膠業(yè)有限公司雙體系資料之風險分級管控體系實施手冊

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風險進行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護人員，進入前要對作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風良好。作業(yè)現(xiàn)場要準備好有毒氣體檢測裝置進行實時檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護用品，監(jiān)護人員要堅守崗位，救援人員隨時待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進行營救，嚴禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護人員，監(jiān)護人員必須堅守崗位，如果臨時更換監(jiān)護人員必須對接替人員重新進行教育培訓。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護人員和應(yīng)急救援人員進行安全技術(shù)交底。2.17風控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當為強化風險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進，確保風險受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責1.企業(yè)負責人和各部門負責人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標負總責。2.各部門負責人對實現(xiàn)安全管理目標負直接領(lǐng)導責任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責，為實現(xiàn)安全管理目標努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風控體系”建設(shè)和運行情況的基本要求，作為“風控體系”建設(shè)和運行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實施部門，負責本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風控體系”建設(shè)及運行情況進行運行考核，提出考核意見，并負責定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風控體系”。未按要求規(guī)范建立“風控體系”并形成文件資料的，給予責任部門負責人處罰。5.各部門要成立以部門負責人為組長的風控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風控體系職責以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本單位的“風控體系”建設(shè)工作，確?！帮L控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負責人為組長的組織機構(gòu)或未有效組織落實的，給予責任部門負責人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風控體系”實施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實“風控體系”制度，確定風險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責任部門負責人處罰。7.風險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風險清單、風險分級管控清單、較大以上風險清單、較大以上風險管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項的，給予責任部門負責人處罰。8.各部門要按照風險管控實施指南要求，在風險區(qū)域設(shè)置安全風險公示欄和作業(yè)人員風險告知牌，未按要求設(shè)置的，責令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責任部門負責人處罰。9.各部門要強化“風控”體系的教育培訓，將其納入本部門安全教育培訓計劃并如期組織員工培訓，形成教育培訓資料并留檔。未進行培訓的，給予責任部門負責人處罰。10.各部門實施的培訓要確保培訓效果，使員工掌握本崗位的風險、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標準、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責任未掌握的，給予責任人處罰，部門責任人處罰。11.制定風險管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風險受控，不可接受風險應(yīng)制定補充管控措施并實施，直至風險可接受。風險管控措施存在明顯不到位的，給予責任部門負責人處罰。12.風控體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負責人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風險，經(jīng)確認后給予一些實質(zhì)性獎勵。2.17.5考核及獎勵內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當視情對員工進行批評教育或考核：不會辨識所在工作崗位存在危險源的；不知悉所在工作崗位存在危險源的；不掌握本崗位危險源具體管控措施的；不落實本崗位危險源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險時，不能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當視情對員工進行通報表揚或獎勵：辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險源并被確定的；提出改進危險源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險時，能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當對部門負責人考核，部門負責人應(yīng)當對負有管理責任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進行考核：未組織開展風險點和危險源的辨識工作；未對已辨識的危險源進行風險評價與分級；未對已辨識的危險源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險源清單進行公示公告；未將已辨識的危險源及管控措施進行分級管控；員工未參與危險源的辨識、評價及控制措施的制定；制定的教育培訓措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實施或失效；制定的安全管理措施未實施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個體防護措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)和改進；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進行考核；其他違反實施指南有關(guān)風險分級管控體系建設(shè)的要求，導致風險分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當對做出貢獻的相關(guān)人員（包括部門負責人、安全管理員、班組長、員工）進行獎勵：增加或改進創(chuàng)新的教育培訓措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風險的能力和水平，或經(jīng)一段時間的檢驗收到良好效果的；增加或改進創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)標準化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護措施，配備符合國家標準或行業(yè)標準要求的新產(chǎn)品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標準或行業(yè)標準要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風險程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標準化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實施月度安全標準化績效考核和年度安全績效考核。（2）風險分級管控體系建設(shè)在月度安全標準化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風險分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實獎懲，或獎懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風險而未判定的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標志，存在1項以上的。（3）對月度安全標準化績效考核中成績突出的單位和個人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進評定，作為評選安全先進單位和先進個人的依據(jù)，被評選為年度先進單位和個人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。2.18風險動態(tài)評估制度2.18.1目的企業(yè)為強化風險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風險管理及風險控制，確保風險辨識和評估的及時性、可控性，預防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動中的風險動態(tài)管理。2.18.3管理職責1.企業(yè)負責人是風險動態(tài)評估的第一責任人，全面負責我企業(yè)的風險動態(tài)評估工作。2.各部門負責人對本部門的風險動態(tài)評估工作負總責，本部門的動態(tài)評估工作負直接領(lǐng)導責任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風險動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責，參與風險辨識、評估，風險控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風險及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負責人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗的員工參加。3.參加動態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標準變化情況。4.以上信息有任何一條進行了變化，均應(yīng)進行根據(jù)其變化情況進行風險的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風險分類、風險分級、管控措施、風險分布圖、管控手冊、風險公示欄、風險告知卡等進行完善、修訂。6.對未進行動態(tài)評估的部門或個人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進行相應(yīng)的處置。7.對在風險動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個人，應(yīng)進行適當?shù)莫剟睢?.19安全風險辨識公示制度2.19.1目的為切實推動企業(yè)安全風險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風險，促進各級管理人員及員工掌握規(guī)避風險的措施并嚴格落實到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動中的風險點。2.19.3安全風險公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險因素、可能導致的后果、風險管控措施、事故預防及應(yīng)急措施、報告電話以及主要風險點的安全警示標識標志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風險公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負責安全風險公告警示工作，指派專人負責，確保落實到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風險公告欄，并及時更新安全風險公告內(nèi)容。3.在主要風險點的醒目位置設(shè)置安全警示標識標志。4.安全風險公告及警示標識標志應(yīng)與實際相符合，如有變化應(yīng)及時更新。5.公告欄及警示標識標志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導致不清晰等情況應(yīng)及時更換。6.安全管理部門負責對公告欄和警告標識標志的內(nèi)容進行審核，并對其完好情況進行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標志標識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項資金使用管理制度2.20.1目的為確保風控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責1.企負責人對安全專項資金負責，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實施。2.財務(wù)負責人保證專項資金，監(jiān)督專項資金的適用。3.風控體系小組組長負責資金的審核，并編入安全投入計劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項資金，并按比例提取，嚴禁挪用，?？顚Ｓ?。2.財務(wù)部對資金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、投入計劃、經(jīng)費使用，建立使用臺賬。3.在風控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項資金中列支。4.財務(wù)負責人每季度對專項資金的使用情況進行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風險，落實安全生產(chǎn)責任，預防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責企業(yè)主要負責人，是安全生產(chǎn)的第一責任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負責。負責建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負責定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負責對安全檢查進行如實記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進行組織人：生產(chǎn)車間或部門負責人/班組長參加人員：當班人員檢查重點：人員的操作行為、個人防護用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進行組織人：車間/部門負責人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負責人或安全管理部門參加人員：車間/部門負責人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點設(shè)施、防風、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風險管控措施及管控方案的落實情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺賬：檢查安全生產(chǎn)責任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應(yīng)急預案制定是否切合實際，員工對各種應(yīng)急預案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓教育情況，安全檢查是否真實、有無記錄，安全管理臺賬是否及時登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺賬（主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責任人、檢查編號、檢查情況、整改數(shù)量、計劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機制改進的可能性和對機制進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。2.22教育培訓制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓崗位職工知道操作過程及周邊存在的安全風險、熟悉安全風險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達到降低安全生產(chǎn)風險、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風控”教育培訓管理。2.22.3培訓要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓計劃切實認真開展風險分級管控制度、風險辨識評估方法、分級管控清單、風險告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風險管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風險評估工作的人員學習一次安全風險辨識評估技術(shù)。6.對無故不參加“雙控”培訓或培訓考核不合格的，重新培訓考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎懲“風控”培訓教育管理按《風控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23持續(xù)改進管理制度2.23.1評審企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風險分級管控體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對風險管控體系的影響，及時更新風險管控的范圍、風險等級和類別、風險信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風險管控相關(guān)培訓需求，并納入培訓計劃，組織相關(guān)培訓。不斷增強各級崗位人員的安全風險意識和能力，使其熟悉、掌握風險識別的方法，消除各類風險，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風險點統(tǒng)計臺賬序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置/責任人備注1基料儲罐設(shè)備設(shè)施觸電,高處墜落,機械傷害,其他傷害,灼燙主任2高速分散作業(yè)活動車輛傷害,觸電,高處墜落,機械傷害,其他傷害,物體打擊,灼燙主任3制膠機設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他傷害,容器爆炸,灼燙主任4高速分散機設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),高處墜落,灼燙,機械傷害,其他傷害,容器爆炸主任5壓膠機設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他傷害主任6制膠作業(yè)作業(yè)活動觸電,火災(zāi),灼燙,機械傷害,其他傷害,物體打擊,中毒和窒息班長7螺桿混合機設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機械傷害,其他傷害,容器爆炸主任8軟質(zhì)包裝設(shè)備設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機械傷害,其他傷害,灼燙主任9硬質(zhì)包裝設(shè)備設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機械傷害,其他傷害,灼燙主任10打捆機設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機械傷害,灼燙班長11叉運膠桶作業(yè)活動車輛傷害,物體打擊班長12軟支包裝作業(yè)活動觸電,機械傷害,物體打擊班長13硬支包裝作業(yè)活動觸電,機械傷害,物體打擊班長14噴碼作業(yè)活動觸電,其他傷害班長15打捆作業(yè)活動觸電,物體打擊,灼燙班長16成品入庫作業(yè)活動車輛傷害,其他傷害,物體打擊班長17螺桿混合機操作作業(yè)活動觸電,火災(zāi),機械傷害,其他傷害,灼燙班長18真空泵設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他傷害,容器爆炸,物體打擊班長19空壓機設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他爆炸,機械傷害,灼燙,其他傷害,容器爆炸主任20油浸變壓器設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他爆炸主任21空壓機操作作業(yè)活動觸電,容器爆炸班長22真空泵操作作業(yè)活動觸電,容器爆炸,物體打擊班長23日常辦公作業(yè)活動車輛傷害,觸電,火災(zāi),其他傷害班長24叉車設(shè)備設(shè)施車輛傷害,火災(zāi),其他傷害班長

四.作業(yè)活動清單（工作危害分析法（JHA）辨識危險源）作業(yè)危害分析法辨識分析作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導致的事故類型1周轉(zhuǎn)粉料時塌跺物體打擊2生產(chǎn)準備未關(guān)閉分散機底閥其他傷害3上下分散機二層平臺滑跌、墜落高處墜落4進液體料開啟泵/分散機設(shè)備發(fā)生觸電觸電5低粘度107膠管道輸送打溢其他傷害6高粘度膠膠桶叉車提升墜落物體打擊7高粘度膠桶平臺放置不牢固物體打擊8投粉料投粉料未穿戴呼吸防護用品其他傷害9絞籠纏繞編織袋其他傷害10未開啟分散機其他傷害11未開啟分散機循環(huán)冷水灼燙12高速分散真空度不足其他傷害13中途停電其他傷害14中途停水灼燙15操作工生產(chǎn)平臺工藝巡視高處墜落16循環(huán)底閥與循環(huán)泵開啟順序錯誤其他傷害17出料閥門啟閉錯誤其他傷害18基料罐滿溢其他傷害19攀爬儲罐直梯高處墜落20清理分散機進入缸體內(nèi)部架設(shè)梯臺不牢固高處墜落21清理攪拌框未切斷設(shè)備電源機械傷害22膠缸未鎖定物體打擊23制膠機開機濕手開啟電源觸電24未開啟真空中毒和窒息,火災(zāi)25料漿內(nèi)掉入鐵質(zhì)器具或堅硬物品其他傷害26液壓系統(tǒng)管線破裂，液壓油噴濺灼燙,火災(zāi)27取樣、觀察未關(guān)閉設(shè)備機械傷害28制膠機關(guān)機濕手關(guān)閉電源觸電29推出膠缸時，擠到手腳，碰到制膠機物體打擊30壓膠機裝置膠缸膠缸擠壓到手腳，碰撞到壓膠機其他傷害31膠缸未鎖定物體打擊32壓膠機開機調(diào)整壓盤時，擠傷機械傷害33濕手開啟配電按鈕觸電34壓膠液壓系統(tǒng)管線破裂，液壓油噴濺火災(zāi),灼燙35閥門啟閉錯誤其他傷害36壓膠機停機濕手關(guān)閉配電電源觸電37推移膠缸發(fā)生擠壓、碰撞其他傷害38運輸叉車行駛中撞到人車輛傷害39叉車行駛中撞到設(shè)備、建筑車輛傷害40途中膠桶掉落物體打擊41卸桶卸桶時，膠桶傾倒物體打擊42包裝操作人員濕手合閘送電觸電43未停機更換包裝袋機械傷害44未停機更換封口絲機械傷害45調(diào)整壓膠裝置電動調(diào)節(jié)壓膠裝置機械傷害46包裝操作人員濕手合閘送電觸電47停機斷電操作人員濕手拉閘斷電觸電48打捆搬運包裝箱墜落物體打擊49未穿戴勞動防護用品灼燙50關(guān)機操作人員濕手拉閘斷電觸電51轉(zhuǎn)動部位防護罩缺失機械傷害52真空罐內(nèi)積液未排出其他傷害53冷水水溫異常灼燙54備助劑小料小料加注錯儲罐火災(zāi)55生產(chǎn)場所存放過量火災(zāi)56開機操作設(shè)備開啟順序錯誤其他傷害57未開啟真空系統(tǒng)灼燙58操作人員濕手合閘送電觸電59工藝巡視人員磕碰、滑跌其他傷害60出膠膠桶滿溢其他傷害61管道閥門關(guān)閉不嚴密其他傷害62設(shè)備停機停機順序錯誤其他傷害63操作人員濕手拉閘斷電觸電64噴碼未穿戴勞動防護用品其他傷害65關(guān)機操作人員濕手拉閘斷電觸電66叉車行駛中撞到人、物車輛傷害67堆垛碼垛不整齊其他傷害68開啟空壓機閥門啟閉錯誤容器爆炸69濕手操作控制電盤觸電70自控系統(tǒng)失靈容器爆炸71關(guān)閉空壓機濕手操作控制電盤觸電72開啟真空泵閥門啟閉錯誤容器爆炸73濕手操作控制電盤觸電74自控系統(tǒng)失靈容器爆炸75關(guān)閉真空泵濕手操作控制電盤觸電76開關(guān)電器電氣開關(guān)絕緣差，線路老化觸電,火災(zāi)77行走行走不慎摔傷、扭傷其他傷害78外出發(fā)生交通事故車輛傷害叉運膠桶79叉桶叉裝時，膠桶傾倒物體打擊成品入庫80叉車運輸運輸中途塌垛物體打擊打捆81開機操作人員濕手合閘送電觸電高速分散82備粉料叉車周轉(zhuǎn)粉料/高粘度107膠桶未由叉車工進行車輛傷害空壓機操作83設(shè)備檢查未認真檢查空壓機、儲氣罐、管線及閥門容器爆炸螺桿混合機操作84開機前安全檢查視鏡內(nèi)污損其他傷害噴碼85開機操作人員濕手合閘送電觸電日常辦公86日常辦公輻射、地面濕滑其他傷害軟支包裝87裝置膠桶膠桶固定位置時，砸腳、擠腳物體打擊硬支包裝88裝置膠桶膠桶固定位置時，砸腳、擠腳物體打擊真空泵操作89設(shè)備檢查未認真檢查真空泵轉(zhuǎn)動部位，管線及閥門物體打擊制膠作業(yè)90制膠機裝置膠缸膠缸擠壓到手腳，碰撞到制膠機其他傷害

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識危險源）安全檢查表法辨識分析設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標準可能導致的事故類型1外殼接地觸電2無異響、過熱其他傷害3本體安轉(zhuǎn)水平，無傾斜及地基塌陷其他傷害4鎖止裝置完好、有效其他傷害5缸體無磕碰變形、無喇刺其他傷害6循環(huán)水進出水管線暢通灼燙7分散盤框架緊固部位無松動、螺栓齊全其他傷害8框架無變形其他傷害9液壓系統(tǒng)液壓油箱油位正常、無泄漏火災(zāi)10散熱器運轉(zhuǎn)正常灼燙11液壓油管無皸裂、破損火災(zāi),灼燙12液壓油泵轉(zhuǎn)動無異響、過熱其他傷害13油泵電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)14真空系統(tǒng)真空罐內(nèi)積液定時排放其他傷害15壓力表完好、靈敏容器爆炸16管線、閥門處無漏點其他傷害17配電柜按鈕完好、指示清晰其他傷害18儀表顯示靈敏、清晰其他傷害19配電箱箱體接零觸電20內(nèi)部電器元件無積塵積灰火災(zāi)21螺桿上料器投料口設(shè)置篦子機械傷害22進料口布袋無破損其他傷害23變頻電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)24除塵器收集粉塵及時清理其他傷害25除塵器密封良好其他傷害26脈沖器空壓供應(yīng)正常其他傷害27工藝平臺上下樓梯保持暢通其他傷害28樓梯、平臺、扶手焊接牢固高處墜落29護欄設(shè)置齊全高處墜落30循環(huán)泵循環(huán)泵轉(zhuǎn)動部位防護罩齊整機械傷害31管線流向介質(zhì)標識清晰、閥門開關(guān)指示明確機械傷害32循環(huán)泵電機接地可靠觸電33外殼接地觸電34無異響、過熱其他傷害35本體安轉(zhuǎn)水平，無傾斜及地基塌陷其他傷害36鎖止裝置完好、有效其他傷害37缸體無磕碰變形、無喇刺其他傷害38循環(huán)水進出水管線暢通灼燙39機械攪拌框架緊固部位無松動、螺栓齊全其他傷害40框架無變形其他傷害41液壓系統(tǒng)液壓油箱油位正常、無泄漏火災(zāi)42散熱器運轉(zhuǎn)正常灼燙43液壓油管無皸裂、破損灼燙,火災(zāi)44液壓油泵轉(zhuǎn)動無異響、過熱其他傷害45油泵電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)46真空系統(tǒng)真空罐內(nèi)積液定時排放其他傷害47壓力表完好、靈敏容器爆炸48管線、閥門處無漏點其他傷害49配電柜按鈕完好、指示清晰其他傷害50儀表顯示靈敏、清晰其他傷害51配電箱箱體接零觸電52內(nèi)部電器元件無積塵積灰火災(zāi),觸電53管線流向介質(zhì)標識清晰、閥門開關(guān)指示明確其他傷害54輸送泵電機接地可靠觸電55螺桿機螺桿機電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)56螺桿機電機外殼接地觸電57螺桿機電機無異響、過熱其他傷害58螺桿機轉(zhuǎn)動部位防護罩齊全其他傷害59螺桿機本體安裝規(guī)范、牢固其他傷害60自控儀表、閥門完好、動作靈敏其他傷害61控制柜按鈕完好、指示清晰其他傷害62儀表顯示靈敏、清晰其他傷害63控制柜柜體接零觸電64真空系統(tǒng)真空罐內(nèi)積液定時排放其他傷害65壓力表完好、靈敏容器爆炸66管線、閥門處無漏點其他傷害67冷水系統(tǒng)水溫適宜其他傷害68液壓油箱散熱器運轉(zhuǎn)正常火災(zāi)69液壓油管無皸裂、破損灼燙,火災(zāi)70液壓油泵轉(zhuǎn)動無異響、過熱其他傷害71油質(zhì)達標，液壓桿完好，無滲油；其他傷害72油泵電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)73鎖止裝置完好、有效其他傷害74壓膠機（機械）壓膠機本體安裝牢固，地腳螺栓齊全、緊固其他傷害75伺服電機接引線規(guī)范火災(zāi),觸電76鏈條轉(zhuǎn)動部位防護罩齊全機械傷害77伺服電機制動器安裝牢固，動作靈敏其他傷害78軟質(zhì)包裝機液壓油箱油位正常、無泄漏火災(zāi)79液壓油箱散熱器運轉(zhuǎn)正常灼燙80液壓油管無皸裂、破損灼燙,火災(zāi)81液壓油泵轉(zhuǎn)動無異響、過熱其他傷害82油質(zhì)達標，液壓桿完好，無滲油；其他傷害83油泵電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)84機械轉(zhuǎn)動部位潤滑良好，轉(zhuǎn)動無異響；機械傷害85接引線規(guī)范觸電86電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)87軟質(zhì)噴碼機噴碼機機體完整，散熱扇運轉(zhuǎn)正?；馂?zāi)88油墨、稀料液位適宜火災(zāi)89液壓油箱散熱器運轉(zhuǎn)正常灼燙90液壓油管無皸裂、破損灼燙,火災(zāi)91液壓油泵轉(zhuǎn)動無異響、過熱其他傷害92油質(zhì)達標，液壓桿完好，無滲油；其他傷害93油泵電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)94鎖止裝置完好、有效其他傷害95壓膠機（機械）壓膠機本體安裝牢固，地腳螺栓齊全、緊固其他傷害96伺服電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)97鏈條轉(zhuǎn)動部位防護罩齊全機械傷害98伺服電機制動器安裝牢固，動作靈敏其他傷害99硬質(zhì)包裝機機械轉(zhuǎn)動部位潤滑良好，轉(zhuǎn)動無異響；機械傷害100機械手給件有序其他傷害101接引線規(guī)范觸電102電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)103硬質(zhì)噴碼機噴碼機機體完整，散熱扇運轉(zhuǎn)正常火災(zāi)104油墨、稀料液位適宜火災(zāi)105外殼接地觸電106無異響、過熱其他傷害107本體安轉(zhuǎn)水平，無傾斜及地基塌陷其他傷害108鎖止裝置完好、有效其他傷害109缸體無磕碰變形、無喇刺其他傷害110壓盤無損壞、變形其他傷害111液壓系統(tǒng)油質(zhì)達標，液壓桿完好，無滲油；其他傷害112配電柜按鈕完好、指示清晰其他傷害113儀表顯示靈敏、清晰其他傷害114配電箱箱體接零觸電115內(nèi)部電器元件無積塵積灰火災(zāi)116物料存儲量滿足要求其他傷害,灼燙117物料泵轉(zhuǎn)動部位防護罩齊全機械傷害118物料泵電機接地有效觸電119儲罐本體完好，無泄漏、滲漏點其他傷害120管線流向介質(zhì)標識清晰、閥門開關(guān)指示明確其他傷害121直梯及護籠完整性高處墜落122燙頭溫度控制合理，溫度適宜灼燙,火災(zāi)123配電接引線規(guī)范觸電124電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)125接地線設(shè)置規(guī)范觸電126電機機座連接牢固，無松動其他傷害127電源接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)128三角帶磨損適宜，松緊調(diào)節(jié)合適，無裂紋、老化現(xiàn)象物體打擊129本體安轉(zhuǎn)水平，無傾斜及地基塌陷其他傷害130真空罐真空罐內(nèi)積液定時排放其他傷害131壓力表完好、靈敏容器爆炸132管線、閥門處無漏點其他傷害133接地線設(shè)置規(guī)范觸電134電機機座連接牢固，無松動其他傷害135電源接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)136減荷閥啟閉靈敏，無滲漏容器爆炸137控制裝置控制儀表顯示清晰，參數(shù)設(shè)定準確，自控裝置運轉(zhuǎn)可靠，有效容器爆炸138吸氣口吸氣口周邊環(huán)境潔凈，無可燃，有毒氣體聚集，火災(zāi),其他爆炸139防塵網(wǎng)完整，無破損，無過多積灰機械傷害,灼燙140機體護板齊全觸電,火災(zāi)141油溫、油位、油色油溫、油色正常；溫度計靈敏完好；油位在正常范圍內(nèi)火災(zāi)142瓦斯繼電器瓦斯繼電器內(nèi)應(yīng)充滿油，油色應(yīng)為淡黃色透明，無滲漏油。瓦斯繼電器內(nèi)應(yīng)無氣體（泡）火災(zāi)143安全氣道外觀完好，內(nèi)部玻璃防爆膜完好其他爆炸144呼吸器硅膠顏色無受潮變色觸電145液壓系統(tǒng)液壓裝置完好，無泄漏火災(zāi)146制動裝置制動裝置靈敏、可靠車輛傷害打捆機147設(shè)備本體機械轉(zhuǎn)動部位轉(zhuǎn)動靈活，防護罩齊全機械傷害高速分散機148電機電源線路連接規(guī)范，完好觸電,火災(zāi)基料儲罐149圍堰完好，完整其他傷害空壓機150電機轉(zhuǎn)動良好，無異響、過熱現(xiàn)象；其他傷害螺桿混合機151基料輸送泵及管線輸送泵轉(zhuǎn)動部位防護罩齊整機械傷害內(nèi)燃式叉車152車體門架、滑架、貨叉、升降裝置，輪胎及各部件完好齊全，無變形、裂紋；油箱、油路完好，無漏油、滲油火災(zāi),其他傷害軟質(zhì)包裝設(shè)備153壓膠機（液壓）液壓油箱油位正常、無泄漏火災(zāi)壓膠機154電機電源線路連接規(guī)范，完好觸電,火災(zāi)硬質(zhì)包裝設(shè)備155壓膠機（液壓）液壓油箱油位正常、無泄漏火災(zāi)油浸變壓器156本體本體完好，無滲油、漏油；絕緣套管完整火災(zāi),觸電真空泵157電機轉(zhuǎn)動良好，無異響、過熱現(xiàn)象；其他傷害制膠機158電機電源線路連接規(guī)范，完好觸電,火災(zāi)

六.安全風險分級清單風險點

(高速分散機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施高速分散機1電機電源線路連接規(guī)范，完好觸電,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施2外殼接地觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施3無異響、過熱其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施4本體安轉(zhuǎn)水平，無傾斜及地基塌陷其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施5鎖止裝置完好、有效其他傷害16742一般風險2設(shè)備設(shè)施6缸體無磕碰變形、無喇刺其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施7循環(huán)水進出水管線暢通灼燙16742低風險2設(shè)備設(shè)施8分散盤框架緊固部位無松動、螺栓齊全其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施9框架無變形其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施10液壓系統(tǒng)液壓油箱油位正常、無泄漏火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施11散熱器運轉(zhuǎn)正常灼燙16742低風險2設(shè)備設(shè)施12液壓油管無皸裂、破損火災(zāi),灼燙16742低風險2設(shè)備設(shè)施13液壓油泵轉(zhuǎn)動無異響、過熱其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施14油泵電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施15真空系統(tǒng)真空罐內(nèi)積液定時排放其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施16壓力表完好、靈敏容器爆炸16742低風險2設(shè)備設(shè)施17管線、閥門處無漏點其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施18配電柜按鈕完好、指示清晰其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施19儀表顯示靈敏、清晰其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施20配電箱箱體接零觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施21內(nèi)部電器元件無積塵積灰火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施22螺桿上料器投料口設(shè)置篦子機械傷害16742一般風險2設(shè)備設(shè)施23進料口布袋無破損其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施24變頻電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施25除塵器收集粉塵及時清理其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施26除塵器密封良好其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施27脈沖器空壓供應(yīng)正常其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施28工藝平臺上下樓梯保持暢通其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施29樓梯、平臺、扶手焊接牢固高處墜落16742低風險2設(shè)備設(shè)施30護欄設(shè)置齊全高處墜落16742低風險2設(shè)備設(shè)施31循環(huán)泵循環(huán)泵轉(zhuǎn)動部位防護罩齊整機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施32管線流向介質(zhì)標識清晰、閥門開關(guān)指示明確機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施33循環(huán)泵電機接地可靠觸電16742一般風險

風險點

(基料儲罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施基料儲罐1圍堰完好，完整其他傷害144低風險2設(shè)備設(shè)施2物料存儲量滿足要求其他傷害,灼燙144低風險2設(shè)備設(shè)施3物料泵轉(zhuǎn)動部位防護罩齊全機械傷害224低風險2設(shè)備設(shè)施4物料泵電機接地有效觸電2510一般風險2設(shè)備設(shè)施5儲罐本體完好，無泄漏、滲漏點其他傷害144低風險2設(shè)備設(shè)施6管線流向介質(zhì)標識清晰、閥門開關(guān)指示明確其他傷害224低風險2設(shè)備設(shè)施7直梯及護籠完整性高處墜落155低風險

風險點

(高速分散)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動高速分散1備粉料叉車周轉(zhuǎn)粉料/高粘度107膠桶未由叉車工進行車輛傷害248低風險1作業(yè)活動2周轉(zhuǎn)粉料時塌跺物體打擊236低風險1作業(yè)活動3生產(chǎn)準備未關(guān)閉分散機底閥其他傷害224低風險1作業(yè)活動4上下分散機二層平臺滑跌、墜落高處墜落248低風險1作業(yè)活動5進液體料開啟泵/分散機設(shè)備發(fā)生觸電觸電155低風險1作業(yè)活動6低粘度107膠管道輸送打溢其他傷害144低風險1作業(yè)活動7高粘度膠膠桶叉車提升墜落物體打擊144低風險1作業(yè)活動8高粘度膠桶平臺放置不牢固物體打擊155低風險1作業(yè)活動9投粉料投粉料未穿戴呼吸防護用品其他傷害2510一般風險1作業(yè)活動10絞籠纏繞編織袋其他傷害155低風險1作業(yè)活動11未開啟分散機其他傷害236低風險1作業(yè)活動12未開啟分散機循環(huán)冷水灼燙248低風險1作業(yè)活動13高速分散真空度不足其他傷害224低風險1作業(yè)活動14中途停電其他傷害155低風險1作業(yè)活動15中途停水灼燙133低風險1作業(yè)活動16操作工生產(chǎn)平臺工藝巡視高處墜落248低風險1作業(yè)活動17循環(huán)底閥與循環(huán)泵開啟順序錯誤其他傷害236低風險1作業(yè)活動18出料閥門啟閉錯誤其他傷害248低風險1作業(yè)活動19基料罐滿溢其他傷害248低風險1作業(yè)活動20攀爬儲罐直梯高處墜落248低風險1作業(yè)活動21清理分散機進入缸體內(nèi)部架設(shè)梯臺不牢固高處墜落248低風險1作業(yè)活動22清理攪拌框未切斷設(shè)備電源機械傷害155低風險

風險點

(制膠機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施制膠機1電機電源線路連接規(guī)范，完好觸電,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施2外殼接地觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施3無異響、過熱其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施4本體安轉(zhuǎn)水平，無傾斜及地基塌陷其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施5鎖止裝置完好、有效其他傷害16742一般風險2設(shè)備設(shè)施6缸體無磕碰變形、無喇刺其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施7循環(huán)水進出水管線暢通灼燙16742低風險2設(shè)備設(shè)施8機械攪拌框架緊固部位無松動、螺栓齊全其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施9框架無變形其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施10液壓系統(tǒng)液壓油箱油位正常、無泄漏火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施11散熱器運轉(zhuǎn)正常灼燙16742低風險2設(shè)備設(shè)施12液壓油管無皸裂、破損灼燙,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施13液壓油泵轉(zhuǎn)動無異響、過熱其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施14油泵電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施15真空系統(tǒng)真空罐內(nèi)積液定時排放其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施16壓力表完好、靈敏容器爆炸16742低風險2設(shè)備設(shè)施17管線、閥門處無漏點其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施18配電柜按鈕完好、指示清晰其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施19儀表顯示靈敏、清晰其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施20配電箱箱體接零觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施21內(nèi)部電器元件無積塵積灰火災(zāi),觸電16742低風險

風險點

(壓膠機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施壓膠機1電機電源線路連接規(guī)范，完好觸電,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施2外殼接地觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施3無異響、過熱其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施4本體安轉(zhuǎn)水平，無傾斜及地基塌陷其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施5鎖止裝置完好、有效其他傷害16742一般風險2設(shè)備設(shè)施6缸體無磕碰變形、無喇刺其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施7壓盤無損壞、變形其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施8液壓系統(tǒng)油質(zhì)達標，液壓桿完好，無滲油；其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施9配電柜按鈕完好、指示清晰其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施10儀表顯示靈敏、清晰其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施11配電箱箱體接零觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施12內(nèi)部電器元件無積塵積灰火災(zāi)16742低風險

風險點

(制膠作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動制膠作業(yè)1制膠機裝置膠缸膠缸擠壓到手腳，碰撞到制膠機其他傷害16742低風險1作業(yè)活動2膠缸未鎖定物體打擊16742低風險1作業(yè)活動3制膠機開機濕手開啟電源觸電16742低風險1作業(yè)活動4未開啟真空中毒和窒息,火災(zāi)16742低風險1作業(yè)活動5料漿內(nèi)掉入鐵質(zhì)器具或堅硬物品其他傷害16742低風險1作業(yè)活動6液壓系統(tǒng)管線破裂，液壓油噴濺灼燙,火災(zāi)16742低風險1作業(yè)活動7取樣、觀察未關(guān)閉設(shè)備機械傷害16742低風險1作業(yè)活動8制膠機關(guān)機濕手關(guān)閉電源觸電16742低風險1作業(yè)活動9推出膠缸時，擠到手腳，碰到制膠機物體打擊16742低風險1作業(yè)活動10壓膠機裝置膠缸膠缸擠壓到手腳，碰撞到壓膠機其他傷害16742低風險1作業(yè)活動11膠缸未鎖定物體打擊16742低風險1作業(yè)活動12壓膠機開機調(diào)整壓盤時，擠傷機械傷害16742低風險1作業(yè)活動13濕手開啟配電按鈕觸電16742低風險1作業(yè)活動14壓膠液壓系統(tǒng)管線破裂，液壓油噴濺火災(zāi),灼燙16742低風險1作業(yè)活動15閥門啟閉錯誤其他傷害16742低風險1作業(yè)活動16壓膠機停機濕手關(guān)閉配電電源觸電16742低風險1作業(yè)活動17推移膠缸發(fā)生擠壓、碰撞其他傷害16742低風險

風險點

(螺桿混合機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施螺桿混合機1基料輸送泵及管線輸送泵轉(zhuǎn)動部位防護罩齊整機械傷害236低風險2設(shè)備設(shè)施2管線流向介質(zhì)標識清晰、閥門開關(guān)指示明確其他傷害224低風險2設(shè)備設(shè)施3輸送泵電機接地可靠觸電2510一般風險2設(shè)備設(shè)施4螺桿機螺桿機電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)155低風險2設(shè)備設(shè)施5螺桿機電機外殼接地觸電155低風險2設(shè)備設(shè)施6螺桿機電機無異響、過熱其他傷害236低風險2設(shè)備設(shè)施7螺桿機轉(zhuǎn)動部位防護罩齊全其他傷害236低風險2設(shè)備設(shè)施8螺桿機本體安裝規(guī)范、牢固其他傷害144低風險2設(shè)備設(shè)施9自控儀表、閥門完好、動作靈敏其他傷害144低風險2設(shè)備設(shè)施10控制柜按鈕完好、指示清晰其他傷害224低風險2設(shè)備設(shè)施11儀表顯示靈敏、清晰其他傷害224低風險2設(shè)備設(shè)施12控制柜柜體接零觸電155低風險2設(shè)備設(shè)施13真空系統(tǒng)真空罐內(nèi)積液定時排放其他傷害224低風險2設(shè)備設(shè)施14壓力表完好、靈敏容器爆炸248低風險2設(shè)備設(shè)施15管線、閥門處無漏點其他傷害224低風險2設(shè)備設(shè)施16冷水系統(tǒng)水溫適宜其他傷害248低風險

風險點

(軟質(zhì)包裝設(shè)備)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施軟質(zhì)包裝設(shè)備1壓膠機（液壓）液壓油箱油位正常、無泄漏火災(zāi)248低風險2設(shè)備設(shè)施2液壓油箱散熱器運轉(zhuǎn)正?；馂?zāi)236低風險2設(shè)備設(shè)施3液壓油管無皸裂、破損灼燙,火災(zāi)248低風險2設(shè)備設(shè)施4液壓油泵轉(zhuǎn)動無異響、過熱其他傷害236低風險2設(shè)備設(shè)施5油質(zhì)達標，液壓桿完好，無滲油；其他傷害144低風險2設(shè)備設(shè)施6油泵電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)155低風險2設(shè)備設(shè)施7鎖止裝置完好、有效其他傷害2510一般風險2設(shè)備設(shè)施8壓膠機（機械）壓膠機本體安裝牢固，地腳螺栓齊全、緊固其他傷害236低風險2設(shè)備設(shè)施9伺服電機接引線規(guī)范火災(zāi),觸電155低風險2設(shè)備設(shè)施10鏈條轉(zhuǎn)動部位防護罩齊全機械傷害224低風險2設(shè)備設(shè)施11伺服電機制動器安裝牢固，動作靈敏其他傷害224低風險2設(shè)備設(shè)施12軟質(zhì)包裝機液壓油箱油位正常、無泄漏火災(zāi)248低風險2設(shè)備設(shè)施13液壓油箱散熱器運轉(zhuǎn)正常灼燙236低風險2設(shè)備設(shè)施14液壓油管無皸裂、破損灼燙,火災(zāi)248低風險2設(shè)備設(shè)施15液壓油泵轉(zhuǎn)動無異響、過熱其他傷害236低風險2設(shè)備設(shè)施16油質(zhì)達標，液壓桿完好，無滲油；其他傷害144低風險2設(shè)備設(shè)施17油泵電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)155低風險2設(shè)備設(shè)施18機械轉(zhuǎn)動部位潤滑良好，轉(zhuǎn)動無異響；機械傷害133低風險2設(shè)備設(shè)施19接引線規(guī)范觸電155低風險2設(shè)備設(shè)施20電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)224低風險2設(shè)備設(shè)施21軟質(zhì)噴碼機噴碼機機體完整，散熱扇運轉(zhuǎn)正?；馂?zāi)144低風險2設(shè)備設(shè)施22油墨、稀料液位適宜火災(zāi)144低風險

風險點

(硬質(zhì)包裝設(shè)備)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施硬質(zhì)包裝設(shè)備1壓膠機（液壓）液壓油箱油位正常、無泄漏火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施2液壓油箱散熱器運轉(zhuǎn)正常灼燙16742低風險2設(shè)備設(shè)施3液壓油管無皸裂、破損灼燙,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施4液壓油泵轉(zhuǎn)動無異響、過熱其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施5油質(zhì)達標，液壓桿完好，無滲油；其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施6油泵電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施7鎖止裝置完好、有效其他傷害16742一般風險2設(shè)備設(shè)施8壓膠機（機械）壓膠機本體安裝牢固，地腳螺栓齊全、緊固其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施9伺服電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施10鏈條轉(zhuǎn)動部位防護罩齊全機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施11伺服電機制動器安裝牢固，動作靈敏其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施12硬質(zhì)包裝機機械轉(zhuǎn)動部位潤滑良好，轉(zhuǎn)動無異響；機械傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施13機械手給件有序其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施14接引線規(guī)范觸電16742一般風險2設(shè)備設(shè)施15電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施16硬質(zhì)噴碼機噴碼機機體完整，散熱扇運轉(zhuǎn)正?；馂?zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施17油墨、稀料液位適宜火災(zāi)16742低風險

風險點

(打捆機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施打捆機1設(shè)備本體機械轉(zhuǎn)動部位轉(zhuǎn)動靈活，防護罩齊全機械傷害133低風險2設(shè)備設(shè)施2燙頭溫度控制合理，溫度適宜灼燙,火災(zāi)144低風險2設(shè)備設(shè)施3配電接引線規(guī)范觸電155低風險2設(shè)備設(shè)施4電控開關(guān)、按鈕完好，標識清晰，無異響、過熱現(xiàn)象觸電,火災(zāi)224低風險

風險點

(叉運膠桶)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動叉運膠桶1叉桶叉裝時，膠桶傾倒物體打擊326低風險1作業(yè)活動2運輸叉車行駛中撞到人車輛傷害236低風險1作業(yè)活動3叉車行駛中撞到設(shè)備、建筑車輛傷害236低風險1作業(yè)活動4途中膠桶掉落物體打擊236低風險1作業(yè)活動5卸桶卸桶時，膠桶傾倒物體打擊326低風險

風險點

(軟支包裝)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動軟支包裝1裝置膠桶膠桶固定位置時，砸腳、擠腳物體打擊236低風險1作業(yè)活動2包裝操作人員濕手合閘送電觸電248低風險1作業(yè)活動3未停機更換包裝袋機械傷害155低風險1作業(yè)活動4未停機更換封口絲機械傷害155低風險

風險點

(硬支包裝)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動硬支包裝1裝置膠桶膠桶固定位置時，砸腳、擠腳物體打擊236低風險1作業(yè)活動2調(diào)整壓膠裝置電動調(diào)節(jié)壓膠裝置機械傷害248低風險1作業(yè)活動3包裝操作人員濕手合閘送電觸電155低風險1作業(yè)活動4停機斷電操作人員濕手拉閘斷電觸電155低風險

風險點

(噴碼)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動噴碼1開機操作人員濕手合閘送電觸電155低風險1作業(yè)活動2噴碼未穿戴勞動防護用品其他傷害326低風險1作業(yè)活動3關(guān)機操作人員濕手拉閘斷電觸電155低風險

風險點

(打捆)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動打捆1開機操作人員濕手合閘送電觸電155低風險1作業(yè)活動2打捆搬運包裝箱墜落物體打擊326低風險1作業(yè)活動3未穿戴勞動防護用品灼燙236低風險1作業(yè)活動4關(guān)機操作人員濕手拉閘斷電觸電155低風險

風險點

(成品入庫)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動成品入庫1叉車運輸運輸中途塌垛物體打擊326低風險1作業(yè)活動2叉車行駛中撞到人、物車輛傷害236低風險1作業(yè)活動3堆垛碼垛不整齊其他傷害236低風險

風險點

(螺桿混合機操作)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動螺桿混合機操作1開機前安全檢查視鏡內(nèi)污損其他傷害144低風險1作業(yè)活動2轉(zhuǎn)動部位防護罩缺失機械傷害248低風險1作業(yè)活動3真空罐內(nèi)積液未排出其他傷害236低風險1作業(yè)活動4冷水水溫異常灼燙224低風險1作業(yè)活動5備助劑小料小料加注錯儲罐火災(zāi)155低風險1作業(yè)活動6生產(chǎn)場所存放過量火災(zāi)248低風險1作業(yè)活動7開機操作設(shè)備開啟順序錯誤其他傷害144低風險1作業(yè)活動8未開啟真空系統(tǒng)灼燙236低風險1作業(yè)活動9操作人員濕手合閘送電觸電155低風險1作業(yè)活動10工藝巡視人員磕碰、滑跌其他傷害236低風險1作業(yè)活動11出膠膠桶滿溢其他傷害224低風險1作業(yè)活動12管道閥門關(guān)閉不嚴密其他傷害224低風險1作業(yè)活動13設(shè)備停機停機順序錯誤其他傷害224低風險1作業(yè)活動14操作人員濕手拉閘斷電觸電155低風險

風險點

(真空泵)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施真空泵1電機轉(zhuǎn)動良好，無異響、過熱現(xiàn)象；其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施2接地線設(shè)置規(guī)范觸電16742低風險2設(shè)備設(shè)施3電機機座連接牢固，無松動其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施4電源接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)16742低風險2設(shè)備設(shè)施5三角帶磨損適宜，松緊調(diào)節(jié)合適，無裂紋、老化現(xiàn)象物體打擊16742低風險2設(shè)備設(shè)施6本體安轉(zhuǎn)水平，無傾斜及地基塌陷其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施7真空罐真空罐內(nèi)積液定時排放其他傷害16742低風險2設(shè)備設(shè)施8壓力表完好、靈敏容器爆炸16742低風險2設(shè)備設(shè)施9管線、閥門處無漏點其他傷害16742低風險

風險點

(空壓機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施空壓機1電機轉(zhuǎn)動良好，無異響、過熱現(xiàn)象；其他傷害236低風險2設(shè)備設(shè)施2接地線設(shè)置規(guī)范觸電155低風險2設(shè)備設(shè)施3電機機座連接牢固，無松動其他傷害236低風險2設(shè)備設(shè)施4電源接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)155低風險2設(shè)備設(shè)施5減荷閥啟閉靈敏，無滲漏容器爆炸155低風險2設(shè)備設(shè)施6控制裝置控制儀表顯示清晰，參數(shù)設(shè)定準確，自控裝置運轉(zhuǎn)可靠，有效容器爆炸2510一般風險2設(shè)備設(shè)施7吸氣口吸氣口周邊環(huán)境潔凈，無可燃，有毒氣體聚集，火災(zāi),其他爆炸2510一般風險2設(shè)備設(shè)施8防塵網(wǎng)完整，無破損，無過多積灰機械傷害,灼燙2510一般風險2設(shè)備設(shè)施9機體護板齊全觸電,火災(zāi)339一般風險

風險點

(油浸變壓器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施油浸變壓器1本體本體完好，無滲油、漏油；絕緣套管完整火災(zāi),觸電2510一般風險2設(shè)備設(shè)施2油溫、油位、油色油溫、油色正常；溫度計靈敏完好；油位在正常范圍內(nèi)火災(zāi)155低風險2設(shè)備設(shè)施3瓦斯繼電器瓦斯繼電器內(nèi)應(yīng)充滿油，油色應(yīng)為淡黃色透明，無滲漏油。瓦斯繼電器內(nèi)應(yīng)無氣體（泡）火災(zāi)155低風險2設(shè)備設(shè)施4安全氣道外觀完好，內(nèi)部玻璃防爆膜完好其他爆炸155低風險2設(shè)備設(shè)施5呼吸器硅膠顏色無受潮變色觸電155低風險

風險點

(空壓機操作)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動空壓機操作1設(shè)備檢查未認真檢查空壓機、儲氣罐、管線及閥門容器爆炸248低風險1作業(yè)活動2開啟空壓機閥門啟閉錯誤容器爆炸248低風險1作業(yè)活動3濕手操作控制電盤觸電155低風險1作業(yè)活動4自控系統(tǒng)失靈容器爆炸248低風險1作業(yè)活動5關(guān)閉空壓機濕手操作控制電盤觸電155低風險

風險點

(真空泵操作)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動真空泵操作1設(shè)備檢查未認真檢查真空泵轉(zhuǎn)動部位，管線及閥門物體打擊236低風險1作業(yè)活動2開啟真空泵閥門啟閉錯誤容器爆炸248低風險1作業(yè)活動3濕手操作控制電盤觸電155低風險1作業(yè)活動4自控系統(tǒng)失靈容器爆炸248低風險1作業(yè)活動5關(guān)閉真空泵濕手操作控制電盤觸電155低風險

風險點

(日常辦公)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色1作業(yè)活動日常辦公1日常辦公輻射、地面濕滑其他傷害133低風險1作業(yè)活動2開關(guān)電器電氣開關(guān)絕緣差，線路老化觸電,火災(zāi)133低風險1作業(yè)活動3行走行走不慎摔傷、扭傷其他傷害133低風險1作業(yè)活動4外出發(fā)生交通事故車輛傷害144低風險

風險點

(叉車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型)編號類型名稱序號名稱可能性嚴重性風險值風險等級顏色2設(shè)備設(shè)施內(nèi)燃式叉車1車體門架、滑架、貨叉、升降裝置，輪胎及各部件完好齊全，無變形、裂紋；油箱、油路完好，無漏油、滲油火災(zāi),其他傷害236低風險2設(shè)備設(shè)施2液壓系統(tǒng)液壓裝置完好，無泄漏火災(zāi)236低風險2設(shè)備設(shè)施3制動裝置制動裝置靈敏、可靠車輛傷害236低風險

七.安全風險分級管控清單風險點

(基料儲罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施基料儲罐1圍堰完好，完整其他傷害低風險定期進行檢查

發(fā)生裂紋、殘缺、孔洞時，及時進行修補和封補

班長√√2設(shè)備設(shè)施2物料存儲量滿足要求其他傷害,灼燙低風險設(shè)置液位指示

臺賬記錄完整

發(fā)生滿溢事故，首先停止進料，對溢料進行圍堵、掩蓋，收集

班長√√2設(shè)備設(shè)施3物料泵轉(zhuǎn)動部位防護罩齊全機械傷害低風險檢維修等作業(yè)后及時恢復

污損或缺失及時設(shè)置

班長√√2設(shè)備設(shè)施4物料泵電機接地有效觸電一般風險每月測量對地電阻值

接地電阻超標應(yīng)及時進行檢查處理

主任√√√2設(shè)備設(shè)施5儲罐本體完好，無泄漏、滲漏點其他傷害低風險定期進行檢查

轉(zhuǎn)移存儲物料，進行堵漏修補

班長√√2設(shè)備設(shè)施6管線流向介質(zhì)標識清晰、閥門開關(guān)指示明確其他傷害低風險管道巡線檢查

污損或缺失及時設(shè)置

班長√√2設(shè)備設(shè)施7直梯及護籠完整性高處墜落低風險定期進行檢查

按要求佩戴安全帶、防滑鞋等

直梯或護籠出現(xiàn)故障，及時進行維修

班長√√

風險點

(高速分散)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動高速分散1備粉料叉車周轉(zhuǎn)粉料/高粘度107膠桶未由叉車工進行車輛傷害低風險嚴格叉車使用管理

及時制止，由叉車工作業(yè)

班長√√1作業(yè)活動2周轉(zhuǎn)粉料時塌跺物體打擊低風險明確粉料碼盤層高要求

發(fā)生物料坍塌，進行倒料

班長√√1作業(yè)活動3生產(chǎn)準備未關(guān)閉分散機底閥其他傷害低風險設(shè)置閥門開關(guān)指示

基料安全操作規(guī)程培訓

及時關(guān)閉

班長√√1作業(yè)活動4上下分散機二層平臺滑跌、墜落高處墜落低風險設(shè)置平臺護欄

穿防滑鞋

班長√√1作業(yè)活動5進液體料開啟泵/分散機設(shè)備發(fā)生觸電觸電低風險設(shè)置絕緣膠皮，配電柜接零

首要斷電，搶救觸電者，送醫(yī)

班長√√1作業(yè)活動6低粘度107膠管道輸送打溢其他傷害低風險基料安全操作規(guī)程培訓

發(fā)生滿溢，及時采用砂土進行圍堵和收集

班長√√1作業(yè)活動7高粘度膠膠桶叉車提升墜落物體打擊低風險嚴格叉車使用管理；檢查周轉(zhuǎn)桶完整性

發(fā)生料桶墜落，及時采用砂土圍堵和收集

班長√√1作業(yè)活動8高粘度膠桶平臺放置不牢固物體打擊低風險劃定膠桶放置位置

按照規(guī)定區(qū)域放置

基料安全操作規(guī)程培訓

班長√√1作業(yè)活動9投粉料投粉料未穿戴呼吸防護用品其他傷害一般風險基料安全操作規(guī)程培訓

佩戴防塵口罩、護目鏡等

發(fā)現(xiàn)操作人員未佩戴，及時制止糾正

主任√√√1作業(yè)活動10絞籠纏繞編織袋其他傷害低風險設(shè)置篦子

出現(xiàn)絞籠纏繞編織袋時，首先切斷設(shè)備電源，聯(lián)系機修人員進行清理

班長√√1作業(yè)活動11未開啟分散機其他傷害低風險停止投料作業(yè)，盤車后開啟分散機，后恢復作業(yè)

班長√√1作業(yè)活動12未開啟分散機循環(huán)冷水灼燙低風險設(shè)置溫度計

基料安全操作規(guī)程培訓

及時開啟循環(huán)冷水

班長√√1作業(yè)活動13高速分散真空度不足其他傷害低風險設(shè)置真空表

基料安全操作規(guī)程培訓

檢查維修真空系統(tǒng)

班長√√1作業(yè)活動14中途停電其他傷害低風險基料安全操作規(guī)程培訓

來電后先盤車，再按照作業(yè)步驟開啟設(shè)備

班長√√1作業(yè)活動15中途停水灼燙低風險安裝溫度計

基料安全操作規(guī)程培訓

調(diào)整變頻器降低分散機速度，供水后按照工藝要求恢復轉(zhuǎn)速

班長√√1作業(yè)活動16操作工生產(chǎn)平臺工藝巡視高處墜落低風險設(shè)置平臺護欄

穿防滑鞋

班長√√1作業(yè)活動17循環(huán)底閥與循環(huán)泵開啟順序錯誤其他傷害低風險設(shè)置閥門開關(guān)指示

立即開啟底閥

班長√√1作業(yè)活動18出料閥門啟閉錯誤其他傷害低風險設(shè)置閥門開關(guān)指示

基料安全操作規(guī)程培訓

停止作業(yè)，閥門恢復后，按工藝要求恢復作業(yè)

班長√√1作業(yè)活動19基料罐滿溢其他傷害低風險巡視液位

立即停止作業(yè)，采用砂土進行圍堵和收集后，按工藝要求恢復收料

班長√√1作業(yè)活動20攀爬儲罐直梯高處墜落低風險

佩戴安全帶

發(fā)生人員高處墜落，立即進行現(xiàn)場急救，送醫(yī)

班長√√1作業(yè)活動21清理分散機進入缸體內(nèi)部架設(shè)梯臺不牢固高處墜落低風險設(shè)置符合安全要求的可移動梯臺穿防滑鞋

發(fā)生人員高處墜落，立即進行現(xiàn)場急救，送醫(yī)

班長√√1作業(yè)活動22清理攪拌框未切斷設(shè)備電源機械傷害低風險停電，落鎖，設(shè)置嚴禁合閘標識

立即切斷設(shè)備電源，發(fā)生機械傷害，立即進行現(xiàn)場急救，送醫(yī)

班長√√

風險點

(制膠機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施制膠機1電機電源線路連接規(guī)范，完好觸電,火災(zāi)低風險套管規(guī)范接引

定期開展電氣專業(yè)安全檢查

停用，聯(lián)系電工進行規(guī)范接引

班長√√2設(shè)備設(shè)施2外殼接地觸電低風險設(shè)置接地線

每月測量對地電阻值

停用，聯(lián)系電工設(shè)置有效接地線

班長√√2設(shè)備設(shè)施3無異響、過熱其他傷害低風險班中巡回檢查

停用，聯(lián)系維修人員進行檢查和故障排除

班長√√2設(shè)備設(shè)施4本體安轉(zhuǎn)水平，無傾斜及地基塌陷其他傷害低風險班前安全檢查

停用，聯(lián)系維修人員進行檢查和故障排除

班長√√2設(shè)備設(shè)施5鎖止裝置完好、有效其他傷害一般風險班前安全檢查

停用，聯(lián)系維修人員進行修復后再啟用

主任√√√2設(shè)備設(shè)施6缸體無磕碰變形、無喇刺其他傷害低風險班前安全檢查

聯(lián)系機修人員，確定缸體受損程度，維修或更換

班長√√2設(shè)備設(shè)施7循環(huán)水進出水管線暢通灼燙低風險班前安全檢查，定期清淤

穿戴工作服、防護手套等

疏通循環(huán)水管線

班長√√2設(shè)備設(shè)施8機械攪拌框架緊固部位無松動、螺栓齊全其他傷害低風險班前安全檢查

緊固攪拌框架各部件

班長√√2設(shè)備設(shè)施9框架無變形其他傷害低風險班前安全檢查

聯(lián)系機修人員，確定缸體受損程度，維修或更換

班長√√2設(shè)備設(shè)施10液壓系統(tǒng)液壓油箱油位正常、無泄漏火災(zāi)低風險定期維保，班前安全檢查

油位不足進行加油，漏油對油箱進行維修或更換

班長√√2設(shè)備設(shè)施11散熱器運轉(zhuǎn)正常灼燙低風險班中巡回檢查

穿戴工作服、防護手套等

散熱器故障，應(yīng)停機維修，修復后，恢復作業(yè)

班長√√2設(shè)備設(shè)施12液壓油管無皸裂、破損灼燙,火災(zāi)低風險定期更換，班前安全檢查

穿戴工作服、防護手套等

停機，更換油管；發(fā)生灼燙事故，立即用大量清水降溫沖洗，送醫(yī)

班長√√2設(shè)備設(shè)施13液壓油泵轉(zhuǎn)動無異響、過熱其他傷害低風險班中巡回檢查

停用，聯(lián)系維修人員進行檢查和故障排除

班長√√2設(shè)備設(shè)施14油泵電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)低風險定期開展電氣專業(yè)安全檢查

停用，聯(lián)系電工進行規(guī)范接引

班長√√2設(shè)備設(shè)施15真空系統(tǒng)真空罐內(nèi)積液定時排放其他傷害低風險班前安全檢查

基料安全操作規(guī)程培訓

及時排空

班長√√2設(shè)備設(shè)施16壓力表完好、靈敏容器爆炸低風險壓力表每半年校驗一次

失靈及時更換

班長√√2設(shè)備設(shè)施17管線、閥門處無漏點其他傷害低風險班中巡回檢查

及時更換閥門及墊片

班長√√2設(shè)備設(shè)施18配電柜按鈕完好、指示清晰其他傷害低風險標清按鈕指示牌

污損或缺失及時聯(lián)系電工進行設(shè)置

班長√√2設(shè)備設(shè)施19儀表顯示靈敏、清晰其他傷害低風險班后衛(wèi)生清理

聯(lián)系電工污損進行修復，失靈進行更換

班長√√2設(shè)備設(shè)施20配電箱箱體接零觸電低風險與零線連接

未接零聯(lián)系電工進行接零

班長√√2設(shè)備設(shè)施21內(nèi)部電器元件無積塵積灰火災(zāi),觸電低風險定期開展電氣專業(yè)安全檢查

由電工采用皮老虎清掃

班長√√

風險點

(高速分散機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施高速分散機1電機電源線路連接規(guī)范，完好觸電,火災(zāi)低風險套管規(guī)范接引

定期開展電氣專業(yè)安全檢查

停用，聯(lián)系電工進行規(guī)范接引

班長√√2設(shè)備設(shè)施2外殼接地觸電低風險設(shè)置接地線

每月測量對地電阻值

停用，聯(lián)系電工設(shè)置有效接地線

班長√√2設(shè)備設(shè)施3無異響、過熱其他傷害低風險班中巡回檢查

停用，聯(lián)系維修人員進行檢查和故障排除

班長√√2設(shè)備設(shè)施4本體安轉(zhuǎn)水平，無傾斜及地基塌陷其他傷害低風險班前安全檢查

停用，聯(lián)系維修人員進行檢查和故障排除

班長√√2設(shè)備設(shè)施5鎖止裝置完好、有效其他傷害一般風險班前安全檢查

停用，聯(lián)系維修人員進行修復后再啟用

主任√√√2設(shè)備設(shè)施6缸體無磕碰變形、無喇刺其他傷害低風險班前安全檢查

聯(lián)系機修人員，確定缸體受損程度，維修或更換

班長√√2設(shè)備設(shè)施7循環(huán)水進出水管線暢通灼燙低風險班前安全檢查，定期清淤

穿戴工作服、防護手套等

疏通循環(huán)水管線

班長√√2設(shè)備設(shè)施8分散盤框架緊固部位無松動、螺栓齊全其他傷害低風險班前安全檢查

緊固攪拌框架各部件

班長√√2設(shè)備設(shè)施9框架無變形其他傷害低風險班前安全檢查

聯(lián)系機修人員，確定缸體受損程度，維修或更換

班長√√2設(shè)備設(shè)施10液壓系統(tǒng)液壓油箱油位正常、無泄漏火災(zāi)低風險定期維保，班前安全檢查

油位不足進行加油，漏油對油箱進行維修或更換

班長√√2設(shè)備設(shè)施11散熱器運轉(zhuǎn)正常灼燙低風險班中巡回檢查

穿戴工作服、防護手套等

散熱器故障，應(yīng)停機維修，修復后，恢復作業(yè)

班長√√2設(shè)備設(shè)施12液壓油管無皸裂、破損火災(zāi),灼燙低風險定期更換，班前安全檢查

穿戴工作服、防護手套等

停機，更換油管；發(fā)生灼燙事故，立即用大量清水降溫沖洗，送醫(yī)

班長√√2設(shè)備設(shè)施13液壓油泵轉(zhuǎn)動無異響、過熱其他傷害低風險班中巡回檢查

停用，聯(lián)系維修人員進行檢查和故障排除

班長√√2設(shè)備設(shè)施14油泵電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)低風險套管規(guī)范接引

定期開展電氣專業(yè)安全檢查

停用，聯(lián)系電工進行規(guī)范接引

班長√√2設(shè)備設(shè)施15真空系統(tǒng)真空罐內(nèi)積液定時排放其他傷害低風險班前安全檢查

基料安全操作規(guī)程培訓

及時排空

班長√√2設(shè)備設(shè)施16壓力表完好、靈敏容器爆炸低風險壓力表每半年校驗一次

失靈及時更換

班長√√2設(shè)備設(shè)施17管線、閥門處無漏點其他傷害低風險班中巡回檢查

及時更換閥門及墊片

班長√√2設(shè)備設(shè)施18配電柜按鈕完好、指示清晰其他傷害低風險標清按鈕指示牌

污損或缺失及時聯(lián)系電工進行設(shè)置

班長√√2設(shè)備設(shè)施19儀表顯示靈敏、清晰其他傷害低風險班后衛(wèi)生清理

聯(lián)系電工污損進行修復，失靈進行更換

班長√√2設(shè)備設(shè)施20配電箱箱體接零觸電低風險與零線連接

未接零聯(lián)系電工進行接零

班長√√2設(shè)備設(shè)施21內(nèi)部電器元件無積塵積灰火災(zāi)低風險定期開展電氣專業(yè)安全檢查

由電工采用皮老虎清掃

班長√√2設(shè)備設(shè)施22螺桿上料器投料口設(shè)置篦子機械傷害一般風險班前安全檢查

基料安全操作規(guī)程培訓

停止投粉作業(yè)，進行設(shè)置

主任√√√2設(shè)備設(shè)施23進料口布袋無破損其他傷害低風險班前安全檢查

停止投粉作業(yè)，進行更換

班長√√2設(shè)備設(shè)施24變頻電機接引線規(guī)范觸電,火災(zāi)低風險套管規(guī)范接引

定期開展電氣專業(yè)安全檢查

停用，聯(lián)系電工進行規(guī)范接引

班長√√2設(shè)備設(shè)施25除塵器收集粉塵及時清理其他傷害低風險班前安全檢查

配電防塵口罩，護目鏡等

及時清理

班長√√2設(shè)備設(shè)施26除塵器密封良好其他傷害低風險配電防塵口罩，護目鏡等

進行維修

班長√√2設(shè)備設(shè)施27脈沖器空壓供應(yīng)正常其他傷害低風險班中巡回檢查

聯(lián)系機修人員進行故障排除

班長√√2設(shè)備設(shè)施28工藝平臺上下樓梯保持暢通其他傷害低風險嚴禁堆放物品、嚴禁通道落鎖

及時疏通

班長√√2設(shè)備設(shè)施29樓梯、平臺、扶手焊接牢固高處墜落低風險松動后及時補焊加固

定期檢查、維修

動火作業(yè)安全教育

發(fā)現(xiàn)松動立即進行加固

班長√√2設(shè)備設(shè)施30護欄設(shè)置齊全高處墜落低風險定期檢查、維修

拆除后及時安裝

班長√√2設(shè)備設(shè)施31循環(huán)泵循環(huán)泵轉(zhuǎn)動部位防護罩齊整機械傷害低風險檢維修等作業(yè)后及時恢復

設(shè)備停運，增設(shè)防護罩

班長√√2設(shè)備設(shè)施32管線流向介質(zhì)標識清晰、閥門開關(guān)指示明確機械傷害低風險管道巡線檢查

污損或缺失及時設(shè)置

班長√√2設(shè)備設(shè)施33循環(huán)泵電機接地可靠觸電一般風險每月測量對地電阻值

接地電阻超標應(yīng)及時進行檢查處理

主任√√√

風險點

(壓膠機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標準事故類型風險等級管控措施管控責任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓教育個體防護應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施壓膠機1電機電源線路連接規(guī)范，完好觸電,火災(zāi)低風險套管規(guī)范接引

定期開展電氣專業(yè)安全檢查

停用，聯(lián)系電工進行規(guī)范接引

班長√√2設(shè)備設(shè)施2外殼接地觸電低風險設(shè)置接地線

每月測量對地電阻值

停用，聯(lián)系電工設(shè)置有效接地線

班長√√2設(shè)備設(shè)施3無異響、過熱其他傷害低風險班中巡回檢查

停用，聯(lián)系維修人員進行檢查和故障排除

班長√√2設(shè)備設(shè)施4本體安轉(zhuǎn)水平，無傾斜及地基塌陷其他傷害低風險班前安全檢查

停用，聯(lián)系維修人員進行檢查和故障排除

班長√√2設(shè)備設(shè)施5鎖止裝置完好、有效其他傷害一般風險班前安全檢查

停用，聯(lián)系維修人員進行修復后再啟用

主任√√√2設(shè)備設(shè)施6缸體無磕碰變形、無喇刺其他傷害低風險班前安全檢查

聯(lián)系機修人員，確定缸體受損程度，維修或更換

班長√√2設(shè)備設(shè)施7壓盤無損壞、變形其他傷害低風險班前安全檢查

壓盤損壞嚴禁使用，及時聯(lián)系維修人員更換

班長√√2設(shè)備設(shè)施8液壓系統(tǒng)油質(zhì)達標，液壓桿完好，無滲油；其他傷害低風險班前安全檢查，定期更換液壓油

液壓桿受損，設(shè)備停機檢維修

班長√√2設(shè)備設(shè)施9配電柜按鈕完好、指示清晰其他傷害低風險標清按鈕指示牌

污損或缺失及時聯(lián)系電工進行設(shè)