工藝驗證管理辦法DOC

工藝驗證管理辦法BMM.OP.353523.001.01.2014PAGE第16頁共20頁XXXXX管理制度——————————————★———————————————工藝驗證管理辦法BMM.OP.353523.001.01.20152014年8月1日發(fā)布XXXXXXX有限公司目錄1. 目的 22. 適用范圍 23. 術語和定義 24. 引用文件 25. 職責 26. 管理內容和規(guī)定 37. 業(yè)務/管理流程 68. 記錄 79. 附則 710. 附件 7附加說明： 8目的通過對工藝方案、工藝文件、工藝裝備的正確性、合理性和適應性進行系統(tǒng)的全面評價，以確保批量生產(chǎn)中產(chǎn)品質量穩(wěn)定并符合安全和環(huán)保要求。適用范圍本程序適用于北京汽車股份有限公司威旺事業(yè)部新產(chǎn)品工藝驗證、重要工藝更改、輔料的工藝驗證。術語和定義工藝驗證：指通過小批量試生產(chǎn)的方式檢驗工藝文件的正確性、合理性及適應性的全部工作，確保滿足產(chǎn)品設計質量要求生產(chǎn)準備：指從新產(chǎn)品開發(fā)、試制，經(jīng)過產(chǎn)品結構工藝性審查、工藝設計、基礎設施建設、設備和工裝配備至完成工藝調試和工藝驗證、試生產(chǎn)與整改，直到產(chǎn)品投產(chǎn)初期所進行的活動引用文件工藝文件管理辦法職責生產(chǎn)技術部負責組織編制及發(fā)布沖壓、焊裝、涂裝和總裝工藝驗證總體實施計劃。負責沖壓、焊裝、涂裝、總裝生產(chǎn)現(xiàn)場驗證工作的組織、協(xié)調及具體實施。負責SOP之前車型的生產(chǎn)準備階段工藝驗證。質量保證部參與工藝驗證，負責現(xiàn)場實物質量的檢查及計量器具和檢具的驗證。生產(chǎn)管理部參與工藝驗證，負責設備能力的檢查5.4綜合管理部參與工藝驗證，安全和環(huán)境的檢查。各分廠、車間配合做好工藝驗證的相關準備工作。按工藝驗證計劃，配合完成工藝驗證工作。負責SOP以后車型的工藝驗證工作。管理內容和規(guī)定工藝驗證的時機全新產(chǎn)品在生產(chǎn)準備時必須進行全部工藝驗證。生產(chǎn)綱領、定型產(chǎn)品工藝參數(shù)、工藝流程、主要生產(chǎn)條件(設備、材料等）發(fā)生變化時，針對變化點開展工藝驗證。全新輔料品種選用應進行工藝驗證。重新?lián)Q版的工藝文件，針對工藝內容有變更的部分進行工藝驗證，在試行1個月內完成。工藝驗證的內容沖壓工藝驗證沖壓工藝路線、沖壓順序是否科學/合理；驗證冷軋鋼板是否滿足沖壓要求，明細表是否準確；驗證輔料選用品種是否滿足產(chǎn)品和工藝要求、定額是否合理；驗證沖壓工藝參數(shù)設定和軟件系統(tǒng)是否合理，能否保證產(chǎn)品達到設計技術要求；驗證壓力機是否安全可靠，能否保證產(chǎn)品質量、精度要求；驗證模具能否滿足操作要求和產(chǎn)品質量、精度要求；驗證工具、工裝器具能否滿足使用要求；驗證沖壓件的檢驗手段、檢驗頻次的是否合理/可靠；驗證操作方法及工作環(huán)境是否符合安全、環(huán)保要求；驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設計要求。焊裝工藝驗證焊裝工藝路線、焊裝順序是否科學/合理；驗證零部件、標準件是否滿足焊裝要求，明細表是否準確；驗證輔料選用品種是否滿足產(chǎn)品和工藝要求、定額是否合理；驗證工藝參數(shù)設定和軟件系統(tǒng)是否合理，能否保證產(chǎn)品達到設計技術參數(shù)要求，是否具備檢測手段；驗證焊胎定位夾緊是否可靠，能否滿足產(chǎn)品質量、精度要求；驗證焊機、焊鉗配備能否滿足操作要求和產(chǎn)品質量、精度要求；驗證工具、工裝器具能否滿足要求；驗證焊點強度的檢驗手段、檢驗頻次的是否合理、可靠；驗證操作方法及工作環(huán)境是否符合安全、環(huán)保要求；驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設計要求。涂裝工藝驗證工藝流程設計是否合理；驗證各工序工藝參數(shù)設定和軟件系統(tǒng)是否合理，能否保證產(chǎn)品達到設計技術參數(shù)要求，是否具備檢測手段；驗證輔料選用品種是否滿足產(chǎn)品和工藝要求、定額是否合理；驗證控制手段、檢驗頻次是否合理，具有可操作性；驗證設備、工具、工裝器具是否合理，操作是否方便；驗證各工序實物質量特性是否滿足技術要求；驗證涂層綜合性能是否達到產(chǎn)品技術要求；驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設計要求?？傃b工藝驗證裝配工藝路線、工藝流程和車輛調試程序是否科學/合理；驗證裝配順序、裝配方法和要求是否合理可行；驗證零部件、標準件是否滿足裝配要求，明細表是否準確；驗證輔料選用品種是否滿足產(chǎn)品和工藝要求、定額是否合理；驗證設備和軟件系統(tǒng)、工具、工裝器具是否能滿足工藝要求；驗證質量控制特性設置是否滿足產(chǎn)品設計技術要求，是否合理，是否具備檢測手段，實際操作能否達到設計技術要求；驗證各管路、電路走向是否合理及各零部件之間是否存在干涉現(xiàn)象；驗證操作方法及工作環(huán)境是否符合安全、環(huán)保要求；驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設計要求。工藝驗證的方法工藝參數(shù)驗證沖壓工藝的參數(shù)設定以模具設計/調試、壓力機精度/參數(shù)設定為依據(jù)，保證沖壓零件品質及精度符合產(chǎn)品要求。焊裝點焊機的電流、電極壓力、焊接時間等工藝參數(shù)以相關資料和以往經(jīng)驗設定工藝參數(shù)值；焊接和產(chǎn)品板厚一致的試片，通過撕拉試驗來評價焊點強度是否達到要求：如達到要求，證明參數(shù)設計合理；達不到要求，重新設定工藝參數(shù),再次驗證，直到合格。涂裝工藝參數(shù)主要以相關資料和以往經(jīng)驗設定工藝參數(shù)，連續(xù)生產(chǎn)3-5臺份，檢驗工序和質量是否達到要求，最終產(chǎn)品涂層綜合性能是否達到產(chǎn)品技術要求：如達到要求，證明參數(shù)設計合理；達不到要求，重新設定工藝參數(shù),再次驗證，直到合格。裝配工藝參數(shù)主要檢查工藝參數(shù)設定是否和設計要求一致，通過記錄3-5臺份的裝配過程，來判斷裝配過程能否實現(xiàn)工藝參數(shù)。輔料驗證對有設計要求的輔料嚴格按設計要求選用；對沒有設計要求的輔料，用比對或經(jīng)驗法選用能滿足使用要求的輔料，進行驗證，通過3-5臺試樣，驗證成品技術參數(shù)是否達到設計要求（工藝用輔料驗證是否滿足工藝條件需要）：如達到要求，證明輔料選用合理；達不到要求，重新選用,再次驗證，直到合格。以連續(xù)3-5臺份正常耗用的平均值來判定定額是否準確。其它驗證內容，由驗證人員觀察實際操作，經(jīng)3-5臺份重復操作，分析作業(yè)文件的科學性、合理性、適用性、可靠性、正確性。工藝驗證的過程控制對工藝文件的各相關項同時進行驗證，包括設備、工具、工裝、輔料、控制及檢測手段、作業(yè)內容及順序等，分別由相關單位的相關人員進行核實及驗證記錄。工藝驗證中必須以工序為單元進行驗證。全新產(chǎn)品所有工序均需驗證，其它產(chǎn)品應針對更改部分進行驗證。工藝驗證中操作者必須嚴格按工藝文件的要求進行試生產(chǎn)。操作者在實際操作中發(fā)現(xiàn)問題應停止操作，并立即向驗證人員反映，由工藝技術人員現(xiàn)場確認新的工藝方案后，并繼續(xù)驗證直至操作工藝方法有效可行為止。工藝驗證時需要考核一定數(shù)量的被加工對象（試生產(chǎn)數(shù)量）才能判斷工藝的合理性和適應性，以及工序質量是否合格。其考核數(shù)量取決于產(chǎn)品復雜程度及生產(chǎn)類型。工藝驗證過程中，需按工位填寫《沖壓工藝驗證記錄表》（見附件一）、《焊裝工藝驗證記錄表》（見附件二）、《涂裝工藝驗證記錄表》（見附件三）、《總裝工藝驗證記錄表》（見附件四）、分別由驗證人員簽字。對存在問題需相關部門進行確認驗證，驗證人員按工位填寫《工藝驗證問題匯總表》（見附件五），相關驗證人員簽字。驗證記錄應填寫規(guī)范，必要時可加附頁。工具、工裝等專項驗證按相關管理辦法及表格填寫.全新產(chǎn)品完成驗證后，還應編寫《工藝驗證總結》（見附件七），由驗證部門工藝科長審核，工藝主管領導批準。重新?lián)Q版的工藝文件，由責任部門負責組織驗證并填寫《工藝驗證記錄表》、《工藝驗證問題匯總表》及《工藝驗證總結》，由驗證部門工藝科長審核、工藝主管領導批準。工藝驗證結論工藝驗證合格在滿足工廠規(guī)劃設計規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍時間內，工序質量、零部件加工和裝配質量完全達到設計圖樣或工藝技術要求且質量穩(wěn)定。在滿足工廠規(guī)劃設計規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍時間內，工序質量、零部件加工和裝配質量基本符合設計圖樣或工藝技術要求，工藝尚需修改和完善，但不需進行實物驗證的工藝規(guī)程，對工藝規(guī)程進行修改完善后，經(jīng)批準后視為合格。驗證不合格工序質量、零部件加工和裝配質量基本符合設計圖樣或工藝技術要求，工藝尚需修改和完善并且需進行實物驗證的工藝規(guī)程。工藝不能保證產(chǎn)品質量要求或不能保證質量穩(wěn)定者，需要對工藝進行調整并重新組織驗證。驗證結論不準隨意更改和變更，經(jīng)驗證整理修改后的工藝文件應保持相對穩(wěn)定，否定原結論必須由生產(chǎn)技術部查明原因并重新組織驗證。工藝驗證的記錄歸檔《工藝驗證問題匯總表》和《工藝驗證總結》由生產(chǎn)技術部編號并存檔，編號應符合《工藝文件管理辦法》的規(guī)定。檢查考核未按本管理標準的相關內容要求開展工作的單位，生產(chǎn)技術部負責進行檢查、通報與考核。業(yè)務/管理流程無記錄序號表格編號名稱保存地點保存期1BMF.3523.001.01.2015.M沖壓工藝驗證記錄表責任部門3年2BMF.3523.002.01.2015.M焊裝工藝驗證記錄表責任部門3年3BMF.3523.003.01.2015.M涂裝工藝驗證記錄表責任部門3年4BMF.3523.004.01.2015.M總裝工藝驗證記錄表責任部門3年5BMF.3523.005.03.2015.M工藝驗證問題匯總表責任部門3年6BMF.3523.006.03.2015.M輔料工藝驗證書責任部門3年7BMF.3523.007.03.2015.M工藝驗證總結責任部門3年附則本制度自2015年8月1日起實行。本制度由生產(chǎn)技術部負責解釋。附件附件一：沖壓工藝驗證記錄表附件二：焊裝工藝驗證記錄表附件三：涂裝工藝驗證記錄表附件四：總裝工藝驗證記錄表附件五：工藝驗證問題匯總表附件六：輔料工藝驗證書附件七：工藝驗證總結（本頁無正文）附加說明：本制度提出部門：生產(chǎn)技術部本制度歸口部門：生產(chǎn)技術部本制度起草人：本制度審核人：本制度會簽人：本制度審查人：本制度審定人：本制度批準人：本文件使用范圍：文件版本修改記錄表表號：BMF.0802.001.01.2015.M生效時間：順序號：文件編號版本狀態(tài)發(fā)布時間修改章節(jié)修改摘要備注BMM.OP.353523.001.01.2015012014.8.1工藝驗證管理辦法BMM.OP.0306.110.001.02.2013第13頁共20頁附件一：沖壓工藝驗證記錄表沖壓工藝驗證記錄表表號:BMF.3523.001.01.2013.M生效時間：順序號：驗證人員驗證時間車型零件編號工序/位號零件名稱工序/位名稱序號驗證內容驗證結果驗證情況及存在的問題備注1驗證工藝文件是否合理，是否有效指導生產(chǎn)2驗證沖壓設備與模具匹配性3驗證模具使用過程是否滿足工藝要求4驗證零件狀態(tài)是否滿足質量要求5驗證生產(chǎn)節(jié)拍（含裝模具時間）是否滿足設計要求6驗證檢具、檢驗手段、操作方法是否滿足工藝要求7驗證工位器具是否滿足工藝要求8驗證人員、操作方法及生產(chǎn)條件是否符合沖壓崗位操作、安全、環(huán)保要求備注：1.驗證無問題的在驗證結果欄內打“√”，有問題的打“×”，并將存在問題進行記錄。2.本表已工序為單位進行現(xiàn)場實際驗證，發(fā)現(xiàn)的問題當場記錄；判定標準是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時間內完成合格的產(chǎn)品。附件二：焊裝工藝驗證記錄表焊裝工藝驗證記錄表表號:BMF.3523.002.01.2013.M生效時間：順序號：驗證人員驗證時間車型工序/位號工序/位名稱序號驗證內容驗證結果驗證情況及存在的問題備注1驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設計要求2驗證設備是否滿足工藝要求3夾具定位是否合理，是否符合設計4焊鉗操作是否方便5工藝參數(shù)是否滿足工藝要求（含螺柱焊、CO2焊、點焊、涂膠等）6焊接強度是否合格7工位器具、工具是否滿足工藝要求8零部件質量是否滿足工藝要求9產(chǎn)品設計是否合理10工藝文件是否合理，是否有效指導生產(chǎn)11環(huán)境安全12人員備注：1.驗證無問題的在驗證結果欄內打“√”，有問題的打“×”，并將存在問題進行記錄。2.本表已工序為單位進行現(xiàn)場實際驗證，發(fā)現(xiàn)的問題當場記錄；判定標準是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時間內完成合格的產(chǎn)品。附件三：涂裝工藝驗證記錄表涂裝工藝驗證記錄表表號:BMF.3523.003.01.2013.M生效時間：順序號：驗證人員驗證時間車型工序/位號工序/位名稱序號驗證內容驗證結果驗證情況及存在的問題備注1驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設計要求2驗證工藝參數(shù)是否符合工藝要求3驗證操作方法及工作環(huán)境是否符合安全、環(huán)保要求4驗證設備是否滿足工藝要求（節(jié)拍、工藝參數(shù)等）5驗證工具是否滿足工藝要求6驗證工裝卡具是否滿足工藝要求7驗證工藝文件是否能有效指導操作人員8驗證產(chǎn)品質量是否滿足技術要求備注：1.驗證無問題的在驗證結果欄內打“√”，有問題的打“×”，并將存在問題進行記錄。2.本表已工序為單位進行現(xiàn)場實際驗證，發(fā)現(xiàn)的問題當場記錄；判定標準是在安全的環(huán)境下、規(guī)定的時間內完成合格的產(chǎn)品。附件四：總裝工藝驗證記錄表總裝工藝驗證記錄表表號:BMF.3523.004.01.2013.M生效時間：順序號：驗證單位驗證人員驗證時間車型工序/位號工序/位名稱序號驗證內容驗證結果驗證情況及存在的問題備注1驗證生產(chǎn)節(jié)拍是否滿足設計要求2驗證工藝路線是否準確3驗證零部件質量、性能、匹配是否與設計相符是否滿足裝配要求4驗證工藝參數(shù)設定是否合理，能否保證產(chǎn)品達到設計要求5驗證工藝文件是否能有效指導操作6驗證設備是否滿足工藝要求（節(jié)拍、工藝參數(shù)、產(chǎn)品質量等）7驗證工具、工裝是否滿足裝配及檢測要求8驗證工裝是否滿足工藝要求9驗證人員操作方法及工作環(huán)