員工健康指南

27十二月2023員工健康指南一內(nèi)審目的為我院能夠順利通過(guò)“三標(biāo)一體”管理體系初次外審作準(zhǔn)備；檢查院“三標(biāo)一體”管理體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；“三標(biāo)一體”管理體系文件是否得到實(shí)施，實(shí)施的效果是否達(dá)到了管理目標(biāo)的要求；并及時(shí)發(fā)現(xiàn)“三標(biāo)一體”管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，采取糾正措施，以保持“三標(biāo)一體”管理體系運(yùn)行的有效性。二內(nèi)審性質(zhì)審核性質(zhì)：例行“三標(biāo)一體”管理體系審核。審核方式：集中式審核。三內(nèi)審范圍本次審核的的范圍：工程總承包及設(shè)備成套、工程項(xiàng)目咨詢(xún)﹑工程設(shè)計(jì)（含設(shè)備設(shè)計(jì)）以及與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)服務(wù)、“三標(biāo)一體”管理體系運(yùn)行的各項(xiàng)過(guò)程、活動(dòng)及所覆蓋的部門(mén)和場(chǎng)所；產(chǎn)品覆蓋的職能部門(mén)：院領(lǐng)導(dǎo)層、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、設(shè)計(jì)管理部、質(zhì)安部、采購(gòu)部、工程管理部、后期服務(wù)部、工會(huì)、黨群部、研發(fā)制造部、人事部、財(cái)務(wù)部、綜合辦、技術(shù)中心、公用所、設(shè)備所、技經(jīng)所、土建所、工藝所、自電所、信息成品所，各部門(mén)第一管理者為接受本次內(nèi)審的責(zé)任人。四內(nèi)審依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》；NMH-2007D版管理手冊(cè)；NMSP-2007D版程序文件；NMD1-2007管理文件；過(guò)程控制中產(chǎn)生的相關(guān)記錄；國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。五內(nèi)審的組織內(nèi)審的組織和人員本次“三標(biāo)一體”管理體系內(nèi)部審核由管理者代表負(fù)責(zé)，質(zhì)安部組織。組成6個(gè)審核小組（含現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目組），承擔(dān)對(duì)2007年院“三標(biāo)一體”管理體系實(shí)施內(nèi)部審核任務(wù)。本次內(nèi)審組長(zhǎng)由質(zhì)量安全部副部長(zhǎng)施靜如擔(dān)任，各小組排在首位的為分小組組長(zhǎng)。小組的設(shè)置和成員的安排如下：第一小組：李連君熊建華包道金劉建新第二小組：黃平李書(shū)芳范小平朱伶第三小組：?jiǎn)螌W(xué)軍劉麗徐天生陸紅梅第四小組：黃玫宋興旺金義寧沈輝第五小組：沈公望蔡愛(ài)龍李黎陳華現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目組：劉瑞榮施靜如沈公望

受審核部門(mén)及負(fù)責(zé)人一覽表部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人院領(lǐng)導(dǎo)層夏之云市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部牛延林設(shè)計(jì)部潘闖工程管理部沈公望綜合辦孫曉英采購(gòu)部聞乙群質(zhì)安部劉瑞榮人事部王黎光后期服務(wù)部張圣湲工會(huì)、黨群部王晨研發(fā)制造部鄭寧峰土建所吉同寧財(cái)務(wù)部何書(shū)彬工藝所易建榮公用所康順德自電所魏偉設(shè)備所張巖技術(shù)中心蔡玉良技經(jīng)所單學(xué)軍信息成品所田明生六審核的步驟和實(shí)施計(jì)劃

最高管理者聘請(qǐng)的內(nèi)審員確定后，制定審核計(jì)劃，并報(bào)管理者代表和最高管理者審查批準(zhǔn)，9月13日前完成；下發(fā)審核計(jì)劃、項(xiàng)目清單和審核日程安排表，9月13日前完成；召開(kāi)內(nèi)審組工作會(huì)議、內(nèi)審員的培訓(xùn)9月14日前完成；檢查表的編制、審核、批準(zhǔn)9月21日前完成；9月27日召開(kāi)內(nèi)部審核首次會(huì)議；項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)和院內(nèi)審核9月24日—9月28日；內(nèi)審組填寫(xiě)《內(nèi)審不合格報(bào)告》9月30日前交受審核部門(mén)；9月30日與領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)溝通，末次會(huì)議，內(nèi)部審核結(jié)束；受審核部門(mén)在一周內(nèi)完成對(duì)《內(nèi)審不合格填報(bào)表》中提出的不合格項(xiàng)分析原因、制定糾正措施，交審核員確認(rèn)，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，10月15日前完成；內(nèi)審員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證并簽認(rèn)，10月18日前完成。七內(nèi)審要求內(nèi)部審核活動(dòng)執(zhí)行NMSP-37-2007《管理體系內(nèi)部審核程序》；“三標(biāo)一體”管理體系運(yùn)行情況和過(guò)程監(jiān)測(cè)情況可作為內(nèi)部審核的輸入信息；對(duì)過(guò)程實(shí)施全面審核，覆蓋“三標(biāo)一體”管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)及要求，特別要關(guān)注對(duì)前次不合格項(xiàng)關(guān)閉情況的查驗(yàn)。八日程計(jì)劃安排表日期時(shí)間審核部門(mén)及活動(dòng)第一組李連君熊建華包道金劉建新第二組黃平李書(shū)芳范小平朱伶第三組單學(xué)軍劉麗徐天生陸紅梅第四組黃玫宋興旺金義寧沈輝第五組沈公望蔡愛(ài)龍李黎陳華27日上午8：30—9：00首次會(huì)議9：00—11：00院領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：5.1-5.6，6，7.1，7.2；環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：4.3，4.4.1，4.6；職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)：4.3，4.4.1，4.6。下午1：45-5：15自電所質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：5.4.1,5.5.1,7.3.1-7.3.7，7.4，7.5.1f，7.5.3，8.2.1，8.2.4環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：4.4.6職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)：4.4.6設(shè)備所條款號(hào)同自電所市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：5.4.1,5.5.1,7.1,7.2，8.2.1環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：4.4.6職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)：4.4.6工藝所條款號(hào)同自電所質(zhì)安部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：5.4.1,5.5.1,5.6，8.2.1，8.2.2環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：4.3.3，4.4.4,4.4.6，4.5.5,4.6職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)：4.3.3，4.3.4,4.4.4,4.5.4,4.628日上午8：30-11：30采購(gòu)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：5.4.1,5.5.1,7.1，7.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，8.2.1環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：4.4.6職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)：4.4.6設(shè)計(jì)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：5.4.1,5.5.1,7.1，7.3.1，7.3.2，7.3.4，7.3.6，7.4，7.5.1f，7.5.3，7.5.4，8.2.1綜合辦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：5.4.1,5.5.1,環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：4.4.6，4.4.7職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)：4.4.6，4.4.7

財(cái)務(wù)部通用條款。技術(shù)中心條款號(hào)同自電所人事部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：5.4.1,5.5.1,6.2環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：4.4.2職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)：4.4.2，4.4.6黨群、工會(huì)通用條款。續(xù)上表下午1：45-5：15土建所條款號(hào)同自電所公用所條款號(hào)同自電所工程管理部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：5.4.1,5.5.1,7.1，7.4，7.5，7.6，8.2.1環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：4.4.6，4.4.7職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)：4.4.6，4.4.7信息成品所質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：5.4.1,5.5.1,7.5.1f,8.2.1技經(jīng)所條款號(hào)同自電所后期服務(wù)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：5.4.1,5.5.1,7.1，7.5.1，7.5.3，7.5.5，8.2.1研發(fā)制造部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：5.4.1,5.5.1,7.3.129日上午8：30-11：30內(nèi)審組審核交流溝通會(huì)議30日下午2：00-3：00與領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)溝通3：00-3：30末次會(huì)議23－26日審核人員：劉瑞榮施靜如沈公望審核現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部名稱(chēng)：臺(tái)泥貴港項(xiàng)目部、臺(tái)泥英德項(xiàng)目部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：5.4.1，5.5.1，6.2，6.3，6.4，7.1，7.2.3，7.5，7.6，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4,8.5.2，8.5.3。環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.5,4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)：4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.5,4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。注1．標(biāo)準(zhǔn)通用條款（適用于各有關(guān)部門(mén)）：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.5.1,5.5.3，6.2,6.3,6.4,8.2.3,8.3,8.4,8.5。環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.4.1,4.4.3,4.4.5,4.4.6,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4。職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)：4.3.1，4.3