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文檔簡介

工程施工流程與內(nèi)部控制矩陣1.工程施工流程l

工程施工內(nèi)部控制矩陣l

控制點(diǎn)l

風(fēng)險描述l

控l

制l

目l

標(biāo)l

內(nèi)控要求控制措施控制頻率控制類型責(zé)任部門(崗)控制依據(jù)B2未按要求選擇施工單位,導(dǎo)致工程項(xiàng)目無法通過有關(guān)政府部門檢查,或選擇的施工單位存在資質(zhì)、能力等方面的問題,導(dǎo)致工程質(zhì)量、進(jìn)度等方面出現(xiàn)問題確保按要求選擇了高效、負(fù)責(zé)的施工單位嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定選擇施工單位,對于需要招標(biāo)的,按要求進(jìn)行招標(biāo)選擇按需不定期關(guān)鍵績效指標(biāo)工程項(xiàng)目部經(jīng)理《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《工程建設(shè)施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》B3未按要求選擇監(jiān)理單位或監(jiān)理單位存在資質(zhì)、能力等方面的問題,影響工程質(zhì)量確保選擇的監(jiān)理單位是專業(yè)、規(guī)范、負(fù)責(zé)的1.實(shí)行嚴(yán)格的工程監(jiān)理制度,委托經(jīng)過招標(biāo)確定的監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理2.工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)依照國家法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和工程承包合同,對施工單位在施工質(zhì)量、工期、進(jìn)度、安全和資金使用等方面實(shí)施監(jiān)督按需不定期關(guān)鍵績效指標(biāo)工程項(xiàng)目部經(jīng)理《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《工程建設(shè)施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》B4、C4施工前未做好施工準(zhǔn)備,如未取得相應(yīng)施工許可,未向有關(guān)部門報批備案,未全面檢驗(yàn)施工材料與設(shè)備等,導(dǎo)致工程項(xiàng)目存在法律、質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的風(fēng)險確保施工前做好了所有準(zhǔn)備,可以合法開工1.審查所有開工許可,完成所有證件及手續(xù)的辦理,如《國有土地使用證》《建設(shè)工程施工許可證》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》等2.審查所有相關(guān)單位資質(zhì),尤其是施工單位與監(jiān)理單位,再次確定合同事宜3.準(zhǔn)備材料。自行采購工程物資的,應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)與國家有關(guān)規(guī)定,組織工程物資采購、驗(yàn)收和付款;由施工單位單位采購工程物資的,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)督,確保工程物資采購符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求按需不定期審查核對工程項(xiàng)目部經(jīng)理“工程建設(shè)承包合同”“工程監(jiān)理合同”“工程項(xiàng)目部工作制度”D5對開工條件的審查不嚴(yán)格或存在徇私舞弊現(xiàn)象,導(dǎo)致工程項(xiàng)目未符合要求就開工確保監(jiān)理單位認(rèn)真審查了開工條件1.發(fā)現(xiàn)工程施工不符合設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的,應(yīng)當(dāng)要求施工單位改正;發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)不符合建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或者合同約定的質(zhì)量要求的,應(yīng)當(dāng)報告企業(yè)要求設(shè)計(jì)單位改正2.未經(jīng)工程監(jiān)理人員簽字,工程物資不得在工程上使用或者安裝,不得進(jìn)行下一道工序施工,不得撥付工程價款,不得進(jìn)行竣工驗(yàn)收按需不定期審查核對工程項(xiàng)目部經(jīng)理、外部監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人“工程監(jiān)理合同”C6未按合同要求進(jìn)行施工,導(dǎo)致施工質(zhì)量、進(jìn)度和安全等環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題確保施工單位按照合同工作,嚴(yán)格把控了施工的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等問題1.應(yīng)按合同規(guī)定的工程進(jìn)度編制詳細(xì)的分階段或分項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃,報送監(jiān)理單位審批后,嚴(yán)格按照進(jìn)度計(jì)劃開展工作2.應(yīng)按月對完成投資情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和對比,工程的實(shí)際進(jìn)度與批準(zhǔn)的合同進(jìn)度計(jì)劃不符時,施工單位應(yīng)提交修訂合同進(jìn)度計(jì)劃的申請報告3.應(yīng)當(dāng)建立全面的質(zhì)量控制制度,按照國家相關(guān)法律法規(guī)和本單位質(zhì)量控制體系進(jìn)行建設(shè),并在施工前列出重要的質(zhì)量控制點(diǎn),報經(jīng)監(jiān)理單位同意后,在此基礎(chǔ)上實(shí)施質(zhì)量預(yù)控4.加強(qiáng)對施工單位的安全檢查,并授權(quán)監(jiān)理單位按合同約定的安全工作

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