COP、SP、MP的輸入輸出及績(jī)效指標(biāo)表

COP、SP、MP的輸入/輸出及績(jī)效指標(biāo)表,,,,,,,,,

過(guò)程,子過(guò)程,輸入,輸出,績(jī)效指標(biāo),負(fù)責(zé)單位,TS條文,TS條文要求項(xiàng)目,文件名稱,文件編號(hào)

COP1訂單/要求及評(píng)審,顧客要求確定和評(píng)審,顧客要求,立項(xiàng)和立項(xiàng)計(jì)劃,合同、MI評(píng)審的準(zhǔn)確率和及時(shí)性,工程部,"7.2.1

7.2.3","決定產(chǎn)品相關(guān)的要求

顧客溝通","顧客提供產(chǎn)品控制程序

顧客提供文件控制程序",

,報(bào)價(jià)和合同評(píng)審,顧客尋價(jià)及要求,價(jià)格和合同評(píng)審結(jié)果及反饋,合同評(píng)審的準(zhǔn)確率和及時(shí)性、毛利率,市場(chǎng)部,"7.2.2

7.2.3","產(chǎn)品相關(guān)要求的審查

顧客溝通",合同評(píng)審控制程序,

COP2過(guò)程設(shè)計(jì),顧客要求確定和評(píng)審,顧客要求,立項(xiàng)和立項(xiàng)計(jì)劃,合同、MI評(píng)審的準(zhǔn)確率和及時(shí)性,工程部,"7.2.1

7.2.3","決定產(chǎn)品相關(guān)的要求

顧客溝通",生產(chǎn)件批淮程序,

,APQP,顧客產(chǎn)品要求,APQP計(jì)劃,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)成功率,APQP小組,"7.1

7.3.2",產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)榆人,產(chǎn)品先期策劃控制程序,

,過(guò)程設(shè)計(jì),顧客要求、工程技術(shù)要求,過(guò)程程序及規(guī)范,一次交驗(yàn)合格率、良品率、批量報(bào)廢率,APQP小組,"7.3.2

7.3.2.2

7.3.2.3

7.3.4.1

7.3.3

7.3.3.2

7.3.4

7.3.5

7.3.6",,,

,PPAP,顧客要求,PPAP的整套文件,客戶滿意度,APQP小組,7.3.6.3,,,

COP3產(chǎn)品和過(guò)程驗(yàn)證/確認(rèn),過(guò)程審核,顧客要求,客戶審核結(jié)論,客戶審核通過(guò)率,客戶/內(nèi)審員,"8.2.2.2

7.3.6.3",制造過(guò)程審核產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程,審核控制程序,

,設(shè)計(jì)更改工程更改,顧客和內(nèi)部更改要求,設(shè)計(jì)、工程更改結(jié)果,設(shè)計(jì)、工程更改結(jié)果準(zhǔn)確率、及時(shí)率,工程部,7.3.7,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更的控制,生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序工程變更控制程序,

,樣品確認(rèn),顧客樣品要求,顧客對(duì)樣品確認(rèn)結(jié)論,樣品確認(rèn)認(rèn)可率,,,,,

,樣品制作,,,,樣品組,7.3.5,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證,樣品試制管理程序,

,設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn),,,,APQP小組,7.3.5,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)控制程序,

,提交PPAP,,,,工程部,7.3.3,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出,生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序,

,送樣認(rèn)可,,,,市場(chǎng)部,7.3.6,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn),樣品試制控制程序,

COP4產(chǎn)品生產(chǎn),產(chǎn)品制作/過(guò)程控制,顧客和內(nèi)部技術(shù)要求、生產(chǎn)計(jì)劃,合格產(chǎn)品,良品率、批量報(bào)廢率、一次交驗(yàn)合格率、按時(shí)交貨率、人均產(chǎn)值、設(shè)各完好率、停工率,"生產(chǎn)部品質(zhì)

部工程部","7.5.1.6

7.5.1

7.5.2

7.5.1.1

7.5.1.4

7.5.1.5

7.5.4

7.6

7.6.3

8.2.4

8.3

7.5.3

6.4

6.4.1

7.5.5

6.3.2","生產(chǎn)計(jì)劃

生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)

控制計(jì)劃

預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)

生產(chǎn)工裝的管理

顧客財(cái)產(chǎn)

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制

實(shí)驗(yàn)室要求

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

不合格品控制

標(biāo)識(shí)和可追溯性

產(chǎn)品防護(hù)

應(yīng)急計(jì)劃","生產(chǎn)計(jì)劃控制程序

生產(chǎn)過(guò)程控制程序

生產(chǎn)制作指示控制程序

設(shè)備管理程序

檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序

實(shí)驗(yàn)控制程序

過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

不合格品控制程序

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)交付管理程序

應(yīng)急計(jì)劃控制程序",

,包裝管理,待包裝產(chǎn)品,已包裝好的產(chǎn)品,抽查合格率、客訴率、退貨率,品質(zhì)部,7.5.5,產(chǎn)品防護(hù),搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)交付管理程序,

,產(chǎn)品最終審核,待審產(chǎn)品、顧客和內(nèi)部要求,審核好的產(chǎn)品,錯(cuò)漏檢率、客訴率、退貨率,品質(zhì)部,"8.2.4

8.2.2.3",產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品審核,最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)管制程序,

,成品儲(chǔ)存管理,待入成品庫(kù)的產(chǎn)品,出成品庫(kù)的產(chǎn)品,客訴率、退貨率,成品倉(cāng),7.5.5.1,儲(chǔ)存和庫(kù)存,倉(cāng)儲(chǔ)管理程序,

COP5交付,交付計(jì)劃,顧客和內(nèi)部交付要求,準(zhǔn)確的交付計(jì)劃,交貨計(jì)劃的達(dá)成率,計(jì)劃部,7.5.1.6,生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)計(jì)劃控制程序,

,準(zhǔn)時(shí)交貨管理,交付計(jì)劃和待交產(chǎn)品,按交付計(jì)劃交付的產(chǎn)品,按時(shí)交貨率,市場(chǎng)部,"7.5.5

8.2.1.1",產(chǎn)品防護(hù)顧客滿意——補(bǔ)充,搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)交付管理程序,

COP6顧客反饋/服務(wù),市場(chǎng)退貨/顧客投訴,顧客退貨、顧客投訴,糾正和預(yù)防措施及實(shí)施,投訴率、退貨率、客戶滿意度,市場(chǎng)部/品質(zhì)部,"7.2.3

7.5.1

8.5.2.4",顧客溝通生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制拒收產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析,"服務(wù)管理程序

質(zhì)量異常處理程序

不合格品控制程序",

,顧客滿意度調(diào)查,顧客滿意度調(diào)查需求,顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析,客戶滿意度,市場(chǎng)部,8.2.1,顧客滿意,顧客滿意度評(píng)價(jià)程序,

COP7收款,,給客戶發(fā)收款通知,公司收到客戶付款,應(yīng)收貨款及時(shí)加收率,財(cái)務(wù)部/市場(chǎng)部,7.2.1,與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定,應(yīng)收賬款過(guò)程控制規(guī)范,

SP1采購(gòu)管理,采購(gòu),物料采購(gòu)計(jì)劃和要求,滿足需求的物料,采購(gòu)產(chǎn)品合格率、按時(shí)率,采購(gòu)部/品質(zhì)部,"7.4.1

7.4.2

7.4.3","采購(gòu)過(guò)程

采購(gòu)信息

采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證","采購(gòu)管理程序

進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序",

,接收供應(yīng)商交貨,供應(yīng)商交來(lái)的貨物,準(zhǔn)時(shí)收到的滿足需求的物料,采購(gòu)產(chǎn)品合格率、按時(shí)交貨率,,,,,

SP2供應(yīng)商管理,供應(yīng)商管理,供應(yīng)商的提升需求,供應(yīng)商供給水平的改善,供應(yīng)商滿意度、績(jī)效,采購(gòu)部/品質(zhì)部,"7.4.1.2

7.4.3.2

7.3.6.2

7.3.6.3","供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)對(duì)供方的監(jiān)視

樣件計(jì)劃

產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程",供應(yīng)商管理程序,

,供應(yīng)商認(rèn)定,新供應(yīng)商的需求,合格的新供應(yīng)商,新供應(yīng)商滿意度、績(jī)效,,,,,

SP3人力資源管理,培訓(xùn)/OJT,對(duì)員工技能提高培訓(xùn)的需求,滿足要求的培訓(xùn)效果,培訓(xùn)的合格率、培訓(xùn)計(jì)劃完成率,行政部,6.2.2,能力、意識(shí)和培訓(xùn),培訓(xùn)控制程序,

,資格能力評(píng)估,資格能力評(píng)估的需求,滿足資格能力評(píng)估的效果,資格能力的符合率,,,,,

SP4設(shè)施設(shè)備管理,設(shè)各維護(hù)保養(yǎng)/TPM,設(shè)備設(shè)施管理及TPM的需求,滿足生產(chǎn)需求的設(shè)備設(shè)施,設(shè)備完好率、停工率,工程/生產(chǎn),"7.5.1.4

7.5.1.5

6.3

6.4

6.4.1","預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)

生產(chǎn)工裝的管理

基礎(chǔ)設(shè)施

工作環(huán)境

與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量

相關(guān)的人員安全","生產(chǎn)設(shè)備管理程序

生產(chǎn)過(guò)程控制程序

生產(chǎn)制作指示控制程序",

,工模夾具管理,合格工模夾具的需求,滿足生產(chǎn)需求的合格工模夾具,工模夾具的合格率、缺損率,,,,,

,設(shè)施安全環(huán)境管理,符合生產(chǎn)的設(shè)施安全環(huán)境需求,符合生產(chǎn)的設(shè)施安全和環(huán)境,7S滿足率、安全事故率,,,,,

SP5多放論證方法,APQP,顧客產(chǎn)品要求,APQP計(jì)劃和實(shí)施及其資料,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)成功率,APQP小組,"7.1

7.3.1,1

7.3.2.2

7.3.2.3

7.3.3.2

7.3.6.3

7.5.1.1

7.5.1.2

7.6.1

8.1.1

8.1.2

7.1.4","產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

多方論證方法

制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸人

特殊特性

制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出

產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程

控制計(jì)劃

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

測(cè)量系統(tǒng)分析

統(tǒng)計(jì)工具的確定

基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)

工程變更控制","產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序

過(guò)程潛在失效模式與后果分析程序

生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序

生產(chǎn)過(guò)程控制序

測(cè)量系統(tǒng)分析程序

統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序

工程技術(shù)文件控制程序

數(shù)據(jù)和資料分析程序

工程變更控制程序",

,PPAP,顧客要求、工程技術(shù)要求,滿足客戶的PPAP整套文件,PPAP的正確率、完整性、符合性,,,,,

,MSA,顧客產(chǎn)品及其制造對(duì)測(cè)量系統(tǒng)要求,滿足要求的MSA結(jié)果,MSA的正確率,,,,,

,FMEA,顧客產(chǎn)品及其制造對(duì)FMEA的需求,對(duì)產(chǎn)品及其制造起到預(yù)防失效的結(jié)果,FMEA的準(zhǔn)確率、有效性,,,,,

,SPC,對(duì)產(chǎn)品及其制造能力穩(wěn)定性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的需求,對(duì)產(chǎn)品及其制造起到統(tǒng)計(jì)分析的數(shù)據(jù)和圖表,Cpk、Ppk,,,,,

,制定控制計(jì)劃,APQP的需求,符合APQP的需求的CP,良品率、批量報(bào)廢率,,,,,

,編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū),指導(dǎo)制造產(chǎn)品過(guò)程的需求,滿足指導(dǎo)制造過(guò)程作業(yè)的指導(dǎo)書(shū),作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的正確性、符合性,,,,,

,PPAP更新?lián)Q代,顧客和內(nèi)部PPAP更改要求,符合顧客和內(nèi)部更改要求的新PPAP,PPAP更改的正確率,,,,,

,FMEA更新,顧客產(chǎn)品及其制造對(duì)FMEA更改的需求,滿足顧客產(chǎn)品及其制造需求的FMEA,FMEA更改的正確率、有效率,,,,,

SP6測(cè)量設(shè)備的控制、實(shí)驗(yàn)管理,MSA,顧客產(chǎn)品及其制造對(duì)測(cè)量系統(tǒng)要求,滿足要求的MSA結(jié)果,MSA的正確率,品質(zhì)部,"7.6

7.6.1

7.6.2

7.6.3","監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制

測(cè)量系統(tǒng)分析

校正/驗(yàn)證記錄

實(shí)驗(yàn)室要求","檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備控制程序

測(cè)量系統(tǒng)分析程序

實(shí)驗(yàn)管理程序",

,儀器校準(zhǔn),顧客產(chǎn)品及其制造對(duì)測(cè)量系統(tǒng)要求,滿足要求的測(cè)量?jī)x器,儀校的正確率、及時(shí)率,,,,,

,實(shí)驗(yàn)室管理,顧客產(chǎn)品及其制造對(duì)實(shí)驗(yàn)室的需求,滿足顧客產(chǎn)品及其制造需求的實(shí)驗(yàn)室,實(shí)驗(yàn)室的符合性,,,,,

SP7產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量,IQC,顧客產(chǎn)品及其制造對(duì)物料的要求,滿足顧客產(chǎn)品及其制造要求的物料,入廠檢的正確率、及時(shí)率,品質(zhì)部,"7.4.3.1

8.2.4","采購(gòu)產(chǎn)品和質(zhì)量

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

成品的監(jiān)視和測(cè)量","進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序",

,成品檢驗(yàn),送檢的產(chǎn)成品及客戶要求,檢驗(yàn)好的成品,一次交驗(yàn)合格、錯(cuò)漏檢率、投訴率、退貨率,,,,,

SP8不合格品處理,,所有不合格品,標(biāo)識(shí)清晰的不合格品和糾正預(yù)防措施,不合格品重復(fù)發(fā)生率,品質(zhì)部,8.3,不合格品控制,不合格品控制程序,

SP9儲(chǔ)存和庫(kù)存,材料儲(chǔ)存管理,待庫(kù)存的材料及儲(chǔ)存要求,符合要求的庫(kù)存、出庫(kù)材料及出庫(kù),周轉(zhuǎn)率、材料完好率,物控部,7.5.5.1,儲(chǔ)存和庫(kù)存,搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制,

SP10質(zhì)量成本分析,,質(zhì)量成本分析需求,已做好的質(zhì)量成本分析,質(zhì)量成本分析的正確率,財(cái)務(wù)部,"5.6.1.1

8.4.1","質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)

數(shù)據(jù)的分析和使用",質(zhì)量成本管理程序,

MP1質(zhì)量體系監(jiān)控和持續(xù)改進(jìn),文件資料/記錄控制,文件資料/記錄控制的需求,已得到控制的文件資料/記錄,文件資料/記錄控制的符合性,文控室/各部門,"4.2

4.2.4","文件要求

記錄控制","文件控制程序

記錄控制程序",

,質(zhì)量體系實(shí)施及監(jiān)控（內(nèi)審及管理評(píng)審）,內(nèi)審及管理評(píng)審的需求的計(jì)劃,滿足需求的內(nèi)審及管理評(píng)審的結(jié)果和總結(jié)報(bào)告,客戶滿意度,"總經(jīng)理

管理者代表

品質(zhì)部","4.

5.

5.6

8.2.2

8.4

8.5.1

8.5.2

8.5.3","管理職責(zé)

質(zhì)量管理體系

管理評(píng)審

內(nèi)部審核

數(shù)據(jù)分析

持續(xù)改進(jìn)

糾正措施

預(yù)防措施","職責(zé)與權(quán)限管理程序

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序

管理評(píng)審程序

內(nèi)部審核管理程序

信息溝通管理程序

過(guò)程審核管理程序

產(chǎn)品審核管理程序

公司級(jí)數(shù)據(jù)分析統(tǒng)

計(jì)和使用管理程序

持續(xù)改進(jìn)管理程序

糾正和預(yù)防措施控制程序",

,糾正和預(yù)防,制定糾正和預(yù)防措施的必要需求,糾正和預(yù)防的改進(jìn)結(jié)果和總結(jié)檢查,不符合糾正率