部提供現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備申請(qǐng)檢驗(yàn)和復(fù)檢時(shí)所需的相關(guān)資料。8.對(duì)到達(dá)報(bào)廢年限或存在嚴(yán)重平安隱患、無(wú)改造、維修價(jià)值、或超過(guò)平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用年限及符合其他報(bào)廢條件的特種設(shè)備，工程部要及時(shí)停止使用，并向公司物機(jī)部提出報(bào)廢申請(qǐng)。第七條機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳管理1.工程物機(jī)部要利用集團(tuán)公司設(shè)備管理系統(tǒng)，做好設(shè)備原始資料的統(tǒng)計(jì)和收集工作，按設(shè)備管理方法要求建立設(shè)備管理各種臺(tái)帳，并按時(shí)上報(bào)上級(jí)管理部門(mén)所需的各種報(bào)表資料。2.工程設(shè)備根本臺(tái)帳主要包括：〔1〕自有設(shè)備臺(tái)帳；〔2〕租賃設(shè)備臺(tái)帳及租費(fèi)臺(tái)帳；〔3〕分包方設(shè)備臺(tái)帳；〔4〕定人定機(jī)、設(shè)備操作證臺(tái)帳；〔5〕設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)記錄及鑒定匯總表臺(tái)帳；〔6〕設(shè)備保養(yǎng)、維修臺(tái)帳；〔7〕自有設(shè)備履歷書(shū)；〔8〕設(shè)備租賃資源信息臺(tái)帳。 3.為滿足工程設(shè)備管理所需的其它臺(tái)帳及資料。4.過(guò)時(shí)、失效的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)加蓋“作廢〞標(biāo)識(shí)并封存，防止誤用。標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)帳管理表格見(jiàn)附表21?標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)清單?〔1305〕?！?〕工程部應(yīng)確定對(duì)能源消耗、能源利用效率有重要影響的設(shè)備、設(shè)施，并對(duì)其采購(gòu)、使用和處置進(jìn)行有效控制，包括：①在新設(shè)備和替代設(shè)備選用時(shí)，充分考慮能源利用效率；②定期監(jiān)控重點(diǎn)用能設(shè)備和設(shè)施的能源利用效率，確保其經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；③進(jìn)行合理的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和更新，以確保能源的有效利用；④對(duì)重點(diǎn)用能設(shè)備、設(shè)施操作人員的資格進(jìn)行鑒定。第六章甲供物資管理1、物機(jī)部長(zhǎng)根據(jù)工程承包合同中的有關(guān)甲供材料的條款，按規(guī)定編報(bào)甲供物資設(shè)備清單、需求方案、技術(shù)要求、分批進(jìn)貨日期。必要時(shí)與業(yè)主簽訂供貨協(xié)議。 2、安排適當(dāng)?shù)馁A存場(chǎng)地接收和保管甲供材料，原那么上采用單獨(dú)貯存管理。由物機(jī)部長(zhǎng)和管庫(kù)員對(duì)甲方供應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行逐一驗(yàn)收。驗(yàn)收的內(nèi)容有：〔1〕通過(guò)查對(duì)標(biāo)牌、標(biāo)記、質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)，核對(duì)業(yè)主供料是否為合同〔或方案〕供貨品種；〔2〕通過(guò)過(guò)磅、點(diǎn)數(shù)、測(cè)量等計(jì)量手段檢查甲供材料是否與送貨清單一致，并辦理材料數(shù)量驗(yàn)收手續(xù)?！?〕查驗(yàn)質(zhì)保書(shū)、合格證以及產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、裝箱清單等產(chǎn)品技術(shù)文件，核對(duì)有無(wú)過(guò)期失效，進(jìn)行外觀質(zhì)量驗(yàn)收?！?〕辦完上述查核并進(jìn)行標(biāo)識(shí)后，管庫(kù)員建立并登錄甲供材料管理臺(tái)帳?！?〕由管庫(kù)員通知試驗(yàn)部門(mén)取樣復(fù)檢，在規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)期內(nèi)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或送外檢驗(yàn)等檢驗(yàn)方式對(duì)甲供材料進(jìn)行復(fù)檢。并對(duì)復(fù)檢結(jié)果記入甲供材料管理臺(tái)帳?！?〕按照規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、見(jiàn)證取樣或平行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)建指?jìng)浒浮?、甲供材料未經(jīng)檢驗(yàn)或復(fù)檢不合格時(shí)，由管庫(kù)員對(duì)其設(shè)立醒目標(biāo)識(shí)，防止誤用。檢驗(yàn)不合格的轉(zhuǎn)入不合格品處理程序，由物機(jī)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)向業(yè)主聯(lián)系退貨。4、數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收合格后，由經(jīng)辦人辦理材料估價(jià)進(jìn)帳手續(xù)，甲供材料的結(jié)算及與估價(jià)的沖銷根據(jù)工程合同的規(guī)定由財(cái)務(wù)部門(mén)和物機(jī)部門(mén)共同辦理。5、由管庫(kù)員對(duì)已入庫(kù)的甲供材料進(jìn)行隔離存放，除按庫(kù)存材料管理方法做好標(biāo)識(shí)外，還需在標(biāo)識(shí)牌上特別標(biāo)注明為甲供材料，防止與自購(gòu)材料混用，并定期對(duì)甲供材料進(jìn)行檢查和養(yǎng)護(hù)，防止喪失、損壞。對(duì)投入使用的甲供材料，應(yīng)在材料領(lǐng)用單、調(diào)撥單特別標(biāo)注甲供材料批號(hào)，及投入分局部項(xiàng)工程名稱，以保持可追溯性。6、工程部物機(jī)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)甲供材料的方案、催料、以及有關(guān)材料短缺、質(zhì)量缺陷、喪失、損壞等方面的聯(lián)系與處理工作。第七章攪拌站管理1.拌和站的原材料供應(yīng)公司統(tǒng)一組織進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，必須是公司的中標(biāo)單位，單價(jià)按中標(biāo)價(jià)采購(gòu)。2.對(duì)于攪拌站運(yùn)行中發(fā)生的維修、備件、潤(rùn)滑油、保養(yǎng)維持設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用由攪拌站負(fù)擔(dān)。3.工程物機(jī)部負(fù)責(zé)對(duì)拌和站進(jìn)場(chǎng)的各種原材料進(jìn)行驗(yàn)收。4.如有業(yè)主、局指、質(zhì)檢局檢查信譽(yù)度平價(jià)發(fā)現(xiàn)不合格材料罰款1萬(wàn)元，并去除不合格材料，情況嚴(yán)重解除合同。5.工程部在拌和站設(shè)置地磅，原材料的驗(yàn)收由拌和站負(fù)責(zé)人、材料員、試驗(yàn)員共同過(guò)磅驗(yàn)收，卸完車(chē)后空車(chē)必須過(guò)磅，確認(rèn)無(wú)誤前方可在收料單上共同簽字確認(rèn)。6.拌和站負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織原材料的堆碼和存放以及站場(chǎng)的整潔和衛(wèi)生工作。7.工程部物資人員應(yīng)建立各種原材料消耗臺(tái)帳〔重點(diǎn)指水泥、礦物摻和料、粗細(xì)骨料、外加劑〕，由試驗(yàn)人員配合完成。每月對(duì)各種原材料的實(shí)際消耗量、配比用量、成品混凝土量進(jìn)行比照分析。8.工程部對(duì)拌和站每月進(jìn)行一次本錢(qián)核算，對(duì)原材料的節(jié)超進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并把相關(guān)資料報(bào)送工程部領(lǐng)導(dǎo)班子成員，對(duì)虧損的材料，分析查找原因，一旦落實(shí)追究責(zé)任。9.工程試驗(yàn)室應(yīng)指定專職試驗(yàn)人員常駐混凝土拌和站，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料的試驗(yàn)檢測(cè)委托、取樣〔由站長(zhǎng)配合〕、混凝土施工配合比的簽發(fā)、出機(jī)混凝土的工作性能及混凝土拌和站的計(jì)量復(fù)核等工作。10.混凝土供應(yīng)申請(qǐng)：工程工程部根據(jù)施工情況，提前24小時(shí)給試驗(yàn)室開(kāi)具混凝土澆筑申請(qǐng)，包含混凝土等級(jí)、設(shè)計(jì)數(shù)量、使用時(shí)間、使用勞務(wù)隊(duì)名稱及使用部位等信息，試驗(yàn)人員及時(shí)檢測(cè)砂、石料的含水量并調(diào)整施工配合比，簽發(fā)?混凝土施工配料通知單?，一式2份〔拌和站、試驗(yàn)室〕，經(jīng)駐地試驗(yàn)監(jiān)理工程師簽字前方可實(shí)施，未經(jīng)簽認(rèn)不得開(kāi)盤(pán)。試驗(yàn)人員提前12小時(shí)把?混凝土施工配料通知單?送至混凝土拌和站，拌和站負(fù)責(zé)人及時(shí)通知拌合站操作員，并通知罐車(chē)及裝載機(jī)到位，做好拌制混凝土的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并保證按時(shí)開(kāi)盤(pán)。11.生產(chǎn)混凝土的材料準(zhǔn)備：拌合站應(yīng)考慮各種原材料的檢驗(yàn)周期，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，保證各種原材料提前進(jìn)場(chǎng)并有一定的庫(kù)存量。材料缺乏時(shí)攪拌站站長(zhǎng)應(yīng)提前三天通知物機(jī)部進(jìn)料、以保證正常生產(chǎn)混凝土。12.混凝土供應(yīng)與驗(yàn)收：混凝土出站，拌合站操作員打印混凝土運(yùn)送簽認(rèn)單，一式三份，混凝土簽認(rèn)單中必須要明確注明具體的施工區(qū)域、施工部位及勞務(wù)隊(duì)名稱，送達(dá)后由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人和勞務(wù)隊(duì)指定的有權(quán)收料人對(duì)每車(chē)混凝土進(jìn)行簽收〔注意每車(chē)出方量〕。簽認(rèn)單司機(jī)帶回?cái)嚢枵径?，一份交拌合站長(zhǎng)，一份拌合站自存，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人保存一份交物機(jī)部存檔以便對(duì)賬使用。13.混凝土的結(jié)算：每月由混凝土拌和站與工程部物機(jī)部對(duì)混凝土的數(shù)量進(jìn)行匯總核對(duì)后于每月25日至30日辦理結(jié)算。工程物機(jī)部將各協(xié)作隊(duì)伍的各種標(biāo)號(hào)混凝土使用數(shù)量制表報(bào)送工程方案合同部，作為核算的依據(jù)。14.工程物機(jī)部負(fù)責(zé)建立混凝土消耗記錄臺(tái)賬，并對(duì)混凝土的設(shè)計(jì)量、方案量、消耗量進(jìn)行比照，每月進(jìn)行核算，對(duì)節(jié)超進(jìn)行分析，及時(shí)制定相應(yīng)的措施。15.拌和站管理要求：每次攪拌混凝土需進(jìn)行詳細(xì)記錄，以備監(jiān)理工程師審查；上崗操作人員必須持證上崗，責(zé)任心強(qiáng)，遵守有關(guān)操作規(guī)程；嚴(yán)格按照工程試驗(yàn)室下達(dá)的配合比計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作；嚴(yán)禁不同品種、不同等級(jí)水泥混用；16.設(shè)備操作員、駕駛員考核管理：禁止酒后從事生產(chǎn)工作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以一定額度的罰款；禁止駕駛員成心繞道行駛，從事與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的私事，因私事發(fā)生的事故造成的損失由駕駛員本人承擔(dān)；拌和站如發(fā)生機(jī)械事故或人身平安事故，要認(rèn)真分析事故原因，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。17.拌和站機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)維修管理：攪拌站負(fù)責(zé)站內(nèi)所有設(shè)備的日常保養(yǎng)、清潔，維修需提前1天向物機(jī)部遞交書(shū)面維修申請(qǐng)。18.油料管理：〔1〕定時(shí)加油。每天上午上班后，無(wú)論前一天耗油量如何，都要到攪拌站油庫(kù)〔加油站〕加油；〔2〕攪拌站專人負(fù)責(zé)加油工作。加油由專人親自實(shí)施，并查看車(chē)輛里程〔裝載機(jī)查時(shí)間〕，不得由他人尤其是罐車(chē)司機(jī)替代。發(fā)現(xiàn)他人替代者，每次罰款50元?！?〕填寫(xiě)加油記錄。每次加油都要加滿，加油后，由攪拌站材料員填寫(xiě)加油記錄，罐車(chē)司機(jī)核實(shí)后簽字?！?〕核定油耗：，由工程部、物機(jī)部、拌合站站長(zhǎng)、測(cè)量拌合站到施工現(xiàn)場(chǎng)公里數(shù)，司機(jī)必須核定里程表，以確定油耗額?！?〕正常油耗。對(duì)由于工地原因、路途堵車(chē)原因而引起的油耗，視為正常油耗。〔6〕不正常油損。司機(jī)發(fā)現(xiàn)油表或油箱有問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向工程物機(jī)部映情況。對(duì)于沒(méi)有發(fā)現(xiàn)或不反映的，而油耗超過(guò)平均狀態(tài)的，均視為不正常油損。〔7〕處分。對(duì)于不正常油損，包括賣(mài)油，由工程物機(jī)部予以查處。視情節(jié)嚴(yán)重程度，予以罰款、扣除本月工資、予以辭退等處分。情節(jié)嚴(yán)重者，交由公安機(jī)關(guān)處理。第八章代號(hào)庫(kù)管理第一條火工品標(biāo)準(zhǔn)火工品又稱爆炸物品，是工程施工過(guò)程中所使用的炸藥、雷管、導(dǎo)爆索、導(dǎo)火索、非電起爆系統(tǒng)等危險(xiǎn)物品的總稱?；鸸て贩桨疙氄J(rèn)真核定實(shí)際用量，不準(zhǔn)盲目進(jìn)料；火工品的采購(gòu)按照國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)辦理，嚴(yán)禁采購(gòu)無(wú)編號(hào)的火、電、毫秒雷管；火工品的保管必須嚴(yán)格執(zhí)行公安部門(mén)的技術(shù)保管規(guī)定。第二條須建立健全各項(xiàng)平安制度，明確崗位職責(zé)1.工程經(jīng)理是火工品的平安管理的第一責(zé)任人；工程物機(jī)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存過(guò)程的管理；工程安質(zhì)部對(duì)運(yùn)輸、使用、儲(chǔ)存火工品的平安技術(shù)操作和技術(shù)培訓(xùn)等進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，制定火工品的平安管理方法，負(fù)責(zé)對(duì)本工程火工品進(jìn)行監(jiān)督管理，確?；鸸て返母黜?xiàng)管理符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的要求。2.使用火工品的工程部必須建立健全驗(yàn)收、保管、領(lǐng)發(fā)、退庫(kù)、檢查、看守等各項(xiàng)平安制度，保證火工品不發(fā)生被盜、喪失、濫發(fā)、誤發(fā)等事故。3.火工品倉(cāng)庫(kù)管理員和看守員應(yīng)挑選政治可靠、責(zé)任心強(qiáng)、身體健康、并經(jīng)公安部門(mén)審查和經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格后取得上崗證書(shū)的正式員工擔(dān)任。4.火工品倉(cāng)庫(kù)管庫(kù)員的職責(zé)：負(fù)責(zé)火工品的入庫(kù)檢驗(yàn)、保管、發(fā)放和統(tǒng)計(jì)工作；嚴(yán)格按照審批的品名、數(shù)量發(fā)放；負(fù)責(zé)建立和填寫(xiě)火工品的收、發(fā)臺(tái)帳，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符；負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)內(nèi)發(fā)生的緊急事件的前期處置工作，并立即報(bào)告工程經(jīng)理；負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)內(nèi)的防范工作，落實(shí)防盜、防火、防爆、防凍、防潮措施；接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公安部門(mén)檢查、指導(dǎo)，整治不平安隱患。5.火工品倉(cāng)庫(kù)至少派3名及以上的看守人員擔(dān)負(fù)守庫(kù)任務(wù)，并實(shí)行24小時(shí)值班、巡守。6.火工品倉(cāng)庫(kù)必須安裝防盜報(bào)警裝置、避雷裝置、健全消防設(shè)施和防洪措施；工程安質(zhì)部和工程部負(fù)責(zé)對(duì)避雷裝置的設(shè)置、防洪措施、防盜報(bào)警裝置、消防設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)。7.施工現(xiàn)場(chǎng)每天作業(yè)剩余的火工品必須于當(dāng)天退回庫(kù)房，并由管庫(kù)員進(jìn)行清點(diǎn)、登帳入庫(kù)，單獨(dú)放置。8.對(duì)于變質(zhì)或過(guò)期失效的火工品，不準(zhǔn)隨意丟棄或掩埋，應(yīng)由工程物機(jī)部認(rèn)真清點(diǎn)登記，提出報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)工程經(jīng)理審核后，報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)批準(zhǔn)，并配合公安部門(mén)在批準(zhǔn)地點(diǎn)銷毀，做好現(xiàn)場(chǎng)銷毀記錄。9.積壓或工程完工后剩余的火工品嚴(yán)禁單位和個(gè)人擅自轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)、私存，應(yīng)配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行銷毀或合法調(diào)劑轉(zhuǎn)讓。10.分包方不得領(lǐng)取火工品，需要進(jìn)行爆破作業(yè)時(shí)，由工程指定的火工品領(lǐng)用人領(lǐng)取，交分包方使用，并由有施爆資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)監(jiān)督控制施爆作業(yè)過(guò)程和剩余火工品回收。第三條火工品的驗(yàn)收要