化驗室質(zhì)量管理制度

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濟(jì)寧金威水泥有限公司化驗室質(zhì)量管理制度本公司《化驗室質(zhì)量管理制度》是依據(jù)T/CBMF17-2017《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》，《水泥企業(yè)化驗室基本條件》的要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況而制定的。它確定了本公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，并對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過程控制進(jìn)行了描述。他對化驗室的內(nèi)部管理進(jìn)行了規(guī)范。它是公司實(shí)施質(zhì)量管理的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，我現(xiàn)予以批準(zhǔn)正式發(fā)布，并從即日起實(shí)施。全體質(zhì)量管理人員和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《化驗室質(zhì)量管理制度》的內(nèi)容和要求，在工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行，以保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)本公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)1出廠水泥合格率100%；2富裕強(qiáng)度合格率100%；3包裝袋重合格率100%；4與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對比合格率＞80%；內(nèi)部抽查對比合格率＞90%第一章質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)1化驗室1.1化驗室是質(zhì)量管理組織的專設(shè)機(jī)構(gòu)，在總經(jīng)理或管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下行使質(zhì)量管理職權(quán)，負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，對產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。1.2化驗室全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗與質(zhì)量控制，及時排除影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素，確保原燃材料、半成品和成品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。1.3化驗室內(nèi)設(shè)置化學(xué)分析室、物理檢驗室、生產(chǎn)控制室等機(jī)構(gòu)。1.4制訂了化驗室機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖，表明了化驗室內(nèi)各機(jī)構(gòu)相互關(guān)系。詳見下圖：化驗室組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表管理者代表管理者代表管理者代表管理者代表化驗室化驗室辦公室5人物檢室6人辦公室5人物檢室6人分析室6人控制室16人2化驗室的職責(zé)2.1質(zhì)量檢驗按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗和試驗。按規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，及時提供準(zhǔn)確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證必要的可追溯性。2.2質(zhì)量控制根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業(yè)控制指標(biāo)，強(qiáng)化過程控制，運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能力，并及時采取糾正、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。2.3出廠水泥(熟料)的確認(rèn)、驗證嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對出廠水泥(熟料)進(jìn)行確認(rèn)，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和供需雙方合同的規(guī)定進(jìn)行交貨驗收，杜絕不合格品水泥出廠。2.4質(zhì)量統(tǒng)計用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計并做好分析總結(jié)和改進(jìn)工作。2.5試驗研究根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和提高產(chǎn)品質(zhì)量等需要，積極開展科研工作。3化驗室的權(quán)限3.1監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。3.2參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評價各車間(部門)的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。3.3有權(quán)越級匯報企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅持正確的管理措施。3.4有水泥出廠決定權(quán)。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不得無理干預(yù)化驗室的職權(quán)，更不能借故打擊報復(fù)，違者追究責(zé)任嚴(yán)肅處理。4化驗室人員配備4.1化驗室配備有主任、副主任、工藝管理、統(tǒng)計等技術(shù)人員和足夠數(shù)量的檢驗人員，檢驗人員人數(shù)能滿足檢驗工作需要。4.2人員素質(zhì)4.2.1化驗室主任、副主任具有工程師以上職稱或多年從事化驗室工作，熟悉水泥生產(chǎn)工藝，具備較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗和良好的職業(yè)道德，有一定的組織能力，能堅持原則，熟知與本企業(yè)有關(guān)的各項標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)。4.2.2工藝技術(shù)人員具備初級以上技術(shù)職稱，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，堅持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)。4.2.3質(zhì)量調(diào)度人員（控制值班長）具有高中（或相當(dāng)于高中）以上文化水平；基本掌握水泥生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技術(shù)；熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點(diǎn)、控制項目和指標(biāo)，能及時采取措施處理生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量問題。4.2.4質(zhì)量統(tǒng)計員具有高中（或相當(dāng)于高中）以上文化水平；熟悉《統(tǒng)計法》、數(shù)理統(tǒng)計方法和水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計方法；實(shí)事求是，堅持原則。4.2.5檢驗人員具有高中（或相當(dāng)于高中）以上文化水平，責(zé)任心強(qiáng)，熟知本崗位操作規(guī)程、控制項目、指標(biāo)范圍及檢驗方法，經(jīng)過培訓(xùn)考核，取得上崗操作證?；瘜W(xué)分析崗位、水泥物理檢驗崗位等主要崗位的檢驗人員需經(jīng)專門培訓(xùn)、考核，取得省級以上（含省級）政府建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會、質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的上崗操作合格證。4.2.6化驗室人員要相對穩(wěn)定，以利于經(jīng)驗的積累和技術(shù)水平的不斷提高，化驗室內(nèi)業(yè)務(wù)骨干的調(diào)動應(yīng)征求化驗室主任意見。4.2.7對道德品質(zhì)、工作態(tài)度、技術(shù)水平不適合從事質(zhì)量管理與質(zhì)量檢驗的人員，及時調(diào)離化驗室第二章質(zhì)量管理制度1根據(jù)T/CBMF17-2017《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的要求，并結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況，化驗室編制了《濟(jì)寧金威水泥有限公司生產(chǎn)流程圖及質(zhì)量控制點(diǎn)》和《生產(chǎn)過程質(zhì)量控制指標(biāo)及檢驗項目表》，對原燃材料、半成品和成品的檢驗項目、檢驗頻次、取樣地點(diǎn)及方式、控制指標(biāo)及合格率做了規(guī)定。2化驗室建立健全了內(nèi)部管理與檢驗制度，主要包括：2.1各室職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制和作業(yè)指導(dǎo)書。2.2質(zhì)量事故報告制度。2.3抽查對比制度(包括與上級對比驗證和內(nèi)部抽查對比)。2.4檢驗和試驗儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度。2.5標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度。2.6水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度。2.7文件管理制度。2.8樣品管理制度。2.9人員培訓(xùn)和考核制度。2.10檢驗原始記錄、臺賬與檢驗報告填寫、編制、審核制度。2.11質(zhì)量統(tǒng)計管理制度2.12出廠水泥熟料合格確認(rèn)制度2.13應(yīng)急處理制度3化驗室各室職責(zé)范圍和崗位責(zé)任制3.1化驗室各室職責(zé)范圍3.1.1化學(xué)分析室3.1.1.1原料、燃料、半成品、和成品的化學(xué)全分析。3.1.1.2混合材化學(xué)全分析。3.1.2.3常用試劑的配制和標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與標(biāo)定。3.1.1.4部分研究試驗項目的試驗（如混合材活性、鉀鈉測定、儀器校驗等）。3.1.2生產(chǎn)控制室3.1.2.1負(fù)責(zé)原燃材料、半成品和成品的取樣及樣品的制備。3.1.2.2進(jìn)廠原燃材料水分、粒度的測定，出窯熟料f-CaO的測定，水泥SO3、細(xì)度（比表面積）、混合材摻入量的測定，出磨生料及入窯生料的熒光分析，出磨煤粉的細(xì)度水分測定、入窯生料分解率的測定和立升重的測定。3.1.2.3生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督和工藝紀(jì)律檢查。3.1.2.4原燃材料的堆放和使用管理。3.1.2.5在用儀器設(shè)備的一般性維護(hù)保養(yǎng)。3.1.2.6質(zhì)量調(diào)度工作等。3.1.3物理檢驗室3.1.3.1水泥安定性、凝結(jié)時間、標(biāo)準(zhǔn)稠度、比重、比表面積、細(xì)度、膠砂流動度等常規(guī)例行性項目的測定。3.1.3.2熟料和水泥強(qiáng)度的試驗及有關(guān)強(qiáng)度研究試驗。3.1.3.3對試驗儀器設(shè)備的一般性檢定修理。3.1.3.4定期送樣受檢或?qū)Ρ仍囼灐?.2化驗室崗位責(zé)任制3.2.1化驗室主任：3.2.1.1在總經(jīng)理或管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本室工作，領(lǐng)導(dǎo)職工全面完成各項質(zhì)量檢驗任務(wù)，確保出廠水泥質(zhì)量達(dá)到兩個100%合格。3.2.1.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量方針政策、水泥標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程。3.2.1.3經(jīng)常組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量法規(guī)及文件、技術(shù)和管理知識，熟悉新的設(shè)備和檢驗方法，廣泛應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計方法，不斷提高全室人員的工作質(zhì)量和技術(shù)素質(zhì)。3.2.1.4合理配合各崗位的技術(shù)力量，及時掌握全室人員的出勤、勞動紀(jì)律等情況，嚴(yán)格執(zhí)行工作考核。3.2.1.5有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理的現(xiàn)象有權(quán)制止，并提出處理意見。3.2.2出廠水泥管理員：3.2.2.1在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)程及執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)。3.2.2.2正確制訂混合材摻加量和水泥磨細(xì)度等各項指標(biāo)，為保證質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)合理地組織生產(chǎn)及時提出方案。3.2.2.3經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情況和存在的問題，提出合理的配料方案，做好出廠水泥的質(zhì)量管理工作。3.2.2.4有權(quán)檢查化驗室各室工作，并指導(dǎo)崗位工作，檢查各室的檢驗對比情況。3.2.2.5有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見。3.2.2.6根據(jù)庫存水泥質(zhì)量情況正確下達(dá)配庫用庫通知，簽發(fā)出廠水泥通知單。3.2.3統(tǒng)計員：3.2.3.1按時完成廠內(nèi)質(zhì)量日報、月報及其它各種報表的統(tǒng)計工作，數(shù)據(jù)務(wù)必準(zhǔn)確、完整，填寫要清晰、整齊，發(fā)放要及時無誤。3.2.3.2按統(tǒng)一表格負(fù)責(zé)各類臺帳登記整理及保管工作。3.2.3.3負(fù)責(zé)各工段的質(zhì)量考核統(tǒng)計工作，結(jié)果按時報出。3.2.3.4負(fù)責(zé)領(lǐng)取保管化驗室所用的文具、工資、勞保用品等。3.2.3.5負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、存放、外來人員的接待和其他臨時事務(wù)性工作。3.2.4質(zhì)量值班員（控制班長）：3.2.4.1負(fù)責(zé)本班的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制，在當(dāng)班中代表化驗室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)。3.2.4.2當(dāng)班時經(jīng)常深入車間巡回檢查，了解質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定或質(zhì)量指標(biāo)完成不好時，應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門分析原因，并采取措施，迅速解決。3.2.4.3隨時掌握質(zhì)量波動情況，及時檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標(biāo)，調(diào)整要有根據(jù)，檢查情況要做好記錄。3.2.4.4系統(tǒng)的生產(chǎn)控制原始記錄、臺帳，要及時做好水泥出入庫和有關(guān)質(zhì)量情況的記錄。3.2.4.5處理重大問題時要及時請示化驗室領(lǐng)導(dǎo)和公司經(jīng)理，如遇緊急情況，可先處理，然后向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并做好詳細(xì)記錄。3.2.4.6負(fù)責(zé)督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，監(jiān)督檢查人員的工作質(zhì)量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等，認(rèn)真做好交接班工作。3.2.5分析室：3.2.5.1負(fù)責(zé)制樣、化學(xué)分析、藥品配制、標(biāo)定及原燃材料、半成品、成品的各項分析、檢驗工作。3.2.5.1分析原始記錄，分析報告要清楚、準(zhǔn)確、完善，要專人保管。3.2.5.2嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得隨便更改。3.2.5.3及時抽查蒸餾水純度，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。3.2.5.4時刻注意安全，保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔。3.2.6控制室：3.2.6.1負(fù)責(zé)原燃材料、半成品、成品的取樣及控制項目的檢驗工作。3.2.6.2嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，將檢驗結(jié)果及時報到生產(chǎn)崗位。3.2.6.3原始記錄要準(zhǔn)確、清楚，不得涂改、撕頁。3.2.6.4時刻注意安全，保持室內(nèi)衛(wèi)生清潔。3.2.6.5負(fù)責(zé)本室的儀器設(shè)備的使用，維護(hù)和保養(yǎng)，非檢驗用品不得帶入化驗室。3.2.7物理室：3.2.7.1負(fù)責(zé)半成品、成品的物理檢驗工作。3.2.7.2負(fù)責(zé)本室儀器設(shè)備的使用、保管、維護(hù)工作。3.2.7.3試驗操作要嚴(yán)格執(zhí)行國家檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，確保試驗及時準(zhǔn)確。3.2.7.4原始記錄填寫清楚、準(zhǔn)確，不得涂改、撕頁。如發(fā)生筆誤須按照規(guī)定方法進(jìn)行更改。3.2.7.5搞好安全、衛(wèi)生和節(jié)約，非檢驗用品不得帶入化驗室。4質(zhì)量事故報告制度4.1過程質(zhì)量事故4.1.1主要質(zhì)量控制指標(biāo)連續(xù)三小時或連續(xù)三次檢驗不合格。4.1.2主要質(zhì)量控制指標(biāo)超差三倍或超差過大：4.1.3.進(jìn)廠原燃材料達(dá)不到內(nèi)控指標(biāo)。4.2重大質(zhì)量事故的范圍4.2.1出廠水泥按國家標(biāo)準(zhǔn)定為不合格品。4.2.2水泥未經(jīng)檢驗出廠或漏檢國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗項目。4.2.3出廠水泥與《水泥出廠通知單》不符。4.2.4出廠水泥無標(biāo)識或包裝標(biāo)志不齊全、不清晰、不相符。4.2.5出廠袋裝水泥超編號噸位。4.2.6出廠水泥20袋總質(zhì)量少于1000kg。4.3質(zhì)量事故的處理4.3.1發(fā)生過程質(zhì)量事故，責(zé)任單位應(yīng)立即分析事故原因，并采取措施避免類似事故的再次發(fā)生；必要時應(yīng)停機(jī)處理，避免引起更大的質(zhì)量波動。4.3.2發(fā)生重大質(zhì)量事故后應(yīng)保留現(xiàn)場，盡快組織人員查明事故原因，提出處理意見，同時立即向總經(jīng)理和管理者代表報告，召開質(zhì)量事故分析會，針對質(zhì)量問題制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并責(zé)成有關(guān)部門限期解決。4.3.3化驗室依據(jù)有關(guān)規(guī)定，對質(zhì)量事故的責(zé)任者進(jìn)行處罰，并報送資產(chǎn)財務(wù)管理部作為對責(zé)任單位考核的依據(jù)。4.3.4質(zhì)量事故中產(chǎn)生的過程不合格產(chǎn)品和最終不合格產(chǎn)品依據(jù)程序文件《不合格品控制程序》進(jìn)行評審與處理。4.3.5出廠水泥自檢不合格，應(yīng)立即通知用戶停止使用，并及時向主管部門和國家水泥質(zhì)檢中心報告，同時將該批號封存樣送中心復(fù)驗，以中心復(fù)驗結(jié)果為準(zhǔn)。4.3.6出廠水泥富裕強(qiáng)度不足，為未遂質(zhì)量事故，要及時查明原因，制定糾正措施。4.3.7發(fā)生重大質(zhì)量事故，化驗室應(yīng)立即向總經(jīng)理和管理者代表報告，以決定增加管理評審或質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核頻次，同時開展內(nèi)部質(zhì)量審核，查清質(zhì)量體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)，采取完善質(zhì)量體系的措施，必要時對質(zhì)量體系文件進(jìn)行修訂。4.3.8發(fā)生重大質(zhì)量事故后，對事故發(fā)生不上報或弄虛作假者，從嚴(yán)處理。5抽查對比制度(包括與上級對比驗證制度和內(nèi)部抽查對比制度)5.1與上級對比驗證制度5.1.1按照《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》的要求，每品種每兩個月向山東省水泥質(zhì)檢站和山東省質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院寄（送）樣品各1個。5.1.2樣品送檢工作由物檢室具體負(fù)責(zé)組織。5.1.3對比所送樣品必須是按規(guī)定隨機(jī)選取的出廠水泥樣。5.1.3物理室由專人進(jìn)行混樣和封存，對比樣品抽取后立即通過0.9mm方孔篩，混合均勻，平分成送檢樣,自檢樣和封存樣。每一步操作均應(yīng)在樣品桶內(nèi)放好樣品標(biāo)簽，所用樣品桶外觀要有明顯標(biāo)志，防止樣品相互混淆。5.1.4送檢樣品應(yīng)在該編號水泥出廠后3天內(nèi)寄（送）出。5.1.5及時向省及其他水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)寄送對比驗證樣的自檢報告。5.1.6所有試驗對比資料應(yīng)建立對比驗證臺帳，整理存檔。5.1.7必須參加國家或省級質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗和化學(xué)分析大對比，并找出差距，不斷提高檢驗水平。5.1.8檢驗用所有基準(zhǔn)物質(zhì)，必須是國家有證的標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。5.1.9水泥及原燃材料質(zhì)量的各種試驗、檢驗方法要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5.2內(nèi)部抽查對比制度5.2.1為確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和重現(xiàn)性，化驗室各室長負(fù)責(zé)對本室各檢驗崗位人員定期組織密碼抽查對比和操作考核。5.2.2抽查對比次數(shù)如下：生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于4個樣品；化學(xué)分析崗位每人每月不少于2個樣品；單項物理檢驗崗位每人每月不少于4個樣品；強(qiáng)度檢驗崗位每人每月不少于2個樣品；同一崗位的對比檢驗（操作）每月進(jìn)行一次。5.2.3各室班長負(fù)責(zé)制定本室抽查對比制度，要有獎有罰，促進(jìn)檢驗水平的提高。5.2.4試驗允許誤差：試驗項目同一試驗室不大于不同試驗室不大于誤差類別水泥密度±0.02g/cm3±0.02g/cm3絕對誤差水泥比表面積±3.0%±5.0%相對誤差水泥細(xì)度篩余≤5.0%的為±0.5%篩余＞5.0%的為±1.0%篩余≤5.0%±1.0%篩余＞5.0%±1.5%絕對誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量±3.0%±5.0%相對誤差凝結(jié)時間初凝±15min終凝±30min初凝±20min終凝±45min絕對誤差抗折強(qiáng)度±7.0%±9.0%相對誤差抗壓強(qiáng)度±5.0%±7.0%不溶物±0.10%±0.10%絕對誤差水泥燒失量±0.15%±0.30%水泥三氧化硫±0.15%±0.20%水泥（熟料）氧化鎂±0.20%±0.30%膠砂流動度±5mm±8mm二氧化硅±0.20%±0.35%氧化鈣±0.25%±0.40%氧化鎂含量≤2%時±0.15%含量＞2%時±0.20%含量≤2%時±0.25%含量＞2%時±0.30%三氧化二鐵±0.15%±0.20%三氧化二鋁±0.20%±0.30%氧化鉀±0.10%±0.15%氧化鈉±0.10%±0.15%二氧化鈦±0.05%±0.10%氧化錳±0.05%±0.10%游離氧化鈣含量≤2%時±0.10%含量＞2%時±0.20%6檢驗與試驗儀器設(shè)備管理制度6.1化驗室按照水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和《水泥企業(yè)化驗室基本條件》的要求，對出廠水泥檢驗以及生產(chǎn)控制檢驗所需儀器設(shè)備進(jìn)行配置，儀器設(shè)備的性能應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，常用儀器設(shè)備應(yīng)有備用件，在用儀器設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)100%。6.2檢驗儀器、計量器具應(yīng)按《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行檢定。6.2.1強(qiáng)檢儀器設(shè)備應(yīng)由有關(guān)計量檢定機(jī)構(gòu)或水泥專用儀器檢驗校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)按規(guī)定進(jìn)行檢定，并出具檢定證書。6.2.2自檢儀器設(shè)備應(yīng)由各專業(yè)室自行組織檢定，并建立檢定記錄。6.3化驗室的儀器設(shè)備要建立儀器設(shè)備檔案。內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、出廠日期、出廠合格證、使用說明書及使用過程中維修、檢定、校驗等記錄及證書（復(fù)印件）。檢定證書正本存放在檔案室。6.4檢驗與試驗儀器設(shè)備應(yīng)加貼表明其狀態(tài)的標(biāo)識。6.5儀器設(shè)備的檢定與維修，除規(guī)定由技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行者外，其它儀器由各所在專業(yè)室室長或技術(shù)人員組織檢定與維護(hù)。檢驗崗位所屬的儀器設(shè)備，由崗位操作人員保管使用，并加強(qiáng)維護(hù)，使儀器設(shè)備處于良好狀態(tài)。非本崗位操作人員不得擅自動用。6.6嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)或檢定不合格的儀器設(shè)備。6.7新購置的儀器設(shè)備，先經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后方可正式投入使用。在用儀器設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)立即停止使用，避免事故擴(kuò)大。6.8化驗室試驗與檢驗儀器設(shè)備技術(shù)要求與計量檢定周期（見附表《化驗室儀器設(shè)備一覽表》）。7化學(xué)試劑管理制度7.1保證化學(xué)試劑在領(lǐng)取、管理和使用過程中始終受到有效監(jiān)控，防止使用不合格的化學(xué)試劑，防止危險品的散失及有毒試劑對環(huán)境的污染。7.2職責(zé)7.2.1化驗室主任負(fù)責(zé)化學(xué)試劑領(lǐng)取的審批。7.2.2化驗室統(tǒng)計員負(fù)責(zé)化學(xué)試劑的領(lǐng)取及保管。7.2.3各室班長負(fù)責(zé)化學(xué)試劑使用過程的管理。7.3化學(xué)試劑的領(lǐng)取及管理7.3.1各室班長每月申報化學(xué)試劑領(lǐng)用計劃，經(jīng)化驗室主任批準(zhǔn)后領(lǐng)取。7.3.2化學(xué)試劑領(lǐng)取時應(yīng)驗證其生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)以及生產(chǎn)許可證編號，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑。7.3.3化驗室領(lǐng)取的化學(xué)試劑統(tǒng)一存放于化驗室化學(xué)試劑倉庫，由統(tǒng)計員負(fù)責(zé)保管。7.3.4各室使用的化學(xué)試劑由各室班長到統(tǒng)計員處領(lǐng)取，各室班長負(fù)責(zé)領(lǐng)出試劑的保存，并監(jiān)督試劑的使用。7.3.5未經(jīng)化驗室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得把試劑或溶液帶出化驗室。7.4化學(xué)試劑的貯存7.4.1吸水性強(qiáng)的試劑應(yīng)密封保存，勿使試劑瓶敞口放置。7.4.2易燃易爆試劑應(yīng)分開單獨(dú)存放在陰涼通風(fēng)、不受陽光直射的地方。7.4.3見光易分解的試劑、與空氣接觸易被逐步氧化的試劑以及易揮發(fā)的試劑，都應(yīng)密封放在棕色瓶內(nèi)置低溫干燥處保存。7.4.4容易侵蝕玻璃而影響純度的試劑應(yīng)保存在塑料瓶中。7.4.5劇毒試劑、有毒試劑應(yīng)放在專設(shè)的櫥柜內(nèi)，由專人保管、使用。7.5化學(xué)試劑的標(biāo)識所有盛裝試劑的瓶上都應(yīng)貼有明顯牢固的標(biāo)簽，寫明試劑名稱、規(guī)格（或濃度），標(biāo)簽不得覆蓋、涂改或撕毀；絕不能在試劑瓶中裝入與標(biāo)簽名稱不符的試劑；沒有標(biāo)簽的試劑，在未經(jīng)查明之前不準(zhǔn)隨便使用。7.6化學(xué)試劑的取用與處理7.6.1試劑從瓶中取出后一般不應(yīng)再放回原瓶中，以防污染瓶中試劑。7.6.2用吸管吸取試劑溶液時，絕不能用未經(jīng)洗凈的同一吸管插入不同試劑瓶中吸取。7.6.3用滴瓶盛裝試劑時，注意橡膠頭一定要用水煮洗干凈；吸入溶液時不要將溶液吸入橡膠頭內(nèi)，也不要將滴管倒置，以免溶液流入橡膠頭中，造成污染。7.6.4取用試劑時，瓶塞要按規(guī)定放置。玻璃磨口塞、橡膠塞、塑料內(nèi)封蓋要翻過來倒放在潔凈處；取用完畢后，應(yīng)立即密封蓋好，防止變質(zhì)或污染其它物質(zhì)。7.6.5年久失效的試劑須經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在指定地點(diǎn)經(jīng)處理后統(tǒng)一銷毀。7.6.6化學(xué)廢液經(jīng)處理符合排放標(biāo)準(zhǔn)后方可處理；有毒廢液應(yīng)盡量作無毒處理。8標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理與復(fù)標(biāo)制度8.1標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制和標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)，標(biāo)定和復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄。8.2標(biāo)定和復(fù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液時，兩人各作四次平行試驗，每四次平行測定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于0.1%。兩人測定結(jié)果平均值之差不得大于0.1%，標(biāo)定結(jié)果取平均值，濃度值保留四位有效數(shù)字。8.3標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定、復(fù)標(biāo)按GB/T176中的規(guī)定執(zhí)行。8.4分析用試劑的純度應(yīng)在分析純以上，用于標(biāo)定的試劑除另有說明外應(yīng)為基準(zhǔn)試劑。8.5標(biāo)定工作中所用天平、滴定管、容量瓶和移液管均應(yīng)定期校準(zhǔn)。8.6經(jīng)復(fù)標(biāo)后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，用標(biāo)準(zhǔn)樣品驗證其準(zhǔn)確度，測定結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的允許誤差要求，以標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。8.7無標(biāo)準(zhǔn)樣品的標(biāo)準(zhǔn)溶液的驗證，由分析室自制樣品，此樣品必須由二人平行測定四次，在允許誤差范圍內(nèi)取二人測定結(jié)果的平均值作為標(biāo)準(zhǔn)值。8.8經(jīng)復(fù)標(biāo)和驗證合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配置人員貼上封條，儲存?zhèn)溆谩?.9標(biāo)準(zhǔn)溶液使用2個月后應(yīng)進(jìn)行重新標(biāo)定。8.10標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)定與復(fù)標(biāo)記錄存檔備查。9水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度9.1化驗室必須使用符合GB/T17671規(guī)定的中國ISO標(biāo)準(zhǔn)砂。9.2采購部門應(yīng)通過規(guī)定渠道采購由國家水泥質(zhì)檢中心指定的標(biāo)準(zhǔn)砂生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的中國ISO標(biāo)準(zhǔn)砂，其質(zhì)量應(yīng)符合要求。9.3標(biāo)準(zhǔn)砂領(lǐng)用前應(yīng)認(rèn)真核對生產(chǎn)廠家名稱、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)代號、監(jiān)制單位及標(biāo)準(zhǔn)砂外包裝等項目是否符合要求，防止使用假冒偽劣標(biāo)準(zhǔn)砂。10文件管理、檢驗原始記錄、臺帳、與檢驗報告的填寫編制審核制度10.1按照《檔案法》的有關(guān)要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作。化驗室技術(shù)資料的管理工作由統(tǒng)計員負(fù)責(zé)。10.2各種質(zhì)量技術(shù)資料歸檔范圍包括上級來函中有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、法規(guī)、技術(shù)文件、專業(yè)性會議資料，儀器設(shè)備檔案、檢修、校正資料，各種檢驗原始記錄、分類臺帳以及報出的檢驗報告、報表的副本等。10.3原始記錄、臺帳應(yīng)使用統(tǒng)一表格，各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺帳。10.4原始記錄保存期為三年，各種分類臺帳與技術(shù)性文件長期保存。10.5各項檢驗原始記錄和分類臺帳填寫必須認(rèn)真清晰，不得任意涂改。當(dāng)筆誤確需更改時，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃雙橫杠，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)，并加蓋修改人印章或簽名。涉及出廠水泥、熟料檢驗記錄的更正，應(yīng)有化驗室主任簽字。10.6上級發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量方面的通報和文件，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，除及時歸檔外，質(zhì)量及主要生產(chǎn)部門應(yīng)存有相應(yīng)的復(fù)印件。10.7檢驗原始記錄與分類臺帳一律不外借，必要時可以到化驗室查閱。10.7各種質(zhì)量報表及檢驗報告由統(tǒng)計員負(fù)責(zé)編制填報，化驗室主任負(fù)責(zé)審核。質(zhì)量月報、年報要按統(tǒng)一表格填報齊全，月報于每月10日前、年報于下年2月10日前報有關(guān)相應(yīng)的管理部門。10.9對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)及時整理分析，每月分析小結(jié)。11樣品管理制度11.1出廠水泥樣品不得少于12kg，樣品應(yīng)先通過0.9mm方孔篩，混合均勻后，一半用于試驗，另一半封存。11.2出廠水泥樣品由物理室混樣崗位負(fù)責(zé)密封保存。封條上要注明水泥品種、強(qiáng)度等級、出廠編號、出廠年月日、封存時間及封樣人，同時填寫出廠水泥樣品處理登記表，存檔備查。11.3出廠水泥封存樣保管期均為90天，不足90天而將樣品倒掉，屬重大質(zhì)量事故。與顧客另有協(xié)議者除外。11.4樣品封存室應(yīng)保持通風(fēng)干燥，樣品要按順序分類放置。12檢驗人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度和考核制度12.1為提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識和技術(shù)素質(zhì)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，每年都要制定培訓(xùn)和考核計劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。12.2統(tǒng)計員必須參加由上級主管部門開辦的統(tǒng)計員培訓(xùn)班，對考試不及格或拒絕參加培訓(xùn)的，調(diào)離統(tǒng)計崗位。12.3檢驗人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，由化驗室統(tǒng)一組織，由助理工程師或工程師授課。培訓(xùn)結(jié)束時進(jìn)行考試，試卷存檔。12.4新職工進(jìn)廠后，由綜合辦公室組織進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：廠規(guī)、廠紀(jì)、廠史教育，質(zhì)量意識教育，安全生產(chǎn)教育，水泥工藝基本知識學(xué)習(xí)等內(nèi)容。12.5每年按計劃對檢驗人員進(jìn)行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)、考核，建立檢驗人員培訓(xùn)檔案，考核成績應(yīng)作為評價其技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一，對連續(xù)兩次考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位。12.6根據(jù)人員情況和實(shí)際工作需要，不定期安排技術(shù)比武練兵活動，不斷提高職工操作能力和檢驗水平。13化驗室內(nèi)部管理制度13.1試驗室建設(shè)應(yīng)該滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的需求，必須設(shè)有樣品存放室、藥品試劑庫等。13.2試驗室周圍環(huán)境的粉塵、噪音、振動、電磁輻射等均不得影響檢驗工作。13.3試驗室的面積、采光、溫度、濕度等，均應(yīng)滿足檢驗任務(wù)和國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。13.4試驗室內(nèi)檢測儀器設(shè)備放置合理、操作方便、保證安全。相近的兩種檢驗相互有影響時要隔離，如高溫爐、精密天平室與化學(xué)分析室隔開，化學(xué)分析室要有通風(fēng)櫥（罩），使有害氣體迅速排出。13.5樣品破碎、粉磨、成型、破型、養(yǎng)護(hù)、藥品試劑、出廠樣品存放等應(yīng)單獨(dú)設(shè)置房間。13.6鉑金器皿等貴重金屬要注意妥善保管，防止丟失。13.7試驗室要保持潔凈，物流有序，與試驗無關(guān)的物品不準(zhǔn)帶入試驗室。14質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查制度14.1質(zhì)量管理制度作為化驗室最重要的質(zhì)量體系文件，用以規(guī)范本室的各項檢驗活動，其正常有效運(yùn)行尤為重要。因此要有計劃、有目的的進(jìn)行檢查，尤其是當(dāng)外界條件發(fā)生重大變化時，需要及時進(jìn)行修改。14.2檢查頻次計劃每年進(jìn)行一次質(zhì)量手冊執(zhí)行情況檢查，通常在季度末月進(jìn)行。當(dāng)遇特殊情況時，另行決定是否增加檢查頻次。14.3檢查人員檢查人員組成：化驗室主任、副主任、質(zhì)量管理員、質(zhì)量統(tǒng)計員、控制值班員、各專業(yè)室組長等。14.4檢查發(fā)現(xiàn)問題及處理對質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，落實(shí)糾正責(zé)任人及糾正措施，并對措施實(shí)施效果進(jìn)行驗證。15質(zhì)量統(tǒng)計管理制度。15.1統(tǒng)計員必須參加省質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，并取得統(tǒng)計員資格證書。15.2質(zhì)量統(tǒng)計要熟悉《統(tǒng)計法》、數(shù)理統(tǒng)計方法和水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計方法。根據(jù)統(tǒng)計原理向化驗室負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員提供可靠詳實(shí)的數(shù)理統(tǒng)計數(shù)據(jù)，供決策者進(jìn)行配料、工藝等方案調(diào)整的依據(jù)。15.3負(fù)責(zé)整理各室原始記錄，及時登錄各種臺賬，并負(fù)責(zé)保管，不得遺失損毀。15.4統(tǒng)計員要根據(jù)報表時間按時上報各種報表，對上級布置的臨時報表要認(rèn)真填寫經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時報出。統(tǒng)計報表要留有存根以便備查。16.出廠水泥（熟料）合格確認(rèn)制度16.1加強(qiáng)出廠水泥的質(zhì)量控制，內(nèi)控指標(biāo)必須嚴(yán)于現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)，以保證出廠水泥的實(shí)物質(zhì)量。16.2出廠水泥（熟料）管理員根據(jù)山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB/37《通用水泥出廠確認(rèn)管理指南》，負(fù)責(zé)定期對出磨水泥（出窯熟料）進(jìn)行回歸分析，由1天快速抗壓強(qiáng)度預(yù)測3天和28天抗壓強(qiáng)度，確定1天抗壓強(qiáng)度控制值，用于指導(dǎo)水泥（熟料）出廠的確認(rèn)。17應(yīng)急處理制度17.1過程質(zhì)量控制中，出現(xiàn)重大質(zhì)量波動，化驗室技術(shù)人員及負(fù)責(zé)人其應(yīng)立即前往現(xiàn)場，摸清質(zhì)量狀況，根據(jù)情況迅速做出決策，必要時召集公司工程技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量分析，解決存在的質(zhì)量問題。17.2當(dāng)過程控制中或出廠產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，應(yīng)及時取得樣品或立即停止發(fā)貨并封存該批次貨物，將發(fā)出的產(chǎn)品全部召回，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)負(fù)責(zé)人匯報，必要時向上級質(zhì)量主管部門匯報，將損失降至最低。同時召集工程技術(shù)人員分析原因，尋求最佳補(bǔ)救措施，拿出解決方案。17.3在發(fā)生安全事故時，根據(jù)安全管理的要求和危險的類別，迅速控制現(xiàn)場，采取果斷措施，針對處理。第三章原燃材料的質(zhì)量管理1總則1.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇合格供方，建立并保存合格供方檔案。1.2經(jīng)營部門嚴(yán)格按照原燃材料內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)均衡組織進(jìn)貨。采購合同應(yīng)經(jīng)審批。1.3原燃材料、混合材、石膏、水泥助磨劑質(zhì)量必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，初次使用時，必須經(jīng)過試驗確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量方可使用。使用化學(xué)副產(chǎn)石膏應(yīng)經(jīng)過充分試驗研究，并經(jīng)過省或省級以上權(quán)威機(jī)構(gòu)鑒定。1.4經(jīng)營部制定采購計劃及質(zhì)量指標(biāo)時，首先要滿足配料要求，不同品位的原燃材料要分別采購，按化驗室規(guī)定的比例搭配進(jìn)廠。1.5進(jìn)廠原燃材料的儲存和使用1.5.1進(jìn)廠原燃材料按質(zhì)分別存放，有標(biāo)識和記錄，避免混雜。1.5.2原燃材料應(yīng)保持合理的儲存量，其最低可用儲存量為：石灰石5天，電石渣3天，頁巖10天，砂巖10天，粉煤灰1天（開機(jī)時進(jìn)貨），鐵質(zhì)原料20天，石膏20天，混合材10天，煙煤10天。1.5.3根據(jù)各種原燃材料準(zhǔn)備的難易程度，在保證正常生產(chǎn)的前提下，可以適當(dāng)調(diào)整其最低可用儲量。1.5.4當(dāng)?shù)陀谧畹涂捎脙Υ媪繒r，管理者代表應(yīng)積極采取包括限產(chǎn)在內(nèi)的各項措施，限期補(bǔ)足。1.5.5堅持“先檢驗，預(yù)均化（或按質(zhì)搭配），后使用”的原則。搭配比例由化驗室確定。2進(jìn)廠原燃材料和混合材的質(zhì)量驗收執(zhí)行《進(jìn)廠原燃材料標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。3取樣與檢驗3.1每天每個客戶為一檢驗批，由原燃材料取樣員負(fù)責(zé)取樣，化學(xué)分析室進(jìn)行化學(xué)全分析檢驗。3.2每月按產(chǎn)地對綜合樣做一次化學(xué)全分析。第四章半成品的質(zhì)量管理1化驗室會同有關(guān)部門針對不同的水泥品種及強(qiáng)度等級，制定質(zhì)量控制方案。化驗室負(fù)責(zé)對質(zhì)量控制方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。2生料質(zhì)量是熟料質(zhì)量的基礎(chǔ)。為保證生料質(zhì)量，配料崗位應(yīng)根據(jù)化驗室下達(dá)的控制指標(biāo)要求進(jìn)行配料。配料要嚴(yán)格，計量要準(zhǔn)確，操作要精心，力求配料均勻，穩(wěn)定。入磨物料及出磨生料的質(zhì)量控制要求見《濟(jì)寧金威水泥有限公司質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》。3出磨生料不得直接入窯，應(yīng)先入均化庫。均化庫要保持合理貯量，以滿足均化效果。確保入窯生料成分適宜，均勻，穩(wěn)定。入窯生料的質(zhì)量控制要求見《濟(jì)寧金威水泥有限公司質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》。4入窯及分解爐的煤粉質(zhì)量應(yīng)相對穩(wěn)定。原煤要按化驗室要求在均化堆場內(nèi)嚴(yán)格均化后方可入煤磨。入窯及分解爐的煤粉計量要準(zhǔn)確。合理選擇煤的粉碎設(shè)備，加強(qiáng)煤磨系統(tǒng)管理，嚴(yán)格控制出磨煤粉的細(xì)度和水分。燃煤的質(zhì)量控制要求見《濟(jì)寧金威水泥有限公司質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》。5熟料質(zhì)量是確保水泥質(zhì)量的關(guān)鍵。保持窯及分解爐系統(tǒng)熱工制度的穩(wěn)定及提高看火工操作水平是保證熟料質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為此，回轉(zhuǎn)窯中控工必須經(jīng)過培訓(xùn)、考核，方能上崗操作。窯系統(tǒng)的熱工制度要穩(wěn)定，入預(yù)熱器及窯的料、煤、風(fēng)等控制參數(shù)必須合理，操作必須統(tǒng)一，并根據(jù)窯情及時采取調(diào)整措施，防止欠燒料、生燒料的出現(xiàn)。6加強(qiáng)出窯熟料的率值控制，縮小熟料率值標(biāo)準(zhǔn)偏差。見《濟(jì)寧金威水泥有限公司生產(chǎn)過程質(zhì)量控制指標(biāo)及檢驗項目表》。保證熟料強(qiáng)度，熟料強(qiáng)度檢驗按照GB/T21372—2008《硅酸鹽水泥熟料》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。7出窯熟料先入熟料庫存放，不得直接入磨，必須搭配均化后使用。熟料中不得混有雜物。8水泥磨喂料設(shè)備應(yīng)能滿足物料配比的計量要求，確保配比準(zhǔn)確。發(fā)生斷料或不能保證物料配比時應(yīng)迅速采取有效措施予以糾正?；炇覍κ炝稀⑹嗪透鞣N混合材的配比要有書面通知，操作崗位要有相應(yīng)的操作記錄。9入磨熟料溫度應(yīng)控制在100℃以下，出磨水泥溫度控制在135℃以下，超過此溫度應(yīng)停磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥性能。10不同品種、強(qiáng)度等級的水泥應(yīng)按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)。出磨水泥的質(zhì)量控制要求見《濟(jì)寧金威水泥有限公司質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》。11水泥庫應(yīng)有明顯標(biāo)識，出磨水泥必須送入化驗室指定的庫內(nèi)，不允許上入下出或在磨尾直接包裝。同一庫不得混裝不同品種、強(qiáng)度等級的水泥。生產(chǎn)中改品種、強(qiáng)度等級或由低強(qiáng)度等級改磨高強(qiáng)度等級時，應(yīng)用高強(qiáng)度等級水泥洗磨、輸送設(shè)備和包裝設(shè)備，清洗的水泥全部作低強(qiáng)度等級水泥處理；低強(qiáng)度等級庫改裝高強(qiáng)度等級水泥時，必須進(jìn)行清庫。每班必須準(zhǔn)確測定各水泥庫的庫存量并做好記錄，按化驗室要求做好出入庫管理工作。12出磨水泥必須檢驗產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)要求規(guī)定的有關(guān)性能，檢驗項目、頻次見《濟(jì)寧金威水泥有限公司質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》。出磨水泥的檢驗數(shù)據(jù)不能作為出廠水泥的質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)。第五章出廠水泥(熟料)質(zhì)量管理1決定水泥（熟料）出廠的權(quán)力屬于化驗室?；炇遗鋫鋵I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)水泥（熟料）出廠的管理等有關(guān)事宜。出廠水泥質(zhì)量必須按相關(guān)的水泥標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗和控制，經(jīng)確認(rèn)水泥各項質(zhì)量指標(biāo)及包裝質(zhì)量符合要求時，方可出具水泥出廠通知單。各有關(guān)部門必須密切配合，確保出廠水泥質(zhì)量合格率和28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率兩個100%，努力提高水泥均勻性、穩(wěn)定性以及一等品率和優(yōu)等品率。出廠水泥不合格屬于重大質(zhì)量事故，應(yīng)按照有關(guān)法規(guī)嚴(yán)肅處理，并要追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任者的責(zé)任。2加強(qiáng)出廠水泥的質(zhì)量控制，內(nèi)控指標(biāo)必須嚴(yán)于現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)，以保證出廠水泥的實(shí)物質(zhì)量。出廠水泥內(nèi)控質(zhì)量的主要要求是：2.1出廠水泥合格率100%。2.228天抗壓富裕強(qiáng)度合格率100%。通用水泥28天抗壓富裕強(qiáng)度不小于2.0MPa2.3袋裝水泥20包的總質(zhì)量不小于1000kg，單包凈含量不小于49kg，即不小于標(biāo)志重量的2%，合格率100%。2.428天抗壓強(qiáng)度控制值≥水泥國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值+富裕強(qiáng)度值+3S。式中：——月(或一統(tǒng)計期)平均28天抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差；——試樣28天抗壓強(qiáng)度值（MPa）；——全月(或一統(tǒng)計期)樣品28天抗壓強(qiáng)度平均值（MPa）；——樣品數(shù)，n≥20，當(dāng)小于20時與下月合并計算。2.528天抗壓強(qiáng)度月(或一統(tǒng)計期)平均變異系數(shù)（Cv）目標(biāo)值不大于4.1%。2.6均勻性試驗的28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)(Cv)目標(biāo)值不大于3.0%。3要加強(qiáng)水泥的均化，采用空氣攪拌，機(jī)械倒庫或多庫搭配等均化措施，提高均勻性，縮小標(biāo)準(zhǔn)偏差，每季度要進(jìn)行一次水泥均勻性試驗，努力實(shí)現(xiàn)單包水泥各項質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。4嚴(yán)禁無均化功能的水泥庫單庫包裝，要嚴(yán)格按照化驗室簽發(fā)的書面通知，按庫號和比例放庫，決不允許隨意改變庫號和比例。4.1水泥庫要定期清理和維修，卸料設(shè)備要保持完好，保證正常出庫。5水泥入散裝庫前必須經(jīng)過均化，確保散裝水泥的均勻性。6水泥包裝標(biāo)志必須齊全、清晰，與內(nèi)裝的出廠水泥品種、強(qiáng)度等級相符。包裝物必須符合GB9774—2010《水泥包裝袋》的規(guī)定。6.1建立包裝質(zhì)量抽查制度，每班每臺包裝機(jī)至少抽查20包，其包裝質(zhì)量和標(biāo)志必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)不符合要求時，應(yīng)及時處理。散裝水泥應(yīng)出具與袋裝水泥包裝標(biāo)志內(nèi)容相同的卡片。6.2檢驗合格后存放一個月以上的袋裝水泥，化驗室應(yīng)發(fā)出停止該批水泥出廠通知，并現(xiàn)場標(biāo)識。經(jīng)重新取樣檢驗，確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定后方能重新簽發(fā)水泥出廠通知單。7出廠水泥必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)取代表性樣品進(jìn)行檢驗并留樣封存，封存日期按相關(guān)產(chǎn)品準(zhǔn)規(guī)定。出廠水泥編號的噸數(shù)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)禁止超噸位包裝。8出廠水泥質(zhì)量交貨與驗收必須嚴(yán)格執(zhí)行各相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。9不合格水泥的處理9.1出廠水泥的自檢結(jié)果中任一項指標(biāo)不合格時，應(yīng)立即電告用戶停止使用該批水泥，企業(yè)與用戶雙方將該編號封存樣寄（送）國家水泥質(zhì)檢中心(省級站)進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)，經(jīng)復(fù)檢不合格則屬于重大質(zhì)量事故。按合同要求進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量驗收中，雙方共同簽封的樣品在有效期內(nèi)被省級或省級以上國家認(rèn)可的水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)判為不合格品或廢品的，也屬于重大質(zhì)量事故。凡發(fā)生重大質(zhì)量事故，要查明原因，追究有關(guān)責(zé)任部門和個人的責(zé)任