煤礦對標(biāo)降本主要措施

煤礦對標(biāo)降本主要措施※參閱件梁寶寺煤礦公司對標(biāo)降本主要措施一、與古城礦對標(biāo)情況〔一〕上半年主要生產(chǎn)指標(biāo)與古城對標(biāo)〔詳見附表1〕2022年1-8月主要生產(chǎn)指標(biāo)與古城對標(biāo)〔詳見附表2〕差異通過以上兩個表比照可以看出：雖然我公司1-8月份主要生產(chǎn)指標(biāo)仍然不如古城完成好，但兩者之間的差距在縮小，具體表現(xiàn)在以下幾個方面：回采產(chǎn)量：上半年比古城礦少5.76萬噸；1-8月比古城少4.36萬噸，縮小差距1.4萬噸?；夭蓡萎a(chǎn)：上半年比古城礦少3222噸/月/個；1-8月比古城少1817噸，縮小差距1405噸。出勤率：上半年比古城低21％；1-8月比古城低19.6%，縮小差距1.4個百分點(diǎn)?；夭晒ばВ荷习肽瓯裙懦堑V低21.17噸/工；1-8月比古城低12.5噸/工，縮小差距8.67噸。人均產(chǎn)量：上半年比古城礦少471噸/人；1-8月比古城低416噸/人縮小差距55噸。人均進(jìn)尺：上半年比古城礦少0.3米/月/人；1-8月比古城少0.14米/月/人，縮小差距0.16米。萬噸掘進(jìn)率：上半年比古城礦多52.7米/萬噸；1-8月比古城多50.7米/萬噸，縮小差距2.0米/萬噸。開拓煤量可采期為3.38年，比古城礦少0.72年；準(zhǔn)備煤量可采期為14.64個月，比古城煤礦少9.36個月；回采煤量可采期為10.78個月，比古城煤礦少2.22個月；綜合電耗：上半年比古城多4.41度/噸；1-8月比古城多3.92度/噸，縮小差距0.49度/噸。原煤電耗：上半年比古城多4.74度/噸，1-8月比古城多3.91度/噸縮小差距0.83度/噸。差異分析回采產(chǎn)量、工作面單產(chǎn)比我們高：主要有，一是在管理上、生產(chǎn)工藝和工序穿插上與古城相比還存在差異，工藝落后、穿插不合理、怠工。二是生產(chǎn)設(shè)備還比擬落后，設(shè)備成效有待于進(jìn)一步提高。三是古城煤層厚〔平均8.5米〕，我礦煤層平均厚只有4.0米，平均比我們厚4.5米，循環(huán)產(chǎn)量高。四是工作面儲量大，斷層少，工作面搬家次數(shù)少，1-8月我們比古城礦多搬家9次?；夭晒ば省⑷司a(chǎn)量高：主要有，一是人力資源管理還有待于進(jìn)一步提高，存在人浮于事、出工不出力現(xiàn)象。二是市場化運(yùn)行貨幣鼓勵機(jī)制還沒有很好的發(fā)揮，有待于進(jìn)一步加大價值的導(dǎo)向作用。三是回采產(chǎn)量比我們高；四是回采工人員比我們少469人〔8月底在冊古城328人，我們797人〕。掘進(jìn)進(jìn)尺、綜合單進(jìn)雖然不如我們高，但掘進(jìn)效率、人均進(jìn)尺比我們高：一是在掘進(jìn)工序穿插、生產(chǎn)組織、人員管理上與古城相比還有差距。二是機(jī)械設(shè)備、供風(fēng)供水管理還不到位，設(shè)備影響、風(fēng)水影響較大。三是機(jī)械設(shè)備效能發(fā)揮還有待于進(jìn)一步提高。四是減人提效迫在眉睫，人員多出勤低，8月底在冊人數(shù)比古城多1000人〔古城642人，我們1642人〕萬噸掘進(jìn)率低：主要原因是工作面儲量大，進(jìn)尺利用率高，有效進(jìn)尺高，掘進(jìn)效果好，帶來接續(xù)平穩(wěn)，巷道維護(hù)量少。三個煤量可采期高：主要原因是開拓掘進(jìn)效果好，三個煤量高，有效進(jìn)尺高。綜合電耗、原煤電耗低：主要有，一是我們在用電管理上還存在漏洞有皮帶空運(yùn)轉(zhuǎn)、大馬拉小車等浪費(fèi)現(xiàn)象。二是用電市場化管理還不到位，用電限額、設(shè)備單機(jī)耗定額有待進(jìn)一步修訂〔現(xiàn)在我們正搞用電現(xiàn)場寫實(shí)，重新修訂設(shè)備單機(jī)耗〕加大市場運(yùn)行考核力度，堅決把電耗降下來。三是掘進(jìn)進(jìn)尺高，掘進(jìn)用電量高；四是地面用電節(jié)約意識還不夠強(qiáng)，有長明燈長流水現(xiàn)象，同時還沒有采用擦卡式電表計量的方式。樹立新標(biāo)值針對以上對標(biāo)、分析，剔除不利因素，在8月份指標(biāo)完成的根底上，確定新的標(biāo)值如下：工作面單產(chǎn)140000噸〔放頂煤工作面工作面單產(chǎn)130000噸〔一次采全高工作面〕回采工效率26噸/工人均產(chǎn)量300噸/月/人掘進(jìn)工效率0.22米/工出勤率80%托頂煤綜掘單進(jìn)270米/月/個沿頂板綜掘單進(jìn)300米/月/個全煤炮掘單進(jìn)160米/月/個全巖炮掘單進(jìn)100米/月/個半煤巖綜掘200米/月/個全煤綜掘300米/月/個原煤全員效率4.8噸/噸綜合電耗30.0度/噸原煤電耗22.7度/噸噸入洗原煤介耗1.3KG/噸噸入洗原煤電耗2.10元/噸洗煤加工費(fèi)21元/噸〔二〕主要經(jīng)營指標(biāo)比照情況1.上半年主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)與古城對標(biāo)〔詳見附表3〕1－8月份主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)與古城對標(biāo)〔詳見附表4〕2.尋找差距通過比照，我公司本錢指標(biāo)與古城之間存在較大差距?！采习肽瓯惧X對標(biāo)詳見附表5，1-8月份本錢對標(biāo)情況詳見附表6〕3.差異在以上指標(biāo)中，我公司剔除特殊工程后可比原煤本錢為273.89元/噸，比古城高44.83元/噸，與上半年對標(biāo)時比擬，賬面單位本錢差距縮小10.35元/噸〔上半年剔除特殊因素后，按賬面產(chǎn)量計算，單位本錢差109.90元/噸，1－8月同口徑計算，單位本錢差89.73元/噸，比上半年差距縮小20.17元/噸〕，主要表現(xiàn)在：〔1〕材料費(fèi)高比古城高24.12元/噸，主要是：一是支護(hù)材料高9.03元/噸。二是大型材料高2.02元/噸。三是配件高9.80元/噸。四是專用工具高1.09元/噸。五是價差高3.39元/噸。〔2〕員工薪酬比古城高2.03元/噸，主要是我公司員工比古城多2807人。一是工資低6.89元/噸，主要是我公司工資比古城礦少338萬元，但賬面產(chǎn)量低于古城礦12萬噸，可比產(chǎn)量比古城礦高20萬噸。二是福利費(fèi)高2.72元/噸。三是社會保險費(fèi)高6.27元/噸?！?〕電費(fèi)比古城高5.84元/噸?！?〕折舊費(fèi)比古城高11.96元/噸?！?〕土地塌陷費(fèi)比古城高7.24元/噸。比擬分析我公司賬面單位本錢455.28元/噸，比古城礦的229.06元/噸，高226.22元/噸，原因有以下幾個方面：〔1〕產(chǎn)量：192.08萬噸，比古城礦產(chǎn)量203.98萬噸低11.9萬噸，影響單位本錢上升14.19元/噸?！?〕總本錢：87452萬元，比古城礦的46725萬元，高40727萬元影響單位本錢上升212.03元/噸。材料費(fèi)：15816萬元，比古城礦6948萬元，高8868萬元，影響單位本錢上升46.17元/噸。主要是我公司掘進(jìn)進(jìn)尺比古城礦超9635米，其中支護(hù)材料高2911萬元，大型材料高1498萬元，配件高2492萬元，價差高758萬元。薪酬：26014萬元，比古城礦的20769萬元，高5245萬元，影響單位本錢上升27.31元/噸。其中：工資高1935萬元；福利費(fèi)高731萬元，主要是食堂人員工資，古城食堂實(shí)行外包，我公司比古城食堂員工多176人；保險費(fèi)高2289萬元。電費(fèi)：3779萬元，比古城礦的2208萬元，高1571萬元，影響單位本錢上升8.18元/噸。主要是我公司三個采區(qū)生產(chǎn)，戰(zhàn)線長。折舊：5452萬元，比古城礦的2067萬元，高3385萬元，影響單位本錢上升17.62元/噸。主要是我公司建井投產(chǎn)時間短，投資大。其他：36391萬元，比古城礦的14732萬元，高21659萬元，影響單位本錢上升112.76元/噸，主要是我公司提取搬遷費(fèi)6150萬元，集團(tuán)公司效勞費(fèi)5914萬元，塌陷費(fèi)1675萬元，沖擊地壓危害治理費(fèi)用7857萬元等?！踩橙藛T配置對標(biāo)情況〔詳見附表7、8〕通過以上兩張人員設(shè)置對照表可以看出：8月底我公司原煤在冊人數(shù)4671人，仍然比古城多2236人，但通過減員分流，解除長欠人員勞動合同等措施，8月份同6月份相比，人數(shù)差距在縮小。其中：原煤總?cè)藬?shù)由6月份相差2472人縮小到2236人，縮小差距236人；采煤單位由6月份相差601人縮小到469人，縮小差距132人；掘進(jìn)單位由6月份相差1237人縮小到1000人，縮小差距237人；輔助單位由6月份相差320人縮小到314人，縮小差距6人。目前我公司仍然比古城人員多，主要原因是：1.崗位職能設(shè)置不同：一是鐵路運(yùn)輸科我公司77人，古城鐵路專用線人員屬集團(tuán)公司派用。二是后勤科食堂、招待所、澡堂人員全部外包，只有33人，而我公司設(shè)置人員212人，比古城多179人。三是供給科及平安培訓(xùn)中心人員，古城均屬集團(tuán)公司委派，我公司48人，以上合計304人。受采掘單位出勤率影響：古城出勤率93%，我公司出勤率73.4%，因出勤率低造成我公司比古城多514人。采煤單位用人多：一是工作面條件差，斷層多，上下兩巷壓力大，開幫維護(hù)工作量大，需要的輔助人員多。二是工作面斷層落差大，全巖多在正常的工作面推采過程中增加了打眼放炮工序，造成用人多。三是人員效率低，比古城少416噸/人。掘進(jìn)單位用人多：一是受地質(zhì)條件影響，工作面斷層多，搬家次數(shù)多〔古城全年4次，我公司22次，比古城多18次〕，造成上下兩巷無效進(jìn)尺多，如工作面里搬外，造成幾百米巷道無效。二是因煤層厚度影響〔古城平均厚度比我們厚4.5米〕，煤層分岔，再加上單一煤層開采，要完成與古城同樣的產(chǎn)量，必須加大工作面推進(jìn)度，造成同樣打一米巷道，同樣推采一米，古城能出1600噸，我公司只能出800噸。致使同樣年產(chǎn)300萬噸，我們要比古城多推采一倍的巷道，多打一倍的進(jìn)尺，多用一倍的人員。三是掘進(jìn)效率低，比古城少0.14米/月/人。井下輔助單位人員多：古城因采場條件較好，全是放頂煤工作面，全礦在兩個采區(qū)生產(chǎn)既能滿足任務(wù)需要，而我公司因煤層單一，且煤層分岔，煤層平方生產(chǎn)能力低，工作面搬家頻繁，接續(xù)緊張，必須有三個采區(qū)跳面生產(chǎn)，才能完成與古城同樣的產(chǎn)量。我們比古城多一個采區(qū)生產(chǎn)，古城輔助人員798人，兩個采區(qū)生產(chǎn)，平均每個采區(qū)輔助人員399人；我們輔助人員1112人，三個采區(qū)生產(chǎn)，平均每個采區(qū)370人，我們比古城還少29人。洗煤廠：我公司345人，古城233人，比古城多112人，主要原因是我公司入洗原煤系統(tǒng)66人歸洗煤廠管理，而古城入洗原煤系統(tǒng)屬機(jī)電工區(qū)管理，假設(shè)剔除入洗原煤系統(tǒng)66人及煤泥烘干車間27人，我公司比古城多19人。機(jī)關(guān)科室：我公司252人，古城186人，比古城多66人。主要一是物資供給科41人，古城全部由集團(tuán)公司委派。二是培訓(xùn)中心7人，古城隸屬集團(tuán)公司管理，不屬礦在冊。剔除以上因素，我公司機(jī)關(guān)人員實(shí)際204人，比古城多18人，主要表達(dá)在我公司有8位副總，古城副總兼科室負(fù)責(zé)人；另外我公司農(nóng)事辦有8人，而古城農(nóng)事人員由黨委協(xié)調(diào)，總務(wù)科辦理。分析以上差異，除客觀因素外，在管理上，我們的全面預(yù)算管理內(nèi)部市場運(yùn)行還不很全面，發(fā)揮內(nèi)部市場調(diào)節(jié)、調(diào)動人的積極性方面還有一定差距。在思想認(rèn)識上，管理人員思想還不解放、觀念還不更新，傳統(tǒng)的落后思想仍然固化成疾，存在強(qiáng)調(diào)客觀因素多，主動查找自身管理短板少，不能針對差距，下決心解放思想、更新觀念，采取強(qiáng)力措施縮小差距。二、貫徹158號文，對標(biāo)追趕措施成立度“寒冬”考核辦公室，下設(shè)平安穩(wěn)產(chǎn)、煤質(zhì)管理、對標(biāo)降本提效、專項資金、資金管控、宣傳維穩(wěn)、全面標(biāo)準(zhǔn)化礦井建設(shè)七個保障組，制定具體措施，項項工作落實(shí)到人，實(shí)行抵押金制度，嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)與考核兌現(xiàn)。〔一〕措施1.平安穩(wěn)產(chǎn)保障組〔1〕確保完成公司確定9－12月產(chǎn)量目標(biāo)和補(bǔ)產(chǎn)任務(wù)。2〕確保完成全巖、半煤巖、全煤巷道月進(jìn)110米、220米、330米；采掘區(qū)隊單產(chǎn)單進(jìn)到達(dá)與古城對標(biāo)平均水平以上?！?〕開展對標(biāo)管理，提升管理境界，更新觀念，減員提效，原煤全員效率到達(dá)4.8噸/工以上。指標(biāo)分解：〔1〕產(chǎn)量預(yù)算指標(biāo)分解：按照年初預(yù)算及內(nèi)部市場化運(yùn)行，將9－12月回采產(chǎn)量預(yù)算指標(biāo)分解到各采煤區(qū)隊，按照市場化運(yùn)行，實(shí)行一月一預(yù)算，一月一下達(dá)，一月一結(jié)算。2022年9－12月內(nèi)部市場運(yùn)行回采產(chǎn)量月度預(yù)算表月份9月三季10月11月12月四季合計采一12.512.512.510.810.233.546采二10.810.812.51112.53646.8安裝6.56.55.966.818.725.2合計29.829.830.927.829.588.2118采一46萬噸，補(bǔ)產(chǎn)4.4萬噸，每月補(bǔ)產(chǎn)1.1萬噸；采二46.8萬噸，補(bǔ)產(chǎn)4.8萬噸，每月補(bǔ)產(chǎn)1.2萬噸；安裝隊25.2萬噸，補(bǔ)產(chǎn)2.0萬噸，每月補(bǔ)產(chǎn)0.5萬噸?！?〕進(jìn)尺預(yù)算指標(biāo)分解：按照年初預(yù)算及內(nèi)部市場化運(yùn)行，將9-12月進(jìn)尺預(yù)算指標(biāo)分解到各掘進(jìn)區(qū)隊，實(shí)行一月一預(yù)算，一月一下達(dá)，一月一結(jié)算。掘進(jìn)一區(qū)：9-12月進(jìn)尺600米掘進(jìn)二區(qū)：9-12月進(jìn)尺1128米掘進(jìn)三區(qū)：9-12月進(jìn)尺1680米綜掘一區(qū)：9-12月進(jìn)尺1600米 綜掘二區(qū)：9-12月進(jìn)尺1760米綜掘三區(qū)：9-12月進(jìn)尺1632米具體措施：一是進(jìn)一步穩(wěn)固和提升全面預(yù)算內(nèi)部市場化管理成果。通過完善、充實(shí)內(nèi)部市場化結(jié)算程序，修訂考核管理制度，細(xì)化市場價格，加大運(yùn)行力度，提高員工市場意識，使每位員工真正認(rèn)識到節(jié)約、提高效率就是增加收入，浪費(fèi)就是從自己腰包中掏錢，從而到達(dá)提高員工生產(chǎn)積極性的目的，以確保公司度“寒冬”各項預(yù)算指標(biāo)的完成。二是嚴(yán)格對標(biāo)管理。借鑒古城生產(chǎn)經(jīng)驗，對到達(dá)單產(chǎn)、單進(jìn)、效率、人均指標(biāo)標(biāo)值的單位實(shí)行重獎；對經(jīng)過一定時期仍然達(dá)不到對標(biāo)值，單產(chǎn)單進(jìn)、人均指標(biāo)沒有提高的專業(yè)負(fù)責(zé)人和責(zé)任人在業(yè)績考核中扣5分，并扣除每人所交抵押金的1/4。三是強(qiáng)化采煤面過斷層管理，確保產(chǎn)量目標(biāo)的完成。加強(qiáng)工作面過斷層期間的技術(shù)管理，采取深孔爆破技術(shù)，減少采煤工作面循環(huán)打眼數(shù)，提高采煤區(qū)隊過斷層效率和開機(jī)率。嚴(yán)格推進(jìn)度管理，對虛報推進(jìn)度的倒扣虛報數(shù)量，并對單位各正職罰款500元，對副職各罰款400元。優(yōu)化采場布局，合理工作面配采。加強(qiáng)對標(biāo)管理，通過與古城對標(biāo)，找出影響產(chǎn)量提高的因素，制定切實(shí)可行的措施，把單產(chǎn)提上來。四是狠抓掘進(jìn)提效，確保完成進(jìn)尺目標(biāo)。每個區(qū)隊必須組織一個高掘頭，作業(yè)方案提高20％下達(dá)，重點(diǎn)考核。提高掘進(jìn)機(jī)械化水平，具備條件的全部按照時間節(jié)點(diǎn)上綜掘機(jī)。強(qiáng)化現(xiàn)場設(shè)備管理，加強(qiáng)對風(fēng)開工具的管理，減少因風(fēng)開工具的損壞而影響生產(chǎn)。結(jié)合與古城對標(biāo)管理，查找掘進(jìn)效率、單進(jìn)低的原因，制定措施，以到達(dá)高掘高效的目的。五是全面加強(qiáng)機(jī)電運(yùn)輸管理，確保實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)高效目標(biāo)。嚴(yán)格按照大型固定設(shè)備的檢修周期進(jìn)行檢修，提高設(shè)備檢修質(zhì)量和各類保護(hù)裝置靈敏可靠，杜絕機(jī)電事故發(fā)生。嚴(yán)格落實(shí)巡檢和維修工包機(jī)責(zé)任制，抓好機(jī)電設(shè)備方案檢修，強(qiáng)化隱患排查工作力度。狠抓運(yùn)輸秩序整頓，合理分配運(yùn)輸時間，減少單位之間相互影響。六是加大工作面安裝、回撤管理力度，確保按時間節(jié)點(diǎn)完成。由機(jī)電副總工程師和采煤副總工程師分別主抓工作面安裝與回撤工作，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，每周召開通報分析會，針對工作面安撤出現(xiàn)的問題進(jìn)行重點(diǎn)分析，并制定措施嚴(yán)格落實(shí)，確保各工作面的安裝回撤以時間節(jié)點(diǎn)為基準(zhǔn)，對不按時間節(jié)點(diǎn)完成的，對責(zé)任單位按照10000元/天落實(shí)考核。2.煤質(zhì)管理保障組研究制定《關(guān)于印發(fā)煤質(zhì)管理方法的通知》〔肥礦梁能源字〔2022〕159號〕細(xì)化完善了煤質(zhì)管理考核方法，成立了井下生產(chǎn)煤質(zhì)管理、商品煤煤質(zhì)管理兩個小組，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司煤質(zhì)要求檢查考核。煤質(zhì)管理相關(guān)人員按集團(tuán)公司交納抵押金數(shù)額比例交納抵押金。建立煤質(zhì)日調(diào)度、旬分析制度，但凡達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的，由各小組組長分析處理嚴(yán)格考核。3.對標(biāo)降本提效保障組為多彌補(bǔ)1-8月的欠利，通過對標(biāo)管理、內(nèi)部市場運(yùn)行，突出技術(shù)降本措施落實(shí)，重新調(diào)整內(nèi)部市場單價，9-12月份噸煤本錢力爭比年初本錢降低29元，比集團(tuán)公司下達(dá)的月控制指標(biāo)力爭多降8.3元。其中，材料費(fèi)降低19.18元，比考核指標(biāo)超降5.5元；減人提效下降8.06元，比考核指標(biāo)超降2.5元；電費(fèi)降低0.9元，比考核指標(biāo)超降0.02元；修理費(fèi)降低0.71元，比考核指標(biāo)超降0.29元；四項費(fèi)用降低0.15元，比考核指標(biāo)超降0.03元；洗煤加工本錢比考核指標(biāo)多降0.9元。提產(chǎn)增效、配煤增收1960萬元。具體措施：一是降本增效。對生產(chǎn)公司所使用的材料、大型材料、綜機(jī)配件、大修理費(fèi)、電費(fèi)、外部勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用分解后進(jìn)行大包，經(jīng)管中心劃歸生產(chǎn)專業(yè)管理。根據(jù)降本目標(biāo)，對生產(chǎn)專業(yè)所使用一切費(fèi)用進(jìn)行重新測定，測定好的費(fèi)用指標(biāo)由生產(chǎn)副總經(jīng)理控制使用，由預(yù)算中心按照內(nèi)部市場化運(yùn)行的有關(guān)程序進(jìn)行一月一下達(dá)，一周一分析，一月一結(jié)算。生產(chǎn)專業(yè)：根據(jù)集團(tuán)公司管控要求，9－12月生產(chǎn)公司降本增效2885萬元、噸煤本錢降低28.85元，其中材料費(fèi)降低1918萬元、19.18元/噸電費(fèi)降低90萬元、0.9元/噸，修理費(fèi)降低71萬元、0.71元/噸，減人提效降低806萬元、8.06元/噸?！?〕技術(shù)降本增效。根據(jù)采場情況，本著“技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理、操作方便”的原那么，依靠科技創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)降本增效2022萬元。合理優(yōu)化巷道工程設(shè)計，減少巷道施工量，提高煤炭采出率。本著多打煤巷、少打巖巷的原那么，減少巷道施工量，實(shí)現(xiàn)“兩減一共”即減少巷道長度，減少全巖長度，合用共用巷道。一是優(yōu)化3304工作面巷道設(shè)計，原設(shè)計煤巷330m、巖巷150m，優(yōu)化設(shè)計后煤巷400m、巖巷110m,少施工巖巷40m、多施工煤巷70m，減少兩處風(fēng)橋的施工，多采出煤炭1500噸，增利30萬元。二是優(yōu)化3308工作面巷道設(shè)計，原設(shè)計煤巷220m、巖巷180m，優(yōu)化設(shè)計后煤巷140m，少施工巖巷180m、煤巷80m，多采出煤炭7500噸，增利170萬元。三是3308工作面利用3312軌聯(lián)巷進(jìn)風(fēng)，原設(shè)計煤巷40m、巖巷110m，優(yōu)化后煤巷140m，少施工巖巷110m、多施工煤巷100m，多采出煤炭3100噸，增利82萬元。四是3316工作面施工一條235m的煤巷，工作面多推40m，采出煤炭39100噸，增利680萬元。五是3206、3201、3210工作面使用原工作面聯(lián)絡(luò)巷進(jìn)行施工，少掘巖巷400m，直接經(jīng)濟(jì)效益289.9萬元。六是巷道施工過程中，根據(jù)超前分析和防沖鉆探，在巷道過斷層前采取提前下扎和起坡減少巷道全巖量施工，3210軌順過ZF2-12斷層、3201軌皮順過WF56斷層、3312軌皮順過DF37斷層，共計減少巖巷施工70m，直接利潤35萬元，采出煤炭1500噸，增利30萬元。七是優(yōu)化3600回風(fēng)下山設(shè)計，少施工巖巷100m，多施工煤巷120m，采出煤炭2500噸，增利70萬元。合理優(yōu)化巷道支護(hù)參數(shù)，提高巷道支護(hù)質(zhì)量，降低擴(kuò)修率。一是根據(jù)煤層厚度合理選擇支護(hù)材料類型，減少支護(hù)材料的浪費(fèi)。開拓巷道及地質(zhì)條件允許的全部使用等強(qiáng)錨桿；-850m以上的巷道使用直徑17.8mm錨索、-850m以下的巷道使用直徑22mm錨索；沿頂板及托頂煤小于2m時選擇6m長錨索；托頂煤2-4m選擇8m長錨索；托頂煤4-6m選擇12m長錨索；托頂煤6m以上選擇12m長錨索，防止因支護(hù)錨索選擇不合理造成的材料浪費(fèi)。二是根據(jù)巷道效勞年限和地質(zhì)條件，合理選擇支護(hù)參數(shù)，減少支護(hù)本錢。地質(zhì)條件允許的，中砂巖頂板巷道及工作面順槽距離切眼200m排距由0.8米加大到1.0米、取消幫部錨索、兩幫使用細(xì)鋼筋網(wǎng)，減少本錢675元/m；工作面切眼面前側(cè)打設(shè)2根錨桿、面后側(cè)打設(shè)3根錨桿、共減少5根/排，切眼兩幫使用塑料網(wǎng)代替金屬網(wǎng)，共減少支護(hù)本錢430元/m；積極調(diào)研新型高性價比的支護(hù)材料，局部地質(zhì)條件較好、壓力小的地段順槽幫部使用該種新型材料代替金屬網(wǎng)，減少支護(hù)本錢180元/m。三是合理優(yōu)化大巷擴(kuò)修支護(hù)參數(shù)，提高巷道擴(kuò)修質(zhì)量，降低巷道擴(kuò)修率，延長巷道擴(kuò)修周期至1年以上。通過降低巷道支護(hù)、擴(kuò)修本錢，節(jié)約支護(hù)材料620萬元。強(qiáng)化防治水管理。分析井下各出水點(diǎn)，進(jìn)行封堵和利用。合理設(shè)計排水鉆孔，優(yōu)化排水方案，對3418工作面、3400進(jìn)風(fēng)大巷涌水通過3400進(jìn)風(fēng)巷排水鉆孔向-708m北翼軌道大巷排水，不再向3400采區(qū)臨時水倉排水，以減少排水環(huán)節(jié)節(jié)約排水費(fèi)用2.1萬元；對于孤島工作面，經(jīng)分析可不用施工頂板砂巖放水孔，每個孤島工作面可少施工頂板砂巖放水孔3個，合計孔深約300m，節(jié)約資金約1萬元。優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)，合理配置風(fēng)量，根本上減少通風(fēng)費(fèi)用。優(yōu)化調(diào)整礦井通風(fēng)系統(tǒng)，3400配風(fēng)巷月掘進(jìn)進(jìn)尺不低于300米，力爭9月底結(jié)束。巷修刷擴(kuò)失修巷道月不低于100米，降低礦井通風(fēng)阻力，從而減少主通風(fēng)機(jī)用電量，節(jié)約本錢。長距離掘進(jìn)巷道及時補(bǔ)打進(jìn)回風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷，形成全風(fēng)壓通風(fēng)，減少風(fēng)筒供風(fēng)長度?！?〕加大自制加工力度，減少成品材料投入。根據(jù)集團(tuán)公司要求，在全礦擴(kuò)展自制加工、修舊利廢范圍，全部開展99種材料、配件的自制加工，不準(zhǔn)購進(jìn)設(shè)備和材料，否那么追究責(zé)任，節(jié)約新材料投入260萬元〔3〕修舊利廢、物資回收：嚴(yán)格執(zhí)行“七個回購”，加強(qiáng)舊料回收復(fù)用，減少新材料的投入，特別是加強(qiáng)舊道木、舊皮帶、舊鐵路的回收復(fù)用力度。充分利用全面預(yù)算內(nèi)部市場體系，所有指標(biāo)全部落實(shí)到個人，但凡超指標(biāo)的，一律由個人工資回購，充分調(diào)動全員積極性，節(jié)約新材料投入500萬元?！?〕設(shè)備維修：嚴(yán)控外委修理，需外委修理的，10萬元以上的，必須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報集團(tuán)公司審核前方可外委。開展綜掘機(jī)、支架、道岔、弱電電氣等自修，通過嚴(yán)控外委，降低設(shè)備維修費(fèi)用71萬元。同時根據(jù)集團(tuán)要求，從現(xiàn)在開始外委大修，維簡費(fèi)用一律停止使用?！?〕用電管理：一是按照內(nèi)部市場化運(yùn)行，通過現(xiàn)場寫實(shí)，對基層單位用電指標(biāo)進(jìn)行限額控制管理，修訂單機(jī)消耗定額，對電費(fèi)超預(yù)算的嚴(yán)格按照市場化從單位總收入中扣除。二是嚴(yán)格控制供排水系統(tǒng)水源，嚴(yán)禁峰谷開泵。三是改善生產(chǎn)系統(tǒng)，避峰檢修。四是優(yōu)化提升運(yùn)輸時間，合理穿插進(jìn)行，最大限度提高提升效率。五是加強(qiáng)調(diào)度管理，實(shí)現(xiàn)3200強(qiáng)力3300強(qiáng)力、3400強(qiáng)力皮帶集中運(yùn)輸，每部皮帶每班減少運(yùn)行0.5小時，3400三部強(qiáng)力皮帶每天減少運(yùn)行1.5小時，3300大傾角強(qiáng)力皮帶、3300西翼強(qiáng)力皮帶、3300北翼2部皮帶每天減少運(yùn)行1.5小時，3200強(qiáng)力1部皮帶每天減少運(yùn)行1.5小時。六是在各變電所安裝多路電參數(shù)計量系統(tǒng)嚴(yán)格按照核定用電量進(jìn)行限電運(yùn)行，根據(jù)作業(yè)方案核定單產(chǎn)用電指標(biāo)，節(jié)獎超罰，通過精確的計量數(shù)據(jù)解決設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)和大馬拉小車現(xiàn)象。七是北區(qū)彩板房更換插卡限流式電表。八是井下大巷除在迎檢及交接班時間開啟照明外，其余時間一律不允許開啟。九是加大對地面浪費(fèi)用電行為的檢查力度，武裝保衛(wèi)部、紀(jì)委、工會、機(jī)電科協(xié)抓共管，白天或下班時間長明燈、空調(diào)溫度設(shè)定在26攝氏度以下開啟的等浪費(fèi)電現(xiàn)象列入不文明行為考核范圍，嚴(yán)格考核。九是推廣變頻技術(shù)。在東、西翼強(qiáng)力皮帶、3300大傾角皮帶和3300西翼皮帶推**裝4套變頻控制系統(tǒng)，節(jié)省25%用電量通過以上，節(jié)約電費(fèi)90萬元?！?〕減人增收806萬元。積極推廣無人值守，完善井下水泵、變電所和皮帶遠(yuǎn)端控制系統(tǒng)，加大維護(hù)維修，嚴(yán)格落實(shí)巡檢和維修責(zé)任制，確保系統(tǒng)可靠穩(wěn)定，滿足無人值守運(yùn)行要求。分階段和區(qū)域，在壓風(fēng)機(jī)房、中央泵房、生活水處理站、-816泵房、一采區(qū)變電所、二采區(qū)1#變電所、四采區(qū)2#變電所、地面10kV變電所逐步實(shí)現(xiàn)無人值守，每崗按四人/天統(tǒng)計，共減少崗位工32人/天。井下推廣小潛水泵自動開?？刂蒲b置69套，減少固定水泵工23人/班〔每人每班按3臺泵管理〕。嚴(yán)格按照《員工獎懲規(guī)定》和《勞動合同暫行規(guī)定》，對到達(dá)解除勞動合同條件的人員，定期依法依規(guī)進(jìn)行處理，解除勞動合同，提高人均效率。將上班不正常人員下崗，進(jìn)入勞務(wù)市場培訓(xùn)。凡月度出勤不滿10天且達(dá)不到解除合同條件的人員及當(dāng)月業(yè)績考核不合格的人員進(jìn)入勞務(wù)市場。進(jìn)入勞務(wù)市場的人員，繳納5000元保證金〔由人力資源科開具手續(xù)到財務(wù)資產(chǎn)科繳納〕，參加為期30天的下崗再培訓(xùn)，培訓(xùn)期間按山東省最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付，培訓(xùn)結(jié)束上崗后半年內(nèi)沒有曠工欠勤行為的予以退還保證金，否那么不予退還。培訓(xùn)期間思想認(rèn)識到位、表現(xiàn)較好的人員，培訓(xùn)期滿，經(jīng)考試考核合格后，由本人寫出保證書，原那么上調(diào)回原單位系統(tǒng)工作，創(chuàng)新用人商業(yè)模式，由培訓(xùn)后安置上崗方式，轉(zhuǎn)為雙向選擇方式。進(jìn)入勞務(wù)市場的人員，經(jīng)過再培訓(xùn)上崗后，出現(xiàn)曠工到達(dá)解除勞動合同條件的，公司不再安排進(jìn)入勞務(wù)市場，按有關(guān)規(guī)定直接給予解除勞動合同〔勞務(wù)輸入的退回勞務(wù)輸出原單位〕。分流局部人員充實(shí)到二號井，年底完成減人230人的目標(biāo)任務(wù)?！?〕在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序的情況下，積極穩(wěn)妥的探索并實(shí)施內(nèi)部商業(yè)運(yùn)行模式和全員素質(zhì)提升工程。經(jīng)營專業(yè)：〔1〕壓縮可控費(fèi)用，按年初指標(biāo)壓縮10%以上。加強(qiáng)四項費(fèi)用控制與考核，9-12月四項費(fèi)用節(jié)約15萬元，比集團(tuán)公司下達(dá)控制指標(biāo)多降3萬元。嚴(yán)格執(zhí)行《報銷制度》〔肥礦梁能源財字〔2022〕109號〕、《全面預(yù)算內(nèi)部市場結(jié)算管理方法》〔肥礦梁能源普字〔2022〕16號〕、《山東能源肥礦集團(tuán)關(guān)于加強(qiáng)本錢管理的意見》〔肥礦集團(tuán)字〔2022〕48號〕《山東能源肥礦集團(tuán)關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)強(qiáng)化本錢考核的意見》〔肥礦集團(tuán)字〔2022〕106號〕、《關(guān)于應(yīng)對嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢全面加強(qiáng)今后一個時期經(jīng)營管理工作的意見》〔肥礦集團(tuán)字〔2022〕158號〕、《關(guān)于在全公司開展節(jié)支降耗活動的意見》〔肥礦梁能源普預(yù)辦字〔2022〕35號〕等一系列規(guī)章制度，推進(jìn)內(nèi)部市場化工作進(jìn)一步落實(shí)，靠市場手段到達(dá)節(jié)約四項費(fèi)用的目標(biāo)。差旅費(fèi)按年初指標(biāo)壓縮10%，節(jié)約支出1.4萬元。出差期間的住宿費(fèi)自8月1日執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：礦處級人員每人每天不超200元，副總及以下人員每人每天不超140元。嚴(yán)格控制出差次數(shù)及人數(shù)，制定專門差旅費(fèi)管理方法，降低差旅費(fèi)2.4萬元。各類外出培訓(xùn)、進(jìn)修學(xué)習(xí)，除能源集團(tuán)及上級有關(guān)部門安排的以外，一律取消。辦公費(fèi)按年初指標(biāo)壓縮10%,節(jié)約支出3.4萬元。大力推廣無紙化辦公，所有牌板、印刷品統(tǒng)一印刷、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一結(jié)算，對各單位話費(fèi)進(jìn)行限額管理,辦公費(fèi)用降低3.4萬元。業(yè)務(wù)招待費(fèi)按年初指標(biāo)壓縮10%,節(jié)約支出9.4萬元。內(nèi)部招待嚴(yán)格按來賓人數(shù)及重要程度進(jìn)行分級安排,確保降低招待費(fèi)9.4萬元以上。會議費(fèi)按年初指標(biāo)壓縮10%,節(jié)約支出0.8萬元。各部門需外出參加會議,必須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字。本著精簡會議的原那么,嚴(yán)格控制各類承辦會議,按照“簡、短、快、省”的原那么,能合并的會議合并召開,盡量減少會議次數(shù),降低會議費(fèi)0.8萬元。嚴(yán)格按照《關(guān)于加強(qiáng)特殊時期公務(wù)用車管理的通知》〔梁能源普字〔2022〕65號〕,進(jìn)一步加強(qiáng)用車管理,車輛費(fèi)用在1-7月份的根底上壓縮10%,9-12壓縮車輛費(fèi)用0.8萬元。〔2〕其他應(yīng)收款確?？刂圃?547萬元以下,按照“前帳不清,后賬不借”的原那么,由財務(wù)科月月調(diào)度,總體把關(guān),落實(shí)責(zé)任,嚴(yán)格控制?！?〕加強(qiáng)洗煤本錢管理,9-12月確保降低洗煤本錢136萬元。其中材料費(fèi)降低88萬元,電費(fèi)降低24萬元,修理費(fèi)降低16萬元,其他降低8萬元。把好介質(zhì)進(jìn)貨質(zhì)量關(guān),加強(qiáng)介耗技術(shù)管理,由去年的1.4kg/t降到1.15kg/1,按降低0.25kg/1。同時強(qiáng)化對標(biāo)值的落實(shí)考核，介質(zhì)消耗1.35公斤/噸、矸石帶煤率1.46％、噸煤電耗2.12元、洗煤加工費(fèi)21元數(shù)量效率96.83％、全員效率44.22噸/工、日平均開車時間20.04小時精煤回收率50％。〔4〕所有零星工程一律全部停止,特殊情況根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求嚴(yán)格把關(guān)。按照誰受益、誰支付的原那么,由申請單位歸口支付。〔5〕處理閑置設(shè)備降低折舊：對調(diào)走設(shè)備辦理移交手續(xù)，以降低折舊費(fèi)用。同時對固定資產(chǎn)購置嚴(yán)格按照集團(tuán)公司方案預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行，無預(yù)算不購置；杜絕方案外工程和設(shè)備的發(fā)生，確保折舊費(fèi)用控制在28.84元/噸以下。二是提產(chǎn)增效。進(jìn)一步優(yōu)化采場布局，優(yōu)化工作面安撤方案，合理配采，提高有效產(chǎn)量，增收1880萬元?！?〕優(yōu)化工作面回采技術(shù)，提高資源回收率。3201工作面、3416里工作面、3412工作面都過落差7.0米、8.5米、4.0米、3.0米不等的大斷層，工作面全巖多，推采速度慢，造成工作面頂板不易維護(hù)。通過采用超前深孔松動爆破技術(shù)，提高工作面推進(jìn)度，多回收煤炭4萬噸，創(chuàng)利700萬元。〔2〕優(yōu)化調(diào)整采場接續(xù)，提高礦井產(chǎn)量。從提效、減少矸石量的角度對目前現(xiàn)有的3416、3201、3316、3312工作面采場接續(xù)進(jìn)行優(yōu)化，在充分考慮三個采煤區(qū)隊合理配采、最大限度的減少矸石量的前提下，優(yōu)化工作面接續(xù)方案，由工作面直接過斷層改為撤面搬家，多出煤炭3.2萬噸減少煤炭損失，增效380萬元。〔3〕優(yōu)化工作面安撤方案，縮短安撤時間。采取分管領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)副總、科室負(fù)責(zé)人、區(qū)隊正職盯班制度，實(shí)行一天一個協(xié)調(diào)會，一天一個分析會，加強(qiáng)生產(chǎn)組織，確保3412工作面9月底撤出，3312工作面10月中旬安裝完畢，具備試生產(chǎn)條件。〔4〕加大分矸力度，從9月份到年底，通過副井提升原煤5萬噸，創(chuàng)利800萬元。三是配煤增收。根據(jù)市場需要，利用洗矸、次煤、煤泥配發(fā)電煤，后4個月增加配煤力度，通過協(xié)調(diào)力爭每月購進(jìn)山西5000大卡煤炭2萬噸與中煤配煤，摻配銷售后每噸增效20元，利用火車運(yùn)輸，每噸煤增加收入20元，合計每噸煤增收40元，增利80萬元。專項資金管理保障組〔1〕企業(yè)管理科負(fù)責(zé)制定專項資金月度預(yù)算控制目標(biāo)?！?〕自8月1日起，停止一切大修，原那么停止一切固定資產(chǎn)購置活動。三年內(nèi)一律停止更新、購置交通工具；嚴(yán)禁以各種名義超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞保用品；各類形象工程一律取消?！?〕嚴(yán)禁出現(xiàn)預(yù)算外工程，年初下達(dá)的專項資金方案，除經(jīng)集團(tuán)公司同意批準(zhǔn)外，一律不作調(diào)整?！?〕企業(yè)管理科負(fù)責(zé)對月度維簡資金、平安費(fèi)用資金、固定資產(chǎn)資金完成情況進(jìn)行一月一統(tǒng)計，一月一通報，對違犯資金管理規(guī)定的，嚴(yán)格按照梁能源專項資金管理規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。資金管控保障組〔1〕加強(qiáng)資金管控，嚴(yán)格執(zhí)行能源集團(tuán)資金收支兩條線和資金預(yù)算規(guī)定?！?〕嚴(yán)格預(yù)算管理，當(dāng)月預(yù)算不經(jīng)集團(tuán)公司審批，原那么上一律不準(zhǔn)調(diào)整,嚴(yán)格大額資金審批制度,不經(jīng)審批的堅決不支,否那么,追究財務(wù)科長及財務(wù)總監(jiān)的責(zé)任?！?〕嚴(yán)格資金支付順序，支付重點(diǎn)保吃飯、平安生產(chǎn)投入，其他支付工程一律嚴(yán)格控制。生產(chǎn)經(jīng)營資金支付先后順序為：工資、稅金、運(yùn)費(fèi)電費(fèi)、利息、社保費(fèi)、公積金、材料款和其他。〔4〕嚴(yán)格費(fèi)用支出，一切費(fèi)用支出由董事長審批，10萬元以上支出必須經(jīng)班子研究，集體審批；20萬元以上支出經(jīng)集團(tuán)公司審批后支出。〔5〕儲藏資金到年底下降到1155萬元以下。預(yù)算中心嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，供給科嚴(yán)把供貨關(guān)，每旬由財務(wù)科、供給科對庫存情況進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫存降低?！?〕每月由財務(wù)科對全礦資金管控情況進(jìn)行匯總通報，對違犯財務(wù)制度和資金管控程序的單位和個人，交公司度“寒冬”考核領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)肅處理。宣傳維穩(wěn)保障組〔1〕宣傳科、工會、團(tuán)委充分利用各類媒體工具宣傳集團(tuán)公司當(dāng)前嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢，宣傳度“寒冬”的硬措施，統(tǒng)一思想，凝聚力量?！?〕黨務(wù)工作辦公室加大考核力度，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，將各工作組績效完成情況，作為考核重點(diǎn)，納入個人標(biāo)準(zhǔn)化考核?！?〕武裝保衛(wèi)科要維護(hù)好礦區(qū)正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，抓好地面消防保衛(wèi)等工作。〔4〕宣傳科每月要對公司宣傳度“寒冬”情況；保衛(wèi)科要對生產(chǎn)經(jīng)營秩序，地面消防、保衛(wèi)情況，以書面的形似向宣傳維穩(wěn)組匯報，對擾亂生產(chǎn)經(jīng)營秩序和穩(wěn)定環(huán)境的，交公司度“寒冬”考核領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)肅處理?！?〕黨委副書記牽頭，組織召開黨支部會議，黨支部書記作為本單位出勤率管理的第一責(zé)任者，抓好出勤率管理，但凡月度出勤率達(dá)不到要求的，扣除黨支部書記抵押金的1/4，季度累計達(dá)不到要求的，除扣罰抵押金外，個人業(yè)績考核扣4分。全面標(biāo)準(zhǔn)化礦井建設(shè)保障組〔1〕按照集團(tuán)公司確定的時間節(jié)點(diǎn)要求，持續(xù)抓好全面標(biāo)準(zhǔn)化礦井建設(shè)、全面預(yù)算管理內(nèi)部市場運(yùn)行、全面風(fēng)險管理、全面對標(biāo)管理、全員業(yè)績考核“5F”管理工程?！?〕按照“同步、創(chuàng)新、高標(biāo)、細(xì)致、實(shí)用”原那么，抓好提升和融合，確保年內(nèi)全面完成打造多維度、立體感、可視化、易操作的“5F”管理體系?！?〕按照國家標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)抓好標(biāo)準(zhǔn)的完善提升，形成系統(tǒng)科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化體系?！?〕抓好智慧礦山軟件建設(shè)，形成考核信息“大閉環(huán)”?！捕晨己霜剳?.實(shí)行交納保證金制度除已向集團(tuán)公司交納抵押金的公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員外，其他班子成員按照集團(tuán)公司對副職規(guī)定交納抵押金；各專業(yè)副總交納抵押金12000元；采掘單位正職每人交納8000元，井下輔助及生產(chǎn)科室正職每人交納5000元；地面單位及機(jī)關(guān)科室正職每人交納300