供電公司三節(jié)約專項行動實施方案

--10-供電公司“三節(jié)約”專項行動實施方案挑戰(zhàn)作出的重要決策，是公司深入貫徹落實科學發(fā)展觀，建設節(jié)約型企業(yè)的戰(zhàn)略舉措，對于提高公司治理水平，降低經(jīng)營本錢，實現(xiàn)跨越式進展具有重要意義。一、總體目標通過開展“三節(jié)約”行動，完善企業(yè)內(nèi)部治理制度，規(guī)范治理行為，提高治理水平，使寬闊員工結(jié)實樹立勤儉辦企業(yè)的觀念，增加勤儉節(jié)約的自覺性，推動公司建立健全降本增效的長效工作機制，到達“四個”降低：確保工程造價明顯降低，各項損耗指標明顯降低，可控治理費用明顯降低，非生產(chǎn)性支出明顯降低，全面完成公司年度經(jīng)營考核指標。2011年預期實現(xiàn)降本增效*萬元，其中：實現(xiàn)增收*萬元，節(jié)約本錢*萬元。二、組織機構(gòu)公司成立“三節(jié)約”專項行動領導小組：組 長：副組長：成 員：各單位〔部室〕主要負責人領導小組下設“三節(jié)約”專項行動辦公室。辦公室設在財務資產(chǎn)部，具體負責“三節(jié)約”專項行動的組織、實施、協(xié)調(diào)和宣傳等日常工作。三、主要內(nèi)容(一)樂觀增供擴銷,提升公司效益水平通過樂觀開拓市場，提高市場占有率，強力推行配電帶電作業(yè)工程，力爭少停多供，實現(xiàn)售電量*億千瓦時,同比增加*億千瓦時,扣除購電本錢后估量可增加公司電費收入*萬元。責任部門：營銷部職責：親熱關(guān)注市場變化，實行樂觀有效措施，確保完成全年售電量指標。做好重點行業(yè)的市場調(diào)研，加強重點企業(yè)用電監(jiān)測。建立和完善市場常態(tài)分析機制，親熱關(guān)注主要行業(yè)的生產(chǎn)及用電變化狀況，把握市場進展規(guī)律，準時覺察問題，制定應對方案。通過開展電價分析爭論，確保電價執(zhí)行到位，完成省公司下達電價預算指標*元/千千瓦時，比上年實際增加*元/千千瓦時，估量增收*萬元。責任部門：營銷部、財務資產(chǎn)部職責：開展電價電費專項檢查，特別對根本電費、力率及峰谷電費的執(zhí)行到位狀況進展檢查，確保電價執(zhí)行不消滅偏差。結(jié)合每年度的營業(yè)普查工作，有重點地對專變客戶的電價執(zhí)行狀況進展普查，特別要對低電價的農(nóng)業(yè)及庫區(qū)電價進展嚴格審核。建立售電均價分析模型，對售電均價的變化進展科學地分析和推測。結(jié)合稅務、審計、物價等外部檢查中覺察的問題，制定整改措施，并對整改狀況進展檢查監(jiān)視。依據(jù)國家電價政策，確保農(nóng)網(wǎng)還貸資金足額收取。通過增加售電量，強化收取治理，估量增收*萬元。責任部門：營銷部、農(nóng)電工作部職 責：加強農(nóng)網(wǎng)還貸資金的征收治理，按電量據(jù)實征收。嚴格考核制度，做到應收盡收。加強線損治理，實現(xiàn)公司綜合線損*%，同比下降*個百分點。估量增收*萬元。責任部門：進展籌劃部、營銷部職責：提高線損監(jiān)測治理力度，上線主網(wǎng)線損在線監(jiān)測系統(tǒng)和電網(wǎng)線損精益化治理系統(tǒng)；優(yōu)化電網(wǎng)運行方式，強化經(jīng)濟調(diào)度，努力降低主網(wǎng)損耗。完善考核表計信息，推進配網(wǎng)線損分壓、分線考核，促進治理降耗。*萬元。責任部門：保護電力辦公室職責：完善規(guī)章制度，標準治理流程，制定行之有調(diào)動相關(guān)單位查處竊電的樂觀性。標準多經(jīng)用電，實行實抄實收，估量增收電費*萬元。責任部門：營銷部、電費治理中心、華祥集團公司職 責：針對目前局部多經(jīng)企業(yè)未據(jù)實抄收電費的現(xiàn)狀，制定切實可行的治理方法，標準多經(jīng)企業(yè)用電，安裝計量表計，據(jù)實征收電費，躲避經(jīng)營風險。*萬元職 責標準農(nóng)村低壓維管費的收取，合理劃分農(nóng)村供電區(qū)域依據(jù)政策足額征收?！捕成罨惧X治理，壓縮無效支出和非生產(chǎn)性支出通過深化標準本錢應用，優(yōu)化、改善本錢構(gòu)造，加強預算管控，壓縮非生產(chǎn)性支出規(guī)模，年內(nèi)實現(xiàn)非生產(chǎn)性支出同比壓降*萬元。其中：辦公費同比壓降*萬元。責任部門：財務資產(chǎn)部、各單位職責：加強辦公費治理，嚴格掌握辦公費支出，推動無紙化辦公和辦公用品循環(huán)利用，實行辦公用品從公司指定多經(jīng)單位統(tǒng)一購領，嚴禁從各大商場、超市批量或零星采購。差旅費同比壓降*萬元。責任部門：財務資產(chǎn)部、各單位職 責加強出差治理掌握差旅支出嚴格執(zhí)《供電公司差旅費治理方法削減出差頻次壓降差旅費支出。車輛使用費同比壓降*萬元。責任部門：生產(chǎn)技術(shù)部、財務資產(chǎn)部、各單位職責：加強車輛治理，嚴格掌握公務車量配置數(shù)量和標準，實行定點修理、內(nèi)部油站加油、使用派車單、百公里耗油核定等制度，努力降低車輛費用支出。業(yè)務招待費同比壓降*%，會議費、業(yè)務招待費同比降低*萬元。責任部門：辦公室、財務資產(chǎn)部實行業(yè)務招待申請制，標準報銷流程，從緊掌握招待、宴請規(guī)模和標準，嚴禁鋪張鋪張。加強會議打算治理，精簡會議數(shù)量，掌握會議規(guī)模，務實、節(jié)省、高效舉辦會議，提倡電視會議、視頻網(wǎng)絡會議形式，盡可能使用公司內(nèi)部會議室。后勤效勞支出同比壓降*萬元。責任部門：后勤效勞中心職責：標準后勤治理，削減修理頻次，從緊掌握辦公、生產(chǎn)場所修理支出。掌握、杜絕工活外包，嚴格掌握維修材料的選購和領用程序，發(fā)揮材料的再利用價值，降低維修本錢。制定空調(diào)、電梯修理、保養(yǎng)治理制度，建立修理卡片，明確治理責任，降低維護本錢。水費同比壓降*萬元。責任部門：后勤效勞中心職 責加強水費治理實行職工生活用水實抄實收，從工資中代扣；多經(jīng)單位實行水表分裝，水費自行擔當，7.通信費同比壓降*萬元。責任部門：電力調(diào)度通信中心職責：加強通信治理，實行單臺話機通信費用定額制，節(jié)約通信費用。多經(jīng)單位通信費用自行擔當。工會經(jīng)費同比壓降*萬元。責任部門：工會職責：標準工會經(jīng)費治理，嚴格工會經(jīng)費的各項開治理，明確工會經(jīng)費的開支范圍、開支標準，擔當由工會承辦的各項活動開支，公司不再另行撥付費用。員充實到生產(chǎn)關(guān)心崗位，削減保安等費用支出不低于*萬元。通過爭論社保政策，向社會保險機構(gòu)辦理退休鄉(xiāng)電工的社會統(tǒng)籌問題，年內(nèi)估量可削減公司負擔人工本錢*萬元。責任部門：人力資源部、華祥集團公司職 責：加強人事治理，充分發(fā)揮在崗人員的作用，制定公司充裕人員使用方案，合理調(diào)配人力資源。加強臨時用工治理制定臨時用工治理方法嚴把臨時用工聘用關(guān)口，降低保安、保潔等勞務費用?！踩臣訌姽こ探Y(jié)算和竣工決算治理工作，杜絕不合理費用列支，掌握節(jié)約工程治理費用*萬元。責任部門：基建工程部、營銷部、進展籌劃部、農(nóng)電工作部、生產(chǎn)技術(shù)部職 責：加強工程前期費用和工程法人治理費的治理，實行工程治理費預算制從嚴掌握會議辦公差旅詢問、招待等費用支出?！菜摹臣訌娢镔Y治理，加大對廢舊物資的處置力度，全年實現(xiàn)廢舊物資處理收入不低于*萬元。責任部門：物流分中心職 一現(xiàn)代化信息平臺，整合企業(yè)的信息流、資金流、物資流和工作流，進一步擴大集中選購范圍，開展辦公用品、勞保用品、固定資產(chǎn)集中選購工作，切實降低選購本錢。加大對廢舊物資回收和處置的治理力度，避開重復投入和鋪張，編制撤除物資清單、建立廢舊物資臺賬、實行拍賣等公開處置手段，實現(xiàn)廢舊物資的全過程治理。〔五〕加強資產(chǎn)治理，開展資產(chǎn)清查。有效利用城農(nóng)網(wǎng)*萬元剩余工程物資，進一步整合資源，提高物資使用效益。責任部門：物流分中心、財務資產(chǎn)部職 責：通過開展資產(chǎn)清查，清理低效無效資產(chǎn)，優(yōu)化公司資產(chǎn)構(gòu)造提高資產(chǎn)質(zhì)量防范和化解資產(chǎn)治理風險。〔六〕深化細化預算治理，充分發(fā)揮預算的管控作用將預算治理作為深入開展“三節(jié)約”行動的重要抓手，進一步拓展預算治理的廣度和深度，提高預算的掩蓋面和準確性。突出過程掌握，增加預算執(zhí)行力和調(diào)控力。樹立“全局一盤棋”和“大預算”的治理理念，將工程工程法人治理費、工程前期工作費、專項運維費、手續(xù)費等業(yè)務費用資金納入公司年度預算范疇進展統(tǒng)一治理，提高資金使用效益。轉(zhuǎn)變本錢治理模式，對本錢治理實行工程治理和定額管理兩種方式，結(jié)合各單位業(yè)務性質(zhì)、人員構(gòu)成、車輛配置等狀況，收集根底數(shù)據(jù)，建立標準本錢根底數(shù)據(jù)庫，為實施標準本錢治理供給數(shù)據(jù)支撐。嚴格執(zhí)行月度現(xiàn)金流量預算上報制度，實現(xiàn)現(xiàn)金流量預算與工程預算的有序連接，匯總平衡公司現(xiàn)金收支預算，合理安排現(xiàn)金支出，降低資金使用本錢。四、行動安排行動總體分宣傳發(fā)動、組織實施、總結(jié)提高三個階段，2宣傳發(fā)動階段〔2月份。爭論制定行動實施方案，加強行動統(tǒng)一部署，發(fā)動寬闊干部員工樂觀參與“三節(jié)約”行動。組織實施階段〔3—10月份。圍繞“三節(jié)約”行動降本增效重點指標，組織各單位認真查找當前公司內(nèi)部治理中影響本錢效益的重點和難點，實行有效措施，切實把“三節(jié)約”行動滲透到公司內(nèi)部治理的全過程。整改提高階段〔11月--12月份。各單位要認真查找行動中存在的差距和缺乏，準時開掘和推廣行動中涌現(xiàn)的好閱歷、好做法，以點帶面，不斷推動行動的深入開展。各單位要制定標準治理、降本增效的治理制度，形成增收節(jié)支、降本增效的長效機制。五、保障措施高度重視，明確責任。各單位〔部門〕要加強對此項的要求，組織本單位“三節(jié)約”專項行動的開展。負責匯總整理本部門的行動開展狀況及下一步工作安排，每525315〔格