危險(xiǎn)化學(xué)品安全檢查表

一、安全基礎(chǔ)管理檢查表,,,,,,

序號(hào),檢查內(nèi)容,檢查方式,檢查參考依據(jù),檢查情況,存在問(wèn)題及建議,可能得分

(一)安全生產(chǎn)責(zé)任體系,,,,,,

1.1.1,是否落實(shí)安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全工作指導(dǎo)小組），由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理?yè)?dān)任主任。是否定期召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議。,查組織機(jī)構(gòu)、設(shè)立文件,《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實(shí)五到位規(guī)定的通知》（安監(jiān)總辦〔2015〕27號(hào)）,,"問(wèn)題：

建議：",5

1.1.2,"危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、裝卸、運(yùn)輸單位和使用危險(xiǎn)物品從事生產(chǎn)并且使用量達(dá)到規(guī)定數(shù)量的單位(以下簡(jiǎn)稱高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位)，應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員：

(一)從業(yè)人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員；

(二)從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊(cè)安全工程師；

(三)從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門(mén)的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5‰但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊(cè)安全工程師；

(四)從業(yè)人員在1000人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門(mén)的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5‰的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有3名注冊(cè)安全工程師。

",查機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備文件等,《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實(shí)施意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)）第一章第3條、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第九條,,,

1.1.3,從業(yè)人員在三百人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和從業(yè)人員在一千人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定設(shè)置安全總監(jiān)，并建立安全生產(chǎn)委員會(huì)。,查相關(guān)文件,《山東省安全生產(chǎn)條例》第十四條,,,

1.1.4,高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)承諾公告制度，對(duì)本單位有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和設(shè)施、設(shè)備的安全運(yùn)行狀態(tài)以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全可控狀態(tài)進(jìn)行承諾，并定期向社會(huì)公告。,查相關(guān)文件、現(xiàn)場(chǎng),《山東省安全生產(chǎn)條例》第二十二條,,,

1.1.5,高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立并落實(shí)單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班制度，制定帶班考核獎(jiǎng)懲辦法和工作計(jì)劃，建立和完善帶班檔案并予以公告，接受從業(yè)人員監(jiān)督。,查相關(guān)文件,《山東省安全生產(chǎn)條例》第二十三條,,,

1.1.6,車(chē)間、班組應(yīng)設(shè)置專職或兼職安全員。,查相關(guān)文件,《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）中的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.4第3條,,,5

1.1.7,企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否做到全覆蓋：包括單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級(jí)人員崗位安全責(zé)任制度。,查安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任制要細(xì)化到崗位，做到有崗必有責(zé),《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號(hào)）第（三）條,,,5

1.1.8,"生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)落實(shí)本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé)，具體履行下列職責(zé)：

(一)建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；

(二)組織制定并督促安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的落實(shí)；

(三)確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人；

(四)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備安全生產(chǎn)管理人員，落實(shí)本單位技術(shù)管理機(jī)構(gòu)的安全職能并配備安全技術(shù)人員；

(五)定期研究安全生產(chǎn)工作，向職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者股東大會(huì)報(bào)告安全生產(chǎn)情況，接受工會(huì)、從業(yè)人員、股東對(duì)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督；

(六)保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，依法履行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的規(guī)定；

(七)督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；

(八)組織開(kāi)展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作；

(九)依法開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全文化建設(shè)和班組安全建設(shè)工作；

(十)組織實(shí)施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康；

(十一)組織制定并實(shí)施事故應(yīng)急救援預(yù)案；

(十二)及時(shí)、如實(shí)報(bào)告事故，組織事故搶救；

(十三)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。

",查主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制，逐條對(duì)照,《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第十八條、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第八條,,,5

1.1.9,是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，查看企業(yè)是否按照相關(guān)要求，定期進(jìn)行安全責(zé)任制履職情況的考核與獎(jiǎng)懲。,查制度,《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號(hào)）第（六）條,,,5

1.1.10,企業(yè)應(yīng)建立領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，按規(guī)定安排領(lǐng)導(dǎo)帶班，建立帶班記錄并簽字。,查相關(guān)文件,《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實(shí)施意見(jiàn)（安監(jiān)總管三〔2010〕186號(hào)）第4條。,,,5

(二)安全培訓(xùn)教育管理,,,,,,

1.2.1,企業(yè)應(yīng)根據(jù)需求調(diào)查編制年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。,需求調(diào)查表、培訓(xùn)教育計(jì)劃、實(shí)施記錄、效果評(píng)價(jià)記錄,《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)）附件1、《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013－2008),,,5

1.2.2,企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。,年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)檔案、考核記錄,《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號(hào)）“第二十四條”,,,5

1.2.3,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格。,考核記錄,《安全生產(chǎn)法》第二十四條,,,5

1.2.4,"1.核實(shí)企業(yè)存在哪些特種作業(yè)崗位。

2.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；抽查不同種類的至少3名人員的特種作業(yè)操作證。

3.企業(yè)特種作業(yè)人員數(shù)量應(yīng)能滿足崗位需求。",特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳、資質(zhì)證書(shū)。,《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號(hào)）,,,5

1.2.5,企業(yè)新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)。從業(yè)人員每年再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。,安全教育臺(tái)賬、培訓(xùn)記錄,《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號(hào)）第十三條,,,5

1.2.6,班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)每月不少于2次。抽查2個(gè)崗位員工，了解近期開(kāi)展的安全活動(dòng)內(nèi)容掌握情況。,各級(jí)安全活動(dòng)計(jì)劃、活動(dòng)記錄,《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）第5.4.6條要求,,,5

(三)風(fēng)險(xiǎn)管理/隱患排查,,,,,,

1.3.1,企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并按制度要求，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。,查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告等,《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)）附件1,,,5

1.3.2,企業(yè)是否建立風(fēng)險(xiǎn)清單，是否實(shí)行分級(jí)管理。,查風(fēng)險(xiǎn)清單,"《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）中的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)3.3第1條。

《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》（安委辦〔2016〕11號(hào)）。",,,5

1.3.3,抽查風(fēng)險(xiǎn)清單中的兩項(xiàng)內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)分析是否準(zhǔn)確，控制措施是否得到落實(shí)。,,《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.2.3條,,,5

1.3.4,企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。,查風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)記錄,《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.2.3.2條,,,5

1.3.5,現(xiàn)場(chǎng)訪談崗位員工是否熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。,現(xiàn)場(chǎng)訪談員工,《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.2.3.2條,,,5

1.3.6,企業(yè)是否按照《關(guān)于全面實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的通知》讓要求每日對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研判，并承諾公告。,查看公告牌,《關(guān)于全面實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的通知》（應(yīng)急〔2018〕74號(hào)）第三、四條。,,,5

1.3.7,是否建立安全檢查和隱患排查治理制度，按制度要求開(kāi)展綜合、專業(yè)、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查。,查制度,"《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)）

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)",,,5

1.3.8,企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬，對(duì)排查出的隱患，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定治理期限、定控制措施。,查隱患治理臺(tái)帳,"《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號(hào)）附件1

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)",,,5

(四)變更管理,,,,,,

1.4.1,企業(yè)應(yīng)建立變更管理制度，至少包含以下內(nèi)容：變更的事項(xiàng)、起始時(shí)間，變更的技術(shù)基礎(chǔ)、可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)，消除和控制安全風(fēng)險(xiǎn)的措施，是否修改操作規(guī)程，變更審批權(quán)限，變更實(shí)施后的安全驗(yàn)收等。,查變更管理制度,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十二）條,,,5

1.4.2,企業(yè)應(yīng)將工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化，納入變更管理制度。,查變更管理制度,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十二）條,,,5

1.4.3,"1.抽查設(shè)備或設(shè)施變更申請(qǐng)表/審批表，是否包括變更內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)分析、控制措施，是否經(jīng)過(guò)審批。明確受變更影響的本企業(yè)人員和承包商作業(yè)人員，并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。

2.變更后是否對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料進(jìn)行修改，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。",查變更申請(qǐng)表/審批表，相關(guān)記錄,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十三）、（二十四）條,,,5

1.4.4,"1.抽查工藝變更申請(qǐng)表/審批表，是否包括變更內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)分析、控制措施，是否經(jīng)過(guò)審批。明確受變更影響的本企業(yè)人員和承包商作業(yè)人員，并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。

2.變更后是否修訂了相關(guān)的操作規(guī)程，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。",查變更管理制度，變更管理記錄、變更風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施記錄,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十三）、（二十四）條,,,5

(五)作業(yè)管理/承包商管理,,,,,,

1.5.1,查看企業(yè)特殊作業(yè)管理制度中是否明確申請(qǐng)、辦理、審批、驗(yàn)收流程。,查制度,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（十八）條,,,5

1.5.2,抽查特殊作業(yè)票證內(nèi)容設(shè)置規(guī)范，填寫(xiě)是否規(guī)范。（包括作業(yè)證的時(shí)限、動(dòng)火分析、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、安全措施、各級(jí)審批、驗(yàn)收簽字）。至少抽查動(dòng)火、受限空間、臨時(shí)用電作業(yè)。,查票證,《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014)、《關(guān)于印發(fā)<危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)動(dòng)火作業(yè)安全管理規(guī)定>和<危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定>示范文本的通知》魯安監(jiān)函字【2015】79號(hào),,,5

1.5.3,抽查現(xiàn)場(chǎng)特殊作業(yè)管理情況。（包括人員是否持許可票證，是否設(shè)置監(jiān)護(hù)人員，是否對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工器具進(jìn)行檢查，是否設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志，是否配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材）,查現(xiàn)場(chǎng),《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014)、《關(guān)于印發(fā)<危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)動(dòng)火作業(yè)安全管理規(guī)定>和<危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定>示范文本的通知》魯安監(jiān)函字【2015】79號(hào),,,5

1.5.4,現(xiàn)場(chǎng)訪談特殊作業(yè)人員（包括承包商）進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)是否進(jìn)行安全交底，是否了解危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)結(jié)果。,現(xiàn)場(chǎng)訪談,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（十九）條,,,5

1.5.5,企業(yè)應(yīng)建立承包商管理制度，并按制度要求對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理；與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書(shū)。,查管理制度,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十）（二十一）條,,,5

1.5.6,企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。,查教育培訓(xùn)記錄,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十）條,,,5

(六)事故/事件管理,,,,,,

1.6.1,企業(yè)應(yīng)建立事故/事件管理制度、事故/事件檔案、事故/事件管理臺(tái)賬，并將涉險(xiǎn)事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計(jì)劃停工、異常工況、泄漏等）納入事故管理。,查事故/事件管理制度,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十七）條,,,5

1.6.2,企業(yè)應(yīng)將承包商在企業(yè)內(nèi)發(fā)生的事故/事件納入企業(yè)的事故管理。,查制度、記錄,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十）條,,,5

1.6.3,企業(yè)是否建立事件檔案，是否對(duì)發(fā)生的事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。,事故管理制度、事故上報(bào)記錄,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十七）條,,,5

1.6.4,企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織員工學(xué)習(xí)本企業(yè)發(fā)生的事故/事件、事故防范措施。,查培訓(xùn)記錄、收集的事故信息,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十八）條,,,5

1.6.5,企業(yè)應(yīng)對(duì)事故/事件進(jìn)行原因分析，落實(shí)整改和預(yù)防措施。,查事故檔案和管理臺(tái)帳,《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第（二十七）條,,,5

(七)危險(xiǎn)化學(xué)品管理,,,,,,

1.7.1,"1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)并記錄；

2.企業(yè)應(yīng)在危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽。

3.企業(yè)采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)索取危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽，不得采購(gòu)無(wú)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品。

4.“一書(shū)一簽”應(yīng)是最新版本并符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。",查產(chǎn)品、原料的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)與安全標(biāo)簽、發(fā)放記錄、查?；钒b上安全標(biāo)簽,《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號(hào)）中的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第9危險(xiǎn)化學(xué)品管理。,,,5

1.7.2,危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁設(shè)置員工宿舍、辦公室、休息室等，并不應(yīng)貼鄰建造。,查現(xiàn)場(chǎng),"《安全生產(chǎn)法》第三十九條

《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2014（2018年版））第3.3.9條",,,5

1.7.3,重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存應(yīng)滿足《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》GB15603的規(guī)定，應(yīng)按化學(xué)物理特性分類儲(chǔ)存，當(dāng)物料性質(zhì)不允許相互接觸時(shí)，應(yīng)用實(shí)體墻隔開(kāi)，并各設(shè)出入口。,查現(xiàn)場(chǎng),《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》(GB15603-1995),,,5

1.7.4,危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置防止液體流散的設(shè)施；遇濕會(huì)發(fā)生燃燒爆炸的物品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置防止水浸漬的措施。,查現(xiàn)場(chǎng),《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2014）第3.6.12條,,,5

1.7.5,壓縮氣體和液化氣體應(yīng)與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品隔離貯存。易燃?xì)怏w不得與助燃?xì)怏w、劇毒氣體同貯。,查現(xiàn)場(chǎng),《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》(GB15603-1995)第6.6條,,,5

1.7.6,具有儲(chǔ)存禁忌性質(zhì)的物品禁止混存；具有還原性的氧化劑應(yīng)單獨(dú)存放。,查現(xiàn)場(chǎng),《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》(GB15603-1995)第6.7條,,,5

1.7.7,劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。,查現(xiàn)場(chǎng),《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第二十四條,,,5

1.7.8,液化石油氣、液氨或液氯等的實(shí)瓶不應(yīng)露天堆放。,查現(xiàn)場(chǎng),《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50160-2008）第6.5.5條,,,5

1.7