道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則

道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則（試行）企業(yè)名稱：等級(jí)：二級(jí)評(píng)價(jià)類目評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)評(píng)價(jià)得分一、目標(biāo)與考核（30分）企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際制定安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)：符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)要求；形成文件，并得到本企業(yè)所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；具有可考核性，體現(xiàn)企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的承諾查資料：查發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的文件；查安全生產(chǎn)目標(biāo)；查貫徹和落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)的相關(guān)資料。詢問：抽查企業(yè)員工3～5人是是否了解本企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)。現(xiàn)場(chǎng)檢查：企業(yè)安全目標(biāo)是否充分公開，便于企業(yè)員工及相關(guān)方獲得5★★★應(yīng)制定符合要求的安全生產(chǎn)目標(biāo)；安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)正式發(fā)布、貫徹和實(shí)施；企業(yè)員工應(yīng)了解安全生產(chǎn)目標(biāo)；企業(yè)安全目標(biāo)應(yīng)充分公開，便于員工及相關(guān)方獲得公司制定了安全生產(chǎn)目標(biāo)：創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)企業(yè)；安全生產(chǎn)火災(zāi)事故為零；爆炸事故為零；事故責(zé)任死亡率為零；安全教育培訓(xùn)率100%；持證上崗率100%；職業(yè)病發(fā)生率為零。目標(biāo)指標(biāo)文件正式發(fā)文，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。5企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定可考核的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，指標(biāo)應(yīng)不低于上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)查資料：查安全生產(chǎn)工作指標(biāo)的文件，指標(biāo)可考核；查上級(jí)單位下達(dá)的安全生產(chǎn)目標(biāo)。詢問：1.抽查企業(yè)安全管理人員、相關(guān)從業(yè)人員是否了解本單位量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)5未制定可考核的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，不得分；制定的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)低于上級(jí)單位下達(dá)的安全生產(chǎn)目標(biāo)，不得分；制定的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)不合理、與企業(yè)實(shí)際情況不符，每處扣1分制定了可考核的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，指標(biāo)不低于上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)，但制定的指標(biāo)不合理，扣1分4企業(yè)應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作指標(biāo)的措施查資料：查實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作指標(biāo)的措施文件5未制定實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全目標(biāo)和工作指標(biāo)的措施，扣5分；制定的措施不具體、不可行或責(zé)任不明確，每項(xiàng)扣1分已制定了安全生產(chǎn)目標(biāo)的具體工作方案和措施，單制定的目標(biāo)不具體，扣1分4企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)年度計(jì)劃和專項(xiàng)活動(dòng)方案，并嚴(yán)格執(zhí)行查資料：查安全生產(chǎn)年度計(jì)劃和專項(xiàng)活動(dòng)方案（可根據(jù)上級(jí)下發(fā)的專項(xiàng)活動(dòng)方案制定，如春運(yùn)、安全生產(chǎn)月、特俗節(jié)假日等）；查安全生產(chǎn)年度計(jì)劃和專項(xiàng)活動(dòng)方案執(zhí)行的相關(guān)記錄和總結(jié)材料等5未制定安全生產(chǎn)年度計(jì)劃，扣3分；未根據(jù)上級(jí)專項(xiàng)活動(dòng)要求制定符合本企業(yè)的專項(xiàng)活動(dòng)方案，扣2分；執(zhí)行安全生產(chǎn)年度計(jì)劃和方案的記錄和總結(jié)材料不完整，每項(xiàng)扣1分企業(yè)制定了年度計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。制定了具體的專項(xiàng)活動(dòng)方案。單沒有年度計(jì)劃和方案的記錄和總結(jié)材料，扣2分3企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)工作指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)，并予以考核查資料：查細(xì)化和分解后的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行細(xì)化并分解到各基層單位、部門和崗位；查企業(yè)制定階段性安全生產(chǎn)控制指標(biāo)5未細(xì)化和分解安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，扣2分；工作指標(biāo)細(xì)化和分解不合理、不符合企業(yè)實(shí)際情況或不完善，每處扣1分；未制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)，扣2分未將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解。未制定的階段性安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；扣5分0企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲的相關(guān)制度，并定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況予以考核與獎(jiǎng)懲查資料：查安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲管理規(guī)定；查目標(biāo)考核記錄文件；查獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)證明材料5未制定安全生產(chǎn)目標(biāo)與獎(jiǎng)懲管理規(guī)定，扣2分；制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)與獎(jiǎng)懲制度內(nèi)容不完善，扣1～3分；未對(duì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核或考核不完整不合理的，每項(xiàng)扣1分；未進(jìn)行考核的，扣3分；未對(duì)考核結(jié)果給予獎(jiǎng)懲的扣2分制訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法。每季度對(duì)各部門安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核。對(duì)2019年安全生產(chǎn)目標(biāo)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲發(fā)布獎(jiǎng)懲通知。但無對(duì)安全目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)的財(cái)務(wù)資料?？?分。3二、機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)35分機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備企業(yè)應(yīng)建立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組），并應(yīng)職責(zé)明確。應(yīng)建立健全從安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）至基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)查資料：查安全生產(chǎn)委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組）成立的文件資料；查企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)組織和人員設(shè)置情況10★★未以文件形式任命的，扣3分；安全生產(chǎn)委員會(huì)（或者領(lǐng)導(dǎo)小組）安全生產(chǎn)委員會(huì)（或者領(lǐng)導(dǎo)小組）成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的，1崗位人次扣2分；以及成員未明確職責(zé)的，扣2分安全生產(chǎn)委員會(huì)（或者領(lǐng)導(dǎo)小組未）建立工作制度和例會(huì)制度的，扣2分企業(yè)成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組（雙控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組），并以文件形式下發(fā)，成員設(shè)置符合要求。10按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)查資料：查安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置相關(guān)資料5★★★未設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)的，不得分；安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置不符合規(guī)定的，不得分公司下發(fā)了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)成立文件。機(jī)構(gòu)獨(dú)立且適應(yīng)企業(yè)規(guī)模。5企業(yè)應(yīng)定期召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或下屬分支機(jī)構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會(huì)查資料：查安委會(huì)（或者領(lǐng)導(dǎo)小組）會(huì)議記錄或紀(jì)要；安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料；查企業(yè)和下屬各分支機(jī)構(gòu)安全例會(huì)記錄。詢問：主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況5AR未定期召開安全專題會(huì)的，不得分；未跟蹤上次會(huì)議工作要求落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會(huì)議記錄的，扣2分；有未完成項(xiàng)且無整改措施的，每項(xiàng)扣1分企業(yè)按期召開了安全工作會(huì)、安全例會(huì)，并進(jìn)行了記錄、簽字。5安全管理人員企業(yè)應(yīng)按規(guī)定配備專（兼）職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員查資料：核查企業(yè)設(shè)置專職安全生產(chǎn)管理人員和應(yīng)急管理人員的相關(guān)文件或資料；查看企業(yè)專職安全管理人員接受主管機(jī)關(guān)安全知識(shí)和管理能力考核合格的相關(guān)證明或證書10★★★未配備專職安全管理人員的，不得分；安全管理人員未經(jīng)主管機(jī)關(guān)考核合格的，不得分以文件形式任命了1名專職安全員和應(yīng)急管理人員，提供了安全員的安全資格證書。10企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)與能力，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對(duì)穩(wěn)定查資料：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員崗位任職能力要求；安全管理崗位能力評(píng)價(jià)、培訓(xùn)及考核記錄；安全生產(chǎn)管理人員勞動(dòng)合同5未制定安全生產(chǎn)管理崗位任職能力要求，扣3分；安全生產(chǎn)管理崗位能力評(píng)價(jià)、培訓(xùn)、考核記錄不全，每項(xiàng)扣1分；安全生產(chǎn)管理人員勞動(dòng)合同期限未滿足1年期以上，每人扣2分企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)與能力5三、安全責(zé)任體系40分健全責(zé)任制企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全生產(chǎn)職責(zé)，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并落實(shí)到位查資料：企業(yè)組織架構(gòu)、各部門、崗位職責(zé)文件；安全生產(chǎn)委員會(huì)（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）成立及職責(zé)規(guī)定文件；抽查安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、主要職能部門、基層單位、重要崗位安全生產(chǎn)責(zé)任書。詢問：抽查重要安全生產(chǎn)管理人員、安全生產(chǎn)管理崗位員工，看是否清楚各自安全生產(chǎn)職責(zé)，了解安全責(zé)任書簽訂情況10AR未制定安全生產(chǎn)管理部門和崗位職責(zé)，不得分；缺少一個(gè)部門，扣3分；缺少1個(gè)崗位，扣1分。未簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，不得分；缺1份，扣1分。員工不明確自身安全職責(zé)，每人次扣1分建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組及各部門的職責(zé)，主要負(fù)責(zé)人、部門領(lǐng)導(dǎo)、全體員工層層簽訂了安全責(zé)任書，內(nèi)容和其安全生產(chǎn)職責(zé)一致?？己藘?nèi)容和目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容相符，并落實(shí)了安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲。10企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是本企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)查資料：核查企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證等材料，確定企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；安全生產(chǎn)責(zé)任制文件。詢問：企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人是否明確應(yīng)承擔(dān)的安全生產(chǎn)責(zé)任5★★★企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人職責(zé)應(yīng)符合法規(guī)要求；企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人應(yīng)熟知其安全責(zé)任主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制明確，經(jīng)詢問，清楚安全管理基礎(chǔ)工作；提供了主要負(fù)責(zé)人履職情況報(bào)告。5分管安全生產(chǎn)的企業(yè)負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，應(yīng)協(xié)助企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任查資料：查安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人的任命或職責(zé)分工文件；詢問：分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)，履職情況；跟蹤檢查相關(guān)履職證據(jù)5未明確分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人，不得分；相關(guān)職責(zé)不充分、不明確，扣2分；分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人不清楚相應(yīng)職責(zé)，不得分；未履行職責(zé)，每項(xiàng)扣2分；相關(guān)履職證據(jù)不充分，每項(xiàng)扣1分配備分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。但無對(duì)各職能部門履職情況進(jìn)行檢查的記錄。扣2分。3其他負(fù)責(zé)人及員工實(shí)行“一崗雙責(zé)”，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)查資料：企業(yè)崗位職責(zé)文件；詢問：抽查管理、現(xiàn)場(chǎng)操作等崗位人員不少于3人，詢問各自崗位職責(zé)10未明確崗位分工、職責(zé)的，不得分；一崗雙責(zé)體現(xiàn)不合理、不充分，每崗位扣2分；人員不熟悉一崗雙責(zé)，每人次扣2分其它負(fù)責(zé)人安全職責(zé)與所在崗位職責(zé)相符。10責(zé)任制考評(píng)企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行定期考核和獎(jiǎng)懲，并公布考評(píng)結(jié)果和獎(jiǎng)懲情況查資料：開展安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，獎(jiǎng)懲相關(guān)的文件；獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)記錄、文件等10★★未全面開展安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，不得分；考核不合格、不全面等，每項(xiàng)扣2分；未依據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲，扣5分；未公布安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲情況，扣3分依據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度，按季度對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進(jìn)行考核，并公告考評(píng)和獎(jiǎng)懲情況。10四、法規(guī)和安全管理制度70分資質(zhì)《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》合法有效，經(jīng)營范圍符合要求查資料：核查《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》和《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》原件是否合法，是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否符合要求5★★★《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》失效、企業(yè)名稱不一致、經(jīng)營范圍與實(shí)際業(yè)務(wù)不相符不得分《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》原件符合規(guī)范要求，依法經(jīng)營。5法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)應(yīng)制定及時(shí)識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，建立清單和文本（或電子）檔案，并定期發(fā)布查資料：識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、部門規(guī)章及政府其他文件的制度或辦法；適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及政府其他要求文件清單和文本數(shù)據(jù)庫；定期更新記錄5★未建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的管理制度，扣2分；未建立已辨識(shí)的法律法規(guī)清單的文本數(shù)據(jù)庫，扣2分；已辨識(shí)的法律法規(guī)存在失效、不適用的扣1分有建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的管理制度；有獲取的法律法規(guī)記錄和清單。已辨識(shí)的法律法規(guī)無失效、不適用的5企業(yè)應(yīng)及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)宣貫，并根據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時(shí)制修訂本企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度查資料：向從業(yè)人員發(fā)放法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文本或宣傳材料的記錄，以及對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行法律法規(guī)的培訓(xùn)記錄、；現(xiàn)場(chǎng)核查企業(yè)制定的規(guī)章制度，檢查其內(nèi)容是否符合現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求10無宣傳培訓(xùn)記錄的扣5分；未及時(shí)發(fā)放法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范給從業(yè)人員，扣5分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項(xiàng)扣2分企業(yè)將已識(shí)別的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求轉(zhuǎn)換為本單位的各項(xiàng)規(guī)章制度。執(zhí)行并落實(shí)了通用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和與自己專業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。提供了對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)記錄。10安全生產(chǎn)管理制度企業(yè)應(yīng)按照J(rèn)T/T912的要求，建立健全安全生產(chǎn)管理制度，包含但不限于以下制度：安全生產(chǎn)責(zé)任制度；安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度；從業(yè)人員、專用車輛、設(shè)備及停車場(chǎng)地等的安全管理制度；安全生產(chǎn)考核與獎(jiǎng)懲制度；應(yīng)急救援預(yù)案制度；安全事故報(bào)告、統(tǒng)計(jì)與處理制度；安全生產(chǎn)工作會(huì)議制度；安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；隱患排查治理制度；風(fēng)險(xiǎn)管理制度；消防安全管理制度；文件和檔案管理制度查資料：企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件及制度文本。詢問：有關(guān)人員對(duì)公司規(guī)章制度了解、掌握情況。現(xiàn)場(chǎng)檢查：公司規(guī)章制度執(zhí)行情況10未正式發(fā)布的，不得分；每缺1項(xiàng)制度，扣1分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣1分；無制度執(zhí)行記錄的，每項(xiàng)制度扣1分制定了安全生產(chǎn)管理制度包含十三項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，并以文件形式下發(fā)；查看各項(xiàng)制度，內(nèi)容基本符合企業(yè)實(shí)際情況。有安全管理制度的執(zhí)行記錄。10企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)管理制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位，并將相關(guān)的規(guī)章制度及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方查資料：安全管理制度發(fā)放到相關(guān)崗位并組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的相關(guān)記錄。詢問：從業(yè)人員對(duì)公司制度和與自己本崗位相關(guān)的制度熟悉和了解情況5無安全生產(chǎn)管理制度發(fā)放和組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄，不得分；安全管理制度學(xué)習(xí)和培訓(xùn)記錄、檔案不全，扣2分；抽查詢問，對(duì)制度不熟悉的，1人次扣1分對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行了安全管理制度的培訓(xùn)，提供了培訓(xùn)記錄。5崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)根據(jù)道路危險(xiǎn)貨物裝卸/運(yùn)輸工藝特點(diǎn)、設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)和裝卸/運(yùn)輸貨物的種類及危險(xiǎn)特性、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，編制相應(yīng)的操作規(guī)程查資料：企業(yè)操作規(guī)程簽發(fā)文件及規(guī)程文本。詢問：崗位員工對(duì)本崗位操作規(guī)程了解、掌握情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：?jiǎn)T工是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)10未正式發(fā)布的操作規(guī)程，不得分；每缺1項(xiàng)必要的操作規(guī)程，扣1分；規(guī)程內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)扣1分制定了安全操作規(guī)程，進(jìn)行了審定和簽發(fā)，發(fā)放至崗位。操作規(guī)程符合實(shí)際。單操作規(guī)程不全面；扣3分7企業(yè)在新裝卸工藝、新設(shè)備、有特殊作業(yè)要求的新貨物投入運(yùn)營前，應(yīng)組織編制的相應(yīng)的操作規(guī)程四新相關(guān)的操作規(guī)程。企業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投產(chǎn)或使用情況51.未編制或未在四新投產(chǎn)投用前編制相應(yīng)操作規(guī)程，每個(gè)扣2分；2.操作規(guī)程的編制、審批程序不符合要求，未采取了保證其適用性措施的，每處扣1分；3.操作規(guī)程未包含安全作業(yè)相關(guān)要求，缺一個(gè)扣1分不涉及對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)查資料：核查企業(yè)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)和培訓(xùn)記錄、檔案。現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)抽查、提問從業(yè)人員學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程的內(nèi)容及執(zhí)行操作規(guī)程情況5無安全生產(chǎn)操作規(guī)程學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄，不得分；安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)和培訓(xùn)記錄、檔案不全，扣2分；抽查詢問，對(duì)操作規(guī)程不熟悉的，1人次扣1分對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行了安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的操作規(guī)程。5修訂企業(yè)應(yīng)定期對(duì)安全管理制度和操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)論及時(shí)進(jìn)行修訂，確保其有效性、適應(yīng)性和符合性查資料：對(duì)安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程進(jìn)行有效性、實(shí)用性、符合性評(píng)審和修訂的相關(guān)記錄。詢問：了解是否發(fā)生需要修訂制度或規(guī)程的情況51.未對(duì)管理制度、操作規(guī)程定期進(jìn)行有效性、符合性評(píng)審，導(dǎo)致不滿足法律法規(guī)要求的，每個(gè)扣3分；2.未及時(shí)開展修訂，每個(gè)扣1分已定期對(duì)管理制度和操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審和修訂5制度執(zhí)行及檔案管理每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查查資料：各崗位對(duì)法律法規(guī)、公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查記錄；對(duì)檢查存在的問題制定針對(duì)性整改完善措施以及整改實(shí)施情況5未對(duì)各崗位法律法規(guī)、公司制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查的，扣5分；未制定整改計(jì)劃或整改措施，或整改措施不落實(shí)，每1項(xiàng)扣2分未對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度及操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，有法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)記錄。扣5分0建立和完善各類臺(tái)帳和檔案，并按要求及時(shí)報(bào)送有關(guān)資料和信息查資料：檢查企業(yè)建立的各類臺(tái)帳和檔案及企業(yè)報(bào)送有關(guān)信息和資料的記錄5未按要求建立各類臺(tái)賬和檔案的，每少1項(xiàng)扣2分。按照安全管理制度要求建立的臺(tái)帳和檔案內(nèi)容填制不完整的，1項(xiàng)扣1分現(xiàn)場(chǎng)查看記錄，企業(yè)建立和完善了各類臺(tái)帳和檔案，并按要求及時(shí)向上級(jí)部門報(bào)送有關(guān)資料和信息。5五、安全投入（35分）資金投入企業(yè)應(yīng)按規(guī)定足額提?。兄В┌踩a(chǎn)費(fèi)用查資料：安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用和監(jiān)督管理制度；安全生產(chǎn)費(fèi)用提取的財(cái)務(wù)賬目10★★★未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用和監(jiān)督管理制度不得分；未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用不得分制定了安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；按要求足額提取了安全生產(chǎn)費(fèi)用，制定了2018年安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃，有安全使用費(fèi)用臺(tái)賬。10安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?，保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施查資料：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用申請(qǐng)相關(guān)記錄；安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。詢問：安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否相符合10無安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用臺(tái)賬，不得分；未設(shè)立安全費(fèi)用科目的，扣2分；未規(guī)定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍的，扣5分；安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄不符，1項(xiàng)扣2分查看安全費(fèi)用使用計(jì)劃、安全費(fèi)用使用和支出臺(tái)賬，安全生產(chǎn)費(fèi)用能有效投入。財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了歸類統(tǒng)計(jì)管理，按規(guī)定使用了安全費(fèi)用。10及時(shí)投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金查資料：安全費(fèi)用使用計(jì)劃；安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入的相關(guān)記錄資料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、安全保障是否齊全、完善。安全生產(chǎn)費(fèi)用使用記錄與實(shí)際情況是否符合5無該使用計(jì)劃的，扣2分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每1項(xiàng)扣1分；有超范圍使用的，每次扣2分；未及時(shí)投入安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的，不得分編制了安全投入計(jì)劃，按計(jì)劃使用。有各別超范圍使用情況；扣2分3費(fèi)用管理企業(yè)建立安全費(fèi)用使用臺(tái)賬查資料：安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳51、無安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬不得分；2、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬與實(shí)際不符扣3分建立了安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)帳。臺(tái)賬與實(shí)際相符5企業(yè)應(yīng)跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)按照“企業(yè)提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行管理查資料：企業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況的監(jiān)督檢查記錄；安全經(jīng)費(fèi)支出存在問題的整改記錄5無監(jiān)督檢查記錄不得分；檢查存在問題未整改或整改不到位，扣3分無監(jiān)督檢查記錄；扣5分0六、裝備設(shè)施85分停車場(chǎng)企業(yè)停車場(chǎng)應(yīng)為企業(yè)自有或者租借期限為3年以上，且與經(jīng)營范圍、規(guī)模相適應(yīng)，停車場(chǎng)地應(yīng)當(dāng)位于企業(yè)注冊(cè)地市級(jí)行政區(qū)域內(nèi)查資料：停車場(chǎng)地產(chǎn)權(quán)證明材料或租賃協(xié)議10★★★停車場(chǎng)地產(chǎn)權(quán)證明材料或租賃協(xié)議資料不全的，不得分；停車場(chǎng)地所在地不屬于企業(yè)注冊(cè)地級(jí)市行政區(qū)域內(nèi)，不得分企業(yè)與寧夏魯西化工簽訂了租賃協(xié)議，租賃化工廠內(nèi)空地設(shè)為專用停車場(chǎng)，場(chǎng)地位于企業(yè)注冊(cè)地市級(jí)行政區(qū)內(nèi)，租期為三年10有符合安全規(guī)定并與經(jīng)營范圍、規(guī)模相適應(yīng)的停車場(chǎng)地查資料：查停車場(chǎng)平面布局圖5停車場(chǎng)面積不符合要求不得分查看資料和停車場(chǎng)，企業(yè)建立了與經(jīng)營范圍、規(guī)模相適應(yīng)的停車場(chǎng)，并有停車場(chǎng)租賃協(xié)議等證明資料。5企業(yè)停車場(chǎng)地應(yīng)當(dāng)封閉并設(shè)立明顯的安全警示標(biāo)志、道路交通標(biāo)志和標(biāo)線，不得妨礙居民生活和威脅公共安全現(xiàn)場(chǎng)檢查：查驗(yàn)停車場(chǎng)地及安全設(shè)施是否符合要求。停車場(chǎng)選址及建設(shè)符合安全要求10停車場(chǎng)地未封閉不封閉，扣3分；停車場(chǎng)第警示標(biāo)志、交通標(biāo)志標(biāo)線不明顯，扣2分；停車場(chǎng)地妨礙居民生活或維修公共安全，不得分停車場(chǎng)地周圍全封閉設(shè)置，設(shè)置有警示標(biāo)志，場(chǎng)地不妨礙居民生活10企業(yè)停車場(chǎng)內(nèi)應(yīng)按規(guī)定配備有關(guān)安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、消防設(shè)施設(shè)備，并進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)查資料：停車場(chǎng)地產(chǎn)權(quán)證明材料或租賃協(xié)議及場(chǎng)地平面圖、照片。現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.有多種車輛共同停放的，運(yùn)輸劇毒、爆炸等高危等級(jí)危險(xiǎn)貨物企業(yè)的場(chǎng)地必須用專用設(shè)施將危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛與其他設(shè)備、車輛、人員進(jìn)行隔離，并按運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物的各類設(shè)置警示標(biāo)志，車輛停放時(shí)同其他建筑物應(yīng)保持規(guī)定的安全距離；2.停車場(chǎng)消防設(shè)備設(shè)施配備情況10停車場(chǎng)未按要求配置相應(yīng)安全防護(hù)設(shè)施的，不得分。無安全設(shè)施檢查、維護(hù)、維修記錄的，扣3分停車場(chǎng)內(nèi)配備了消防設(shè)施，未配備防護(hù)設(shè)施，有定期維護(hù)、保養(yǎng)、檢查記錄，扣5分5運(yùn)輸劇毒化學(xué)品、爆炸品的企業(yè)應(yīng)當(dāng)配備專用停車區(qū)域，并設(shè)立明顯的警示標(biāo)牌現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)專用停車區(qū)域的設(shè)置、警示標(biāo)志的設(shè)立是否符合要求5存在運(yùn)輸劇毒、爆炸的I類包裝危險(xiǎn)貨物專用車輛，未按要求配備專用停車區(qū)域的不得分；未在專用停車場(chǎng)地設(shè)置警示標(biāo)志的，不得分不涉及運(yùn)輸劇毒化學(xué)品和爆炸品車輛設(shè)備的使用和維護(hù)企業(yè)應(yīng)當(dāng)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛應(yīng)配置符合《道路運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物車輛標(biāo)志》GB13392要求的標(biāo)識(shí)標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)檢查：車輛標(biāo)志燈標(biāo)志牌配備是否齊全，是否有效10★★缺少交通標(biāo)志燈或標(biāo)志牌不得分；標(biāo)志燈或標(biāo)志牌損壞失效，每項(xiàng)扣2分車輛配備了安全通信工具，懸掛標(biāo)識(shí)，標(biāo)志燈（牌）等，且齊全有效，并有臺(tái)賬記錄。10企業(yè)應(yīng)當(dāng)確定運(yùn)輸車輛維護(hù)周期，按照確定的維護(hù)周期組織對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行維護(hù)，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)車輛進(jìn)行及時(shí)修理查資料：車輛綜合性能檢檢測(cè)報(bào)告；車輛二級(jí)維護(hù)記錄或二級(jí)維護(hù)出廠合格證；隨車安全設(shè)備設(shè)施檢查維護(hù)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查車輛基本狀況10無所有車輛綜合性能檢車報(bào)告，不得分；無車輛二級(jí)維護(hù)記錄或二級(jí)維護(hù)出廠合格證，不得分；無車輛安全設(shè)備設(shè)施維護(hù)記錄，扣5分；現(xiàn)場(chǎng)檢查車輛安全設(shè)備設(shè)施不符合要求，每項(xiàng)扣2分已確定車輛的維護(hù)周期，并按照維護(hù)周期對(duì)車輛進(jìn)行維護(hù)10危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸罐式專用車輛的罐體應(yīng)當(dāng)經(jīng)有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格查資料：罐體檢測(cè)報(bào)告。查看現(xiàn)場(chǎng)：罐體外表面、罐體與底盤或行走機(jī)構(gòu)、罐體壁厚、管路閥門、焊接接頭等等部件10無罐體檢測(cè)報(bào)告不得分；現(xiàn)場(chǎng)?？垂摅w零部件，每存在一項(xiàng)問題扣1分有罐體檢驗(yàn)報(bào)告，罐體零部件正常10企業(yè)應(yīng)當(dāng)為運(yùn)輸車輛配備與運(yùn)輸?shù)奈ｋU(xiǎn)貨物性質(zhì)相適應(yīng)的安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)和消防設(shè)施設(shè)備，并定期對(duì)車輛設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)查資料：車輛的經(jīng)常性裝備是否符合法規(guī)規(guī)定；車輛經(jīng)常性裝備完好情況。車輛配備的應(yīng)急處理器材和安全防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬；現(xiàn)場(chǎng)檢查：與最大允許總質(zhì)量和車輪尺寸相匹配的輪檔、三角警告牌、反光背心、合適的防護(hù)手套、相應(yīng)類別的便攜式滅火器等。專用車輛應(yīng)急處理器材和安全防護(hù)設(shè)施的配備情況；防治危險(xiǎn)貨物脫落、揚(yáng)散、丟失以及燃燒、爆炸、泄露配備的相應(yīng)設(shè)施或采取的其他措施10★★★抽查車輛經(jīng)常性裝備缺失或損壞的，不得分未配備安全設(shè)施，不得分；配備的應(yīng)急處理、安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)和消防設(shè)施設(shè)備與所運(yùn)載的危險(xiǎn)貨物不相適應(yīng)的，不得分；無防止危險(xiǎn)貨物脫落、揚(yáng)散、丟失以及燃燒、爆炸、泄漏等防護(hù)設(shè)施或必要措施的，不得分配備有與運(yùn)輸?shù)奈ｋU(xiǎn)貨物性質(zhì)相適應(yīng)的滅火器、三角木等設(shè)施設(shè)備。從業(yè)人員也配備了防靜電服、手套、安全帽等相應(yīng)的安全防護(hù)用品，且知道如何正確穿戴。10運(yùn)輸車輛使用年限或運(yùn)營公里數(shù)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，對(duì)達(dá)到規(guī)定年限或運(yùn)營公路數(shù)的車輛應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)制報(bào)廢查資料：查車輛報(bào)廢管理制度；車輛管理臺(tái)帳中關(guān)于車輛報(bào)廢的信息；車輛報(bào)廢材料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：核查《機(jī)動(dòng)車行駛證》《道路運(yùn)輸證》和車輛行駛里程5★★★車輛超過使用年限或超過國家規(guī)定的引導(dǎo)報(bào)廢運(yùn)營公里數(shù)且技術(shù)狀況達(dá)不到國家規(guī)定要求的，不得分；無車輛報(bào)廢管理制度，不得分；《機(jī)動(dòng)車行駛證》、《道路運(yùn)輸證》審驗(yàn)有效期已過，不得分檢查車輛檔案和臺(tái)賬，規(guī)定了報(bào)廢年限，有車輛報(bào)廢管理制度，企業(yè)運(yùn)營車輛符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的使用年限和運(yùn)營公里數(shù)。沒有使用報(bào)廢車輛。5七、科技創(chuàng)新與信息化（65分）科技應(yīng)用按照標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)符合《道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)平臺(tái)技術(shù)要求》GB/T35658等標(biāo)準(zhǔn)要求的道路運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，或者使用符合條件的社會(huì)化衛(wèi)星定位系統(tǒng)監(jiān)控平臺(tái)，對(duì)所屬道路運(yùn)輸車輛和駕駛員運(yùn)行過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理查資料：若企業(yè)自主建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，則查看平臺(tái)備案證明；若企業(yè)使用社會(huì)化衛(wèi)星定位系統(tǒng)監(jiān)控平臺(tái)，則查看合作協(xié)議或合同?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：通過監(jiān)控平臺(tái)檢查當(dāng)日在營車輛和對(duì)應(yīng)駕駛員的營運(yùn)信息5★★★未建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)或未使用社會(huì)化動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)對(duì)營運(yùn)車輛進(jìn)行監(jiān)督，不得分；監(jiān)控平臺(tái)不能呈現(xiàn)在營車輛動(dòng)態(tài)信息不得分使用符合條件的社會(huì)化衛(wèi)星定位系統(tǒng)監(jiān)控平臺(tái)，對(duì)所屬道路運(yùn)輸車輛和駕駛員運(yùn)行過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理5企業(yè)為所屬危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛安裝符合《道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端技術(shù)要求》JT/T794要求的衛(wèi)星定位裝置終端查資料：企業(yè)衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；營運(yùn)車輛安裝使用車載終端登記臺(tái)帳?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：車輛安裝符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端10★★★《車載終端技術(shù)要求》(JT/T794-2019)，不得分；無衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定不得分；無車載終端安裝使用登記臺(tái)賬，不得分；存在任一車輛未安裝可以正常使用的定位裝置，不得分；定位裝置不符合《道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端技術(shù)要求》(JT/T794-2019)，不得分制定了車輛衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定。車輛均安裝了符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端，并正常使用。10企業(yè)自建的監(jiān)控平臺(tái)或使用的社會(huì)化監(jiān)控平臺(tái)應(yīng)當(dāng)接入全國重點(diǎn)營運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)查資料：若企業(yè)自建監(jiān)控平臺(tái)，則查看企業(yè)監(jiān)控平臺(tái)接入全關(guān)聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控監(jiān)控系統(tǒng)的備案證明；若使用第三方社會(huì)化監(jiān)控平臺(tái)，則查看第三方監(jiān)控平臺(tái)接入全國聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控平臺(tái)的備案證明?，F(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)控平臺(tái)運(yùn)行情況10無接入全國聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控監(jiān)控平臺(tái)備案證明的不得分；監(jiān)控平臺(tái)不能呈現(xiàn)在營車輛動(dòng)態(tài)信息不得分衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端接入了符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)控平臺(tái)。10企業(yè)按要求配備運(yùn)輸車輛專職動(dòng)態(tài)監(jiān)控人員，監(jiān)控人員經(jīng)培訓(xùn)、考試合格后上崗查資料：企業(yè)專職監(jiān)控人員的任職文件。專職監(jiān)控管理人員的培訓(xùn)考核記錄。詢問：詢問監(jiān)控管理人員關(guān)于動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理辦法、平臺(tái)技術(shù)要求、車載終端技術(shù)要求等相關(guān)法律法規(guī)基本知識(shí)10★★未配備專職動(dòng)態(tài)監(jiān)控人員，不得分；監(jiān)控管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核扣3分動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理人員配備不符合要求扣2分；專職動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理人員不熟悉動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理辦法、平臺(tái)技術(shù)要求、車載終端技術(shù)要求等相關(guān)法律法規(guī)基本知識(shí)的，扣2分按要求配備了車輛專職動(dòng)態(tài)監(jiān)控人員，監(jiān)控人員經(jīng)培訓(xùn)、考試合格后上崗10建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控值班制度，對(duì)營運(yùn)車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控；與上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行互聯(lián)互通查資料：企業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)控值班制度；企業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)控值班記錄。企業(yè)衛(wèi)星定位動(dòng)態(tài)監(jiān)控臺(tái)賬5未建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控值班制度，扣2分；無動(dòng)態(tài)監(jiān)控值班記錄，扣5分有動(dòng)態(tài)監(jiān)控值班制度，對(duì)營運(yùn)車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控；與上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行互聯(lián)互通5營運(yùn)車輛應(yīng)配備爆胎應(yīng)急安全裝置等先進(jìn)的安全防護(hù)技術(shù)、裝備、設(shè)施或材料，運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，提升安全管理水平現(xiàn)場(chǎng)檢查：是否配備爆胎應(yīng)急安全裝置等先進(jìn)的安全防護(hù)設(shè)備或使用先進(jìn)的安全技術(shù)10未安裝爆胎應(yīng)急安全裝置等先進(jìn)安全防護(hù)設(shè)備，或未使用先進(jìn)安全技術(shù)的，不得分車輛安裝了主動(dòng)防御系統(tǒng)等安全裝置。10信息化開展信息化系統(tǒng)建設(shè)，使用安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)或平臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的建立情況及信息化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的使用情況5未建立安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，扣5分；已建立安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)未正常使用，扣2分未設(shè)立其他安全監(jiān)管信息系統(tǒng)?？?分。0停車場(chǎng)、經(jīng)營場(chǎng)所配備必要的安保設(shè)施和監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)檢查：企業(yè)停車場(chǎng)、經(jīng)營場(chǎng)所等重要區(qū)域設(shè)置的安保設(shè)施和監(jiān)控系統(tǒng)10重要區(qū)域未配備消防預(yù)警設(shè)施，扣2分；重要區(qū)域未配備監(jiān)控設(shè)施，扣2分；企業(yè)配備的安保設(shè)施未能正常投入使用，扣1分未配備消防預(yù)警設(shè)施和監(jiān)控設(shè)施、未配備安保設(shè)施?？?0分0八、教育培訓(xùn)（75分）培培訓(xùn)管理企業(yè)應(yīng)按規(guī)定開展安全教育培訓(xùn)，明確安全教育培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容和要求，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定并實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃查資料：1.安全教育培訓(xùn)制度；2.安全教育培訓(xùn)需求識(shí)別、匯總及分析；3.安全教育培訓(xùn)計(jì)劃51.未制定安全教育培訓(xùn)制度，扣3分；2.安全教育培訓(xùn)制度內(nèi)容未明確培訓(xùn)主管部門、培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計(jì)劃的制定等，每項(xiàng)扣1分；3.未定期識(shí)別培訓(xùn)需求的，扣2分；4.未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)計(jì)劃的，扣2分；5.培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容未覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營范圍，不具有操作性的，每項(xiàng)扣1分制定了培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)管理制度，未識(shí)別培訓(xùn)需求，扣2分；制定了年度培訓(xùn)教育計(jì)劃，明確了培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)時(shí)間。3企業(yè)應(yīng)組織安全教育培訓(xùn)，保證安全教育培訓(xùn)所需人員、資金和設(shè)施查資料：1.培訓(xùn)教育計(jì)劃和記錄；2.安全費(fèi)用投入計(jì)劃?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：詢問管理、現(xiàn)場(chǎng)不同崗位3-5人接受安全教育的情況51.未按照培訓(xùn)計(jì)劃開展安全教育培訓(xùn)的，每項(xiàng)（或人）扣1分；2.培訓(xùn)所需的必要人員、資金和設(shè)施未得到保證的，每項(xiàng)扣1分1、組織了相關(guān)培訓(xùn)。但部分培訓(xùn)未按培訓(xùn)計(jì)劃安排組織實(shí)施，各次培訓(xùn)簽到人員不全；扣2分2、培訓(xùn)所需的人員、資金、設(shè)施得到了保證。3企業(yè)應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案查資料：1.各類安全教育的記錄；2.從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案10AR1.未對(duì)安全教育培訓(xùn)做好記錄的每次扣2分；2.安全教育培訓(xùn)檔案、記錄不準(zhǔn)確的（培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、主講老師、參訓(xùn)人員、考核結(jié)果）每項(xiàng)扣0.5分建立了安全教育培訓(xùn)檔案，檔案記錄準(zhǔn)確10企業(yè)應(yīng)組織對(duì)培訓(xùn)效果的后評(píng)估，改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量查資料：1.培訓(xùn)教育計(jì)劃和記錄；2.培訓(xùn)效果評(píng)估記錄、改進(jìn)措施相關(guān)文件51.無培訓(xùn)效果評(píng)估及改進(jìn)措施，每缺一次扣1分；2.培訓(xùn)效果評(píng)估不真實(shí)的或改進(jìn)措施不具體的，每項(xiàng)扣0.5分有培訓(xùn)效果評(píng)估記錄，單培訓(xùn)效果評(píng)估不具體，無改進(jìn)建議和措施，扣1分4資資格培訓(xùn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，并經(jīng)主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門考核合格查資料：主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員考核合格證書或證明；主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員年度繼續(xù)教育的培訓(xùn)記錄或證明5★★★主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員未取得安全能力考核合格資格證的，不得分主要負(fù)責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，并經(jīng)主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門考核合格取得危險(xiǎn)化學(xué)品主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員證件5危險(xiǎn)貨物裝卸管理人員、押運(yùn)人員、駕駛?cè)藛T等崗位應(yīng)由相關(guān)管理部門對(duì)其知識(shí)和技能進(jìn)行考核合格，并取得相應(yīng)的從業(yè)資格證件查資料：查駕駛員、押運(yùn)員、裝卸管理人員資格證書10★★★駕駛員、押運(yùn)員、裝卸管理人員不能提供從業(yè)資格證，不得分。（道路運(yùn)輸企業(yè)不從事裝卸作業(yè)的，裝卸人員證件不作為要求）押運(yùn)人員、駕駛?cè)藛T等崗位均取得相應(yīng)的從業(yè)資格證件10特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員，應(yīng)取得相應(yīng)的從業(yè)資格，方可上崗作業(yè)，并按規(guī)定定期進(jìn)行復(fù)審查資料：查特種設(shè)備作業(yè)人員的《特種設(shè)備作業(yè)證》；查特種作業(yè)人員持有的《特種作業(yè)操作證》5若企業(yè)存在特種設(shè)備，特種設(shè)備作業(yè)人員未取得《特種設(shè)備作業(yè)證》，不得分；若企業(yè)不存在特種設(shè)備，則不涉及；若企業(yè)存在特種作業(yè)活動(dòng)，對(duì)應(yīng)作業(yè)人員未取得《特種作業(yè)操作證》不得分；若企業(yè)不存在特種作業(yè)活動(dòng)，則不涉及不涉及特種作業(yè)日日常安全教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章制度和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳、教育查資料：安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求宣傳、培訓(xùn)相關(guān)記錄資料。詢問：詢問3-5人接受安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳、教育情況51.無安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求宣傳、培訓(xùn)相關(guān)記錄資料的（培訓(xùn)通知、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)效果評(píng)估），扣3分；2.至少隨機(jī)抽查3-5名人員，不熟悉本崗位適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的，每人扣1分企業(yè)組織開展了安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章制度和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳、教育培訓(xùn)，但培訓(xùn)記錄不完整，無培訓(xùn)效果評(píng)估，扣3分2企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，使從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉相關(guān)危險(xiǎn)貨物的特性及應(yīng)急處置方法，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)查資料：從業(yè)人員崗前安全培訓(xùn)和考核記錄5未進(jìn)行崗前安全培訓(xùn)教育的，1人次扣2分新上崗人員全部進(jìn)行崗前教育培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后上崗，每月對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和再培訓(xùn)。有考核記錄和培訓(xùn)記錄5企業(yè)對(duì)從事危險(xiǎn)作業(yè)的從業(yè)人員應(yīng)安排崗位實(shí)習(xí)和培訓(xùn)指導(dǎo)，并經(jīng)實(shí)習(xí)考核合格后，方可上崗查資料：使用新工藝、新技術(shù)、新材料或新設(shè)備的專項(xiàng)教育培訓(xùn)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)了解新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新材料使用情況5若存在“新工藝、新技術(shù)、新材料或新設(shè)備”投入使用，無相關(guān)培訓(xùn)記錄，扣3分；若無“四新”投入使用，則不涉及無四新投入不涉及企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)行安全教育，發(fā)放臨時(shí)作業(yè)證，保存安全教育記錄查資料：相關(guān)方人員安全教育培訓(xùn)記錄；外來人員安全注意事項(xiàng)告知記錄5未對(duì)相關(guān)方及外來人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)的，不得分；未告知作業(yè)場(chǎng)所安全注意事項(xiàng)的，扣3分無相關(guān)方的相關(guān)資料扣5分0企業(yè)應(yīng)告知外來參觀、學(xué)習(xí)等人員有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)查資料：對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)人員進(jìn)行安全告知的制度、記錄5無對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)人員進(jìn)行安全告知的制度、記錄的，不得分不涉及規(guī)范檔案企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況查資料：1.培訓(xùn)教育計(jì)劃和記錄；2.培訓(xùn)效果評(píng)估記錄、改進(jìn)措施相關(guān)文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：詢問3-5人接受安全教育的情況51.無教育培訓(xùn)檔案記錄不得分；2.教育培訓(xùn)檔案記錄不真實(shí)、不準(zhǔn)確的（培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果），每處扣1分企業(yè)建立了從業(yè)人員培訓(xùn)檔案，檔案記錄完整5九、生產(chǎn)過程管理215分基本要求企業(yè)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、裝卸作業(yè)過程中，不應(yīng)違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律查資料：建立符合安全管理要求的裝卸、運(yùn)輸崗位操作規(guī)程?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律（“三違”）現(xiàn)象10存在“三違”現(xiàn)象的，1人次扣5分檢查停車場(chǎng)及車輛現(xiàn)場(chǎng)，未發(fā)現(xiàn)“三違”現(xiàn)象。10企業(yè)應(yīng)落實(shí)安全生產(chǎn)值班制度，重要時(shí)期實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班查資料：企業(yè)值班制度；企業(yè)安全生產(chǎn)值班計(jì)劃；安全生產(chǎn)值班記錄5無企業(yè)值班制度的，扣2分；無安全生產(chǎn)值班計(jì)劃的，扣2分；無安全生產(chǎn)值班記錄的，不得分制定了安全生產(chǎn)值班制度，制定了安全值班計(jì)劃。有安全值班記錄。5企業(yè)應(yīng)對(duì)下列危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理：——進(jìn)入受限空間作業(yè)；——臨時(shí)用電作業(yè)；——高處作業(yè)；——?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)；——吊裝作業(yè)；其他危險(xiǎn)性作業(yè)查資料：特種作業(yè)審批許可記錄5無特種作業(yè)審批記錄不得分不涉及營運(yùn)管理企業(yè)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛技術(shù)等級(jí)應(yīng)當(dāng)按《營運(yùn)車輛技術(shù)等級(jí)劃分和評(píng)定要求》JT/T198的要求達(dá)到一級(jí)查資料：查車輛綜合性能檢測(cè)報(bào)告或技術(shù)等級(jí)評(píng)定報(bào)告10★★★無車輛綜合性能檢測(cè)報(bào)告或技術(shù)等級(jí)評(píng)定報(bào)告，不得分；車輛技術(shù)等級(jí)達(dá)不到一級(jí)，不得分有車輛綜合性能檢測(cè)報(bào)告，車輛技術(shù)等級(jí)評(píng)定為一級(jí)10企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的部門負(fù)責(zé)車輛技術(shù)管理工作，并按要求配備車輛技術(shù)管理人員查資料：查車輛技術(shù)管理人員任職文件?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：車輛技術(shù)管理部門或機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人員配備情況。詢問：詢問車輛技術(shù)管理人員崗位職責(zé)及車輛的技術(shù)狀況10★★無車輛管理人員任職文件不得分；為未設(shè)置車輛管理部門或機(jī)構(gòu)，扣3分；車輛技術(shù)管理人員不了解崗位職責(zé)及車輛技術(shù)狀況，扣5分設(shè)置了車輛管理部門，按要求配備了車輛技術(shù)管理人員，有任職文件10企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立車輛技術(shù)檔案，實(shí)行一車一檔。檔案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)主要包括:車輛基本信息，車輛技術(shù)等級(jí)評(píng)定、客車類型等級(jí)評(píng)定或者年度類型等級(jí)評(píng)定復(fù)核、車輛維護(hù)和修理(含《機(jī)動(dòng)車維修竣工出廠合格證》)、車輛主要零部件更換、車輛變更、行駛里程、對(duì)車輛造成損傷的交通事故等記錄查資料：查看車輛技術(shù)檔案是否齊全，是否滿足一車一檔；查車輛技術(shù)檔案內(nèi)容是否符合要求10★★★無車輛技術(shù)檔案不得分；車輛技術(shù)檔案未實(shí)現(xiàn)一車一檔，不得分；車輛技術(shù)檔案內(nèi)容不符合要求的，不得分建立車輛技術(shù)檔案，實(shí)行一車一檔。檔案內(nèi)容完整，符合要求10企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立駕駛?cè)藛T安全行車檔案，實(shí)行一人一檔查資料：查是否制定相關(guān)制度；查是否建立駕駛員檔案，駕駛員檔案是否落實(shí)一人一檔；查駕駛員檔案內(nèi)容是否齊完善10無駕駛員行車安全檔案管理制度的，扣5分無駕駛員檔案的，扣5分；駕駛員檔案不完善的，每個(gè)人次扣1分建立了駕駛?cè)藛T安全行車檔案，實(shí)行一人一檔，檔案內(nèi)容符合要求10企業(yè)駕駛?cè)藛T、裝卸管理人員、押運(yùn)人員上崗時(shí)應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)的從業(yè)資格證件查資料：從業(yè)人員管理臺(tái)賬（臺(tái)賬中應(yīng)包含企業(yè)所有駕駛員、押運(yùn)員、裝卸管理人員從業(yè)資格證編號(hào)）?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)查看從業(yè)人員從業(yè)資格證原件10★★無從業(yè)人員管理臺(tái)賬，扣5分。從業(yè)人員從業(yè)資格證失效不得分駕駛員和押運(yùn)員均取得了相應(yīng)的資格證件10駕駛?cè)藛T和押運(yùn)人員應(yīng)當(dāng)做好出車前、行車中及收車后的車輛檢查工作，發(fā)現(xiàn)故障及隱患，及時(shí)排除，并按規(guī)定填寫行車日志查資料：查車輛出車前、行車中、收車后安全檢查記錄5★★★無行車日志不得分制定了行車安全檢查記錄臺(tái)賬和行車日志，并按照要求規(guī)范填寫5運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)配備押運(yùn)人員，運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物過程中，押運(yùn)人員應(yīng)密切注意車輛所裝載的危險(xiǎn)貨物，根據(jù)危險(xiǎn)貨物性質(zhì)定時(shí)停車檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)會(huì)同駕駛?cè)藛T采取措施妥善處理。駕駛?cè)藛T、押運(yùn)人員不得擅自離崗、脫崗查資料：查押運(yùn)人員臺(tái)賬及基本檔案?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查車輛押運(yùn)人員配備情況；詢問押運(yùn)人員運(yùn)輸過程中應(yīng)注意的相關(guān)問題5未按要求配備押運(yùn)人員的，不得分；押運(yùn)人員未取得相應(yīng)上崗資格證件的，不得分；押運(yùn)人員在危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸過程中，未認(rèn)證履行自身職責(zé)的，扣3分車輛按規(guī)定配備了押運(yùn)員，押運(yùn)人員取得了相應(yīng)的資格證件；押運(yùn)人員對(duì)道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸進(jìn)行全程監(jiān)管；員工按操作規(guī)程執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)有離崗、脫崗現(xiàn)象。5運(yùn)輸過程中遇有天氣、道路路面狀況發(fā)生變化，應(yīng)根據(jù)所裝載的危險(xiǎn)貨物特性，及時(shí)采取安全防護(hù)措施查資料：查看行車日志，車輛運(yùn)輸過程中，遇到突發(fā)情況的處理記錄。詢問：詢問駕駛員和押運(yùn)員在途所采取的措施5行車日志未詳實(shí)記錄天氣狀況、途徑路線交通狀況扣2分；車輛運(yùn)輸過程中，遭遇突發(fā)情況，未按要求及時(shí)采取安全防護(hù)措施或未及時(shí)上報(bào)公司的，不得分建立了安全行車提示制度。行車日志記錄詳實(shí)5駕駛員按照道路交通安全主管部門指定的行車時(shí)間和路線運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物查資料：查看動(dòng)態(tài)監(jiān)控記錄關(guān)于車輛未按指定行車時(shí)間和路線運(yùn)行的違規(guī)記錄及處罰記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：通過衛(wèi)星定位系統(tǒng)監(jiān)控平臺(tái)回放運(yùn)輸車輛行駛軌跡，核查車輛行駛速度5駕駛員未按交通安全主管部門指定的行車時(shí)間和路線運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物的，不得分。通過監(jiān)控平臺(tái)回放車輛行駛軌跡，發(fā)現(xiàn)正常運(yùn)行時(shí)不在線或一個(gè)運(yùn)輸過程中多次超速行駛，不得分駕駛員按照道路交通安全主管部門指定的行車時(shí)間和路線運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物5建立車輛清洗消毒制度，車輛及工具按有關(guān)要求方法到具備條件的地點(diǎn)進(jìn)行車輛清洗消毒處理，將廢氣、污水等污染物集中收集，消除污染，不得隨意排放，污染環(huán)境查資料：查車輛清洗或消毒記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：檢查車輛外觀是否存在貨物泄露、遺灑跡象5無車輛消毒記錄的，扣2分；車輛外觀存在泄露、遺灑跡象未及時(shí)清洗，每車次扣1分建立了車輛清洗消毒制度，有清洗臺(tái)賬建立了車輛清洗消毒制度，對(duì)車輛進(jìn)行了清洗消毒。5裝卸企業(yè)裝卸作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要遠(yuǎn)離熱源，通風(fēng)良好；電氣設(shè)備應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定要求，不得使用明火燈具照明，照明燈應(yīng)具有防爆性能；易燃易爆貨物的裝卸場(chǎng)所具有防靜電和避雷裝置查資料：查危險(xiǎn)貨物裝卸管理相關(guān)制度?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：查看危險(xiǎn)貨物裝卸作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)情況5未制定危險(xiǎn)貨物裝卸管理相關(guān)制度的，扣2分裝卸作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，有熱源、違規(guī)電器設(shè)備或明火等物品，扣2分。易燃易爆貨物的裝卸作業(yè)場(chǎng)所無防靜電和避雷裝置的，扣2分不涉及裝卸作業(yè)前應(yīng)對(duì)照運(yùn)單，核對(duì)危險(xiǎn)貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量，并認(rèn)真檢查貨物包裝查資料：查危險(xiǎn)貨物裝卸管理相關(guān)制度；查危險(xiǎn)貨物裝卸登記記錄；查危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)怯浻涗浥c運(yùn)單的一致性5未制定危險(xiǎn)貨物裝卸管理相關(guān)制度的，扣5。無危險(xiǎn)貨物裝卸記錄的，不得分。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)怯浻涗浥c運(yùn)單內(nèi)容不一致的，不得分不涉及裝卸作業(yè)時(shí)應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)貨物包裝的類型、體積、重量、件數(shù)等情況和包裝運(yùn)輸圖示標(biāo)志的要求，采取相應(yīng)的措施，輕裝輕卸，謹(jǐn)慎操作現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查危險(xiǎn)貨物裝卸過程情況5裝卸作業(yè)不符合相關(guān)要求的，不得分不涉及裝卸管理人員按照安全作業(yè)規(guī)程對(duì)道路危險(xiǎn)貨物裝卸作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢查：查現(xiàn)場(chǎng)裝卸過程中，裝卸管理人員是否在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督5無裝卸管理人員，不得分裝卸管理人員無相應(yīng)的從業(yè)資格證，不得分不涉及警示標(biāo)志、報(bào)警裝置存在危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置警戒區(qū)域和明顯安全警示標(biāo)志，警示、告知危險(xiǎn)種類、后果及應(yīng)急措施查資料：安全警示標(biāo)志設(shè)置、分布相關(guān)記錄；安全警示標(biāo)志定期檢查維護(hù)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況和使用狀況5無警示標(biāo)志設(shè)置、分布相關(guān)記錄扣1分未按要求設(shè)置警示標(biāo)志的，扣3分；警示標(biāo)志缺失或損壞的，扣2分在停車場(chǎng)設(shè)置了限速、嚴(yán)禁煙火、停車區(qū)域、及應(yīng)急處置措施等安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)。5按要求在危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛配備相應(yīng)通信、報(bào)警裝置、警示標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查車輛通訊工具與安全防護(hù)、應(yīng)急設(shè)施配備情況5★★危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛未按規(guī)定配備相應(yīng)通訊工具、安全防護(hù)、應(yīng)急燈設(shè)備設(shè)施的，扣5分；配備設(shè)施不全的，扣2分危貨運(yùn)輸車輛按照要求配備了通訊工具、安全防護(hù)、應(yīng)急燈等設(shè)施5相關(guān)方管理制定相關(guān)方安全管理制度，嚴(yán)格對(duì)相關(guān)方的資質(zhì)、資格進(jìn)行審查查資料：查相關(guān)方管理制度；相關(guān)方檔案5未制定相關(guān)方管理制度，扣3分；企業(yè)有相關(guān)方，但無相關(guān)方管理檔案，扣2分制定了相關(guān)方管理制度，未與相關(guān)方簽訂安全告知書，無相關(guān)方管理檔案扣2分3兩個(gè)以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全的，應(yīng)簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)。在與其他運(yùn)輸經(jīng)營單位在同一區(qū)域進(jìn)行裝卸作業(yè)時(shí)，應(yīng)按照相關(guān)的要求按照流程和排車順序進(jìn)行作業(yè)查資料：相關(guān)方安全生產(chǎn)協(xié)議書；對(duì)相關(guān)方的安全檢查記錄相關(guān)方隱患整改情況5未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書的，扣2分；安全生產(chǎn)協(xié)議書，未明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)的，每項(xiàng)扣1分；未對(duì)相關(guān)方進(jìn)行檢查的，扣2分；檢查發(fā)現(xiàn)問題，未督促相關(guān)方落實(shí)整改的，扣2分不涉及變更管理應(yīng)制定并執(zhí)行變更管理制度，對(duì)裝卸作業(yè)貨種、設(shè)計(jì)、人員、管理等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。變更的實(shí)施應(yīng)履行審批及驗(yàn)收程序，并對(duì)變更過程及變更所產(chǎn)生的隱患進(jìn)行分析和控制，對(duì)變更全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理查資料：查變更管理制度；查變更實(shí)施過程履行的相關(guān)記錄5無變更管理制度的，不得分。變更的實(shí)施過程中，無審批及驗(yàn)收程序，未對(duì)變更過程及變更所產(chǎn)生的隱患進(jìn)行分析和控制的，扣3分未制定了變更管理制度，扣5分0個(gè)體防護(hù)企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用查資料：查企業(yè)勞動(dòng)防護(hù)用品配備相關(guān)管理制度；查企業(yè)勞動(dòng)防護(hù)用品采購相關(guān)記錄；查勞動(dòng)防護(hù)用品的合格標(biāo)識(shí)和材料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)查看企業(yè)配備的安全防護(hù)用品；查安全防護(hù)用品的種類是否滿足企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求5無勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度，扣2分；無采購記錄，扣1分；安全防護(hù)用品不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，扣2分；安全防護(hù)用品不滿足企業(yè)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求，扣2分；無安全防護(hù)用品，不得分未制定了勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度，扣2分；企業(yè)根據(jù)所拉運(yùn)的危險(xiǎn)物品的種類為從業(yè)人員提供了符合國家標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人防護(hù)用品，并對(duì)防護(hù)用品的佩戴進(jìn)行了培訓(xùn)3企業(yè)各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管、檢查，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄、掛有標(biāo)識(shí)，并明確下次檢驗(yàn)時(shí)間，隨車防護(hù)器具應(yīng)由車輛駕駛?cè)藛T和企業(yè)安全管理人員定期檢查查資料：勞動(dòng)防護(hù)用品檢查維護(hù)記錄勞動(dòng)防護(hù)用品管理臺(tái)賬現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全防護(hù)用品存放的位置、倉庫；安全防護(hù)用品的良好狀況5無勞動(dòng)防護(hù)用品臺(tái)賬，扣2分；安全防護(hù)用品未定期檢查維護(hù)，無檢查維護(hù)記錄，扣3分隨車防護(hù)器具由車輛駕駛?cè)藛T和企業(yè)安全管理人員定期檢查，有檢查記錄5從業(yè)人員按規(guī)定正確穿戴、使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品查資料：查企業(yè)勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)員工是否按要求正確佩戴安全防護(hù)用品5無勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄，扣3分；企業(yè)員工未正確佩戴、使用勞動(dòng)防護(hù)用品，扣2分有勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬，員工未正確佩戴、使用勞動(dòng)防護(hù)用品5消防管理企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位的消防安全責(zé)任人，對(duì)本單位的消防安全工作全面負(fù)責(zé)查資料：有主要負(fù)責(zé)人消防安全責(zé)任制文件5無消防安全責(zé)任制文件，不得分下發(fā)了消防安全責(zé)任制文件，明確了消防安全責(zé)任人5企業(yè)應(yīng)制定年度消防工作計(jì)劃，制定消防安全工作的資金投入和組織保障方案查資料：有符合本單位實(shí)際的年度消防工作計(jì)劃5無年度消防工作計(jì)劃的不得分制定了年度消防安全工作計(jì)劃5企業(yè)應(yīng)將容易發(fā)生火災(zāi)、一旦發(fā)生火災(zāi)可能嚴(yán)重危及人身和財(cái)產(chǎn)安全以及對(duì)消防安全有重大影響的部位確定為消防安全重點(diǎn)部位，設(shè)置明顯的防火標(biāo)志，實(shí)行嚴(yán)格管理查資料：有消防安全重點(diǎn)部位標(biāo)識(shí)、記錄文件；現(xiàn)場(chǎng)檢查：消防安全重點(diǎn)部位有明顯防火標(biāo)志5無消防安全重點(diǎn)部位標(biāo)識(shí)、記錄文件，扣2分；無防火標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不明顯，扣3分公司停車場(chǎng)為火災(zāi)重點(diǎn)部位，設(shè)置了防火標(biāo)志，但無記錄文件，扣2分3企業(yè)應(yīng)建立消防檔案，消防檔案應(yīng)包括企業(yè)消防安全基本情況及消防安全管理情況。消防檔案內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求查資料：消防設(shè)備設(shè)施配備明細(xì)，消防管理人員；消防相關(guān)的管理文件5無消防設(shè)備設(shè)施配備明細(xì)、管理人員未明確，扣3分；無相關(guān)消防管理文件扣2分有消防設(shè)備設(shè)施配備明細(xì)，未建立了消防檔案文件，扣2分3應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求配備相應(yīng)等級(jí)和危險(xiǎn)類別的消防控制和火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、消防給水系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)等消防設(shè)備設(shè)施、器材，并設(shè)置消防安全標(biāo)志查資料：消防設(shè)備設(shè)施、器材登記臺(tái)賬；現(xiàn)場(chǎng)檢查：各消防系統(tǒng)、設(shè)備完好可用5★★★安全消防設(shè)備及器材要充足有效，否則不得分不涉及企業(yè)應(yīng)制定并執(zhí)行防火安全檢查、巡查制度，按要求開展防火檢查和防火巡查查資料：1.防火安全檢查、巡查制度；2.防火安全檢查、巡查記錄51.無防火安全檢查、巡查制度，每缺一項(xiàng)扣2分；2.無防火安全檢查、巡查記錄的，每缺一項(xiàng)扣2分未建立了防火安全檢查巡查制度，0企業(yè)應(yīng)制定并落實(shí)火災(zāi)隱患整改責(zé)任制。防火檢查、防火巡查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患應(yīng)按要求落實(shí)至責(zé)任部門、責(zé)任人，并及時(shí)整改查資料：1.火災(zāi)隱患整改責(zé)任制；2.防火檢查、巡查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患整改記錄51.無火災(zāi)隱患整改責(zé)任制，扣3分；2.防火巡查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患無整改記錄的，不得分未建立了火災(zāi)隱患整改責(zé)任制0企業(yè)應(yīng)制定消防設(shè)施及器材管理制度，消防器材及設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，定期組織檢驗(yàn)、維修，保存檢驗(yàn)、維修記錄，確保所有消防器材及設(shè)施可靠、有效，隨時(shí)可用查資料：1.有消防設(shè)施及器材管理制度；2.有消防設(shè)施及器材明確責(zé)任人的文件；3.有消防設(shè)施及器材檢驗(yàn)維修記錄101.無管理制度不得分；2.無明確負(fù)責(zé)人文件不得分；3.無消防設(shè)施及器材檢修記錄扣3分；4.消防器材及設(shè)施無效，每個(gè)扣1分制定了消防設(shè)施及器材管理制度，消防器材及設(shè)施有專人負(fù)責(zé)，定期組織檢驗(yàn)、維修，無消防設(shè)施及器材檢修記錄扣3分；8企業(yè)應(yīng)保障安全出口、疏散通道及消防車通道的暢通，消防通道應(yīng)有明顯的指示標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.所有消防通道是否暢通；2.消防通道是否有明顯的指示標(biāo)志51.消防通道不暢通的，一處扣2分；2.消防通道無明顯的指示標(biāo)識(shí)的，一處扣2分消防通道暢通，但消防通道無明顯的指示標(biāo)識(shí)，扣2分3企業(yè)應(yīng)通過多種形式開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育。宣傳教育和培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：a.有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程；b.本企業(yè)、本崗位的火災(zāi)危險(xiǎn)性和防火措施；c.有關(guān)消防設(shè)施的性能、滅火器材的使用方法；d.報(bào)火警、撲救初起火災(zāi)以及自救逃生的知識(shí)和技能查資料：消防安全宣傳教育記錄文件5無相關(guān)記錄文件不得分開展了消防安全宣傳教育，有相關(guān)記錄5?企業(yè)應(yīng)組織新上崗和進(jìn)入新崗位的員工進(jìn)行上崗前的消防安全培訓(xùn)查資料：查員工三級(jí)教育記錄是否有消防安全培訓(xùn)的內(nèi)容5三級(jí)教育記錄無消防安全培訓(xùn)內(nèi)容的，不得分崗前培訓(xùn)有相關(guān)消防知識(shí)的內(nèi)容5十、風(fēng)險(xiǎn)管理75分一般要求企業(yè)應(yīng)依法依規(guī)建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，開展本單位管理范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控等工作，落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)登記、重大危險(xiǎn)源報(bào)備責(zé)任，防范和減少安全生產(chǎn)事故查資料：1.企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作制度（應(yīng)含重大風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容）和重大危險(xiǎn)源管理制度（含辨識(shí)、報(bào)備和管控等內(nèi)容）；2.企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估方法（或規(guī)則）；3.本單位管理范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估等工作的記錄；4.重大風(fēng)險(xiǎn)登記、報(bào)備，重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、建檔、報(bào)備和控制等工作記錄5AR1.未制定發(fā)布企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作制度，內(nèi)容不符合要求的，不得分；2.未制定發(fā)布企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估指南（或規(guī)則）扣2分；3.無風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估等工作的記錄，扣2分；不全面或缺失，扣1分；4.重大風(fēng)險(xiǎn)未登記或報(bào)備，扣1分；5.未開展重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、建檔、報(bào)備和控制等工作，缺一項(xiàng)扣1分檢查《危險(xiǎn)源安全管理制度》，制定發(fā)布企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作制度，企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估規(guī)則（作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法），企業(yè)制定了安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與分級(jí)管控體系、創(chuàng)建工作實(shí)施方案；有相關(guān)辨識(shí)和評(píng)價(jià)記錄。制定了重大安全隱患報(bào)告和整改規(guī)定；企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程未發(fā)現(xiàn)重大危險(xiǎn)源。5風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)規(guī)則，明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的范圍、方式和程序查資料：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)規(guī)則文件51.未編制風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)規(guī)則，不得分；2.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)規(guī)則中風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、方式和程序等內(nèi)容不符合、不完善的，每缺扣1分查企業(yè)《危險(xiǎn)源安全管理制度》、《關(guān)于全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的通知》明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)規(guī)則（作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法），風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)規(guī)則中風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、方式和程序等內(nèi)容完善，合理。5風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)系統(tǒng)、全面，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新查資料：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：重點(diǎn)作業(yè)場(chǎng)所、關(guān)鍵崗位、設(shè)備存在的風(fēng)險(xiǎn)51.風(fēng)險(xiǎn)清單辨識(shí)不全面，每缺一項(xiàng)扣1分；2.風(fēng)險(xiǎn)清單未及時(shí)更新，扣2分查企業(yè)《危險(xiǎn)有害因素風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)一覽表》《車輛危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施》等文件資料，評(píng)價(jià)過程有評(píng)價(jià)規(guī)則，確定了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。10.2.2未體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程評(píng)分記錄，風(fēng)險(xiǎn)清單辨識(shí)不全面，-1分。最新風(fēng)險(xiǎn)清單為八月份辨識(shí)，內(nèi)容及時(shí)更新。4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)涉及所有的工作人員（包括外部人員）、工作過程和工作場(chǎng)所。安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后應(yīng)形成風(fēng)險(xiǎn)清單查資料：查風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單5風(fēng)險(xiǎn)清單未涉及所有的工作人員（包括外部人員）、工作過程和工作場(chǎng)所，每缺一項(xiàng)扣1分查企業(yè)《危險(xiǎn)源安全管理制度》、《危險(xiǎn)有害因素風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)一覽表》風(fēng)險(xiǎn)清單涉及所有的工作人員、工作過程和工作場(chǎng)所。5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估企業(yè)應(yīng)從發(fā)生危險(xiǎn)的可能性和嚴(yán)重程度等方面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，選定合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)則查資料：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)則51.企業(yè)無風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則，不得分；2.規(guī)則未包含風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇、評(píng)價(jià)人員資歷、評(píng)價(jià)程序、評(píng)價(jià)記錄、評(píng)價(jià)報(bào)告編制和歸檔等要求，缺一項(xiàng)扣1分查企業(yè)《危險(xiǎn)源安全管理制度》企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則。規(guī)則包含風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇、評(píng)價(jià)人員資歷、評(píng)價(jià)程序、評(píng)價(jià)記錄。10.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告編制和歸檔等要求未明確，-2分。3企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)則，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)查資料：1.風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；2.風(fēng)險(xiǎn)清單；3.重大風(fēng)險(xiǎn)清單51.無風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，不得分；每缺一項(xiàng)，扣0.5分；2.風(fēng)險(xiǎn)清單無風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，不得分；未全部評(píng)出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，扣1分；3.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定不準(zhǔn)確，每條扣1分；4.企業(yè)未列出重大風(fēng)險(xiǎn)清單，不得分開展了風(fēng)險(xiǎn)分析，有風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；風(fēng)險(xiǎn)清單對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)；列出了辨識(shí)的重大風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定了《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表》。10.3.2企業(yè)未編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，-1分。4風(fēng)險(xiǎn)控制企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，按以下順序確定控制措施：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）設(shè)置標(biāo)志警告和（或）管理控制措施；e）個(gè)體防護(hù)裝備等查資料：1.風(fēng)險(xiǎn)控制措施相關(guān)文件記錄；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否符合規(guī)定的控制順序要求。現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)合詢問：重點(diǎn)場(chǎng)所、關(guān)鍵崗位和設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)控制措施51.文件未明確企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，按上述順序確定控制措施，不得分；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，扣1分；3.重點(diǎn)場(chǎng)所、崗位、設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)控制措施不明確、不合理、不符合要求，每處扣1分查企業(yè)《危險(xiǎn)源安全管理制度》明確企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，按消除、替代、降低、個(gè)體防護(hù)等順序確定控制措施，風(fēng)險(xiǎn)控制措施編制有法律依據(jù)，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。5企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施查資料：企業(yè)將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員的告知文件、記錄等活動(dòng)檔案，或告知交底檔案文件資料，或崗前教育等相關(guān)活動(dòng)記錄。詢問：詢問3-5名業(yè)人員是否熟悉本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所采取的控制措施51.企業(yè)無安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員的告知的文件、記錄等活動(dòng)檔案，或告知交底檔案文件資料，或崗前教育等相關(guān)活動(dòng)記錄，扣2分；2.有關(guān)人員不熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，每人扣1分；3.不掌握、或未落實(shí)應(yīng)采取的控制措施，每處扣1分企業(yè)向從業(yè)人員進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)交底，下發(fā)了《崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)》、《職業(yè)危害告知書》、《危險(xiǎn)源識(shí)別卡》等文件資料，在崗前教育中關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)控制等內(nèi)容進(jìn)行了針對(duì)性培訓(xùn)。5企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，按要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和監(jiān)測(cè)，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)和變化趨勢(shì)，以確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制查資料：1.風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理制度；2.風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控記錄51.企業(yè)未制定風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控制度，不得分；2.制度未明確監(jiān)控項(xiàng)目、參數(shù)、責(zé)任人員、頻次和方法等要求；每缺一項(xiàng)，扣1分；3.無風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控記錄，不得分；缺少一項(xiàng)監(jiān)控記錄扣1分；4.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制未有效控制的，每項(xiàng)扣1分企業(yè)在《危險(xiǎn)源安全管理制度》規(guī)定了每年至少進(jìn)行一次危險(xiǎn)源重新識(shí)別和評(píng)價(jià)的要求，制定了《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表》，明確監(jiān)控項(xiàng)目、參數(shù)、責(zé)任人員、頻次和方法等要求。每月開展隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控檢查，每天通過車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)對(duì)車輛運(yùn)行安全狀況檢查。5重大風(fēng)險(xiǎn)管控企業(yè)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行登記建檔，設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)，制定動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)計(jì)劃，并單獨(dú)編制專項(xiàng)應(yīng)急措施查資料：1.企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)登記檔案；2.重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)及動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)計(jì)劃；3.重大風(fēng)險(xiǎn)的專項(xiàng)應(yīng)急措施5★★1.企業(yè)未建立重大風(fēng)險(xiǎn)登記檔案，不得分；重大風(fēng)險(xiǎn)檔案內(nèi)容不全，扣1分；2.重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)填報(bào)不及時(shí)或不正確，扣1分；3.未制定動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)計(jì)劃，不得分；計(jì)劃不全面，扣1分；4.無針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的專項(xiàng)應(yīng)急措施?？?分；5.重大風(fēng)險(xiǎn)的專項(xiàng)應(yīng)急措施不正確或不全面。每項(xiàng)扣1分企業(yè)建立重大風(fēng)險(xiǎn)登記檔案，制定了《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控登記表》，有針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的專項(xiàng)應(yīng)急措施，制定動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。5企業(yè)應(yīng)當(dāng)在重大風(fēng)險(xiǎn)所在場(chǎng)所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，對(duì)進(jìn)入重大風(fēng)險(xiǎn)影響區(qū)域的人員組織開展安全防范、應(yīng)急逃生避險(xiǎn)和應(yīng)急處置等相關(guān)培訓(xùn)和演練現(xiàn)場(chǎng)檢查：重大風(fēng)險(xiǎn)所在場(chǎng)所。查資料：培訓(xùn)和演練的計(jì)劃和記錄51.現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，每處扣2分；2.未標(biāo)明重大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)特性、可能發(fā)生的事件后果、安全防范和應(yīng)急措施，缺一項(xiàng)扣1分；3.無培訓(xùn)計(jì)劃或演練計(jì)劃，扣1分；4.無培訓(xùn)記錄或培訓(xùn)記錄不全，扣2分；5.無演練記錄或記錄不全，扣1分；無演練總結(jié)，扣1分企業(yè)未發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，不涉及重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所5企業(yè)應(yīng)當(dāng)將本單位重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)信息通過公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行登記，構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的應(yīng)向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的交通運(yùn)輸管理部門備案查系統(tǒng)：1.本單位重大風(fēng)險(xiǎn)通過公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行登記的記錄；2.重大危險(xiǎn)源通過系統(tǒng)向?qū)俚鼐C合安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的記錄。查資料：重大危險(xiǎn)源備案資料5★★★1.應(yīng)將本單位重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)信息通過公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行登記；2.重大危險(xiǎn)源應(yīng)通過系統(tǒng)向?qū)俚鼐C合安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案，或報(bào)送備案資料；3.登記（含重大危險(xiǎn)源報(bào)備，下同）信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)企業(yè)未發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源5重大風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)評(píng)估確定等級(jí)降低或解除的，企業(yè)應(yīng)于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)予以銷號(hào)查資料、系統(tǒng)：1.重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；2.通過公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行登記的記錄51.重大風(fēng)險(xiǎn)確定等級(jí)降低或解除的，生產(chǎn)經(jīng)營單位未通過公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)予以銷號(hào)，不得分；2.未在5個(gè)工作日內(nèi)通過公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)予以銷號(hào)，扣1分企業(yè)未發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源5預(yù)測(cè)預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、安全風(fēng)險(xiǎn)管理及隱患排查治理、事故等情況，運(yùn)用定量或定性的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)，建立企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警機(jī)制查資料：1.包含預(yù)測(cè)預(yù)警內(nèi)容的制度文件；2.定量或定性的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)的文件51.相關(guān)制度文件未包含預(yù)測(cè)預(yù)警要求內(nèi)容，不得分；2.制度未規(guī)定了運(yùn)用定量或定性的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)，扣2分；定量或定性的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)不合適的，扣1分；3.未開展預(yù)測(cè)預(yù)警活動(dòng)，扣3分；4.采用的預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)不適合企業(yè)重大危險(xiǎn)源或重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警實(shí)際情況，扣1分；5.安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警機(jī)制未定期評(píng)審，扣1分；未根據(jù)評(píng)審結(jié)果予以改進(jìn)，扣1分企業(yè)制定了《車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理制度》包含預(yù)測(cè)預(yù)警要求內(nèi)容，規(guī)定了運(yùn)用定量或定性的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)，常態(tài)化開展預(yù)測(cè)預(yù)警活動(dòng)，采用的預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)適合企業(yè)重大危險(xiǎn)源或重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警實(shí)際情況。5當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因素達(dá)到預(yù)警條件的，企業(yè)應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，并立即采取針對(duì)性措施，防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生查資料：1.發(fā)出預(yù)警信息的風(fēng)險(xiǎn)因素達(dá)到預(yù)警條件的規(guī)定文件；2.啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)記錄；3.針對(duì)性措施的相關(guān)記錄和臺(tái)賬51.未制定發(fā)出預(yù)警信息的風(fēng)險(xiǎn)因素達(dá)到預(yù)警的條件，每項(xiàng)扣1分；2.達(dá)到預(yù)警條件，未發(fā)出預(yù)警，扣1分；3.無啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案的相關(guān)記錄，扣1分；4.無采用相關(guān)針對(duì)性措施的相關(guān)記錄和臺(tái)賬，扣1分查《車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理制度》和動(dòng)態(tài)監(jiān)控記錄和監(jiān)控日志，制定發(fā)出預(yù)警信息的風(fēng)險(xiǎn)因素達(dá)到預(yù)警的條件，達(dá)到預(yù)警條件，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，并立即采取針對(duì)性措施，防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生。5十一、隱患排查與治理（50分）隱患排查企業(yè)應(yīng)落實(shí)隱患排查治理和防控責(zé)任制，組織事故隱患排查治理工作，實(shí)行從隱患排查、記錄、監(jiān)控、治理、銷賬到報(bào)告的閉環(huán)管理查資料：1.隱患排查治理和防控制度；2.隱患排查相關(guān)記錄和報(bào)告5★★★1.企業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理和防控制度；2.企業(yè)應(yīng)明確隱患排查治理的責(zé)任部門和人員；3.制度應(yīng)明確安全隱患排查、記錄、監(jiān)控、治理、銷賬和報(bào)告等閉環(huán)要求企業(yè)制定了《安全生產(chǎn)隱患排查治理制度》、《安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度》，明確隱患排查治理的責(zé)任部門和人員，制度明確了安全隱患排查、記錄、監(jiān)控、治理、銷賬和報(bào)告等閉環(huán)要求。5企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，組織制定各部門、崗位、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)或排查清單，明確隱患排查的時(shí)限、范圍、內(nèi)容和要求，并組織開展相應(yīng)的培訓(xùn)。隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場(chǎng)所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)，包括承包商和供應(yīng)商等相關(guān)服務(wù)范圍查資料：1.隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)或排查清單；2.隱患排查方案和記錄；3.培訓(xùn)的計(jì)劃和記錄5AR1.未組織制定各部門、崗位、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)或排查清單，扣2分，缺1項(xiàng)，扣0.5分；2.未制定隱患排查方案，扣1分，隱患排查的時(shí)限、范圍、內(nèi)容和要求缺1項(xiàng)，扣0.5分；3.隱患排查的范圍未包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)，每缺一項(xiàng)扣1分；4.無開展相應(yīng)的培訓(xùn)的計(jì)劃和記錄，扣1分查企業(yè)《安全隱患排查治理臺(tái)賬》內(nèi)容包含《安全生產(chǎn)隱患監(jiān)督檢查表》、《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)表》、《隱患排查清單》、《隱患整改登記表》、《安全隱患排查治理總結(jié)臺(tái)賬》及排查治理相關(guān)影像資料，內(nèi)容齊全，隱患排查的時(shí)限、范圍、內(nèi)容及治理流程合理，隱患排查的范圍包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)場(chǎng)所；企業(yè)編制了《隱患排查工作方案》，各部門、崗位、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)明確，日常安全培訓(xùn)有組織隱患排查治理相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃和記錄。5生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立事故隱患日常排查、定期排查和專項(xiàng)排查工作機(jī)制。日常排查每周應(yīng)不少于1次，定期排查每半年應(yīng)不少于1次，并根據(jù)政府及有關(guān)管理部門安全工作的專項(xiàng)部署、季節(jié)性變化或安全生產(chǎn)條件變化情況進(jìn)行專項(xiàng)排查查資料：隱患排查記錄51.未開展事故隱患日常排查、定期排查和專項(xiàng)排查工作，不得分；缺一項(xiàng)，扣2分；2.日常排查每周少于1次，扣1分；3.定期排查每半年少于1次，扣1分；4.未根據(jù)政府及有關(guān)管理部門安全工作的專項(xiàng)部署、季節(jié)性變化或安全生產(chǎn)條件變化情況進(jìn)行專項(xiàng)排查的記錄，扣2分企業(yè)《安全生產(chǎn)隱患排查治理制度》，規(guī)定了隱患日常排查、定期排查和專項(xiàng)排查工作要求，查相關(guān)排查記錄，由駕駛?cè)藛T出車前開展日常排查，企業(yè)安全部組織現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員定期（每月）開展月度隱患排查，并將排查結(jié)果報(bào)送行業(yè)主管部門審查，檢查了2020年企業(yè)針對(duì)銀川市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)《關(guān)于立即開展危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸行業(yè)安全檢查的緊急通知》，開展了全面的隱患排查整治，形成了《隱患排查報(bào)告》，在6月份組織開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)，活動(dòng)方案、總結(jié)資料等內(nèi)容齊全，專項(xiàng)排查工作開展扎實(shí)有效。5企業(yè)應(yīng)填寫事故隱患排查記錄，依據(jù)確定的隱患等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)現(xiàn)或排查出的事故隱患進(jìn)行判定，確定事故隱患等級(jí)并進(jìn)行登記，形成事故隱患清單。企業(yè)應(yīng)將重大事故隱患向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的交通運(yùn)輸管理部門備案查資料：1.企業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)文件；2.隱患排查記錄；3.事故隱患清單；4.企業(yè)通過系統(tǒng)將重大事故隱患向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的交通運(yùn)輸管理部門備案記錄5★★1.企業(yè)未制定本企業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，扣2分；2.未依據(jù)確定的隱患等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)現(xiàn)或排查出的事故隱患進(jìn)行判定，扣1分；3.未確定事故隱患等級(jí)并進(jìn)行登記，形成事故隱患清單，扣2分；4.無重大事故隱患向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的交通運(yùn)輸管理部門備案記錄?？?分企業(yè)《安全生產(chǎn)隱患排查治理制度》，明確規(guī)定重大隱患、一般隱患判別標(biāo)準(zhǔn)；查企業(yè)隱患排查治理臺(tái)賬，依據(jù)確定的隱患等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)現(xiàn)或排查出的事故隱患進(jìn)行判定；經(jīng)核查，企業(yè)在隱患排查過程中未發(fā)現(xiàn)重大事故隱患。5隱患治理對(duì)于一般事故隱患，企業(yè)應(yīng)按照職責(zé)分工立即組織整改，確保及時(shí)進(jìn)行治理查資料：隱患排查治理記錄51.企業(yè)未保留相關(guān)文件資料及活動(dòng)記錄，扣2分；2.未及時(shí)組織隱患治理或整改不到位，扣1分；3.未做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限、定預(yù)案，缺一項(xiàng)扣0.5分；4.未落實(shí)一般安全隱患防范和整改措施，扣1分查企業(yè)2020年7月《安全隱患排查記錄》、《事故隱患排查治理專項(xiàng)資金使用制度》，《安全生產(chǎn)隱患排查治理激勵(lì)約束制度》發(fā)現(xiàn)隱患均能按照隱患整改要求，定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限、定預(yù)案，及時(shí)進(jìn)行處理。5對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定專項(xiàng)隱患治理整改方案，并確保整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。整改方案應(yīng)包括：a.整改的目標(biāo)和任務(wù)；b.整改方案和整改期的安全保障措施；c.經(jīng)費(fèi)和物資保障措施；d.整改責(zé)任部門和人員；e.整改時(shí)限及節(jié)點(diǎn)要求；f.應(yīng)急處置措施；g.跟蹤督辦及驗(yàn)收部門和人員查資料：1.重大隱患清單；2.專項(xiàng)隱患治理整改方案和記錄5AR1.未組織制定專項(xiàng)隱患治理整改方案，缺一項(xiàng)扣1分；2.整改專項(xiàng)方案不符合要求，每處扣1分；3.無“五到位”的記錄和證據(jù)，扣1分公司目前暫無檢查發(fā)現(xiàn)重大隱患。5企業(yè)在事故隱患整改過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的監(jiān)控防范措施，防止發(fā)生次生事故查資料：1.企業(yè)在事故隱患整改過程中，采取相應(yīng)的監(jiān)控防范措施的記錄和證據(jù)；2.事故報(bào)告51.企業(yè)在事故隱患整改過程中，無采取相應(yīng)的監(jiān)控防范措施的記錄和證據(jù)，扣2分；2.有發(fā)生次生事故的，扣3分檢查企業(yè)《隱患排查治理臺(tái)賬》企業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患均為一般隱患，大多數(shù)隱患均可在現(xiàn)場(chǎng)完成整改。5事故隱患整改完成后，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證或組織驗(yàn)收，出具整改驗(yàn)收結(jié)論，并簽字確認(rèn)。重大事故隱患整改驗(yàn)收通過的，企業(yè)應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)論向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的交通運(yùn)輸管理部門報(bào)備，并申請(qǐng)銷號(hào)查資料：隱患整改驗(yàn)收記錄。查系統(tǒng)：1.重大事故隱患報(bào)備資料；2.銷號(hào)申請(qǐng)記錄和申報(bào)材料5★★★一般隱患整改完成后，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)組織驗(yàn)收；應(yīng)有整改驗(yàn)收結(jié)論記錄；驗(yàn)收主要負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字確認(rèn)；重大事故隱患整改驗(yàn)收通過的，企業(yè)應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)論向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的交通運(yùn)輸管理部門報(bào)備資料；應(yīng)有銷號(hào)申請(qǐng)記錄；報(bào)備申請(qǐng)材料應(yīng)包括：重大隱患基本情況及整改方案；重大隱患整改過程；驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或驗(yàn)收組基本情況；驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及結(jié)論查企業(yè)安全隱患排查治理登記表，一般隱患整改完成后，單位安全部組織驗(yàn)收，復(fù)查整改效果并簽署整改結(jié)論，確保問題銷號(hào)整改。5企業(yè)應(yīng)對(duì)重大事故隱患形成原因及整改工作進(jìn)行分析評(píng)估，及時(shí)完善相關(guān)制度和措施，依據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，并開展有針對(duì)性的培訓(xùn)教育查資料：1.重大隱患分析評(píng)估記錄和文件資料；2.對(duì)相關(guān)制度和措施修改完善記錄；3.相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理文件記錄；4.開展針對(duì)性的培訓(xùn)教育的記錄51.生產(chǎn)經(jīng)營單位無對(duì)隱患形成原因及整改工作進(jìn)行分析評(píng)估記錄和文件資料，扣2分；2.未根據(jù)分析評(píng)估結(jié)果，對(duì)相關(guān)制度和措施修改完善，扣1分；3.無依據(jù)規(guī)定和制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理文件記錄，扣2分；4.未開展針對(duì)性的培訓(xùn)教育的記錄，扣1分公司目前暫無檢查發(fā)現(xiàn)重大隱患。5企