新供應(yīng)商評價(jià)表

新供應(yīng)商評價(jià)表,,,,,,,,,,,

序號,項(xiàng)目,配分,確認(rèn)內(nèi)容,,,,,,責(zé)任部門,責(zé)任人,備注

1,質(zhì)量經(jīng)營,10,1-1品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)是否明確？有無進(jìn)行全員貫徹？,,,,,,各部門,,

,,,1-2經(jīng)營者對質(zhì)量的理解和認(rèn)識程度如何？,,,,,,總經(jīng)理/管代,,

,,,1-3有無年度品質(zhì)計(jì)劃？是否按計(jì)劃實(shí)施？,,,,,,品質(zhì)部,,

,,,1-4有無定期實(shí)施品質(zhì)會(huì)議？經(jīng)營責(zé)任者有無提出適當(dāng)?shù)闹甘?？進(jìn)度管理有無？,,,,,,品質(zhì)部,,

,,,1-5有無對品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行數(shù)字化推移管理？,,,,,,品質(zhì)部,,

,,,1-6品質(zhì)保證體系有無文件化？品質(zhì)手冊、規(guī)程、基準(zhǔn)有無作成并體系化？品質(zhì)保證體系圖有無？,,,,,,標(biāo)準(zhǔn)辦,,

2,來料檢查,8,2-1有無來料檢查文件？檢查項(xiàng)目、檢查方法（抽樣、全數(shù)）、檢查頻率、檢查手段、判定標(biāo)準(zhǔn)及判定依據(jù)是否明確？,,,,,,品質(zhì)部,,

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,,,2-2每批配件來料有無檢查報(bào)告？,,,,,,品質(zhì)部,,

,,,2-3管理場所有無區(qū)分？批號、檢查結(jié)果是否明確標(biāo)示？,,,,,,PMC/品質(zhì)部,,

,,,2-4有無緊急使用的相關(guān)流程？緊急使用的處理是否合理？,,,,,,品質(zhì)部,,

3,制程品質(zhì)管理,10,3-1各工序有無檢查標(biāo)準(zhǔn)？是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定保管記錄？,,,,,,品質(zhì)部,,

,,,3-2現(xiàn)場有無作業(yè)指導(dǎo)書？是否放在作業(yè)者可以明顯、方便看得到的地方？作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容是否完善（作業(yè)順序、作業(yè)方法、管理要點(diǎn)、異常時(shí)的對應(yīng)措施）？作業(yè)者是否理解作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容？,,,,,,研發(fā)部/生產(chǎn)部,,

,,,3-3再發(fā)防止對策有無？有效對策是否進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化？對策可行性、現(xiàn)場實(shí)施與否、實(shí)施效果等有無確認(rèn)？確認(rèn)的記錄有無？,,,,,,品質(zhì)部,,

,,,3-4制程品質(zhì)狀況、目標(biāo)有無數(shù)據(jù)化管理推移？有無記錄？有無相應(yīng)的品質(zhì)改善計(jì)劃及實(shí)施實(shí)績？,,,,,,品質(zhì)部,,

4,品質(zhì)保證,8,4-1不合格品處理是否文件化（分類、處置）？,,,,,,品質(zhì)部,,

,,,4-2現(xiàn)場是否有區(qū)域標(biāo)識？不合格品標(biāo)識？產(chǎn)品/配件是否具有可追溯性？,,,,,,品質(zhì)部/生產(chǎn)部,,

,,,4-3有無定期對制造流程能力進(jìn)行評價(jià)和監(jiān)控（尤其新制品、新工藝、新設(shè)備投產(chǎn)時(shí)）？,,,,,,品質(zhì)部,,

,,,4-4每年是否對慢性、長期不良的不良內(nèi)容進(jìn)行分析？并制定解決計(jì)劃和實(shí)施對策？,,,,,,品質(zhì)部,,

5,用戶管理,6,5-1用戶品質(zhì)狀況管理目標(biāo)推移有無？有無定期進(jìn)行用戶品質(zhì)反饋分析？并作出適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施？,,,,,,品質(zhì)部,,

,,,5-2用戶、市場品質(zhì)情況的收集、傳遞、處理流程有無？此流程是否有效？,,,,,,業(yè)務(wù)/品質(zhì)部,,內(nèi)銷退貨處理流程？

,,,5-3是否對顧客滿意度把握和管理？有無提高顧客滿意度的活動(dòng)計(jì)劃和實(shí)績？,,,,,,業(yè)務(wù)部,,

6,制造,15,6-1全員6S意識有無？現(xiàn)場6S有否落實(shí)？,,,,,,生產(chǎn)部,,

,,,□不要的東西是否徹底去除□材料/半成品/成品區(qū)分明確嗎？,,,,,,生產(chǎn)部,,

,,,□清潔度/整潔度,,,,,,生產(chǎn)部,,

,,,6-2現(xiàn)場質(zhì)量指導(dǎo)文書是否具備和齊全？可操作性如何？全員遵守嗎？,,,,,,研發(fā)/生產(chǎn)/品質(zhì),,

,,,□工藝流程圖□QC工序圖□作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書□檢查標(biāo)準(zhǔn)書,,,,,,,,

,,,6-3有無工程變更的文件或管理規(guī)定？有無明確變更的定義、對應(yīng)部門、對應(yīng)文件、傳達(dá)對象？有無對變更品進(jìn)行充分的確認(rèn)？,,,,,,研發(fā)部,,

,,,6-4有無進(jìn)行工程品質(zhì)數(shù)據(jù)推移管理？有無明確工程不良重要改善課題？有無此方面的改善計(jì)劃和實(shí)施實(shí)績？,,,,,,研發(fā)部,,

,,,6-5是否對關(guān)鍵工序?qū)嵤┕芾恚?,,,,,品質(zhì)部,,

,,,6-6有否進(jìn)行有效的工程品質(zhì)異常的對應(yīng)和管理？展開如何？,,,,,,品質(zhì)部/研發(fā)部,,

7,設(shè)計(jì),5,7-1是否具備設(shè)計(jì)與開發(fā)的能力？設(shè)計(jì)與開發(fā)的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)等流程是否健全？,,,,,,,,

,,,7-2確保使用客戶最新圖紙的體系有無？,,,,,,,,

,,,7-3有否按流程實(shí)施設(shè)計(jì)與開發(fā)工作？有無記錄？,,,,,,,,

8,采購,8,8-1能否確保按用戶圖紙的要求購買指定的材料？,,,,,,PMC,,

,,,8-2材料供應(yīng)商變更時(shí)，如何進(jìn)行品質(zhì)的確認(rèn)和客戶認(rèn)可？有無相關(guān)文件？是否按文件實(shí)施？,,,,,,PMC,,

,,,8-3有無對供應(yīng)商的評價(jià)管理文件？實(shí)施與否？,,,,,,PMC,,

,,,8-4對供應(yīng)商是否明確環(huán)保指令的要求，如何保證符合要求？,,,,,,PMC,,

9,教育培訓(xùn),5,9-1有無教育培訓(xùn)文件？,,,,,,人力資源,,

,,,9-2有無教育培訓(xùn)計(jì)劃？有無實(shí)施記錄？,,,,,,人力資源,,

,,,9-3有無不同崗位的專門技能教育培訓(xùn)（關(guān)鍵崗位、特殊崗位是否持證上崗）？,,,,,,人力資源,,

10,庫存管理,5,10-1材料、半成品、完成品保管的環(huán)境狀態(tài)如何？有無防止品質(zhì)劣化的措施？保管的條件及保存的期限是否明確？有無超過保存期限的使用管理規(guī)定？,,,,,,PMC,,

,,,10-2保管場所整理整頓、有無防止混入等措施？,,,,,,PMC,,

,,,10-3有無先進(jìn)先出確實(shí)實(shí)施的制度？有無在庫管理記錄？,,,,,,PMC,,

11,計(jì)測管理,5,11-1標(biāo)準(zhǔn)器、測量器、計(jì)測器和國家標(biāo)準(zhǔn)的對應(yīng)能否進(jìn)行追溯？,,,,,,品質(zhì)部,,

,,,11-2有無計(jì)測計(jì)量器管理臺帳？管理號碼、有效期等標(biāo)志清楚嗎？內(nèi)部校正或外部校正有無明確規(guī)定？,,,,,,品質(zhì)部,,

,,,11-3內(nèi)部校正人員的教育培訓(xùn)充分嗎？有無取得相關(guān)資格證？,,,,,,品質(zhì)部,,

12,出貨檢查,15,12-1有無出廠檢查文件？,,,,,,品質(zhì)部,,

,,,2-2測量數(shù)量、測量位置、方法、判定標(biāo)準(zhǔn)明確嗎？,,,,,,品質(zhì)部,,

,,,12-3每批產(chǎn)品檢查結(jié)果管理完善嗎？能否進(jìn)行批次追蹤？,,,,,,品質(zhì)部,,

,,,12-4包裝規(guī)格書有無？臟污、變形等防止發(fā)生的方法完善嗎？,,,,,,,,

減分標(biāo)準(zhǔn),,,,建