安全檢查表分析和風險評價(2.1.2)

平安檢查表分析和風險評價單位：通州正大農藥化工崗位名稱：電工分析人員：唐志豪分析日期：2023年4月20日審核人員：邵俊序號檢查工程檢查標準不符合標準的主要后果現有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改良措施分值等級1變電區(qū)運行系統(tǒng)運行正常運行中的真空斷路器指示燈滅、誤操作、停電財產損失及時更換、經常監(jiān)視144可接受加強管理操作機構誤動作、停電、人員觸電每年做試驗一次144可接受定期檢測標志不清、操作人員業(yè)務差、誤操作停電、財產損失加強標志，對操作人員進行業(yè)務培訓學習326可接受加強培訓停送電無接地保護措施、觸電人員傷害操作規(guī)程、現場監(jiān)護326可接受加強教育操作人員不戴防護用品、觸電、人員傷害加強教育、正確使用勞保用品定期校驗平安用品122可忽略2變壓器溫度正常溫度高采取降溫措施224可接受定期檢測過負荷溫度高降負荷212可忽略環(huán)境溫度高、燒毀風扇降溫、減負荷313可忽略運行變壓器聲音大很不均，有爆裂破碎聲立即停止運行236可接受定期檢查正常情況下符合不變但溫度不斷上升、超額定值匯報、立即停止運行224可忽略油枕、外殼、散熱管道、防爆管等噴油停電退出運行133可忽略漏油低于油位指標采取措施堵漏、未見效停止運行122可忽略油色突變、油內出現炭質財產損失停電處理、更換合格油122可忽略平安檢查表分析和風險評價單位：通州正大農藥化工崗位名稱：電工分析人員：唐志豪分析日期：2023年4月20日審核人員：邵俊序號檢查工程檢查標準不符合標準的主要后果現有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改良措施分值等級2變壓器運行套管及電纜套管等嚴重損壞和放電現象停電、做試驗224可接受定期檢查變壓器漏油著火、爆炸財產損失立即切斷電源用泡沫滅火器滅火或沙土滅火133可忽略絕緣降低、漏電傷人定期檢測224可接受現行措施3高壓設備巡檢符合規(guī)程酗酒上班巡查違犯規(guī)程、人員傷害禁止上班、平安教育326可接受4操作票工作票執(zhí)行不填寫操作票操作嚴格執(zhí)行電氣規(guī)程111可忽略填寫不執(zhí)行、無監(jiān)護，容易出現事故加強平安教育、平安標準122可忽略填寫執(zhí)行、無操作防護措施、觸電、人員傷害電業(yè)平安工作標準326可接受加強培訓執(zhí)行完工作票未交回影響生產電業(yè)平安工作標準111可忽略執(zhí)行完工作票未設警示標志電業(yè)平安工作標準212可忽略5巡檢工具巡檢平安工具符合標準測電表耐壓等級不符合標準購置耐壓等級相同的111可忽略驗電表絕緣降低、觸電作試驗224可忽略絕緣靴破損、不平安更新同等級的絕緣靴212可忽略絕緣手套破損觸電傷人更換同等的用品122可忽略平安檢查表分析和風險評價單位：通州正大農藥化工崗位名稱：電工分析人員：唐志豪分分析日期：2023年4月20日審核人員：邵俊序號檢查工程檢查標準不符合標準的主要后果現有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改良措施分值等級5巡檢工具巡檢平安工具符合標準絕緣手套絕緣等級降低作耐壓試驗不符合更新212可忽略絕緣靴老化耐壓低作耐壓試驗不符合更新111可忽略絕緣靴老化破壞更新同等防護品122可忽略6聯(lián)系信號正確操作不是本崗位人員操作危險嚴格崗位紀律224可接受現行措施信號發(fā)錯時，對方誤操作、停機認真迅速發(fā)出更改命令信號224可接受現行措施機器危險信號發(fā)錯停機嚴格操作規(guī)程，只有緊急情況下使用224可接受現行措施7低壓配電室符合電氣平安標準夜間無照明易觸電、人身傷害及時更換照明燈122可忽略帶電檢修觸電維修規(guī)程224可忽略加強培訓維修停電未掛警示牌誤操作傷人維修規(guī)程、掛警示牌122可忽略配電室漏電傷人停電、維修去除326可接受定期檢查無防鼠板斷路停電裝擋鼠板加強防范122可忽略檢查配電盤螺絲刀誤接觸電業(yè)平安工作規(guī)程，加強防范224可接受現行措施8避雷針廠房避雷網符合平安技術銹蝕嚴重、風大刮斷加強檢查及時防腐或更換處理111可忽略接地線斷，起不到避雷作用，損壞設備及時焊接處理224可接受定期檢查避雷線網不連接及時巡檢處理212可忽略平安檢查表分析和風險評價單位：通州正大農藥化工崗位名稱：電工分析人員：唐志豪分分析日期：2023年4月20日審核人員：邵俊序號檢查工程檢查標準不符合標準的主要后果現有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改良措施分值等級9路燈照明燈亮夜間不亮及時更換212可忽略燈壞、維修不及時、掉下傷人及時更換、加強防范224可忽略照明燈線路斷、觸電更換122可忽略線桿歪斜、倒塌傷人及時更換、加強防范122可忽略10高空作業(yè)符合電業(yè)平安規(guī)程不戴平安帶、平安帽不辦理高空作業(yè)證平安保護措施不全監(jiān)督檢查平安保護作用辦理高空作業(yè)證144可忽略平安檢查表分析和風險評價單位：通州正大農藥化工崗位名稱：儀表工分析人員：張煒分析日期：2023年4月20日審核人員：邵俊序號檢查工程檢查標準不符合標準的主要后果現有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改良措施分值等級1主裝置儀表風壓力正常裝置氣動閥動作不正常每天排空122可忽略儀表導壓管無泄漏現場物料、氣體泄漏，人員中毒、存在爆炸、燃燒危險每天巡檢224可接受氣體報警儀功能正常無法檢測環(huán)境氣體是否超標每天巡檢236可接受用手持式報警儀進行檢測儀表伴熱正常，疏水閥排水正常儀表無法正常顯示每天檢查212可忽略調節(jié)閥、流量計無泄漏人員中毒，存在燃燒、爆炸危險每天檢查，現場安裝報警儀224可接受消防系統(tǒng)手報按鈕正常不能正常報警定期檢查236可接受定期檢驗報警正常不能正常報警定期檢查122可忽略消防播送正常不能正常報警定期檢查122可忽略感煙感溫探測器正常不能正常報警定期檢查224可接受消防切斷閥動作正常誤動作，污染產品定期檢查236可接受3循環(huán)水上下壓消防遠傳壓力表正常，觸電無氧化，儀表盤顯示正常上下壓消防泵不能自啟動柴油機備用，每天巡檢224可接受平安檢查表分析和風險評價單位：通州正大農藥化工崗位名稱：粉劑顆粒劑復配分析人員：顧徐華分析日期：2023年4月20日審核人員：邵俊序號檢查工程檢查標準不符合標準的主要后果現有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改良措施分值等級1混合機正常啟動不能生產按照操作規(guī)程操作236可接受無粉塵溢出粉塵超標開啟吸塵裝置212可忽略傳動鏈條正常跳齒打滑磨損立即調整224可接受防護欄正常鏈條飛出或傷人事故定期檢查236可接受2吸塵裝置正常啟動不能吸附定期檢查224可接受吸力正常不能完全吸附有粉塵排出立即清洗或跟換布袋224可接受定期檢查3粉碎機正常啟動不能生產定期檢查224可接受定期檢查無異常聲響損害設備立即停機維修清理236可接受4粉劑烘干機正常運作不能生產定期檢查224可接受定期檢查5造粒機正常啟動不能生產定期檢查224可接受定期檢查螺桿轉動正常軸承卡死立即停機維修清理加油224可接受6顆粒劑烘干機正常運作不能生產定期檢查224可接受定期檢查平安檢查表分析和風險評價單位：通州正大農藥化工崗位名稱：粉劑水劑包裝分析人員：金風雷分析日期：2023年4月20日審核人員：邵俊序號檢查工程檢查標準不符合標準的主要后果現有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改良措施分值等級1粉劑包裝機正常運行不能生產按照操作規(guī)程操作224可接受加強培訓切割正常傷手按照操作規(guī)程操作224可接受2吸塵裝置正常啟動不能吸附定期檢查224可接受吸力正常不能完全吸附有粉塵排出立即清洗或更換布袋224可接受定期檢查3捆扎機封箱機輸送帶正常運行不能運行、跳閘定期檢查維護212可忽略定期檢查4排風機進風口無雜質損壞設備立即清理212可忽略冷卻風扇運行正常風扇斷裂電機受損立即停爐更換236可接受5液體軟包裝機正常運行不能生產按照操作規(guī)程操作224可接受加強培訓切割正常傷手按照操作規(guī)程操作224可接受切口正常傷手防護裝置224可接受6液體瓶裝包裝機正常運行不能生產按照操作規(guī)程操作224可接受加強培訓7現場各物料管線外表無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理122可忽略8防爆電機輸油泵運行正常壓影響生產檢查處理236可接受根據工藝調整9工業(yè)排風扇室溫正常中署中毒已配備122可忽略平安檢查表分析和風險評價單位：通州正大農藥化工崗位名稱：乳化復配區(qū)分析人員：周國榮分析日期：2023年4月20日審核人員：邵俊序號檢查工程檢查標準不符合標準的主要后果現有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改良措施分值等級1發(fā)應釜外表無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理224可接受聯(lián)軸器護罩無護罩機械傷人加固護罩212可忽略泵體回流管保持暢通設備潤滑不夠，設備損壞檢查處理236可接受注意檢查泵體冷卻水保持循環(huán)泵體溫度過高，設備損壞檢查處理236可接受注意檢查罐體無泄漏罐體泄露，可能引起著火或爆炸加強巡檢326可接受定期檢查油位視窗以上油位降低，內部缺少潤滑，設備損壞加注潤滑油326可接受定期注油釜內部無異響損壞設備翻開檢修，加強巡檢212可忽略氣體報警儀功能正常無法檢測環(huán)境氣體是否超標每天巡檢236可接受用手持式報警儀進行檢測設備靜電接地正常無法釋放靜電，靜電積聚，產生平安隱患檢查處理236可接受定期檢查各手動閥門開關正常無泄漏影響生產、火災、爆炸、中毒定期檢查326可接受加強巡檢各物料輸送泵運行平穩(wěn)、壓力正常電機、泵體燒損，影響生產定期檢查、保證備用泵好用122可忽略各塔器連接牢固無晃動、無泄漏惡劣天氣時發(fā)生危險、火災、爆炸、中毒連接螺栓定期注油檢查、儀表監(jiān)控326可接受加強巡檢2排風機進風口無雜質損壞設備立即清理212可忽略冷卻風扇運行正常風扇斷裂電機受損立即停爐更換236可接受平安檢查表分析和風險評價單位：通州正大農藥化工崗位名稱：乳化復配區(qū)分析人員：周國榮分析日期：2023年4月20日審核人員：邵俊序號檢查工程檢查標準不符合標準的主要后果現有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改良措施分值等級3防爆電機輸油泵運行正常壓影響生產檢查處理236可接受根據工藝調整4各塔器外表無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理122可忽略上塔的塔梯是否完好塔梯壞了，容易傷人加固處理122可忽略5法蘭、墊片無泄漏泄漏時可導致燙傷掛警示牌，回收漏油，更換墊片224可接受加強巡檢6現場各回流儲罐外表無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理122可忽略7現場各物料管線外表無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理122可忽略8蒸汽管線外表無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理224可接受加強巡檢9E306電加熱器各管焊縫有無泄露，各電纜接口處有無松動各焊點泄露，電纜頭松動打火，引起起火爆炸巡視處理236可接受加強巡檢10各物料泵的壓力表外表壓力是否在一定壓力之內影響生產檢查處理224可接受定期檢驗11現場各冷凝冷卻器風機、泵運轉良好發(fā)生故障、有雜音檢查處理122可忽略平安檢查表分析和風險評價單位：通州正大農藥化工崗位名稱：倉庫分析人員：吳劍軍分析日期：2023年4月20日審核人員：邵俊序號檢查工程檢查標準不符合標準的主要后果現有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改良措施分值等級1叉車按照裝叉車操作規(guī)程出現裝車事故認真實行規(guī)程制度224可接受加強檢查2裝車按照裝車操作規(guī)程出現裝車事故認真實行規(guī)程制度236可接受加強檢查鶴管動作正常不能正常裝車加強檢查122可忽略3卸車按照卸車操作規(guī)程出現卸車事故認真實行規(guī)程制度236可接受加強檢查卸車快速接管完好不能正常卸車加強檢查212可忽略4溶劑地下槽液位40~80cm太高容易溢出，太低容易產生氣蝕加強檢查212可忽略5溶劑卸料泵外表無泄漏本體泄露影響運轉檢查處理224可接受泵內部無異響損壞設備翻開檢修，加強巡檢212可忽略6罐區(qū)各連接點連接牢固無泄漏影響生產、財產損失、火災、爆炸中毒定期檢查326可接受加強巡檢各類呼吸閥靈敏好用抽扁大罐，財產損失定期檢查326可接受加強巡檢手動閥門靈敏好用，無泄漏影響生產、財產損失、火災、爆炸、中毒定期檢查，及時更換，儀表監(jiān)控326可接受加強巡檢安平安檢查表分析和風險評價單位：通州正大農藥化工崗位名稱：空壓機分析人員：金風雷分析日期：2023年4月20日審核人員：邵俊序號檢查工程檢查標準不符合標準的主要后果現有控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改良措施分值等級1空壓機觸摸屏顯示正常無法監(jiān)控壓縮機運行情況每天巡檢，壓縮機一開一備224可接受加強巡檢儀表導壓管無泄漏機房內有毒氣體超標，人員中毒安有八臺軸流風機通風224可接受氣體報警儀正常正常無法檢測環(huán)境氣體是否超標每天巡檢236可接受用手持式報警儀進行檢測電機軸承運行無雜音電機燒損定期檢查、并每周隔4000小時換油一次224可接受主機軸承運行無雜音軸瓦磨損影響同心度定期檢查212可忽略氣閥運行正常、無泄漏財產損失、壓力無法提供，火災爆炸等危險定