組裝 EST-過程風險和機遇識別、分析、評估和應對措施表

過程風險和機遇識別、分析、評估和應對措施表(組裝)管理N0;EST/QR-295序號過程名稱責任部門輸出遇過程目部門對應程序條款嚴重程度發(fā)生頻率系數(shù)級別管理相關(guān)過程1裝生產(chǎn)計劃/生產(chǎn)任務單料單/物料1.物料與領料單不236一般1.要求領料人員比對”部品清單"對產(chǎn)品標簽和發(fā)料單進行品番確認可消除收貨正確物料員/成品組裝控制程序2.物料數(shù)133低1.由倉庫和組裝人員共同清點數(shù)量無誤后再進行部可消除3.產(chǎn)品外133低1.領料人頁在收料過程對查確認，無明顯破損后再可接受2前加工組裝部/印刷員產(chǎn)品印劇印刷完成品/現(xiàn)品移動票1.產(chǎn)品印刷重印、漏印刷、323一般1.機器加裝紅外線識別受臺有無產(chǎn)品，預防產(chǎn)品漏印刷、錯印、重印的不良者使用印劇圖比對印刷字體和內(nèi)容，經(jīng)確認0K再由可消除印刷良品印刷人員/班長成品組裝控制程序3首檢組裝部/技術(shù)員1.生產(chǎn)任務單2.作業(yè)基準3.檢查作業(yè)指導書1.成品圖紙2.試驗成績表1.物料使用錯誤、圖妊使田326一般.比對生產(chǎn)任務單查我部品清單進行物料和圖紙確達可消除物料使用正確率組裝/技術(shù)員具過期未校準檢定導致失準326一般1.計量器具使用前，先檢查有無校準標簽，再確認是否在有效的校準期限內(nèi)可消除計量器具校準檢定有效時限品證部/監(jiān)視與測量裝置控制程序3.人員資格未經(jīng)鑒定326一般1.田班長進行一對一的培訓，并經(jīng)考核合格發(fā)行資格鑒定表后再單獨上崗作可消除關(guān)鍵崗位持證上崗組裝/戚延224低1.比對生產(chǎn)線檢查基準進行逐項試驗和檢查可消除組裝/技術(shù)員位313低1.早會傳達物料不可以直可消除組裝/作業(yè)品4組裝物料投入/生產(chǎn)任務單現(xiàn)品移動票/試驗成績表/流水線制品檢查統(tǒng)計表2.5S執(zhí)行25一般2.每周二和周四有指定包裝人員進行打掃?？上圃?8%以上組裝/作業(yè)員成品組裝控制程序3.相似品同時生產(chǎn)區(qū)分容易224低員不可以在同一條生產(chǎn)線生產(chǎn)，預防相似品混入。可消除組裝/作業(yè)員員未戴手金屬部品224低4.管理人員生產(chǎn)線巡線隨時確認作業(yè)人員是否按照可消除組裝/作業(yè)員5.良品與不良品的區(qū)分標識224低5.不良品、落地產(chǎn)品放入可消除不合格品控制程序5組裝包裝作業(yè)指導書1.標簽打印錯誤(品名品313低比對生產(chǎn)任務單和捆包作可消除數(shù)量準確到100%員/班長成品組裝控制程序2.包裝工作臺面清理不干凈容易混入326一般5S清掃，并將所有不相關(guān)的物品清理干凈后再進行可消除3.包裝少數(shù)倉庫及客戶投訴326一般田也裝作業(yè)頁參照包裝作業(yè)指導書進行包裝作業(yè)，并在每層產(chǎn)品擺放完了后可消除戴手套金224低1.早會傳達生產(chǎn)過程必須戴指套作業(yè)；可消除5.包材使用(破損及贓物)326一般行紙箱和紙板目視檢查無臟污和破損后再使用。可消除6檢查員生產(chǎn)計劃/生產(chǎn)任務單外觀檢查日用錯誤、326一般1.比對生產(chǎn)任務單查找部品清單進行物料和圖紙確認可消除物料使用正確率具過期未校準檢定導致失準326一般1.計量器具使用前，先檢查有無校準標簽，再確認是否在有效的校準期限內(nèi)可消除計量器具校準檢定有效時限品證