物料檢驗(yàn)質(zhì)量控制 質(zhì)量檢驗(yàn)流程 規(guī)范 管理制度全套

物料檢驗(yàn)質(zhì)量控制：質(zhì)量檢驗(yàn)流程、規(guī)范、管理制度01物料質(zhì)量檢驗(yàn)流程02進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范03物料使用復(fù)檢管理制度一、物料質(zhì)量檢驗(yàn)流程二、進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范第1章總則第1條目的為了加強(qiáng)工廠進(jìn)料質(zhì)量管理，保證物料質(zhì)量，特制定本規(guī)范。第2條適用范圍本規(guī)范適用于本廠進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)工作。第2章進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)備第3條明確進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)要項(xiàng)1．進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)專員在對(duì)來料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先要清楚該批物料的質(zhì)量檢驗(yàn)要項(xiàng)。如有不明之處需向進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)主管咨詢。2．進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)專員可根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)的實(shí)際需要，從來料中隨機(jī)抽取

件來料，交進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)主管審核，并在審核通過后將其作為臨時(shí)樣品，同時(shí)附上相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)說明。第4條確定進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法本廠進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法主要有四類，具體如下所示。1．外觀檢驗(yàn)。一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。2．尺寸檢驗(yàn)。一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具進(jìn)行驗(yàn)證。3．結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)。一般用拉力器、扭力器、壓力器等工具進(jìn)行驗(yàn)證。4．特性檢驗(yàn)，對(duì)電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性等進(jìn)行檢驗(yàn)。一般采用檢測(cè)儀器和特定方法等進(jìn)行檢驗(yàn)。第5條選擇進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)方式本廠進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)方式有如下表所示的三種，進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)專員需根據(jù)檢驗(yàn)需要進(jìn)行選擇。進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)方式一覽表檢驗(yàn)方式適用范圍全數(shù)檢驗(yàn)◎適用于進(jìn)料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格物料或工廠指定進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)的物料抽樣檢驗(yàn)◎適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常使用的物料免檢◎適用于大量低值輔助性物料，或經(jīng)認(rèn)定的免檢廠的物料，以及生產(chǎn)急用而特批可以免檢的物料◎?qū)τ谏a(chǎn)急用而特批免檢的物料，進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)專員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時(shí)免檢物料的質(zhì)量狀況第3章進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)施第6條進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)程序1．質(zhì)量管理部在檢驗(yàn)前，應(yīng)制定進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范檢驗(yàn)程序，并由質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后發(fā)放至進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)專員執(zhí)行。2．采購部根據(jù)采購合同簽訂的到貨日期及物料跟催單的相關(guān)內(nèi)容，通知倉儲(chǔ)部和質(zhì)量管理部進(jìn)行進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)備。3．物料到達(dá)后，倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝情況等，填寫“進(jìn)料質(zhì)量檢查報(bào)告單”，并通知質(zhì)量管理部進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)專員進(jìn)行檢驗(yàn)，并將物料放置待檢區(qū)內(nèi)。4．進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)專員接到檢驗(yàn)通知后，根據(jù)物料特點(diǎn)、工廠檢驗(yàn)要求等，選擇檢驗(yàn)方式，并對(duì)待檢區(qū)內(nèi)的物料進(jìn)行檢驗(yàn)。5．進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)專員在檢驗(yàn)過程中，需做好檢驗(yàn)記錄，并在檢驗(yàn)完畢后，填寫進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單，交進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)主管、質(zhì)量管理部經(jīng)理審核與審批。第7條進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)要求1．進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)時(shí)，進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)專員應(yīng)貯存和保管抽樣的樣品。2．生產(chǎn)急需的進(jìn)料來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，須按“緊急放行控制制度”中規(guī)定的程序執(zhí)行。3．進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)過程中，進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)專員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)工作進(jìn)行詳細(xì)的記錄，進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的主要內(nèi)容如下。◎進(jìn)貨時(shí)間、供應(yīng)商名稱、供貨批號(hào)◎檢驗(yàn)項(xiàng)目◎檢驗(yàn)物料名稱、規(guī)格、供貨數(shù)量◎檢驗(yàn)實(shí)測(cè)值及檢驗(yàn)結(jié)果◎檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)員簽名第4章進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果處理第8條合格物料的處理1．進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)專員依照進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格后，在物料上粘貼檢驗(yàn)“合格”標(biāo)簽。2．進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)專員需在進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單上填寫檢驗(yàn)結(jié)果，并在核對(duì)進(jìn)料的數(shù)量、品名、規(guī)格等信息后，通知庫管人員辦理進(jìn)料入庫手續(xù)。第9條不合格物料的處理1．不合格物料的存放。進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)專員檢測(cè)出的不合格進(jìn)料不允許入庫使用，不合格的進(jìn)料應(yīng)移入不合格物料庫，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)?？梢孕拚奈锪蠎?yīng)標(biāo)識(shí)“待修正”字樣，不可修正的物料應(yīng)標(biāo)識(shí)“退貨”字樣。2．不合格物料的修正。進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)專員應(yīng)以書面形式通知采購部對(duì)物料不合格的原因進(jìn)行分析，采購部在確定不合格原因后，需及時(shí)通知供應(yīng)商對(duì)不合格品進(jìn)行修正。3．不合格物料的退貨。不合格物料無法進(jìn)行修正時(shí)，進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)專員應(yīng)以書面形式通知采購部對(duì)檢驗(yàn)出來的不合格物料及時(shí)辦理退貨手續(xù)。第5章附則第10條本制度由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。第11條本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施。三、物料使用復(fù)檢管理制度物料使用復(fù)檢管理制度第1條目的為判定物料投入生產(chǎn)前的質(zhì)量，預(yù)防不合格的物料投入使用，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本廠物料使用復(fù)檢工作。第3條管理職責(zé)1．質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)物料使用復(fù)檢工作。2．生產(chǎn)部、物控部、倉儲(chǔ)部協(xié)助質(zhì)量管理部開展復(fù)檢工作。第4條復(fù)檢原則1．物料使用前，需進(jìn)行使用復(fù)檢。2．復(fù)檢合格的物料方可投入使用。第5條復(fù)檢內(nèi)容質(zhì)檢員需對(duì)待使用的物料進(jìn)行復(fù)檢，具體復(fù)檢內(nèi)容包括：外觀檢查、尺寸檢查、結(jié)構(gòu)檢查、性能檢查、數(shù)量檢查。第6條復(fù)檢方式質(zhì)檢員復(fù)檢時(shí)，可根據(jù)檢驗(yàn)的實(shí)際需要，選擇復(fù)檢方式，常用的檢驗(yàn)方式有以下三種，具體如下表所示。復(fù)檢方式一覽表檢驗(yàn)方式適用范圍抽檢◎適用平均數(shù)量較多且需經(jīng)常使用的物料全檢◎適用于進(jìn)料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格物料◎適用于工廠指定進(jìn)行全檢的物料符合性檢驗(yàn)◎適用于不具備檢驗(yàn)環(huán)境或缺少檢驗(yàn)裝備，從而不能進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物料◎適用于質(zhì)量較穩(wěn)定的物料第7條復(fù)檢要求質(zhì)檢員應(yīng)按取樣管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行取樣，且其檢驗(yàn)要求與進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)要求相同。第8條復(fù)檢程序1．申請(qǐng)復(fù)檢。生產(chǎn)部在使用物料前，應(yīng)提出物料使用復(fù)檢申請(qǐng)。如根據(jù)相關(guān)規(guī)定，物料復(fù)檢需提出質(zhì)量數(shù)據(jù)資料的，生產(chǎn)部必須將質(zhì)量數(shù)據(jù)資料提供給質(zhì)檢員。2．進(jìn)行檢查。質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)，采取有效的檢驗(yàn)方式對(duì)所申請(qǐng)使用的物料進(jìn)行復(fù)檢。3．結(jié)果判定。復(fù)檢結(jié)束后，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)復(fù)檢情況進(jìn)行判定，判定復(fù)檢的物料合格與否，并編制復(fù)檢報(bào)告，將判定結(jié)果告知生產(chǎn)部。第9條復(fù)檢結(jié)果處理1．合格物料處理。質(zhì)檢員需在復(fù)檢合格的物料標(biāo)簽上標(biāo)識(shí)通過的符號(hào)，并報(bào)生產(chǎn)部使用。2．不合格物料處理。質(zhì)檢員需在復(fù)檢合格的物料上標(biāo)識(shí)未通過的符號(hào)，并根據(jù)如下要求進(jìn)行處理。（1）復(fù)檢出來的不合格物料需單獨(dú)存放在檢驗(yàn)不合格區(qū)。（2）對(duì)不合格品應(yīng)采取修正的手段進(jìn)行處置。（3）對(duì)已修正的不合格品，原則上必須再次進(jìn)行檢驗(yàn)。（4）在特殊情況下，如判斷不合格的物料符合規(guī)定的條件，生產(chǎn)部必須提出特別采用的申請(qǐng)，并依據(jù)不合格品的特別采用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行使用。3．復(fù)檢結(jié)果產(chǎn)生異議處理當(dāng)生產(chǎn)部與質(zhì)檢員在復(fù)檢結(jié)果的判定上產(chǎn)生異議