2020年度倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)預(yù)算說明

年度倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)預(yù)算說明目錄部門主要職責(zé)部門預(yù)算單位構(gòu)成部門主要工作任務(wù)預(yù)算收支總體情況一般公共預(yù)算撥款支出情況政府性基金預(yù)算撥款支出情況財政撥款預(yù)算基本支出情況一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況其他重要事項說明名詞解釋附表2020年預(yù)算經(jīng)鎮(zhèn)人大會議審議通過，現(xiàn)將我單位2020年部門預(yù)算說明如下:部門主要職責(zé)蓋山鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：（一）執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)。

（二）建設(shè)社會主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，指導(dǎo)我鎮(zhèn)經(jīng)濟組織發(fā)展經(jīng)濟，拓寬經(jīng)濟活動的領(lǐng)域，為經(jīng)濟組織提供服務(wù)，運用經(jīng)濟、法律和必要的行政手段管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動人員。

（四）按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計劃生育、愛國衛(wèi)生、初級衛(wèi)生保健、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。

（五）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)救災(zāi)工作。

（六）向市、區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾的來信來訪等事項。

（七）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，蓋山鎮(zhèn)包括1個機關(guān)行政處（科）室及7個下屬單位，其中：列入2019年預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:單位名稱經(jīng)費性質(zhì)人員編制數(shù)在職人數(shù)蓋山鎮(zhèn)人民政府行政2932蓋山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、計生、文化服務(wù)中心事業(yè)2726蓋山鎮(zhèn)企業(yè)、規(guī)劃服務(wù)中心事業(yè)67蓋山鎮(zhèn)勞動站事業(yè)31蓋山鎮(zhèn)計生協(xié)會、農(nóng)稅事業(yè)21蓋山鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督站事業(yè)22蓋山鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)7958蓋山鎮(zhèn)衛(wèi)生院集體1414三、部門主要工作任務(wù)2020年，蓋山鎮(zhèn)主要任務(wù)是完善收入基礎(chǔ)工作和征遷項目稅源落地，服務(wù)和保障民生。四、預(yù)算收支總體情況按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年,蓋山鎮(zhèn)政府收入預(yù)算為12000萬元，比上年增加2000萬元，主要原因是稅收和非稅收入增加。其中：一般公共預(yù)算撥款6932.69萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算6932.69萬元，比上年減少2987.31萬元，其中：人員支出2300萬元，對個人和家庭補助支出400萬元，公用支出1500萬元，項目支出2732.69萬元。五、一般公共預(yù)算撥款支出情況2020年度一般公共預(yù)算撥款支出6932.69萬元，比上年減少2987.31萬元，主要原因是2019年對權(quán)責(zé)發(fā)生制支出因素。包括：（一）201（一般公共服務(wù)支出）3530.6萬元。主要用于政府機關(guān)部門、黨群部門人員經(jīng)費支出。（二）2030606（預(yù)備役部隊）60萬元。主要用于武裝部預(yù)備役民兵訓(xùn)練支出。（三）2040204（治安管理）18萬元。主要用于綜治信訪、維穩(wěn)工作等支出。（四）2050199（其他教育管理事務(wù)支出）10萬元。主要用于教育部門支出。（五）2080104（綜合業(yè)務(wù)管理）155萬元。主要用于民政部門支出（六）2120201（城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理）200萬元。主要用于兩違拆除、市容衛(wèi)生整治、渣土車辦案、數(shù)字城管等支出。（七）2130104（事業(yè)運行）368.14萬元，主要用于農(nóng)業(yè)部門支出。（八）215（資源勘探支出）503萬元。主要用于企業(yè)辦部門支出。（九）210（醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出）1720萬元。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費及計生部門等支出（十）2210201（住房公積金）147.95萬元，主要用于住房公積金、住房補貼等支出。（十一）227其他支出220萬元。主要用于預(yù)備費六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況本單位2019年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。七、財政撥款預(yù)算基本支出情況2020年度財政撥款基本支出4200萬元，其中：（一）人員經(jīng)費2300萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（二）公用經(jīng)費1500萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況（一）因公出國（境）經(jīng)費

2019年預(yù)算安排0萬元。與上年年持平

（二）公務(wù)接待費

2019年預(yù)算安排0萬元。與上年持平（三）公務(wù)用車購置及運行費

2020年預(yù)算安排1.5萬元，其中：公車運行費1.5萬元。與上年相比支出基本持平。九、其他重要事項說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2020年蓋山鎮(zhèn)人民政府（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出3530.30萬元，比2019年基本持平。（二）政府采購情況2020年蓋山鎮(zhèn)人民政府政府采購預(yù)算總額3000萬元，其中：政府購買服務(wù)項目采購預(yù)算額2900萬元。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況截止2019年底，蓋山鎮(zhèn)人民政府本級及所屬的預(yù)算單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2020年蓋山鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置績效目標(biāo)120個，涉及財政撥款資金2100萬元。十、名詞解釋1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。附表：3-12019年度收支預(yù)算總表3-22019年度收入預(yù)算總表3-32019年度支出預(yù)算總表3-42019年度財政撥款收支預(yù)算總表3-52019年度一般公共預(yù)算撥