膠業(yè)股份（有限）公司雙體系資料之風(fēng)險分級管控體系實施手冊

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風(fēng)險進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測裝置進(jìn)行實時檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要堅守崗位，救援人員隨時待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進(jìn)行營救，嚴(yán)禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護(hù)所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅守崗位，如果臨時更換監(jiān)護(hù)人員必須對接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。2.17風(fēng)控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總責(zé)。2.各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風(fēng)控體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)工作，確?！帮L(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風(fēng)控體系”實施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。7.風(fēng)險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險清單、風(fēng)險分級管控清單、較大以上風(fēng)險清單、較大以上風(fēng)險管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門要按照風(fēng)險管控實施指南要求，在風(fēng)險區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。9.各部門要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)計劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。10.各部門實施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險受控，不可接受風(fēng)險應(yīng)制定補(bǔ)充管控措施并實施，直至風(fēng)險可接受。風(fēng)險管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負(fù)責(zé)人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風(fēng)險，經(jīng)確認(rèn)后給予一些實質(zhì)性獎勵。2.17.5考核及獎勵內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行批評教育或考核：不會辨識所在工作崗位存在危險源的；不知悉所在工作崗位存在危險源的；不掌握本崗位危險源具體管控措施的；不落實本崗位危險源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險時，不能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行通報表揚(yáng)或獎勵：辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險源并被確定的；提出改進(jìn)危險源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險時，能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進(jìn)行考核：未組織開展風(fēng)險點和危險源的辨識工作；未對已辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價與分級；未對已辨識的危險源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險源清單進(jìn)行公示公告；未將已辨識的危險源及管控措施進(jìn)行分級管控；員工未參與危險源的辨識、評價及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實施或失效；制定的安全管理措施未實施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個體防護(hù)措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進(jìn)行考核；其他違反實施指南有關(guān)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運(yùn)行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)對做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員（包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工）進(jìn)行獎勵：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風(fēng)險的能力和水平，或經(jīng)一段時間的檢驗收到良好效果的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強(qiáng)或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風(fēng)險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核和年度安全績效考核。（2）風(fēng)險分級管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風(fēng)險分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實獎懲，或獎懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項以上的。（3）對月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核中成績突出的單位和個人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進(jìn)評定，作為評選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個人的依據(jù)，被評選為年度先進(jìn)單位和個人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。2.18風(fēng)險動態(tài)評估制度2.18.1目的企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險管理及風(fēng)險控制，確保風(fēng)險辨識和評估的及時性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險動態(tài)管理。2.18.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險動態(tài)評估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險動態(tài)評估工作。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的風(fēng)險動態(tài)評估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動態(tài)評估工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風(fēng)險動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險辨識、評估，風(fēng)險控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗的員工參加。3.參加動態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風(fēng)險分類、風(fēng)險分級、管控措施、風(fēng)險分布圖、管控手冊、風(fēng)險公示欄、風(fēng)險告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對未進(jìn)行動態(tài)評估的部門或個人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對在風(fēng)險動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫剟睢?.19安全風(fēng)險辨識公示制度2.19.1目的為切實推動企業(yè)安全風(fēng)險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風(fēng)險，促進(jìn)各級管理人員及員工掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并嚴(yán)格落實到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險點。2.19.3安全風(fēng)險公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話以及主要風(fēng)險點的安全警示標(biāo)識標(biāo)志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風(fēng)險公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落實到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，并及時更新安全風(fēng)險公告內(nèi)容。3.在主要風(fēng)險點的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識標(biāo)志。4.安全風(fēng)險公告及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)與實際相符合，如有變化應(yīng)及時更新。5.公告欄及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時更換。6.安全管理部門負(fù)責(zé)對公告欄和警告標(biāo)識標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對其完好情況進(jìn)行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項資金使用管理制度2.20.1目的為確保風(fēng)控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對安全專項資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實施。2.財務(wù)負(fù)責(zé)人保證專項資金，監(jiān)督專項資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，專款專用。2.財務(wù)部對資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、投入計劃、經(jīng)費(fèi)使用，建立使用臺賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項資金中列支。4.財務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對專項資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風(fēng)險，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對安全檢查進(jìn)行如實記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進(jìn)行組織人：生產(chǎn)車間或部門負(fù)責(zé)人/班組長參加人員：當(dāng)班人員檢查重點：人員的操作行為、個人防護(hù)用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進(jìn)行組織人：車間/部門負(fù)責(zé)人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進(jìn)行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門參加人員：車間/部門負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點設(shè)施、防風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險管控措施及管控方案的落實情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護(hù)接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達(dá)到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺賬：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實際，員工對各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實、有無記錄，安全管理臺賬是否及時登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺賬（主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號、檢查情況、整改數(shù)量、計劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機(jī)制改進(jìn)的可能性和對機(jī)制進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.22教育培訓(xùn)制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓崗位職工知道操作過程及周邊存在的安全風(fēng)險、熟悉安全風(fēng)險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風(fēng)控”教育培訓(xùn)管理。2.22.3培訓(xùn)要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計劃切實認(rèn)真開展風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險辨識評估方法、分級管控清單、風(fēng)險告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓(xùn)教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。6.對無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎懲“風(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度2.23.1評審企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風(fēng)險分級管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對風(fēng)險管控體系的影響，及時更新風(fēng)險管控的范圍、風(fēng)險等級和類別、風(fēng)險信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風(fēng)險管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)各級崗位人員的安全風(fēng)險意識和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險識別的方法，消除各類風(fēng)險，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風(fēng)險點統(tǒng)計臺賬序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置/責(zé)任人備注1真空捏合機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,灼燙,機(jī)械傷害班長2抽真空機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害班長3除塵器設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害班長4包裝機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,其他傷害班長5壓膠機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,灼燙班長6分散機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害班長7空壓機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,物體打擊,其他傷害,容器爆炸班長8儲氣罐設(shè)備設(shè)施容器爆炸,其他傷害班長9包裝材料庫設(shè)備設(shè)施火災(zāi),物體打擊,其他傷害主任10配電柜設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機(jī)械傷害班長11油寢室變壓器設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi)班長12儲料槽設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,其他傷害班長13儲罐107設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害班長14真空緩沖罐設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,灼燙班長15列管冷凝器設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,灼燙班長16接收罐設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,灼燙班長17反應(yīng)釜設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,灼燙班長18研磨機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害班長19攪拌機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,灼燙班長20叉車設(shè)備設(shè)施車輛傷害,機(jī)械傷害班長21燃?xì)忮仩t設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害,容器爆炸班長22燃?xì)忮仩t設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害,容器爆炸班長23卸料活動作業(yè)活動車輛傷害,火災(zāi),機(jī)械傷害,物體打擊班長24投料活動作業(yè)活動機(jī)械傷害,其他傷害班長25攪拌活動作業(yè)活動觸電,機(jī)械傷害班長26擠出作業(yè)活動作業(yè)活動觸電,機(jī)械傷害班長27分裝作業(yè)活動作業(yè)活動觸電,機(jī)械傷害班長28打包作業(yè)活動作業(yè)活動觸電,機(jī)械傷害班長29檢維修作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施班長30檢維修作業(yè)活動作業(yè)活動觸電,火災(zāi),其他爆炸,機(jī)械傷害,物體打擊,高處墜落班長31貨物搬運(yùn)作業(yè)活動作業(yè)活動其他傷害班長

四.作業(yè)活動清單（工作危害分析法（JHA）辨識危險源）作業(yè)危害分析法辨識分析作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型1作業(yè)前準(zhǔn)備動火作業(yè)方案不完善；未配備消防器材；周圍有易燃物火災(zāi),其他爆炸2開具作業(yè)票違章辦理或未辦理機(jī)械傷害,火災(zāi),其他爆炸3作業(yè)過程火花飛濺；氣瓶不按規(guī)范要求使用；無監(jiān)護(hù)人；違反安全操作規(guī)程機(jī)械傷害,火災(zāi),其他爆炸4收尾作業(yè)作業(yè)結(jié)束現(xiàn)場留有火種；現(xiàn)場有雜物機(jī)械傷害,火災(zāi),其他爆炸5貨物搬運(yùn)人員操作不當(dāng)其他傷害6貨物搬運(yùn)紙箱掉落其他傷害7貨物搬運(yùn)貨物超高、超載搬運(yùn)其他傷害8打包作業(yè)活動9產(chǎn)品箱體搬運(yùn)人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害打包作業(yè)活動10產(chǎn)品箱體搬運(yùn)紙箱掉落機(jī)械傷害打包作業(yè)活動11開啟打包機(jī)機(jī)設(shè)備漏電觸電打包作業(yè)活動12開啟打包機(jī)機(jī)人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害分裝作業(yè)活動13料筒搬運(yùn)人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害分裝作業(yè)活動14料筒搬運(yùn)料筒歪倒機(jī)械傷害分裝作業(yè)活動15開啟半自動分裝機(jī)設(shè)備漏電觸電分裝作業(yè)活動16開啟半自動分裝機(jī)人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害分裝作業(yè)活動17硬殼包裝進(jìn)行擠底人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害分裝作業(yè)活動18硬殼包裝進(jìn)行擠底設(shè)備漏電觸電高處作業(yè)19作業(yè)前準(zhǔn)備高處作業(yè)方案不完善；作業(yè)人員身體不佳；防護(hù)用品配備不齊全；未設(shè)置警示標(biāo)識物體打擊,高處墜落高處作業(yè)20開具作業(yè)票違章辦理或未辦理物體打擊,高處墜落高處作業(yè)21作業(yè)過程無監(jiān)護(hù)人；違反安全操作規(guī)程；工器具未固定物體打擊,機(jī)械傷害,高處墜落高處作業(yè)22收尾作業(yè)現(xiàn)場遺留物品物體打擊,機(jī)械傷害擠出作業(yè)活動23料缸移動人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害擠出作業(yè)活動24開啟擠出機(jī)設(shè)備漏電觸電擠出作業(yè)活動25開啟擠出機(jī)地面濕、滑機(jī)械傷害擠出作業(yè)活動26料筒接料人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害擠出作業(yè)活動27料筒接料地面濕、滑機(jī)械傷害擠出作業(yè)活動28料筒搬運(yùn)人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害擠出作業(yè)活動29料筒搬運(yùn)料筒歪倒機(jī)械傷害檢維修設(shè)備30對需檢修設(shè)備停電未掛放“有人工作，禁止合閘”操作牌機(jī)械傷害,觸電檢維修設(shè)備31拆裝機(jī)配件未佩戴防護(hù)用品，無監(jiān)護(hù)人機(jī)械傷害,物體打擊檢維修設(shè)備32未佩戴防護(hù)用品，無監(jiān)護(hù)人人員違章操作機(jī)械傷害,觸電攪拌活動33緊固投料孔蓋人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害攪拌活動34開啟攪拌機(jī)設(shè)備漏電觸電攪拌活動35開啟攪拌機(jī)地面濕、滑機(jī)械傷害攪拌活動36連接冷卻水管人員緊固連接操作不當(dāng)機(jī)械傷害攪拌活動37觀察攪拌情況人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害攪拌活動38觀察攪拌情況地面濕、滑機(jī)械傷害臨時用電39作業(yè)前準(zhǔn)備臨時用電作業(yè)方案不完善；防護(hù)用品不全；未配備消防器材機(jī)械傷害,觸電臨時用電40開具作業(yè)票違章辦理或未辦理機(jī)械傷害,觸電臨時用電41作業(yè)過程采用裸線；未用漏電保護(hù)器；用電設(shè)備、線路容量、負(fù)荷不符合要求；配電箱、配電盤未使用防雨措施觸電,火災(zāi)臨時用電42收尾作業(yè)線路未及時拆除機(jī)械傷害,觸電,火災(zāi)投料活動43原料搬運(yùn)人員個體防護(hù)佩戴不當(dāng)機(jī)械傷害投料活動44原料搬運(yùn)人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害投料活動45原料搬運(yùn)地面濕、滑機(jī)械傷害投料活動46原料搬運(yùn)作業(yè)場所無安全標(biāo)志齊全、不醒目其他傷害投料活動47原料稱重人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害投料活動48原料投放地面滑機(jī)械傷害投料活動49原料投放人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害投料活動50原料投放人員個體防護(hù)佩戴不當(dāng)機(jī)械傷害卸料活動51卸車前檢查人員個體防護(hù)佩戴不當(dāng)機(jī)械傷害卸料活動52卸車前檢查車輛未安裝阻火器火災(zāi)卸料活動53引導(dǎo)車輛入廠車輛未按制定路線入廠車輛傷害卸料活動54車輛停放車輛停車未設(shè)置止滑措施，車輛溜車，撞壞設(shè)備，撞到現(xiàn)場人員車輛傷害卸料活動55卸原料操作時人員磕碰，造成傷害物體打擊卸料活動56引導(dǎo)車輛離廠車輛未按指定路線離廠車輛傷害

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識危險源）安全檢查表法辨識分析設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型1包裝料存放庫房包裝料存放符合安全距離要求，不超高，無傾斜火災(zāi),物體打擊2滅火器滅火器按照要求配置且有檢查卡片，滅火器在正常壓力范圍內(nèi)其他傷害3安全出口、應(yīng)急疏散通道安全出口設(shè)計應(yīng)急疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明符合《建筑防火設(shè)計規(guī)范》其他傷害4警示標(biāo)志無掉落、缺失，字跡清晰其他傷害56789101112131415包裝材料庫16照明設(shè)施不設(shè)照明配電火災(zāi)包裝機(jī)17設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電包裝機(jī)18開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電包裝機(jī)19電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電包裝機(jī)20硬殼底托盤無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害,其他傷害包裝機(jī)21接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電叉車22車體車體完好無損、無變形、銹蝕、焊縫無開裂機(jī)械傷害叉車23車體配重完好無破損，功能運(yùn)轉(zhuǎn)正常，按時年檢機(jī)械傷害叉車24轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向開關(guān)順暢、徹底，無堵塞，無破損、缺失機(jī)械傷害,車輛傷害叉車25車輛底牌按時年檢車輛傷害,機(jī)械傷害抽真空機(jī)26設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機(jī)械傷害抽真空機(jī)27開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電抽真空機(jī)28電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電抽真空機(jī)29接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電除塵器30設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電除塵器31開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電除塵器32電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電除塵器33料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害除塵器34接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電儲罐35設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電儲罐36開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電儲罐37電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電儲罐38安全標(biāo)志作業(yè)場所安全標(biāo)志齊全、醒目其他傷害儲罐39傳動系統(tǒng)傳動系統(tǒng)其他傷害儲罐10740罐體罐體完好無損、無變形、銹蝕、焊縫無開裂機(jī)械傷害儲罐10741安全附件完好無破損，功能運(yùn)轉(zhuǎn)正常，按時年檢機(jī)械傷害儲罐10742出入口管件及閥門閥門開關(guān)順暢、徹底，無堵塞，無破損、缺失機(jī)械傷害儲罐10743壓力表上限紅線標(biāo)識，按時年檢機(jī)械傷害儲罐10744107管道配套的管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色機(jī)械傷害儲氣罐45罐體罐體完好無損、無變形、銹蝕、焊縫無開裂容器爆炸,其他傷害儲氣罐46安全閥完好無破損，功能運(yùn)轉(zhuǎn)正常，按時年檢容器爆炸,其他傷害儲氣罐47出入口管件及閥門閥門開關(guān)順暢、徹底，無堵塞，無破損、缺失容器爆炸,其他傷害儲氣罐48壓力表上限紅線標(biāo)識，按時年檢容器爆炸,其他傷害儲氣罐49壓縮空氣管道配套的壓縮空氣管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色符合要求，并標(biāo)有流向箭頭，支架牢固可靠容器爆炸,其他傷害反應(yīng)釜50設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機(jī)械傷害反應(yīng)釜51開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電反應(yīng)釜52電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電反應(yīng)釜53料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害反應(yīng)釜54接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電反應(yīng)釜55冷卻水管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電分散機(jī)56設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電分散機(jī)57開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電分散機(jī)58電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電分散機(jī)59料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害分散機(jī)60接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電攪拌機(jī)61設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電攪拌機(jī)62開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電攪拌機(jī)63電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電攪拌機(jī)64料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害攪拌機(jī)65接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電攪拌機(jī)66冷卻水管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電接收罐67設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電接收罐68開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電接收罐69電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：觸電,機(jī)械傷害接收罐70料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害接收罐71接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電接收罐72管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電空壓機(jī)73基礎(chǔ)設(shè)施完好程度固定完好機(jī)械傷害,物體打擊空壓機(jī)74設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用物體打擊,機(jī)械傷害空壓機(jī)75接線及控制接線規(guī)范觸電,機(jī)械傷害空壓機(jī)76防護(hù)裝置外露的聯(lián)軸器、皮帶傳動裝置等旋轉(zhuǎn)部位必須設(shè)置防護(hù)罩或護(hù)欄，螺桿式空壓機(jī)保護(hù)蓋必須關(guān)閉機(jī)械傷害空壓機(jī)77壓縮空氣管道配套的壓縮空氣管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色符合要求，并標(biāo)有流向箭頭，支架牢固可靠物體打擊,容器爆炸空壓機(jī)78銘牌及警示標(biāo)志設(shè)備有字跡清晰的銘牌和安全警示標(biāo)志。其他傷害列管冷凝器79設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電列管冷凝器80開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電列管冷凝器81電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電列管冷凝器82料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害列管冷凝器83接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電列管冷凝器84冷卻水管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電捏合機(jī)85設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電捏合機(jī)86開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電捏合機(jī)87電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電捏合機(jī)88料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害捏合機(jī)89接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電捏合機(jī)90冷卻水管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電配電柜91接地正常，無脫落觸電配電柜92警示標(biāo)志正常張貼，清晰可見觸電配電柜93絕緣工具正常使用，無損壞觸電配電柜94柜體與基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機(jī)械傷害配電柜95母線無松動、無過熱觸電,火災(zāi)燃?xì)忮仩t96鍋爐本體鍋爐本體完好無損、無變形、銹蝕、焊縫無開裂機(jī)械傷害,容器爆炸燃?xì)忮仩t97安全閥完好無破損，功能運(yùn)轉(zhuǎn)正常，按時年檢機(jī)械傷害,容器爆炸燃?xì)忮仩t98出入口管件及閥門閥門開關(guān)順暢、徹底，無堵塞，無破損、缺失機(jī)械傷害,容器爆炸燃?xì)忮仩t99壓力表上限紅線標(biāo)識，按時年檢機(jī)械傷害,容器爆炸燃?xì)忮仩t100天然氣管道配套的天然氣管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色符合要求，并標(biāo)有流向箭頭，支架牢固可靠機(jī)械傷害,容器爆炸壓膠機(jī)101設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電壓膠機(jī)102開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電壓膠機(jī)103電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電壓膠機(jī)104料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害壓膠機(jī)105接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電壓膠機(jī)106冷卻水管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電研磨機(jī)107設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電研磨機(jī)108開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電研磨機(jī)109電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電研磨機(jī)110料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害研磨機(jī)111接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電油寢室變壓器112連接點接地良好，無脫落觸電油寢室變壓器113連接點高低壓套管完好，連接點無過熱氧化火災(zāi)油寢室變壓器114警示標(biāo)志正常張貼，清晰可見觸電油寢室變壓器115絕緣工具正常使用，無損壞觸電油寢室變壓器116外觀外觀清潔完好火災(zāi)油寢室變壓器117外觀溫度表完好，干燥劑顏色正?；馂?zāi)真空緩沖罐118設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機(jī)械傷害真空緩沖罐119開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電真空緩沖罐120電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：觸電,機(jī)械傷害真空緩沖罐121料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害真空緩沖罐122接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電真空緩沖罐123管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電

六.安全風(fēng)險分級清單風(fēng)險點

(真空捏合機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色0設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電224低風(fēng)險0設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電236低風(fēng)險0設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電224低風(fēng)險0設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害326低風(fēng)險0設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電236低風(fēng)險0設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)6冷卻水管線密封良好，無滲漏觸電,灼燙326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(抽真空機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施抽真空機(jī)1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機(jī)械傷害236低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施抽真空機(jī)2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施抽真空機(jī)3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施抽真空機(jī)4接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(除塵器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施除塵器1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施除塵器2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施除塵器3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施除塵器4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施除塵器5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(包裝機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施包裝機(jī)1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施包裝機(jī)2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施包裝機(jī)3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施包裝機(jī)4硬殼底托盤無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害,其他傷害224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施包裝機(jī)5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電224低風(fēng)險

風(fēng)險點

(壓膠機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施壓膠機(jī)1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施壓膠機(jī)2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施壓膠機(jī)3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施壓膠機(jī)4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施壓膠機(jī)5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施壓膠機(jī)6冷卻水管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(分散機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施分散機(jī)1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施分散機(jī)2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施分散機(jī)3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施分散機(jī)4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施分散機(jī)5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(空壓機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)1基礎(chǔ)設(shè)施完好程度固定完好機(jī)械傷害,物體打擊224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)2設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用物體打擊,機(jī)械傷害326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)3接線及控制接線規(guī)范觸電,機(jī)械傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)4防護(hù)裝置外露的聯(lián)軸器、皮帶傳動裝置等旋轉(zhuǎn)部位必須設(shè)置防護(hù)罩或護(hù)欄，螺桿式空壓機(jī)保護(hù)蓋必須關(guān)閉機(jī)械傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)5壓縮空氣管道配套的壓縮空氣管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色符合要求，并標(biāo)有流向箭頭，支架牢固可靠物體打擊,容器爆炸236低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)6銘牌及警示標(biāo)志設(shè)備有字跡清晰的銘牌和安全警示標(biāo)志。其他傷害224低風(fēng)險

風(fēng)險點

(儲氣罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施儲氣罐1罐體罐體完好無損、無變形、銹蝕、焊縫無開裂容器爆炸,其他傷害236低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施儲氣罐2安全閥完好無破損，功能運(yùn)轉(zhuǎn)正常，按時年檢容器爆炸,其他傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施儲氣罐3出入口管件及閥門閥門開關(guān)順暢、徹底，無堵塞，無破損、缺失容器爆炸,其他傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施儲氣罐4壓力表上限紅線標(biāo)識，按時年檢容器爆炸,其他傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施儲氣罐5壓縮空氣管道配套的壓縮空氣管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色符合要求，并標(biāo)有流向箭頭，支架牢固可靠容器爆炸,其他傷害111低風(fēng)險

風(fēng)險點

(包裝材料庫)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施包裝材料庫1照明設(shè)施不設(shè)照明配電火災(zāi)339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施2包裝料存放庫房包裝料存放符合安全距離要求，不超高，無傾斜火災(zāi),物體打擊339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施3滅火器滅火器按照要求配置且有檢查卡片，滅火器在正常壓力范圍內(nèi)其他傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施4安全出口、應(yīng)急疏散通道安全出口設(shè)計應(yīng)急疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明符合《建筑防火設(shè)計規(guī)范》其他傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施5警示標(biāo)志無掉落、缺失，字跡清晰其他傷害339一般風(fēng)險

風(fēng)險點

(配電柜)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施配電柜1接地正常，無脫落觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施配電柜2警示標(biāo)志正常張貼，清晰可見觸電236低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施配電柜3絕緣工具正常使用，無損壞觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施配電柜4柜體與基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機(jī)械傷害224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施配電柜5母線無松動、無過熱觸電,火災(zāi)236低風(fēng)險

風(fēng)險點

(油寢室變壓器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施油寢室變壓器1連接點接地良好，無脫落觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施油寢室變壓器2連接點高低壓套管完好，連接點無過熱氧化火災(zāi)339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施油寢室變壓器3警示標(biāo)志正常張貼，清晰可見觸電224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施油寢室變壓器4絕緣工具正常使用，無損壞觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施油寢室變壓器5外觀外觀清潔完好火災(zāi)339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施油寢室變壓器6外觀溫度表完好，干燥劑顏色正?；馂?zāi)339一般風(fēng)險

風(fēng)險點

(儲料槽)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施儲罐1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施儲罐2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施儲罐3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施儲罐4安全標(biāo)志作業(yè)場所安全標(biāo)志齊全、醒目其他傷害326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施儲罐5傳動系統(tǒng)傳動系統(tǒng)其他傷害224低風(fēng)險

風(fēng)險點

(儲罐107)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施儲罐1071罐體罐體完好無損、無變形、銹蝕、焊縫無開裂機(jī)械傷害224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施儲罐1072安全附件完好無破損，功能運(yùn)轉(zhuǎn)正常，按時年檢機(jī)械傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施儲罐1073出入口管件及閥門閥門開關(guān)順暢、徹底，無堵塞，無破損、缺失機(jī)械傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施儲罐1074壓力表上限紅線標(biāo)識，按時年檢機(jī)械傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施儲罐1075107管道配套的管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色機(jī)械傷害224低風(fēng)險

風(fēng)險點

(真空緩沖罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施真空緩沖罐1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機(jī)械傷害224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施真空緩沖罐2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施真空緩沖罐3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：觸電,機(jī)械傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施真空緩沖罐4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施真空緩沖罐5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電236低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施真空緩沖罐6管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電236低風(fēng)險

風(fēng)險點

(列管冷凝器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施列管冷凝器1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電236低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施列管冷凝器2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施列管冷凝器3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施列管冷凝器4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施列管冷凝器5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施列管冷凝器6冷卻水管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(接收罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施接收罐1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施接收罐2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施接收罐3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：觸電,機(jī)械傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施接收罐4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施接收罐5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施接收罐6管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(反應(yīng)釜)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施反應(yīng)釜1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機(jī)械傷害326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施反應(yīng)釜2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施反應(yīng)釜3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施反應(yīng)釜4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施反應(yīng)釜5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電236低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施反應(yīng)釜6冷卻水管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(研磨機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施研磨機(jī)1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施研磨機(jī)2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施研磨機(jī)3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施研磨機(jī)4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害236低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施研磨機(jī)5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(攪拌機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施攪拌機(jī)1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電236低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌機(jī)2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌機(jī)3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌機(jī)4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害326低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌機(jī)5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施攪拌機(jī)6冷卻水管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電236低風(fēng)險

風(fēng)險點

(叉車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施叉車1車體車體完好無損、無變形、銹蝕、焊縫無開裂機(jī)械傷害224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施叉車2車體配重完好無破損，功能運(yùn)轉(zhuǎn)正常，按時年檢機(jī)械傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施叉車3轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向開關(guān)順暢、徹底，無堵塞，無破損、缺失機(jī)械傷害,車輛傷害339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施叉車4車輛底牌按時年檢車輛傷害,機(jī)械傷害339一般風(fēng)險

風(fēng)險點

(燃?xì)忮仩t)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施燃?xì)忮仩t1鍋爐本體鍋爐本體完好無損、無變形、銹蝕、焊縫無開裂機(jī)械傷害,容器爆炸224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施燃?xì)忮仩t2安全閥完好無破損，功能運(yùn)轉(zhuǎn)正常，按時年檢機(jī)械傷害,容器爆炸339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施燃?xì)忮仩t3出入口管件及閥門閥門開關(guān)順暢、徹底，無堵塞，無破損、缺失機(jī)械傷害,容器爆炸339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施燃?xì)忮仩t4壓力表上限紅線標(biāo)識，按時年檢機(jī)械傷害,容器爆炸339一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施燃?xì)忮仩t5天然氣管道配套的天然氣管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色符合要求，并標(biāo)有流向箭頭，支架牢固可靠機(jī)械傷害,容器爆炸236低風(fēng)險

風(fēng)險點

(卸料活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動卸料活動1卸車前檢查人員個體防護(hù)佩戴不當(dāng)機(jī)械傷害236低風(fēng)險1作業(yè)活動卸料活動2卸車前檢查車輛未安裝阻火器火災(zāi)236低風(fēng)險1作業(yè)活動卸料活動3引導(dǎo)車輛入廠車輛未按制定路線入廠車輛傷害326低風(fēng)險1作業(yè)活動卸料活動4車輛停放車輛停車未設(shè)置止滑措施，車輛溜車，撞壞設(shè)備，撞到現(xiàn)場人員車輛傷害224低風(fēng)險1作業(yè)活動卸料活動5卸原料操作時人員磕碰，造成傷害物體打擊326低風(fēng)險1作業(yè)活動卸料活動6引導(dǎo)車輛離廠車輛未按指定路線離廠車輛傷害236低風(fēng)險

風(fēng)險點

(投料活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動投料活動1原料搬運(yùn)人員個體防護(hù)佩戴不當(dāng)機(jī)械傷害224低風(fēng)險1作業(yè)活動投料活動2原料搬運(yùn)人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害236低風(fēng)險1作業(yè)活動投料活動3原料搬運(yùn)地面濕、滑機(jī)械傷害326低風(fēng)險1作業(yè)活動投料活動4原料搬運(yùn)作業(yè)場所無安全標(biāo)志齊全、不醒目其他傷害224低風(fēng)險1作業(yè)活動投料活動5原料稱重人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害236低風(fēng)險1作業(yè)活動投料活動6原料投放地面滑機(jī)械傷害224低風(fēng)險1作業(yè)活動投料活動7原料投放人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害236低風(fēng)險1作業(yè)活動投料活動8原料投放人員個體防護(hù)佩戴不當(dāng)機(jī)械傷害326低風(fēng)險

風(fēng)險點

(攪拌活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動攪拌活動1緊固投料孔蓋人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害224低風(fēng)險1作業(yè)活動攪拌活動2開啟攪拌機(jī)設(shè)備漏電觸電339一般風(fēng)險1作業(yè)活動攪拌活動3開啟攪拌機(jī)地面濕、滑機(jī)械傷害326低風(fēng)險1作業(yè)活動攪拌活動4連接冷卻水管人員緊固連接操作不當(dāng)機(jī)械傷害224低風(fēng)險1作業(yè)活動攪拌活動5觀察攪拌情況人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害236低風(fēng)險1作業(yè)活動攪拌活動6觀察攪拌情況地面濕、滑機(jī)械傷害224低風(fēng)險

風(fēng)險點

(擠出作業(yè)活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動擠出作業(yè)活動1料缸移動人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害224低風(fēng)險1作業(yè)活動擠出作業(yè)活動2開啟擠出機(jī)設(shè)備漏電觸電339一般風(fēng)險1作業(yè)活動擠出作業(yè)活動3開啟擠出機(jī)地面濕、滑機(jī)械傷害326低風(fēng)險1作業(yè)活動擠出作業(yè)活動4料筒接料人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害224低風(fēng)險1作業(yè)活動擠出作業(yè)活動5料筒接料地面濕、滑機(jī)械傷害326低風(fēng)險1作業(yè)活動擠出作業(yè)活動6料筒搬運(yùn)人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害224低風(fēng)險1作業(yè)活動擠出作業(yè)活動7料筒搬運(yùn)料筒歪倒機(jī)械傷害236低風(fēng)險

風(fēng)險點

(分裝作業(yè)活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動分裝作業(yè)活動1料筒搬運(yùn)人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害224低風(fēng)險1作業(yè)活動分裝作業(yè)活動2料筒搬運(yùn)料筒歪倒機(jī)械傷害236低風(fēng)險1作業(yè)活動分裝作業(yè)活動3開啟半自動分裝機(jī)設(shè)備漏電觸電339一般風(fēng)險1作業(yè)活動分裝作業(yè)活動4開啟半自動分裝機(jī)人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害236低風(fēng)險1作業(yè)活動分裝作業(yè)活動5硬殼包裝進(jìn)行擠底人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害326低風(fēng)險1作業(yè)活動分裝作業(yè)活動6硬殼包裝進(jìn)行擠底設(shè)備漏電觸電224低風(fēng)險

風(fēng)險點

(打包作業(yè)活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動打包作業(yè)活動1產(chǎn)品箱體搬運(yùn)人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害224低風(fēng)險1作業(yè)活動打包作業(yè)活動2產(chǎn)品箱體搬運(yùn)紙箱掉落機(jī)械傷害236低風(fēng)險1作業(yè)活動打包作業(yè)活動3開啟打包機(jī)機(jī)設(shè)備漏電觸電339一般風(fēng)險1作業(yè)活動打包作業(yè)活動4開啟打包機(jī)機(jī)人員操作不當(dāng)機(jī)械傷害236低風(fēng)險

風(fēng)險點

(檢維修作業(yè)活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動檢維修設(shè)備1對需檢修設(shè)備停電未掛放“有人工作，禁止合閘”操作牌機(jī)械傷害,觸電224低風(fēng)險1作業(yè)活動檢維修設(shè)備2拆裝機(jī)配件未佩戴防護(hù)用品，無監(jiān)護(hù)人機(jī)械傷害,物體打擊326低風(fēng)險1作業(yè)活動檢維修設(shè)備3未佩戴防護(hù)用品，無監(jiān)護(hù)人人員違章操作機(jī)械傷害,觸電236低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電4作業(yè)前準(zhǔn)備臨時用電作業(yè)方案不完善；防護(hù)用品不全；未配備消防器材機(jī)械傷害,觸電224低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電5開具作業(yè)票違章辦理或未辦理機(jī)械傷害,觸電236低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電6作業(yè)過程采用裸線；未用漏電保護(hù)器；用電設(shè)備、線路容量、負(fù)荷不符合要求；配電箱、配電盤未使用防雨措施觸電,火災(zāi)236低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電7收尾作業(yè)線路未及時拆除機(jī)械傷害,觸電,火災(zāi)236低風(fēng)險1作業(yè)活動高處作業(yè)8作業(yè)前準(zhǔn)備高處作業(yè)方案不完善；作業(yè)人員身體不佳；防護(hù)用品配備不齊全；未設(shè)置警示標(biāo)識物體打擊,高處墜落224低風(fēng)險1作業(yè)活動高處作業(yè)9開具作業(yè)票違章辦理或未辦理物體打擊,高處墜落224低風(fēng)險1作業(yè)活動高處作業(yè)10作業(yè)過程無監(jiān)護(hù)人；違反安全操作規(guī)程；工器具未固定物體打擊,機(jī)械傷害,高處墜落326低風(fēng)險1作業(yè)活動高處作業(yè)11收尾作業(yè)現(xiàn)場遺留物品物體打擊,機(jī)械傷害224低風(fēng)險1作業(yè)活動12作業(yè)前準(zhǔn)備動火作業(yè)方案不完善；未配備消防器材；周圍有易燃物火災(zāi),其他爆炸326低風(fēng)險1作業(yè)活動13開具作業(yè)票違章辦理或未辦理機(jī)械傷害,火災(zāi),其他爆炸224低風(fēng)險1作業(yè)活動14作業(yè)過程火花飛濺；氣瓶不按規(guī)范要求使用；無監(jiān)護(hù)人；違反安全操作規(guī)程機(jī)械傷害,火災(zāi),其他爆炸326低風(fēng)險1作業(yè)活動15收尾作業(yè)作業(yè)結(jié)束現(xiàn)場留有火種；現(xiàn)場有雜物機(jī)械傷害,火災(zāi),其他爆炸224低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施16111低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施17111低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施18111低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施19111低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施20111低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施21111低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施22111低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施23111低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施24111低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施25111低風(fēng)險

風(fēng)險點

(貨物搬運(yùn)作業(yè)活動)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動1貨物搬運(yùn)人員操作不當(dāng)其他傷害236低風(fēng)險1作業(yè)活動2貨物搬運(yùn)紙箱掉落其他傷害224低風(fēng)險1作業(yè)活動3貨物搬運(yùn)貨物超高、超載搬運(yùn)其他傷害236低風(fēng)險

七.安全風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點

(真空捏合機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電低風(fēng)險選用符合要求的材質(zhì)處理地基班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電低風(fēng)險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電低風(fēng)險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機(jī)型號適合班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品維修電機(jī);輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害低風(fēng)險班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風(fēng)險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√2設(shè)備設(shè)施捏合機(jī)6冷卻水管線密封良好，無滲漏觸電,灼燙低風(fēng)險管線密封良好班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風(fēng)險點

(抽真空機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施抽真空機(jī)1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固觸電,機(jī)械傷害低風(fēng)險選用材質(zhì)符合要求班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施抽真空機(jī)2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風(fēng)險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施抽真空機(jī)3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電一般風(fēng)險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機(jī)型號適合班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品維修電機(jī);輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施抽真空機(jī)4接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風(fēng)險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查、交接班檢查培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風(fēng)險點

(除塵器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施除塵器1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電低風(fēng)險選用材質(zhì)符合要求班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：工作衣服、手套、防塵口罩等輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施除塵器2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風(fēng)險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施除塵器3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電一般風(fēng)險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機(jī)型號適合班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等維修電機(jī);輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施除塵器4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害低風(fēng)險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等更換或者維修防護(hù)罩;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施除塵器5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風(fēng)險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查、交接班檢查培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風(fēng)險點

(包裝機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施包裝機(jī)1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電低風(fēng)險選用材質(zhì)符合要求班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：工作衣服、手套、防塵口罩等輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施包裝機(jī)2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風(fēng)險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施包裝機(jī)3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電一般風(fēng)險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機(jī)型號適合型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機(jī)型號適合培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等維修電機(jī);輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施包裝機(jī)4硬殼底托盤無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害,其他傷害低風(fēng)險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等更換或者維修防護(hù)罩;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施包裝機(jī)5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風(fēng)險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查、交接班檢查培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風(fēng)險點

(壓膠機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施壓膠機(jī)1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電低風(fēng)險選用符合要求的材質(zhì)處理地基班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品。輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施壓膠機(jī)2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風(fēng)險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施壓膠機(jī)3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電一般風(fēng)險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機(jī)型號適合班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品維修電機(jī);輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施壓膠機(jī)4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害低風(fēng)險班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施壓膠機(jī)5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風(fēng)險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施壓膠機(jī)6冷卻水管線密封良好，無滲漏灼燙,觸電低風(fēng)險管線密封良好班前檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風(fēng)險點

(分散機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施分散機(jī)1設(shè)備基礎(chǔ)地基無明顯沉降，無凹陷、裂縫，螺栓連接牢固機(jī)械傷害,觸電低風(fēng)險選用材質(zhì)符合要求班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度，巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：工作衣服、手套、防塵口罩等輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施分散機(jī)2開關(guān)/急停開關(guān)、電源線開關(guān)/急停開關(guān)靈敏，無漏電，電源線無破損，絕緣良好觸電一般風(fēng)險安裝便于操作的急停開關(guān)班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等更換或者維修開關(guān)柜;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施分散機(jī)3電機(jī)軸承無異響；連接電線絕緣良好：機(jī)械傷害,觸電一般風(fēng)險型號、轉(zhuǎn)速符合要求：電氣線路、開關(guān)、電機(jī)型號適合班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等維修電機(jī);輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案主任√√√2設(shè)備設(shè)施分散機(jī)4料缸頂蓋無破損；固定牢靠；無摩擦機(jī)械傷害低風(fēng)險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等更換或者維修防護(hù)罩;輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√2設(shè)備設(shè)施分散機(jī)5接地線接地線牢固，材質(zhì)符合要求觸電低風(fēng)險選擇材質(zhì)符合要求要求的接地線班前檢查、交接班檢查培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度按規(guī)定佩戴勞保用品：防塵口罩、工作服等輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援，啟動相應(yīng)現(xiàn)場處置方案班長√√

風(fēng)險點

(空壓機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)1基礎(chǔ)設(shè)施完好程度固定完好機(jī)械傷害,物體打擊低風(fēng)險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護(hù)用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援班長√√2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)2設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用物體打擊,機(jī)械傷害低風(fēng)險選用合格設(shè)備班前檢查、交接班檢查，班中巡檢培訓(xùn)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施管理制度、巡回檢查管理制度穿戴勞保防護(hù)用品輕傷采用急救藥箱簡單包扎，受傷較重?fù)艽?20等待救援班長√√2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)3接線及控制接線規(guī)范觸電,機(jī)械傷害一般風(fēng)險班前檢查、交接班檢查，班中巡檢進(jìn)行電氣知識培訓(xùn)穿戴