門店藥品采購操作程序模版

第頁共頁門店藥品采購操作程序模版一、采購需求確認1.門店負責人或采購員通過與供應商進行溝通，確定本次采購的具體需求。2.根據(jù)銷售數(shù)據(jù)、門店庫存情況和市場需求，確定所需藥品種類、規(guī)格、數(shù)量等詳細信息。3.將采購需求整理成清單，包括藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息。二、供應商選擇1.根據(jù)門店的需求和供應商的實力、信譽等因素，選擇合適的供應商。2.與供應商進行合作協(xié)議的簽訂，明確采購雙方的權責。三、詢價和比價1.將采購需求發(fā)送給所選供應商，并要求其提供詳細的報價。2.根據(jù)收到的報價，對比不同供應商的藥品價格、質(zhì)量等因素，選擇最有優(yōu)勢的供應商。四、合同簽訂1.與最終確定的供應商進行合同談判，明確雙方的權益和義務。2.確保藥品的質(zhì)量、交貨時間、價格等事項在合同中明確規(guī)定。五、采購訂單生成與審核1.根據(jù)合同的約定，生成采購訂單。2.在采購訂單中填寫藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳細信息。3.采購負責人對采購訂單進行審核，確保訂單信息的準確性和與合同的一致性。六、藥品驗收與入庫1.采購人員在供應商發(fā)貨到達門店時，對藥品進行驗收。2.驗收人員核對藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息是否與采購訂單一致。3.對于有質(zhì)量問題的藥品，及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商解決方式。4.將驗收合格的藥品按規(guī)定進行入庫，并在系統(tǒng)中錄入相應的庫存信息。七、質(zhì)量監(jiān)控與投訴處理1.對采購的藥品進行質(zhì)量監(jiān)控，包括藥品的保管、使用情況等。2.如發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量問題，及時與供應商聯(lián)系，要求其進行處理或退換貨。3.對于藥品投訴或者客戶反饋的問題，及時進行處理和記錄，并與供應商溝通解決。八、庫存管理與進貨補充1.定期對門店藥品庫存進行盤點，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。2.根據(jù)銷售情況和庫存預警，確定需要進一步補充的藥品種類和數(shù)量。3.根據(jù)門店的采購流程，生成相應的進貨清單，并與供應商進行溝通，進行進貨補充。九、采購費用核算與付款1.對每次采購的費用進行核算，包括藥品的金額、運輸費用、稅費等。2.根據(jù)供應商和門店的約定，按時支付采購費用，確保良好的供應商關系。十、采購記錄與報表分析1.對每一次的采購活動進行記錄，包括采購清單、合同、付款憑證等。2.定期對采購數(shù)據(jù)進行整理和分析，包括藥品的銷售情況、庫存變化等，提供參考數(shù)據(jù)給管理層做決策。以上是門店藥品采購操作程序模板，根據(jù)具體情況可以進行適當?shù)恼{(diào)