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文檔簡介

企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表√中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)√一般企業(yè)收入明細表□□一般企業(yè)成本支出明細表□□□期間費用明細表□未按權(quán)責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表□□□□□□資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表□資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表□企業(yè)重組及遞延納稅事項納稅調(diào)整明細表□□□企業(yè)所得稅彌補虧損明細表□免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表□符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明□□□□高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表□□□□□□□企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表□說明：企業(yè)應(yīng)當根據(jù)實際情況選擇需要填報的表本表僅適用于金融企業(yè)(包括銀行、信用社、保險公司、證券公司等金融企業(yè))填報，本表僅適用于金融企業(yè)(包括銀行、信用社、保險公司、證券公司等金融企業(yè))填報，本表反映納稅人財務(wù)、會計處理辦法(以下簡稱“會計處理”)與稅收法律、行政法規(guī)的規(guī)定(以下簡稱“稅收規(guī)定”)不一致，需要進行納稅調(diào)整的項目和金額情況。本表反映納稅人發(fā)生的職工薪酬(包括工資薪金、費、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等支出)情況，或損失情況，以及由于會計處理與稅收規(guī)定不一致，需要直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對應(yīng)材料部分未扣減完畢的，應(yīng)填報以前年度未扣減情況。本表反映納稅人本年度享受減免所得額優(yōu)惠政策(包括農(nóng)、林術(shù)轉(zhuǎn)讓項目等)項目和金額情況。本表反映納稅人本年度享受創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)抵扣應(yīng)納稅所得額優(yōu)惠政策的項目和金額情本表反映納稅人本年度享受減免所得稅優(yōu)惠政策(包括小型微利企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、民族自治地方企業(yè)、其他專項優(yōu)惠等)的項目和金額情況。本表反映納稅人境外分支機構(gòu)本年度及以前年度發(fā)生的稅前尚未彌補的非實際虧

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