實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可要素運(yùn)行流程圖

實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可要素運(yùn)行流程圖4.1組織法律地位〔最高管理者〕4.1組織法律地位〔最高管理者〕確定組織結(jié)構(gòu)〔最高管理者〕確定崗位職責(zé)〔質(zhì)量主管〕保密和公正性〔全體人員〕人員監(jiān)督〔技術(shù)主管〕溝通機(jī)制〔最高管理者〕1.確定溝通機(jī)制；2.做好溝通記錄；3.評價(jià)溝通體制有效性；1.任命監(jiān)督員；2.制定監(jiān)督程序；3.制定監(jiān)督方案；4.做好監(jiān)督記錄。1.制定保密程序；2.制定公正性程序；3.掌握保密和公正性要求；1.各崗位職責(zé)確定；2.制定要素分工表；1.確定溝通機(jī)制；2.做好溝通記錄；3.評價(jià)溝通體制有效性；1.任命監(jiān)督員；2.制定監(jiān)督程序；3.制定監(jiān)督方案；4.做好監(jiān)督記錄。1.制定保密程序；2.制定公正性程序；3.掌握保密和公正性要求；1.各崗位職責(zé)確定；2.制定要素分工表；3.質(zhì)量主管地位；4.技術(shù)主管職責(zé)。1.內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)圖；2.母體組織機(jī)構(gòu)圖；3.崗位任命文件；4.不干預(yù)聲明。成立文件；授權(quán)文件；任命文件；營業(yè)執(zhí)照。4.2管理體系4.2管理體系建立管理體系〔質(zhì)量主管〕質(zhì)量方針目標(biāo)〔最高管理者〕改良承諾證據(jù)〔最高管理者〕重要性傳達(dá)〔最高管理者〕體系文件結(jié)構(gòu)〔質(zhì)量主管〕完整性保持〔最高管理者〕1.明確完整要求；2.防止出現(xiàn)不完整現(xiàn)象；1.掌握文件結(jié)構(gòu)圖；2.理解各層次文件要求；3.理清體系文件構(gòu)成目錄。1.明確滿足客戶和法定要求重要性；1.明確完整要求；2.防止出現(xiàn)不完整現(xiàn)象；1.掌握文件結(jié)構(gòu)圖；2.理解各層次文件要求；3.理清體系文件構(gòu)成目錄。1.明確滿足客戶和法定要求重要性；2.溝通記錄表達(dá)；3.人員理解掌握。1.明確改良承諾；2.參與改良活動(dòng)；3.改良工作方案；4.改良實(shí)施記錄。1.確定質(zhì)量方針；2.確定質(zhì)量目標(biāo)；3.效勞質(zhì)量承諾；4.評價(jià)方針適宜性、目標(biāo)完成情況。1.成立認(rèn)可小組；2.編制體系文件；3.體系文件發(fā)布；4.文件宣貫方案、記錄、效果評價(jià)。4.3文件控制4.3文件控制文件控制程序〔質(zhì)量主管〕文件受控發(fā)放〔檔案管理員〕文件審查〔質(zhì)量、技術(shù)主管〕文件標(biāo)識(shí)〔檔案管理員〕文件變更〔質(zhì)量、技術(shù)主管〕1.變更原因確定；2.提出變更申請；3.手寫或換頁修改4.修訂頁標(biāo)識(shí)；5.電子文件控制1.變更原因確定；2.提出變更申請；3.手寫或換頁修改4.修訂頁標(biāo)識(shí)；5.電子文件控制1.文件編號(hào)規(guī)那么；2.記錄編號(hào)規(guī)那么；3.檢查所有文件標(biāo)識(shí)情況符合性；1.文件審查方案；2.定期審查記錄；3.適用性、有效性評價(jià)；1.文件審批；2.發(fā)放回收記錄；3.文件受控標(biāo)識(shí)；4.檢查持有情況，是否滿足使用要求；1.文件分類〔來源〕；2.文件編審批分工；3.發(fā)放要求；4.評審要求；5.現(xiàn)行有效要求。合同修改〔技術(shù)主管〕正式合同評審〔技術(shù)主管〕簡化方式評審〔業(yè)務(wù)收發(fā)員〕合同分類〔技術(shù)主管〕合同評審程序〔技術(shù)主管〕4.4合同評審合同修改〔技術(shù)主管〕正式合同評審〔技術(shù)主管〕簡化方式評審〔業(yè)務(wù)收發(fā)員〕合同分類〔技術(shù)主管〕合同評審程序〔技術(shù)主管〕4.4合同評審明確修改要求；召集人員評審；確定修改內(nèi)容；通知有關(guān)人員。明確合同內(nèi)容；明確評審要求；召集人員評審；授權(quán)簽訂合同。客戶分類；明確客戶要求；明確修改要求；召集人員評審；確定修改內(nèi)容；通知有關(guān)人員。明確合同內(nèi)容；明確評審要求；召集人員評審；授權(quán)簽訂合同。客戶分類；明確客戶要求；確定合同格式；確定評審要求。確定簡化合同；確定填寫要求；掌握合同評審概念；1.明確合同分類；2.合同內(nèi)容要求；3.合同評審方式；4.評審記錄要求；5.分包、修改評審。4.5檢測分包4.5檢測分包分包控制程序〔技術(shù)主管〕分包原因確定〔技術(shù)主管〕分包方選擇評價(jià)〔技術(shù)主管〕實(shí)施分包〔技術(shù)主管〕分包責(zé)任〔技術(shù)主管〕簽訂分包協(xié)議；樣品運(yùn)輸；分包檢測監(jiān)督；分包結(jié)果驗(yàn)收；報(bào)告分包結(jié)果?？蛻糁付ǚ职剑徽付ǚ职?；實(shí)驗(yàn)室選擇分包方指定者負(fù)責(zé)分包質(zhì)量。收集分包方資質(zhì)；簽訂分包協(xié)議；樣品運(yùn)輸；分包檢測監(jiān)督；分包結(jié)果驗(yàn)收；報(bào)告分包結(jié)果?？蛻糁付ǚ职?；政府指定分包方；實(shí)驗(yàn)室選擇分包方指定者負(fù)責(zé)分包質(zhì)量。收集分包方資質(zhì)；開展分包方評價(jià)；建立合格分包方名冊；未預(yù)料原因；持續(xù)性原因。1.明確分包原因；2.明確分包方要求；3.分包方評價(jià)選擇；4.分包通知客戶；5.實(shí)施分包、驗(yàn)收。4.6采購4.6采購采購控制程序〔質(zhì)量主管〕供給商評價(jià)〔物品員〕供給品采購申請〔物品員〕采購驗(yàn)收〔檢測組〕物資保管領(lǐng)用〔檢測組〕收集供給商資質(zhì)；召集評價(jià)人員，開展評價(jià)；建立合格供方名錄年度復(fù)評更新。1.明確采購內(nèi)容；2.供給商評價(jià)選擇；3.效勞采購驗(yàn)收；4.供給品采購驗(yàn)收；5.采購申請、驗(yàn)收記錄。配置保管設(shè)施；收集供給商資質(zhì)；召集評價(jià)人員，開展評價(jià)；建立合格供方名錄年度復(fù)評更新。1.明確采購內(nèi)容；2.供給商評價(jià)選擇；3.效勞采購驗(yàn)收；4.供給品采購驗(yàn)收；5.采購申請、驗(yàn)收記錄。配置保管設(shè)施；監(jiān)控保管條件；領(lǐng)用發(fā)放記錄；易制毒化學(xué)品管理。收集采購需求；編制采購方案，明確技術(shù)要求；采購方案審批；實(shí)施采購制定驗(yàn)收規(guī)那么；逐一按規(guī)那么驗(yàn)收；保存驗(yàn)收記錄。效勞客戶方式〔管理組〕效勞客戶程序〔質(zhì)量主管〕客戶反應(yīng)〔管理組〕滿意度調(diào)查〔管理組〕4.7效勞客戶效勞客戶方式〔管理組〕效勞客戶程序〔質(zhì)量主管〕客戶反應(yīng)〔管理組〕滿意度調(diào)查〔管理組〕4.7效勞客戶發(fā)放滿意調(diào)查表；統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果；評價(jià)滿意度質(zhì)量目標(biāo)。發(fā)放滿意調(diào)查表；統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果；評價(jià)滿意度質(zhì)量目標(biāo)。主動(dòng)征集反應(yīng)意見；接收客戶反應(yīng)信息；分析、利用反應(yīng)信息；主動(dòng)征集反應(yīng)意見；接收客戶反應(yīng)信息；分析、利用反應(yīng)信息；改良效勞客戶質(zhì)量。定期滿意度調(diào)查；客戶監(jiān)視檢測活動(dòng)；樣品、報(bào)揭發(fā)送；技術(shù)溝通、定期座談；征集客戶反應(yīng)。1.明確客戶類型；2.識(shí)別客戶需求；3.客戶滿意度調(diào)查；4.客戶反應(yīng)處理；5.持續(xù)改良效勞客戶質(zhì)量。投訴處置〔質(zhì)量主管〕投訴處理程序〔質(zhì)量主管〕通知客戶〔管理組〕投訴調(diào)查〔管理組〕投訴受理〔管理組〕4.8客戶投訴投訴處置〔質(zhì)量主管〕投訴處理程序〔質(zhì)量主管〕通知客戶〔管理組〕投訴調(diào)查〔管理組〕投訴受理〔管理組〕4.8客戶投訴起草答復(fù)函；通知客戶；征集客戶反應(yīng)意見；投訴處置記錄。調(diào)查責(zé)任部門、相關(guān)部門或崗位；提出處置意見；1.各部門均有責(zé)任收集投訴信息；2.管理組投訴登記，報(bào)告。1.明確投訴定義；起草答復(fù)函；通知客戶；征集客戶反應(yīng)意見；投訴處置記錄。調(diào)查責(zé)任部門、相關(guān)部門或崗位；提出處置意見；1.各部門均有責(zé)任收集投訴信息；2.管理組投訴登記，報(bào)告。1.明確投訴定義；2.投訴信息收集；3.投訴受理、分析；4.投訴處置；5.通知客戶。1.質(zhì)量主管決策處置意見；1.質(zhì)量主管決策處置意見；2.責(zé)任人按要求實(shí)施處置意見；4.9不符合工作控制4.9不符合工作控制不符合控制程序〔技術(shù)主管〕識(shí)別不符合〔檢測組〕性質(zhì)評價(jià)〔技術(shù)主管〕立即糾正〔檢測組〕糾正措施接口〔技術(shù)主管〕1.明確不符合定義；2.明確職責(zé)分工；3.嚴(yán)重性評價(jià)；4.立即糾正；5.恢復(fù)或取消工作；6.糾正措施接口。1.各崗位收集不符合檢測工作信息；2.監(jiān)督員登記，報(bào)告。1.區(qū)分輕微、一般、嚴(yán)重不符合；2.明確處置意見；通知客戶；恢復(fù)工作；啟動(dòng)糾正措施；不符合項(xiàng)處置記錄。責(zé)任人立即糾正；糾正過程監(jiān)督；評價(jià)可接受性；評價(jià)是否影響客戶。數(shù)據(jù)分析〔技術(shù)主管〕內(nèi)部審核〔質(zhì)量主管〕質(zhì)量方針目標(biāo)〔最高管理者〕體系改良程序〔質(zhì)量主管〕4.10改良1.主持定期評審；2.把握評審時(shí)間；3.把握評審有效性4.輸出改良措施。糾正措施程序；預(yù)防措施程序；3.提出糾正措施；4.提出預(yù)防措施。1.結(jié)果質(zhì)量控制圖；2.比對和能力驗(yàn)證結(jié)果分析、評價(jià)；3.內(nèi)部控制活動(dòng)總結(jié)、評價(jià)。1.定期開展內(nèi)審；2.內(nèi)審周期把握；3.把握內(nèi)審核心確定改良流程；明確改良分工；明確改良方向和設(shè)想，實(shí)施改良。1.質(zhì)量方針含義；2.質(zhì)量目標(biāo)含義；3.定期統(tǒng)計(jì)分析；4.評價(jià)適應(yīng)性、有效性。實(shí)施糾正措施〔責(zé)任部門〕原因分析〔責(zé)任部門〕跟蹤驗(yàn)證〔監(jiān)督員〕糾正措施啟動(dòng)〔各部門〕糾正措施程序〔質(zhì)量主管〕1.跟蹤實(shí)施過程；2.檢查實(shí)施結(jié)果；3.評價(jià)其有效性；4.有效閉合，反之重新分析原因。1.按方案實(shí)施；2.做好實(shí)施過程記錄，記入《糾正措施記錄》。1.結(jié)合實(shí)際工作特點(diǎn)分析原因；2.技術(shù)運(yùn)作各個(gè)方面全部疑心、逐一確認(rèn)。1.重復(fù)發(fā)生的不符合；2.發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行偏離；3.內(nèi)外審不符合。明確啟動(dòng)時(shí)機(jī)；數(shù)據(jù)分析〔技術(shù)主管〕內(nèi)部審核〔質(zhì)量主管〕質(zhì)量方針目標(biāo)〔最高管理者〕體系改良程序〔質(zhì)量主管〕4.10改良1.主持定期評審；2.把握評審時(shí)間；3.把握評審有效性4.輸出改良措施。糾正措施程序；預(yù)防措施程序；3.提出糾正措施；4.提出預(yù)防措施。1.結(jié)果質(zhì)量控制圖；2.比對和能力驗(yàn)證結(jié)果分析、評價(jià)；3.內(nèi)部控制活動(dòng)總結(jié)、評價(jià)。1.定期開展內(nèi)審；2.內(nèi)審周期把握；3.把握內(nèi)審核心確定改良流程；明確改良分工；明確改良方向和設(shè)想，實(shí)施改良。1.質(zhì)量方針含義；2.質(zhì)量目標(biāo)含義；3.定期統(tǒng)計(jì)分析；4.評價(jià)適應(yīng)性、有效性。實(shí)施糾正措施〔責(zé)任部門〕原因分析〔責(zé)任部門〕跟蹤驗(yàn)證〔監(jiān)督員〕糾正措施啟動(dòng)〔各部門〕糾正措施程序〔質(zhì)量主管〕1.跟蹤實(shí)施過程；2.檢查實(shí)施結(jié)果；3.評價(jià)其有效性；4.有效閉合，反之重新分析原因。1.按方案實(shí)施；2.做好實(shí)施過程記錄，記入《糾正措施記錄》。1.結(jié)合實(shí)際工作特點(diǎn)分析原因；2.技術(shù)運(yùn)作各個(gè)方面全部疑心、逐一確認(rèn)。1.重復(fù)發(fā)生的不符合；2.發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行偏離；3.內(nèi)外審不符合。明確啟動(dòng)時(shí)機(jī)；分析根本原因；選擇措施方案；按方案實(shí)施；跟蹤驗(yàn)證效果。4.11糾正措施1.按方案實(shí)施；2.做好實(shí)施過程記錄，記入《預(yù)防措施記錄》。管理評審〔最高管理者〕1.分析影響程度；2.預(yù)計(jì)實(shí)施本錢；3.防止小題大做或者大題小做；4.明確實(shí)施要求。1.跟蹤實(shí)施過程；2.檢查實(shí)施結(jié)果；3.評價(jià)其有效性；4.有效閉合，反之重新分析原因。糾正預(yù)防〔技術(shù)主管〕糾正措施選擇糾正措施選擇〔責(zé)任部門〕4.12預(yù)防措施4.12預(yù)防措施預(yù)防措施程序〔質(zhì)量主管〕預(yù)防措施識(shí)別〔各部門〕原因分析〔責(zé)任部門〕預(yù)防措施選擇〔責(zé)任部門〕實(shí)施措施〔責(zé)任部門〕跟蹤驗(yàn)證〔監(jiān)督員〕分析潛在原因，從技術(shù)運(yùn)作八個(gè)方面、體系建設(shè)、組織管理等各方面展開分析。尋找潛在問題；分析問題原因；選擇措施方案；分析潛在原因，從技術(shù)運(yùn)作八個(gè)方面、體系建設(shè)、組織管理等各方面展開分析。尋找潛在問題；分析問題原因；選擇措施方案；按方案實(shí)施；跟蹤驗(yàn)證效果。1.分析管理和技術(shù)工作各個(gè)方面；2.平安、內(nèi)務(wù)、檢測、效勞、制度等各個(gè)方面。1.預(yù)計(jì)實(shí)施本錢；2.明確時(shí)間方案；3.明確責(zé)任人；4.明確實(shí)施要求。記錄表格建立〔質(zhì)量、技術(shù)〕記錄填寫〔所有人員〕4.13記錄電子記錄〔各部門〕記錄保存〔檔案管理員〕記錄控制程序〔質(zhì)量主管〕記錄表格建立〔質(zhì)量、技術(shù)〕記錄填寫〔所有人員〕4.13記錄電子記錄〔各部門〕記錄保存〔檔案管理員〕記錄控制程序〔質(zhì)量主管〕1.保存環(huán)境平安保密；2.防止污損破舊；3.分類清晰、整齊有序4.索引目錄便于查找1.分工建立兩類記錄；2.記錄信息復(fù)現(xiàn)性；3.記錄表格分工審批。1.保存環(huán)境平安保密；2.防止污損破舊；3.分類清晰、整齊有序4.索引目錄便于查找1.分工建立兩類記錄；2.記錄信息復(fù)現(xiàn)性；3.記錄表格分工審批。根據(jù)性質(zhì)記錄分類；明確記錄管理步驟；明確記錄填寫要求；明確記錄歸檔、修改要求。1.清晰、標(biāo)準(zhǔn)手寫；2.過程發(fā)生當(dāng)時(shí)填寫；3.標(biāo)準(zhǔn)劃改、空項(xiàng)化掉4.統(tǒng)一填寫用筆，不得用圓珠筆平安、保密；定期備份；修改控制，只讀處理。4.14內(nèi)部審核4.14內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序〔質(zhì)量主管〕內(nèi)審籌劃〔質(zhì)量主管〕內(nèi)審員培訓(xùn)〔質(zhì)量主管〕內(nèi)審實(shí)施〔內(nèi)審組〕不符合整改〔責(zé)任部門〕整改驗(yàn)證〔內(nèi)審員〕1.首末次會(huì)議；2.內(nèi)審記錄復(fù)現(xiàn)性；3.不符合項(xiàng)數(shù)量；4.內(nèi)審總結(jié)報(bào)告。1.制定年度方案；2.制定活動(dòng)方案；3.內(nèi)審獨(dú)立性表達(dá)；4.內(nèi)審檢查表。1.內(nèi)審員證書；2.培訓(xùn)至少20學(xué)時(shí)3.考核內(nèi)審員對內(nèi)審流程及概念理解1.跟蹤實(shí)施過程；1.首末次會(huì)議；2.內(nèi)審記錄復(fù)現(xiàn)性；3.不符合項(xiàng)數(shù)量；4.內(nèi)審總結(jié)報(bào)告。1.制定年度方案；2.制定活動(dòng)方案；3.內(nèi)審獨(dú)立性表達(dá)；4.內(nèi)審檢查表。1.內(nèi)審員證書；2.培訓(xùn)至少20學(xué)時(shí)3.考核內(nèi)審員對內(nèi)審流程及概念理解1.跟蹤實(shí)施過程；2.檢查實(shí)施結(jié)果；3.評價(jià)其有效性；4.有效閉合，反之重新分析原因。1.整改措施方案；2.整改時(shí)間要求；3.整改記錄。明確內(nèi)審概念；明確內(nèi)審流程；內(nèi)審員培訓(xùn)要求內(nèi)審有效性評價(jià)4.15管理評審4.15管理評審管理評審程序〔質(zhì)量主管〕制定評審方案〔質(zhì)量主管〕準(zhǔn)備評審材料〔管理人員〕會(huì)議評審〔管理人員〕編制評審報(bào)告〔質(zhì)量主管〕改良驗(yàn)證〔質(zhì)量主管〕1.會(huì)議簽到、記錄；2.按次序匯報(bào)、評審3.確定改良事項(xiàng)。1.跟蹤實(shí)施過程；2.檢查實(shí)施結(jié)果；3.評價(jià)其有效性；4.有效閉合，反之重新分析原因。1.總結(jié)輸入要素；2.報(bào)告評審要點(diǎn)；3.明確評審結(jié)論和改良事項(xiàng)；4.報(bào)告批準(zhǔn)。1.參評人員按方案準(zhǔn)備評審資料，參考樣本編制報(bào)告；1.會(huì)議簽到、記錄；2.按次序匯報(bào)、評審3.確定改良事項(xiàng)。1.跟蹤實(shí)施過程；2.檢查實(shí)施結(jié)果；3.評價(jià)其有效性；4.有效閉合，反之重新分析原因。1.總結(jié)輸入要素；2.報(bào)告評審要點(diǎn)；3.明確評審結(jié)論和改良事項(xiàng)；4.報(bào)告批準(zhǔn)。1.參評人員按方案準(zhǔn)備評審資料，參考樣本編制報(bào)告；2.評審前交質(zhì)量主管。1.明確評審時(shí)間；2.明確參加人員；3.明確準(zhǔn)備要素。明確評審概念；明確評審流程；評審輸入輸出改良措施驗(yàn)證人員檔案〔檔案員〕崗位授權(quán)〔最高管理者〕崗位描述〔質(zhì)量主管〕人員監(jiān)督〔監(jiān)督員〕人員培訓(xùn)程序〔技術(shù)主管〕上崗能力確認(rèn)〔最高管理者〕5.2人員人員檔案〔檔案員〕崗位授權(quán)〔最高管理者〕崗位描述〔質(zhì)量主管〕人員監(jiān)督〔監(jiān)督員〕人員培訓(xùn)程序〔技術(shù)主管〕上崗能力確認(rèn)〔最高管理者〕5.2人員部門、崗位、經(jīng)歷、資格、合同、任命、學(xué)歷、職稱等各種資料須齊全。1.任職資格條件；2.學(xué)歷、專業(yè)、職稱、工作經(jīng)歷等；3.資格證明材料。1.任命、授權(quán)書；2.授權(quán)支持性材料。1.制定監(jiān)督方案；2.明確監(jiān)督要求；3.填好監(jiān)督記錄。1.確定培訓(xùn)目標(biāo)；2.明確培訓(xùn)內(nèi)容；3.培訓(xùn)記錄、考核；部門、崗位、經(jīng)歷、資格、合同、任命、學(xué)歷、職稱等各種資料須齊全。1.任職資格條件；2.學(xué)歷、專業(yè)、職稱、工作經(jīng)歷等；3.資格證明材料。1.任命、授權(quán)書；2.授權(quán)支持性材料。1.制定監(jiān)督方案；2.明確監(jiān)督要求；3.填好監(jiān)督記錄。1.確定培訓(xùn)目標(biāo)；2.明確培訓(xùn)內(nèi)容；3.培訓(xùn)記錄、考核；4.培訓(xùn)有效性評價(jià)。人員配置；確定任職資格；上崗前培訓(xùn)考核頒發(fā)上崗證內(nèi)務(wù)管理〔管理組〕區(qū)域受控〔檢測組〕區(qū)域劃分標(biāo)識(shí)〔管理組〕環(huán)境監(jiān)控〔檢測組〕明確控制要求〔檢測組〕制定控制程序〔技術(shù)主管〕5.3設(shè)施環(huán)境內(nèi)務(wù)管理〔管理組〕區(qū)域受控〔檢測組〕區(qū)域劃分標(biāo)識(shí)〔管理組〕環(huán)境監(jiān)控〔檢測組〕明確控制要求〔檢測組〕制定控制程序〔技術(shù)主管〕5.3設(shè)施環(huán)境干凈、整潔、條理；定期檢查。1.門牌、名稱用途；2.平面圖。1.辦公、檢測區(qū)劃分；2.受控區(qū)域標(biāo)識(shí);1.檢測前調(diào)整環(huán)境；2.環(huán)境條件記錄；3.不符合時(shí)停止檢測。1.檢查設(shè)備、方法、樣品技術(shù)要求；2.明確控制措施；3.明確記錄要求。干凈、整潔、條理；定期檢查。1.門牌、名稱用途；2.平面圖。1.辦公、檢測區(qū)劃分；2.受控區(qū)域標(biāo)識(shí);1.檢測前調(diào)整環(huán)境；2.環(huán)境條件記錄；3.不符合時(shí)停止檢測。1.檢查設(shè)備、方法、樣品技術(shù)要求；2.明確控制措施；3.明確記錄要求。描述總體要求明確設(shè)施內(nèi)容明確環(huán)境條件控制方法方法選擇〔檢測組〕數(shù)據(jù)控制〔檢測組〕不確定度評定〔技術(shù)主管〕非標(biāo)方法確認(rèn)〔技術(shù)主管〕方法應(yīng)用能力方法選擇〔檢測組〕數(shù)據(jù)控制〔檢測組〕不確定度評定〔技術(shù)主管〕非標(biāo)方法確認(rèn)〔技術(shù)主管〕方法應(yīng)用能力〔檢測組〕制定程序〔技術(shù)主管〕5.4檢測方法1.選擇與確認(rèn)程序2.編制作業(yè)指導(dǎo)書3.方法通知客戶檢測流程圖；檢測工作控制程序偏離控制程序1.選擇與確認(rèn)程序2.編制作業(yè)指導(dǎo)書3.方法通知客戶檢測流程圖；檢測工作控制程序偏離控制程序1.方法培訓(xùn)記錄；2.理論、操作考核；3.應(yīng)用能力確認(rèn)。1.制定方法程序；2.方法可靠性驗(yàn)證；3.專家評審確認(rèn)。1.培訓(xùn)JJF1059；2.建立評定程序；3.建立數(shù)學(xué)模型；4.分量評定合成；5.結(jié)果報(bào)告。1.建立控制程序；2.數(shù)據(jù)傳輸檢查；3.數(shù)據(jù)平安保密；4.定期備份更新；5.自動(dòng)設(shè)備維護(hù)。5.5設(shè)備設(shè)備配置〔技術(shù)主管〕設(shè)備檔案〔設(shè)備員〕設(shè)備管理程序〔設(shè)備員〕期間核查〔設(shè)備員〕1.設(shè)備管理步驟；2.維護(hù)方案和記錄3.設(shè)備維修和使用；4.設(shè)備故障追溯。1.制定核查程序；2.明確核查原那么；3.制定核查規(guī)程；4.制定核查方案；5.按方案核查。1.確定關(guān)鍵指標(biāo)2.制定校準(zhǔn)方案3.核查驗(yàn)收合格4.設(shè)備使用記錄5.設(shè)備操作授權(quán)5.5設(shè)備設(shè)備配置〔技術(shù)主管〕設(shè)備檔案〔設(shè)備員〕設(shè)備管理程序〔設(shè)備員〕期間核查〔設(shè)備員〕1.設(shè)備管理步驟；2.維護(hù)方案和記錄3.設(shè)備維修和使用；4.設(shè)備故障追溯。1.制定核查程序；2.明確核查原那么；3.制定核查規(guī)程；4.制定核查方案；5.按方案核查。1.確定關(guān)鍵指標(biāo)2.制定校準(zhǔn)方案3.核查驗(yàn)收合格4.設(shè)備使用記錄5.設(shè)備操作授權(quán)1.設(shè)備標(biāo)識(shí)；2.設(shè)備保護(hù)；3.修正因子更新。標(biāo)識(shí)與保護(hù)〔檢測組〕設(shè)備校準(zhǔn)核查〔設(shè)備員〕填寫申請書附表4；建立設(shè)備臺(tái)帳租賃設(shè)備管理1.設(shè)備根本信息；填寫申請書附表4；建立設(shè)備臺(tái)帳租賃設(shè)備管理1.設(shè)備根本信息；2.購置驗(yàn)收資料；3.說明書校準(zhǔn)報(bào)告4.維護(hù)維修核查記錄標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理〔檢測組〕1.明確使用要求；2.指標(biāo)逐一驗(yàn)收；3.明確下次校驗(yàn)日期。4.做好驗(yàn)收確認(rèn)記錄5.校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)1.每年度編制方案；2.外部校準(zhǔn)；3.內(nèi)部自檢。設(shè)備校準(zhǔn)方案〔設(shè)備員〕校準(zhǔn)結(jié)果驗(yàn)收〔設(shè)備員〕量值溯源圖〔設(shè)備員〕標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理〔檢測組〕1.明確使用要求；2.指標(biāo)逐一驗(yàn)收；3.明確下次校驗(yàn)日期。4.做好驗(yàn)收確認(rèn)記錄5.校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)1.每年度編制方案；2.外部校準(zhǔn)；3.內(nèi)部自檢。設(shè)備校準(zhǔn)方案〔設(shè)備員〕校準(zhǔn)結(jié)果驗(yàn)收〔設(shè)備員〕量值溯源圖〔設(shè)備員〕量值溯源程序〔技術(shù)主管〕5.6量值溯源1.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序；2.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購驗(yàn)收；3.選擇有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；4.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查。1.確定溯源參數(shù)；1.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序；2.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購驗(yàn)收；3.選擇有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；4.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查。1.確定溯源參數(shù)；2.溯源到上級計(jì)量單位；3.收集溯源證明材料。明確量值溯源要求；確定溯源途徑；溯源機(jī)構(gòu)選擇；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理。抽樣方案〔抽樣員〕抽樣記錄〔抽樣員〕抽樣管理程序〔技術(shù)主管〕5.7抽樣抽樣方案〔抽樣員〕抽樣記錄〔抽樣員〕抽樣管理程序〔技術(shù)主管〕5.7抽樣1.抽樣過程控制；2.抽樣人、抽樣環(huán)境、抽樣基數(shù)、抽樣圖示、抽樣方法。1.明確抽樣要求；2.抽樣偏離要求；3.抽樣方案。制定抽樣程序；1.抽樣過程控制；2.抽樣人、抽樣環(huán)境、抽樣基數(shù)、抽樣圖示、抽樣方法。1.明確抽樣要求；2.抽樣偏離要求；3.抽樣方案。制定抽樣程序；不發(fā)生抽樣可刪掉；抽樣依據(jù)、方案；抽樣記錄要求。樣品處置〔管理組、檢測組〕樣品接收檢查〔管理組〕樣品標(biāo)識(shí)〔管理組〕1.樣品數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)檢查；2.樣品偏離通知記錄；3.樣品下發(fā)。1.確保唯一性編號(hào)；2.樣品標(biāo)簽；3.不得出現(xiàn)無標(biāo)識(shí)樣品。接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保存、清理；規(guī)定標(biāo)識(shí)系統(tǒng)；樣品驗(yàn)收檢查；樣品處置保存。樣品管理程序樣品處置〔管理組、檢測組〕樣品接收檢查〔管理組〕樣品標(biāo)識(shí)〔管理組〕1.樣品數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)檢查；2.樣品偏離通知記錄；3.樣品下發(fā)。1.確保唯一性編號(hào)；2.樣品標(biāo)簽；3.不得出現(xiàn)無標(biāo)識(shí)樣品。接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保存、清理；規(guī)定標(biāo)識(shí)系統(tǒng)；樣品驗(yàn)收檢查；樣品處置保存。樣品管理程序〔技術(shù)主管〕5.8樣品處置1.樣品制備、養(yǎng)護(hù)、存貯；1.樣品制備、養(yǎng)護(hù)、存貯；2.樣品存放設(shè)施；3.樣品平安防護(hù)