門窗系統(tǒng)有限責(zé)任公司雙體系資料之風(fēng)險分級管控體系實施手冊

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風(fēng)險進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測裝置進(jìn)行實時檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要堅守崗位，救援人員隨時待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進(jìn)行營救，嚴(yán)禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護(hù)所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅守崗位，如果臨時更換監(jiān)護(hù)人員必須對接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。2.17風(fēng)控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總責(zé)。2.各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體系”建設(shè)和運行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風(fēng)控體系”建設(shè)及運行情況進(jìn)行運行考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)工作，確保“風(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風(fēng)控體系”實施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。7.風(fēng)險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險清單、風(fēng)險分級管控清單、較大以上風(fēng)險清單、較大以上風(fēng)險管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門要按照風(fēng)險管控實施指南要求，在風(fēng)險區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。9.各部門要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)計劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。10.各部門實施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險受控，不可接受風(fēng)險應(yīng)制定補充管控措施并實施，直至風(fēng)險可接受。風(fēng)險管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負(fù)責(zé)人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風(fēng)險，經(jīng)確認(rèn)后給予一些實質(zhì)性獎勵。2.17.5考核及獎勵內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行批評教育或考核：不會辨識所在工作崗位存在危險源的；不知悉所在工作崗位存在危險源的；不掌握本崗位危險源具體管控措施的；不落實本崗位危險源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險時，不能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行通報表揚或獎勵：辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險源并被確定的；提出改進(jìn)危險源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險時，能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進(jìn)行考核：未組織開展風(fēng)險點和危險源的辨識工作；未對已辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價與分級；未對已辨識的危險源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險源清單進(jìn)行公示公告；未將已辨識的危險源及管控措施進(jìn)行分級管控；員工未參與危險源的辨識、評價及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實施或失效；制定的安全管理措施未實施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個體防護(hù)措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進(jìn)行考核；其他違反實施指南有關(guān)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)對做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員（包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工）進(jìn)行獎勵：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風(fēng)險的能力和水平，或經(jīng)一段時間的檢驗收到良好效果的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強(qiáng)或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風(fēng)險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核和年度安全績效考核。（2）風(fēng)險分級管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風(fēng)險分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實獎懲，或獎懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項以上的。（3）對月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核中成績突出的單位和個人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進(jìn)評定，作為評選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個人的依據(jù)，被評選為年度先進(jìn)單位和個人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。2.18風(fēng)險動態(tài)評估制度2.18.1目的企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險管理及風(fēng)險控制，確保風(fēng)險辨識和評估的及時性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險動態(tài)管理。2.18.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險動態(tài)評估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險動態(tài)評估工作。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的風(fēng)險動態(tài)評估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動態(tài)評估工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風(fēng)險動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險辨識、評估，風(fēng)險控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗的員工參加。3.參加動態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風(fēng)險分類、風(fēng)險分級、管控措施、風(fēng)險分布圖、管控手冊、風(fēng)險公示欄、風(fēng)險告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對未進(jìn)行動態(tài)評估的部門或個人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對在風(fēng)險動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫剟睢?.19安全風(fēng)險辨識公示制度2.19.1目的為切實推動企業(yè)安全風(fēng)險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風(fēng)險，促進(jìn)各級管理人員及員工掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并嚴(yán)格落實到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險點。2.19.3安全風(fēng)險公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話以及主要風(fēng)險點的安全警示標(biāo)識標(biāo)志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風(fēng)險公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落實到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，并及時更新安全風(fēng)險公告內(nèi)容。3.在主要風(fēng)險點的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識標(biāo)志。4.安全風(fēng)險公告及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)與實際相符合，如有變化應(yīng)及時更新。5.公告欄及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時更換。6.安全管理部門負(fù)責(zé)對公告欄和警告標(biāo)識標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對其完好情況進(jìn)行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項資金使用管理制度2.20.1目的為確保風(fēng)控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對安全專項資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實施。2.財務(wù)負(fù)責(zé)人保證專項資金，監(jiān)督專項資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，?？顚Ｓ谩?.財務(wù)部對資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、投入計劃、經(jīng)費使用，建立使用臺賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項資金中列支。4.財務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對專項資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風(fēng)險，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對安全檢查進(jìn)行如實記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進(jìn)行組織人：生產(chǎn)車間或部門負(fù)責(zé)人/班組長參加人員：當(dāng)班人員檢查重點：人員的操作行為、個人防護(hù)用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進(jìn)行組織人：車間/部門負(fù)責(zé)人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進(jìn)行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門參加人員：車間/部門負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點設(shè)施、防風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險管控措施及管控方案的落實情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護(hù)接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達(dá)到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺賬：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實際，員工對各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實、有無記錄，安全管理臺賬是否及時登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺賬（主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號、檢查情況、整改數(shù)量、計劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機(jī)制改進(jìn)的可能性和對機(jī)制進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.22教育培訓(xùn)制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓崗位職工知道操作過程及周邊存在的安全風(fēng)險、熟悉安全風(fēng)險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風(fēng)控”教育培訓(xùn)管理。2.22.3培訓(xùn)要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計劃切實認(rèn)真開展風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險辨識評估方法、分級管控清單、風(fēng)險告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓(xùn)教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。6.對無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎懲“風(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度2.23.1評審企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風(fēng)險分級管控體系運行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對風(fēng)險管控體系的影響，及時更新風(fēng)險管控的范圍、風(fēng)險等級和類別、風(fēng)險信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風(fēng)險管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)各級崗位人員的安全風(fēng)險意識和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險識別的方法，消除各類風(fēng)險，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風(fēng)險點統(tǒng)計臺賬序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置/責(zé)任人備注1天然氣巡檢作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi),中毒和窒息,其他傷害,其他爆炸崗位職工2吊裝作業(yè)作業(yè)活動高處墜落,物體打擊,其他傷害崗位職工3人員進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀作業(yè)活動車輛傷害,其他傷害,觸電,火災(zāi),機(jī)械傷害崗位職工4周邊環(huán)境作業(yè)活動火災(zāi)崗位職工5自然災(zāi)害作業(yè)活動物體打擊,其他傷害,淹溺,觸電崗位職工6上下班及出差作業(yè)活動車輛傷害崗位職工7日常辦公作業(yè)活動觸電,火災(zāi),高處墜落,其他傷害,物體打擊,灼燙崗位職工8高處作業(yè)作業(yè)活動觸電,火災(zāi),物體打擊,高處墜落,其他傷害崗位職工9動火作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi),其他爆炸,其他傷害崗位職工10臨時用電作業(yè)作業(yè)活動觸電崗位職工11停送電操作作業(yè)活動觸電崗位職工12設(shè)備維修作業(yè)作業(yè)活動觸電,機(jī)械傷害,其他傷害崗位職工13裝卸車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,坍塌,其他傷害崗位職工14包裝入庫作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,物體打擊,其他傷害,觸電,機(jī)械傷害,高處墜落崗位職工15組裝作業(yè)作業(yè)活動觸電,機(jī)械傷害,其他傷害,物體打擊崗位職工16注膠作業(yè)作業(yè)活動觸電,機(jī)械傷害,其他傷害,物體打擊崗位職工17打磨作業(yè)作業(yè)活動觸電,機(jī)械傷害,其他傷害,物體打擊崗位職工18銑槽作業(yè)作業(yè)活動觸電,機(jī)械傷害,其他傷害,物體打擊崗位職工19下料作業(yè)作業(yè)活動觸電,機(jī)械傷害,其他傷害,物體打擊崗位職工

四.作業(yè)活動清單（工作危害分析法（JHA）辨識危險源）作業(yè)危害分析法辨識分析作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型包裝入庫作業(yè)1穿條作業(yè)操作過程中違反規(guī)程其他傷害,物體打擊包裝入庫作業(yè)2開啟設(shè)備，設(shè)備自動運行操作人員濕手操控設(shè)備控制按鈕或者控制按鈕破損、絕緣失效觸電包裝入庫作業(yè)3型材掉落物體打擊機(jī)械傷害包裝入庫作業(yè)4切角作業(yè)操作過程中違反規(guī)程機(jī)械傷害包裝入庫作業(yè)5運輸成品作業(yè)叉車超載、貨物遮擋視線車輛傷害包裝入庫作業(yè)6運輸成品作業(yè)運輸成品時脫落其他傷害包裝入庫作業(yè)7運輸成品作業(yè)駕駛員未進(jìn)行培訓(xùn)，未持證上崗車輛傷害,物體打擊,其他傷害包裝入庫作業(yè)8入庫碼垛作業(yè)攀爬型材垛物體打擊,高處墜落包裝入庫作業(yè)9入庫碼垛作業(yè)物料垛傾斜物體打擊打磨作業(yè)10開機(jī)準(zhǔn)備電源開關(guān)漏電觸電打磨作業(yè)11開機(jī)準(zhǔn)備工件掉落物體打擊打磨作業(yè)12加工操作電器設(shè)備觸電打磨作業(yè)13加工未站在操作平臺，位于不安全位置其他傷害打磨作業(yè)14加工限位或固定裝置失靈機(jī)械傷害,其他傷害打磨作業(yè)15加工操作過程中違反規(guī)程機(jī)械傷害打磨作業(yè)16加工設(shè)備未停轉(zhuǎn)拆卸工件機(jī)械傷害打磨作業(yè)17結(jié)束作業(yè)作業(yè)結(jié)束未切斷設(shè)備電源機(jī)械傷害打磨作業(yè)18結(jié)束作業(yè)未清理設(shè)備及周圍地面鐵屑其他傷害吊裝作業(yè)19申請吊裝作業(yè)票證等級劃分錯誤，未進(jìn)行申請而直接進(jìn)行起重作業(yè)其他傷害吊裝作業(yè)20作業(yè)準(zhǔn)備：采取相應(yīng)的個體防護(hù)措施，設(shè)置安全警示標(biāo)志，培訓(xùn)等未進(jìn)行作業(yè)審批、作業(yè)人員未進(jìn)行安全教育，不清楚作業(yè)風(fēng)險，無證上崗其他傷害吊裝作業(yè)21吊裝作業(yè)無人指揮，操作錯誤，吊機(jī)超載物體打擊,其他傷害吊裝作業(yè)22作業(yè)期間進(jìn)行安全監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)不到位，不能及時發(fā)現(xiàn)和制止高處作業(yè)人員的不安全行為高處墜落,物體打擊,其他傷害吊裝作業(yè)23結(jié)束后，吊索、吊具收回放置到規(guī)定位置碰撞；現(xiàn)場沒有清理；施工結(jié)束后拆除的安全設(shè)施未復(fù)位其他傷害動火作業(yè)24作業(yè)前的準(zhǔn)備、現(xiàn)場確認(rèn)作業(yè)現(xiàn)場不符合安全要求火災(zāi),其他爆炸,其他傷害動火作業(yè)25作業(yè)票證辦理手續(xù)未辦理作業(yè)票證；使用前未驗收確認(rèn)；未落實安全措施火災(zāi),其他爆炸,其他傷害動火作業(yè)26作業(yè)過程火花飛濺火災(zāi),其他爆炸,其他傷害動火作業(yè)27收尾作業(yè)現(xiàn)場有雜物火災(zāi),其他爆炸,其他傷害高處作業(yè)28作業(yè)前的準(zhǔn)備、現(xiàn)場確認(rèn)作業(yè)現(xiàn)場不符合安全要求物體打擊,高處墜落,其他傷害高處作業(yè)29辦理作業(yè)票證未辦理作業(yè)票證；使用前未驗收確認(rèn)觸電,火災(zāi)高處作業(yè)30高處作業(yè)過程無監(jiān)護(hù)人；違反安全操作規(guī)程；工器具未固定物體打擊,高處墜落,其他傷害高處作業(yè)31收尾作業(yè)現(xiàn)場遺留物品物體打擊,其他傷害臨時用電作業(yè)32制定方案，對作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)方案不詳實，未對作業(yè)人員培訓(xùn)觸電臨時用電作業(yè)33辦理臨時用電許可不按規(guī)定辦理用電許可，私拉亂接電源觸電臨時用電作業(yè)34接臨時線路接線路時帶電作業(yè)觸電臨時用電作業(yè)35接臨時線路臨時電源未安裝漏電保護(hù)器、設(shè)備接地觸電臨時用電作業(yè)36接臨時線路電源線路絕緣不符合要求，未做防護(hù)觸電臨時用電作業(yè)37接臨時線路臨時線路，負(fù)載達(dá)不到要求觸電臨時用電作業(yè)38接臨時線路配電箱未接地線觸電臨時用電作業(yè)39接臨時線路配電箱未上鎖，無關(guān)人員誤操作觸電臨時用電作業(yè)40臨時用電過程中臨時設(shè)備漏電，電線線路負(fù)載發(fā)生短路，絕緣老化、破損，未按照作業(yè)規(guī)程作業(yè)觸電臨時用電作業(yè)41完工清理未及時拆除用電設(shè)備或未斷電拆卸臨時用電線路觸電人員進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)42進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)未佩戴勞動防護(hù)用品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域其他傷害人員進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)43進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)亂動按鈕、開關(guān)、閥門現(xiàn)場設(shè)備觸電,火災(zāi)人員進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)44進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)未向參觀或?qū)W習(xí)人員講明本公司的安全要求和注意事項機(jī)械傷害,車輛傷害人員進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)45進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)行走的路線不符合規(guī)定車輛傷害,其他傷害日常辦公46使用電器設(shè)備觸電觸電,火災(zāi)日常辦公47操作電腦電腦輻射其他傷害日常辦公48登高打掃衛(wèi)生人的高空墜落高處墜落日常辦公49登高清洗門窗門窗玻璃墜落物體打擊,高處墜落日常辦公50正常辦公帶棱角物體的磕碰其他傷害日常辦公51使用熱水器接水飲水機(jī)熱水口損壞灼燙上下班及出差52檢查交通工具安全設(shè)施失效車輛傷害上下班及出差53上下班途中違反交通規(guī)則車輛傷害設(shè)備維修作業(yè)54制定檢修方案方案計劃不合理、不嚴(yán)密其他傷害設(shè)備維修作業(yè)55組織檢修人員培訓(xùn)未進(jìn)行培訓(xùn)其他傷害設(shè)備維修作業(yè)56穿戴好勞保用品不佩戴或佩戴不完好其他傷害設(shè)備維修作業(yè)57檢查工具完好工具存在缺陷或不匹配其他傷害設(shè)備維修作業(yè)58設(shè)備斷電設(shè)備未斷電或未懸掛警示標(biāo)志意外啟動觸電,機(jī)械傷害設(shè)備維修作業(yè)59作業(yè)過程設(shè)備未停穩(wěn)進(jìn)行操作，兩人及以上多人操作不相互打招呼開車；調(diào)試過程中觸摸運動的機(jī)器部件；濕手觸摸電器按鈕其他傷害,觸電,機(jī)械傷害設(shè)備維修作業(yè)60作業(yè)過程手持工具使用不當(dāng)；防護(hù)裝置脫落；絕緣老化破損機(jī)械傷害,觸電設(shè)備維修作業(yè)61作業(yè)結(jié)束現(xiàn)場未清理其他傷害天然氣巡檢作業(yè)62天然氣巡檢作業(yè)未佩戴勞動防護(hù)用品進(jìn)行巡檢火災(zāi),中毒和窒息,其他傷害,其他爆炸天然氣巡檢作業(yè)63天然氣巡檢作業(yè)未按規(guī)定程序進(jìn)行相關(guān)操作其他爆炸,其他傷害天然氣巡檢作業(yè)64天然氣巡檢作業(yè)設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)異常時未及時停機(jī)其他爆炸,其他傷害天然氣巡檢作業(yè)65天然氣巡檢作業(yè)巡回檢查時，未及時發(fā)現(xiàn)問題其他爆炸,其他傷害停送電操作66安排操作人員人員操作技能無法勝任或人員精神不佳，身體條件不符合要求觸電停送電操作67培訓(xùn)操作規(guī)程培訓(xùn)不合格，停送電操作失誤觸電停送電操作68辦理工作票填寫不清晰，填寫錯誤，負(fù)責(zé)人未簽字觸電停送電操作69斷電送電作業(yè)非電工人員未穿戴絕緣手套私自作業(yè)觸電銑槽作業(yè)70開機(jī)準(zhǔn)備電源開關(guān)漏電觸電銑槽作業(yè)71開機(jī)準(zhǔn)備工件掉落物體打擊銑槽作業(yè)72加工操作電器設(shè)備觸電銑槽作業(yè)73加工未站在操作平臺，位于不安全位置其他傷害銑槽作業(yè)74加工限位或固定裝置失靈觸電銑槽作業(yè)75加工操作過程中違反規(guī)程物體打擊銑槽作業(yè)76加工設(shè)備未停轉(zhuǎn)拆卸工件機(jī)械傷害銑槽作業(yè)77作業(yè)結(jié)束作業(yè)結(jié)束未切斷設(shè)備電源機(jī)械傷害銑槽作業(yè)78作業(yè)結(jié)束未清理設(shè)備及周圍地面鐵屑其他傷害下料作業(yè)79開機(jī)準(zhǔn)備電源開關(guān)漏電觸電下料作業(yè)80開機(jī)準(zhǔn)備工件掉落物體打擊下料作業(yè)81加工操作電器設(shè)備觸電下料作業(yè)82加工未站在操作平臺，位于不安全位置其他傷害下料作業(yè)83加工限位或固定裝置失靈機(jī)械傷害,其他傷害下料作業(yè)84加工操作過程中違反規(guī)程機(jī)械傷害下料作業(yè)85加工設(shè)備未停轉(zhuǎn)拆卸工件機(jī)械傷害下料作業(yè)86作業(yè)結(jié)束作業(yè)結(jié)束未切斷設(shè)備電源機(jī)械傷害下料作業(yè)87作業(yè)結(jié)束未清理設(shè)備及周圍地面鐵屑其他傷害周邊環(huán)境88節(jié)日期間廠區(qū)圍墻外燃放煙花爆竹煙花爆竹竄入車間火災(zāi)周邊環(huán)境89廠區(qū)周邊企業(yè)開展動火作業(yè)周邊廠房發(fā)生火災(zāi)火災(zāi)注膠作業(yè)90開機(jī)準(zhǔn)備電源開關(guān)漏電觸電注膠作業(yè)91開機(jī)準(zhǔn)備工件掉落物體打擊注膠作業(yè)92加工注膠管路或膠槍破損其他傷害注膠作業(yè)93加工未站在操作平臺，位于不安全位置其他傷害注膠作業(yè)94加工限位或固定裝置失靈機(jī)械傷害,其他傷害注膠作業(yè)95加工物料未固定牢靠物體打擊注膠作業(yè)96加工操作過程中違反規(guī)程機(jī)械傷害注膠作業(yè)97作業(yè)結(jié)束作業(yè)結(jié)束未切斷設(shè)備電源機(jī)械傷害裝卸車作業(yè)98外來車輛及內(nèi)部貨車進(jìn)出入廠區(qū)車速過快易導(dǎo)致車輛傷害車輛傷害裝卸車作業(yè)99原料卸車、成品裝車外來貨車未按規(guī)定位置停放車輛，停車后未拉手剎，溜車車輛傷害裝卸車作業(yè)100原料卸車、成品裝車裝卸車時，物料掉落砸傷人員車輛傷害裝卸車作業(yè)101原料卸車、成品裝車叉車裝卸車時未按照規(guī)程操作車輛傷害裝卸車作業(yè)102物料儲存物料堆垛過高，未留有安全巡查通道坍塌,其他傷害自然災(zāi)害103洪澇裝置被淹，配電室進(jìn)水淹溺,觸電自然災(zāi)害104大風(fēng)高處物體刮落物體打擊自然災(zāi)害105地震設(shè)備損壞，物料泄露物體打擊,其他傷害組裝作業(yè)106開機(jī)準(zhǔn)備電源開關(guān)漏電觸電組裝作業(yè)107開機(jī)準(zhǔn)備工件掉落物體打擊組裝作業(yè)108組裝組角機(jī)械傷害組裝作業(yè)109組裝裝配機(jī)械傷害,其他傷害組裝作業(yè)110組裝操作過程中違反規(guī)程機(jī)械傷害組裝作業(yè)111組裝設(shè)備未停轉(zhuǎn)拆卸工件機(jī)械傷害組裝作業(yè)112作業(yè)結(jié)束作業(yè)結(jié)束未切斷設(shè)備電源機(jī)械傷害組裝作業(yè)113作業(yè)結(jié)束未清理設(shè)備及周圍地面鐵屑其他傷害

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識危險源）安全檢查表法辨識分析設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型

六.安全風(fēng)險分級清單風(fēng)險點

(下料作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動下料作業(yè)1開機(jī)準(zhǔn)備電源開關(guān)漏電觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動下料作業(yè)2開機(jī)準(zhǔn)備工件掉落物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動下料作業(yè)3加工操作電器設(shè)備觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動下料作業(yè)4加工未站在操作平臺，位于不安全位置其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動下料作業(yè)5加工限位或固定裝置失靈機(jī)械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動下料作業(yè)6加工操作過程中違反規(guī)程機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動下料作業(yè)7加工設(shè)備未停轉(zhuǎn)拆卸工件機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動下料作業(yè)8作業(yè)結(jié)束作業(yè)結(jié)束未切斷設(shè)備電源機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動下料作業(yè)9作業(yè)結(jié)束未清理設(shè)備及周圍地面鐵屑其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(銑槽作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動銑槽作業(yè)1開機(jī)準(zhǔn)備電源開關(guān)漏電觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動銑槽作業(yè)2開機(jī)準(zhǔn)備工件掉落物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動銑槽作業(yè)3加工操作電器設(shè)備觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動銑槽作業(yè)4加工未站在操作平臺，位于不安全位置其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動銑槽作業(yè)5加工限位或固定裝置失靈觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動銑槽作業(yè)6加工操作過程中違反規(guī)程物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動銑槽作業(yè)7加工設(shè)備未停轉(zhuǎn)拆卸工件機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動銑槽作業(yè)8作業(yè)結(jié)束作業(yè)結(jié)束未切斷設(shè)備電源機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動銑槽作業(yè)9作業(yè)結(jié)束未清理設(shè)備及周圍地面鐵屑其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(打磨作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動打磨作業(yè)1開機(jī)準(zhǔn)備電源開關(guān)漏電觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動打磨作業(yè)2開機(jī)準(zhǔn)備工件掉落物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動打磨作業(yè)3加工操作電器設(shè)備觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動打磨作業(yè)4加工未站在操作平臺，位于不安全位置其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動打磨作業(yè)5加工限位或固定裝置失靈機(jī)械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動打磨作業(yè)6加工操作過程中違反規(guī)程機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動打磨作業(yè)7加工設(shè)備未停轉(zhuǎn)拆卸工件機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動打磨作業(yè)8結(jié)束作業(yè)作業(yè)結(jié)束未切斷設(shè)備電源機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動打磨作業(yè)9結(jié)束作業(yè)未清理設(shè)備及周圍地面鐵屑其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(注膠作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動注膠作業(yè)1開機(jī)準(zhǔn)備電源開關(guān)漏電觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動注膠作業(yè)2開機(jī)準(zhǔn)備工件掉落物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動注膠作業(yè)3加工注膠管路或膠槍破損其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動注膠作業(yè)4加工未站在操作平臺，位于不安全位置其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動注膠作業(yè)5加工限位或固定裝置失靈機(jī)械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動注膠作業(yè)6加工物料未固定牢靠物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動注膠作業(yè)7加工操作過程中違反規(guī)程機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動注膠作業(yè)8作業(yè)結(jié)束作業(yè)結(jié)束未切斷設(shè)備電源機(jī)械傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(組裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動組裝作業(yè)1開機(jī)準(zhǔn)備電源開關(guān)漏電觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動組裝作業(yè)2開機(jī)準(zhǔn)備工件掉落物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動組裝作業(yè)3組裝組角機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動組裝作業(yè)4組裝裝配機(jī)械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動組裝作業(yè)5組裝操作過程中違反規(guī)程機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動組裝作業(yè)6組裝設(shè)備未停轉(zhuǎn)拆卸工件機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動組裝作業(yè)7作業(yè)結(jié)束作業(yè)結(jié)束未切斷設(shè)備電源機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動組裝作業(yè)8作業(yè)結(jié)束未清理設(shè)備及周圍地面鐵屑其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(包裝入庫作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動包裝入庫作業(yè)1穿條作業(yè)操作過程中違反規(guī)程其他傷害,物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動包裝入庫作業(yè)2開啟設(shè)備，設(shè)備自動運行操作人員濕手操控設(shè)備控制按鈕或者控制按鈕破損、絕緣失效觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動包裝入庫作業(yè)3型材掉落物體打擊機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動包裝入庫作業(yè)4切角作業(yè)操作過程中違反規(guī)程機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動包裝入庫作業(yè)5運輸成品作業(yè)叉車超載、貨物遮擋視線車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動包裝入庫作業(yè)6運輸成品作業(yè)運輸成品時脫落其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動包裝入庫作業(yè)7運輸成品作業(yè)駕駛員未進(jìn)行培訓(xùn)，未持證上崗車輛傷害,物體打擊,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動包裝入庫作業(yè)8入庫碼垛作業(yè)攀爬型材垛物體打擊,高處墜落16742低風(fēng)險1作業(yè)活動包裝入庫作業(yè)9入庫碼垛作業(yè)物料垛傾斜物體打擊16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(裝卸車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動裝卸車作業(yè)1外來車輛及內(nèi)部貨車進(jìn)出入廠區(qū)車速過快易導(dǎo)致車輛傷害車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動裝卸車作業(yè)2原料卸車、成品裝車外來貨車未按規(guī)定位置停放車輛，停車后未拉手剎，溜車車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動裝卸車作業(yè)3原料卸車、成品裝車裝卸車時，物料掉落砸傷人員車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動裝卸車作業(yè)4原料卸車、成品裝車叉車裝卸車時未按照規(guī)程操作車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動裝卸車作業(yè)5物料儲存物料堆垛過高，未留有安全巡查通道坍塌,其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(設(shè)備維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動設(shè)備維修作業(yè)1制定檢修方案方案計劃不合理、不嚴(yán)密其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動設(shè)備維修作業(yè)2組織檢修人員培訓(xùn)未進(jìn)行培訓(xùn)其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動設(shè)備維修作業(yè)3穿戴好勞保用品不佩戴或佩戴不完好其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動設(shè)備維修作業(yè)4檢查工具完好工具存在缺陷或不匹配其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動設(shè)備維修作業(yè)5設(shè)備斷電設(shè)備未斷電或未懸掛警示標(biāo)志意外啟動觸電,機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動設(shè)備維修作業(yè)6作業(yè)過程設(shè)備未停穩(wěn)進(jìn)行操作，兩人及以上多人操作不相互打招呼開車；調(diào)試過程中觸摸運動的機(jī)器部件；濕手觸摸電器按鈕其他傷害,觸電,機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動設(shè)備維修作業(yè)7作業(yè)過程手持工具使用不當(dāng)；防護(hù)裝置脫落；絕緣老化破損機(jī)械傷害,觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動設(shè)備維修作業(yè)8作業(yè)結(jié)束現(xiàn)場未清理其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(停送電操作)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動停送電操作1安排操作人員人員操作技能無法勝任或人員精神不佳，身體條件不符合要求觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動停送電操作2培訓(xùn)操作規(guī)程培訓(xùn)不合格，停送電操作失誤觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動停送電操作3辦理工作票填寫不清晰，填寫錯誤，負(fù)責(zé)人未簽字觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動停送電操作4斷電送電作業(yè)非電工人員未穿戴絕緣手套私自作業(yè)觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(臨時用電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)1制定方案，對作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)方案不詳實，未對作業(yè)人員培訓(xùn)觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)2辦理臨時用電許可不按規(guī)定辦理用電許可，私拉亂接電源觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)3接臨時線路接線路時帶電作業(yè)觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)4接臨時線路臨時電源未安裝漏電保護(hù)器、設(shè)備接地觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)5接臨時線路電源線路絕緣不符合要求，未做防護(hù)觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)6接臨時線路臨時線路，負(fù)載達(dá)不到要求觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)7接臨時線路配電箱未接地線觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)8接臨時線路配電箱未上鎖，無關(guān)人員誤操作觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)9臨時用電過程中臨時設(shè)備漏電，電線線路負(fù)載發(fā)生短路，絕緣老化、破損，未按照作業(yè)規(guī)程作業(yè)觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)10完工清理未及時拆除用電設(shè)備或未斷電拆卸臨時用電線路觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(動火作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動動火作業(yè)1作業(yè)前的準(zhǔn)備、現(xiàn)場確認(rèn)作業(yè)現(xiàn)場不符合安全要求火災(zāi),其他爆炸,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)2作業(yè)票證辦理手續(xù)未辦理作業(yè)票證；使用前未驗收確認(rèn)；未落實安全措施火災(zāi),其他爆炸,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)3作業(yè)過程火花飛濺火災(zāi),其他爆炸,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)4收尾作業(yè)現(xiàn)場有雜物火災(zāi),其他爆炸,其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(高處作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動高處作業(yè)1作業(yè)前的準(zhǔn)備、現(xiàn)場確認(rèn)作業(yè)現(xiàn)場不符合安全要求物體打擊,高處墜落,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動高處作業(yè)2辦理作業(yè)票證未辦理作業(yè)票證；使用前未驗收確認(rèn)觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動高處作業(yè)3高處作業(yè)過程無監(jiān)護(hù)人；違反安全操作規(guī)程；工器具未固定物體打擊,高處墜落,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動高處作業(yè)4收尾作業(yè)現(xiàn)場遺留物品物體打擊,其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(日常辦公)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動日常辦公1使用電器設(shè)備觸電觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動日常辦公2操作電腦電腦輻射其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動日常辦公3登高打掃衛(wèi)生人的高空墜落高處墜落16742低風(fēng)險1作業(yè)活動日常辦公4登高清洗門窗門窗玻璃墜落物體打擊,高處墜落16742低風(fēng)險1作業(yè)活動日常辦公5正常辦公帶棱角物體的磕碰其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動日常辦公6使用熱水器接水飲水機(jī)熱水口損壞灼燙16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(上下班及出差)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動上下班及出差1檢查交通工具安全設(shè)施失效車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動上下班及出差2上下班途中違反交通規(guī)則車輛傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(自然災(zāi)害)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動自然災(zāi)害1洪澇裝置被淹，配電室進(jìn)水淹溺,觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動自然災(zāi)害2大風(fēng)高處物體刮落物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動自然災(zāi)害3地震設(shè)備損壞，物料泄露物體打擊,其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(周邊環(huán)境)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動周邊環(huán)境1節(jié)日期間廠區(qū)圍墻外燃放煙花爆竹煙花爆竹竄入車間火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動周邊環(huán)境2廠區(qū)周邊企業(yè)開展動火作業(yè)周邊廠房發(fā)生火災(zāi)火災(zāi)16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(人員進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動人員進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)1進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)未佩戴勞動防護(hù)用品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動人員進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)2進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)亂動按鈕、開關(guān)、閥門現(xiàn)場設(shè)備觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動人員進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)3進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)未向參觀或?qū)W習(xí)人員講明本公司的安全要求和注意事項機(jī)械傷害,車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動人員進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)4進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)行走的路線不符合規(guī)定車輛傷害,其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(吊裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動吊裝作業(yè)1申請吊裝作業(yè)票證等級劃分錯誤，未進(jìn)行申請而直接進(jìn)行起重作業(yè)其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動吊裝作業(yè)2作業(yè)準(zhǔn)備：采取相應(yīng)的個體防護(hù)措施，設(shè)置安全警示標(biāo)志，培訓(xùn)等未進(jìn)行作業(yè)審批、作業(yè)人員未進(jìn)行安全教育，不清楚作業(yè)風(fēng)險，無證上崗其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動吊裝作業(yè)3吊裝作業(yè)無人指揮，操作錯誤，吊機(jī)超載物體打擊,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動吊裝作業(yè)4作業(yè)期間進(jìn)行安全監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)不到位，不能及時發(fā)現(xiàn)和制止高處作業(yè)人員的不安全行為高處墜落,物體打擊,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動吊裝作業(yè)5結(jié)束后，吊索、吊具收回放置到規(guī)定位置碰撞；現(xiàn)場沒有清理；施工結(jié)束后拆除的安全設(shè)施未復(fù)位其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(天然氣巡檢作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動天然氣巡檢作業(yè)1天然氣巡檢作業(yè)未佩戴勞動防護(hù)用品進(jìn)行巡檢火災(zāi),中毒和窒息,其他傷害,其他爆炸16318低風(fēng)險1作業(yè)活動天然氣巡檢作業(yè)2天然氣巡檢作業(yè)未按規(guī)定程序進(jìn)行相關(guān)操作其他爆炸,其他傷害16318低風(fēng)險1作業(yè)活動天然氣巡檢作業(yè)3天然氣巡檢作業(yè)設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)異常時未及時停機(jī)其他爆炸,其他傷害16318低風(fēng)險1作業(yè)活動天然氣巡檢作業(yè)4天然氣巡檢作業(yè)巡回檢查時，未及時發(fā)現(xiàn)問題16318低風(fēng)險

七.安全風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點

(天然氣巡檢作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動天然氣巡檢作業(yè)1天然氣巡檢作業(yè)未佩戴勞動防護(hù)用品進(jìn)行巡檢火災(zāi),中毒和窒息,其他傷害,其他爆炸低風(fēng)險按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進(jìn)行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任考核對作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能配備防護(hù)服、防護(hù)手套等勞動防護(hù)用品人員受傷，啟動現(xiàn)場處置方案崗位職工√√1作業(yè)活動天然氣巡檢作業(yè)2天然氣巡檢作業(yè)未按規(guī)定程序進(jìn)行相關(guān)操作其他爆炸,其他傷害低風(fēng)險按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進(jìn)行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任考核對作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能配備防護(hù)服、防護(hù)手套等勞動防護(hù)用品人員受傷，啟動現(xiàn)場處置方案崗位職工√√1作業(yè)活動天然氣巡檢作業(yè)3天然氣巡檢作業(yè)設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)異常時未及時停機(jī)其他爆炸,其他傷害低風(fēng)險按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進(jìn)行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任考核對作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能配備防護(hù)服、防護(hù)手套等勞動防護(hù)用品人員受傷，啟動現(xiàn)場處置方案崗位職工√√1作業(yè)活動天然氣巡檢作業(yè)4天然氣巡檢作業(yè)巡回檢查時，未及時發(fā)現(xiàn)問題其他爆炸,其他傷害低風(fēng)險按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進(jìn)行巡查，及時制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、落實安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任考核對作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能配備防護(hù)服、防護(hù)手套等勞動防護(hù)用品人員受傷，啟動現(xiàn)場處置方案崗位職工√√

風(fēng)險點

(吊裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動吊裝作業(yè)1申請吊裝作業(yè)票證等級劃分錯誤，未進(jìn)行申請而直接進(jìn)行起重作業(yè)其他傷害低風(fēng)險/嚴(yán)格遵守操作規(guī)程加強(qiáng)作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)。/發(fā)生傷害事故的，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)，傷勢嚴(yán)重緊急送醫(yī)或撥打本地急救電話崗位職工√√1作業(yè)活動吊裝作業(yè)2作業(yè)準(zhǔn)備：采取相應(yīng)的個體防護(hù)措施，設(shè)置安全警示標(biāo)志，培訓(xùn)等未進(jìn)行作業(yè)審批、作業(yè)人員未進(jìn)行安全教育，不清楚作業(yè)風(fēng)險，無證上崗其他傷害低風(fēng)險吊裝作業(yè)前檢查吊機(jī)的鋼絲繩、吊鉤及主要受力構(gòu)件整體穩(wěn)定性良好定期對吊機(jī)進(jìn)行維保。員工經(jīng)過三級教育培訓(xùn)；涉及轉(zhuǎn)崗的增加轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；每年再培訓(xùn)崗位操作規(guī)程。作業(yè)人員著防靜電工作服、救生衣等勞動防護(hù)用品上崗應(yīng)采取有效的防護(hù)措施崗位職工√√1作業(yè)活動吊裝作業(yè)3吊裝作業(yè)無人指揮，操作錯誤，吊機(jī)超載物體打擊,其他傷害低風(fēng)險作業(yè)中要注意有無異常聲響，運轉(zhuǎn)中有無撞擊、振動等，制動是否平穩(wěn)可靠。吊機(jī)不可超載；吊機(jī)運行范圍及吊鉤下嚴(yán)禁站人員工經(jīng)過三級教育培訓(xùn)；涉及轉(zhuǎn)崗的增加轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；每年再培訓(xùn)崗位操作規(guī)程。作業(yè)人員著防靜電工作服、救生衣等勞動防護(hù)用品上崗發(fā)生傷害事故的，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)，傷勢嚴(yán)重緊急送醫(yī)或撥打本地急救電話崗位職工√√1作業(yè)活動吊裝作業(yè)4作業(yè)期間進(jìn)行安全監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)不到位，不能及時發(fā)現(xiàn)和制止高處作業(yè)人員的不安全行為高處墜落,物體打擊,其他傷害低風(fēng)險/監(jiān)護(hù)人會同起重指揮、司鎖和起重機(jī)械操作人員做好起重作業(yè)的現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。員工經(jīng)過三級教育培訓(xùn)；涉及轉(zhuǎn)崗的增加轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；每年再培訓(xùn)崗位操作規(guī)程。作業(yè)人員著防靜電工作服、救生衣等勞動防護(hù)用品上崗發(fā)生傷害事故的，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)，傷勢嚴(yán)重緊急送醫(yī)或撥打本地急救電話崗位職工√√1作業(yè)活動吊裝作業(yè)5結(jié)束后，吊索、吊具收回放置到規(guī)定位置碰撞；現(xiàn)場沒有清理；施工結(jié)束后拆除的安全設(shè)施未復(fù)位其他傷害低風(fēng)險吊機(jī)、吊鉤恢復(fù)到指定位置作業(yè)結(jié)束，操作工及時將作業(yè)情況向調(diào)度反饋。/作業(yè)人員著防靜電工作服、救生衣等勞動防護(hù)用品上崗發(fā)生傷害事故的，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)，傷勢嚴(yán)重緊急送醫(yī)或撥打本地急救電話崗位職工√√

風(fēng)險點

(人員進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動人員進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)1進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)未佩戴勞動防護(hù)用品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域其他傷害低風(fēng)險/1.廠區(qū)內(nèi)設(shè)置佩戴勞動防護(hù)用品警示標(biāo)志。2.廠區(qū)門口設(shè)置進(jìn)入廠區(qū)注意事項警示牌，及時提醒。嚴(yán)格遵守各項安全規(guī)章制度，進(jìn)入廠區(qū)前進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。人員必須佩戴齊全、有效的防護(hù)措施配備應(yīng)急包崗位職工√√1作業(yè)活動人員進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)2進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)亂動按鈕、開關(guān)、閥門現(xiàn)場設(shè)備觸電,火災(zāi)低風(fēng)險/1.嚴(yán)格遵守各項安全規(guī)章制度，禁止亂動亂碰，發(fā)現(xiàn)違章行為嚴(yán)肅考核。2.廠區(qū)內(nèi)設(shè)置禁止亂動亂碰警示標(biāo)志。3.廠區(qū)門口設(shè)置進(jìn)入廠區(qū)注意事項警示牌，及時提醒。進(jìn)入廠區(qū)前進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。人員必須佩戴齊全、有效的防護(hù)措施人員疏散、穿戴好勞保品收集物料并執(zhí)行現(xiàn)場處置方案崗位職工√√1作業(yè)活動人員進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)3進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)未向參觀或?qū)W習(xí)人員講明本公司的安全要求和注意事項機(jī)械傷害,車輛傷害低風(fēng)險/安排專人陪同。對所有入廠參觀學(xué)習(xí)的人員必須進(jìn)行安全教育和危害告知。人員必須佩戴齊全、有效的防護(hù)措施按照應(yīng)急疏散路線緊急疏散崗位職工√√1作業(yè)活動人員進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)4進(jìn)入現(xiàn)場檢查或參觀學(xué)習(xí)行走的路線不符合規(guī)定車輛傷害,其他傷害低風(fēng)險/嚴(yán)格按照廠區(qū)規(guī)定的路線進(jìn)行檢查或參觀學(xué)習(xí)。加強(qiáng)安全培訓(xùn)，增強(qiáng)自我保護(hù)意識。人員必須佩戴齊全、有效的防護(hù)措施對傷員進(jìn)行救治并撤出事故區(qū)域崗位職工√√

風(fēng)險點

(周邊環(huán)境)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動周邊環(huán)境1節(jié)日期間廠區(qū)圍墻外燃放煙花爆竹煙花爆竹竄入車間火災(zāi)低風(fēng)險/1.每班進(jìn)行巡檢。2.廠區(qū)周圍設(shè)置溫馨提示，禁止燃放煙花爆竹。定期進(jìn)行班組安全活動，進(jìn)行相關(guān)教育工作服、安全帽、手套等對著火部位緊急進(jìn)行處理崗位職工√√1作業(yè)活動周邊環(huán)境2廠區(qū)周邊企業(yè)開展動火作業(yè)周邊廠房發(fā)生火災(zāi)火災(zāi)低風(fēng)險/每班進(jìn)行巡檢，杜絕跑冒滴漏。定期進(jìn)行班組安全活動，進(jìn)行相關(guān)教育工作服、安全帽、手套等出現(xiàn)泄漏緊急處理泄漏部位崗位職工√√

風(fēng)險點

(自然災(zāi)害)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動自然災(zāi)害1洪澇裝置被淹，配電室進(jìn)水淹溺,觸電低風(fēng)險/制定夏季防汛方案定期培訓(xùn)防汛方案工作服、安全帽、手套等進(jìn)入雨季做好防洪防汛檢查、地溝清理。崗位職工√√1作業(yè)活動自然災(zāi)害2大風(fēng)高處物體刮落物體打擊低風(fēng)險/對高處標(biāo)識牌定期檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。定期進(jìn)行班組安全活動，進(jìn)行相關(guān)教育工作服、安全帽、手套等出現(xiàn)危急情況人員遠(yuǎn)離危險場所，安全時候進(jìn)行處置崗位職工√√1作業(yè)活動自然災(zāi)害3地震設(shè)備損壞，物料泄露物體打擊,其他傷害低風(fēng)險/定期演練加強(qiáng)對防震知識的學(xué)習(xí)。工作服、安全帽、手套等出現(xiàn)危急情況人員遠(yuǎn)離危險場所，安全時候進(jìn)行處置崗位職工√√

風(fēng)險點

(上下班及出差)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動上下班及出差1檢查交通工具安全設(shè)施失效車輛傷害低風(fēng)險出現(xiàn)危急情況人員遠(yuǎn)離危險場所，安全時候進(jìn)行處置1.定期維護(hù)、保養(yǎng)，及時更換損壞的安全設(shè)施。2.按道路規(guī)定速度行駛。開展道路交通安全培訓(xùn)教育。針對駕駛車輛的不同，正確佩戴安全帶、頭盔防護(hù)用品。若發(fā)生人員受傷，輕微傷害應(yīng)利用急救藥箱簡單消毒包扎后送醫(yī)，傷勢較重應(yīng)立即撥打120及公司急救電話。崗位職工√√1作業(yè)活動上下班及出差2上下班途中違反交通規(guī)則車輛傷害低風(fēng)險/按道路交通警示標(biāo)識規(guī)定行駛對交通法律法規(guī)及交通知識進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。針對駕駛車輛的不同，正確佩戴安全帶、頭盔防護(hù)用品。若發(fā)生人員受傷，輕微傷害應(yīng)利用急救藥箱簡單消毒包扎后送醫(yī)，傷勢較重應(yīng)立即撥打120及公司急救電話。崗位職工√√

風(fēng)險點

(日常辦公)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動日常辦公1使用電器設(shè)備觸電觸電,火災(zāi)低風(fēng)險配備漏電保護(hù)器。1.定期對電器設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)，及時更換受損部件。2.設(shè)置警示標(biāo)識。3.嚴(yán)禁濕手操作。開展電器使用安全培訓(xùn)教育。視情況佩戴絕緣手套。切斷電源，實施人工呼吸或心肺復(fù)蘇，嚴(yán)重時送醫(yī)院救治。崗位職工√√1作業(yè)活動日常辦公2操作電腦電腦輻射其他傷害低風(fēng)險購買質(zhì)量符合要求的電腦。定時休息，及時調(diào)節(jié)顯示器亮度和閃頻。開展電腦防輻射培訓(xùn)教育。根據(jù)個人意愿佩戴抗輻射眼鏡。若發(fā)生人員受傷，輕微傷害應(yīng)利用急救藥箱簡單消毒包扎后送醫(yī)，傷勢較重應(yīng)立即撥打120及公司急救電話。崗位職工√√1作業(yè)活動日常辦公3登高打掃衛(wèi)生人的高空墜落高處墜落低風(fēng)險設(shè)置護(hù)欄、佩戴安全帶防墜落設(shè)施。1.禁止私自登高。2.登高打掃衛(wèi)生必須有專人監(jiān)護(hù)。組織培訓(xùn),提高自我保護(hù)意識。打掃前采取安全防護(hù)措施。若發(fā)生人員受傷，輕微傷害應(yīng)利用急救藥箱簡單消毒包扎后送醫(yī)，傷勢較重應(yīng)立即撥打120及公司急救電話。崗位職工√√1作業(yè)活動日常辦公4登高清洗門窗門窗玻璃墜落物體打擊,高處墜落低風(fēng)險配帶安全帶防護(hù)設(shè)施。1.打掃前要確保玻璃固定安全，打掃時要方法得當(dāng)。2.清洗玻璃時下方禁止站人。組織培訓(xùn),提高自我保護(hù)意識。正確穿戴勞保用品。若發(fā)生人員受傷，輕微傷害應(yīng)利用急救藥箱簡單消毒包扎后送醫(yī)，傷勢較重應(yīng)立即撥打120及公司急救電話。崗位職工√√1作業(yè)活動日常辦公5正常辦公帶棱角物體的磕碰其他傷害低風(fēng)險/正常辦公時提高自我保護(hù)意識，必要時對棱角部分采取防護(hù)措施。組織培訓(xùn),提高自我保護(hù)意識。/若發(fā)生人員受傷，輕微傷害應(yīng)利用急救藥箱簡單消毒包扎后送醫(yī)，傷勢較重應(yīng)立即撥打120及公司急救電話。崗位職工√√1作業(yè)活動日常辦公6使用熱水器接水飲水機(jī)熱水口損壞灼燙低風(fēng)險在飲水機(jī)旁設(shè)置注意燙傷警示牌。定期檢查飲水機(jī)熱水口，發(fā)現(xiàn)問題及時維修。組織培訓(xùn),提高自我保護(hù)意識。正確穿戴勞保用品。及時用涼水沖洗崗位職工√√

風(fēng)險點

(高處作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動高處作業(yè)1作業(yè)前的準(zhǔn)備、現(xiàn)場確認(rèn)作業(yè)現(xiàn)場不符合安全要求物體打擊,高處墜落,其他傷害低風(fēng)險高處作業(yè)設(shè)備，必須搭設(shè)穩(wěn)固、材質(zhì)優(yōu)良；在不能設(shè)置欄桿扶手、安全網(wǎng)的地方，應(yīng)設(shè)置安全拉繩，安全拉繩應(yīng)使用與鋼絲繩等強(qiáng)度的繩索，并且生根牢固對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行危險辨識，并將內(nèi)容寫入作業(yè)票內(nèi)，制定安全措施；作業(yè)人員應(yīng)符合登高安全要求；登高前嚴(yán)禁喝酒，并應(yīng)清除鞋底沉砂油垢；使用的材料、工器具、儀表、電氣設(shè)施和各種設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)要求持證上崗，作業(yè)單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)對高處作業(yè)人員進(jìn)行必要的安全教育。正確佩戴安全帽、安全帶、安全繩等防護(hù)用品作業(yè)人員緊急狀況時的逃生路線和救護(hù)方法，現(xiàn)場應(yīng)配備的救生設(shè)施和滅火器材等，受傷人員緊急包扎并送醫(yī)處理。崗位職工√√1作業(yè)活動高處作業(yè)2辦理作業(yè)票證未辦理作業(yè)票證；使用前未驗收確認(rèn)觸電,火災(zāi)低風(fēng)險/嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)審批手續(xù)。高處作業(yè)安全管理制度；安全操作規(guī)程；作業(yè)審批、許可制度培訓(xùn)安全帽、工作服等防護(hù)用品/崗位職工√√1作業(yè)活動高處作業(yè)3高處作業(yè)過程無監(jiān)護(hù)人；違反安全操作規(guī)程；工器具未固定物體打擊,高處墜落,其他傷害低風(fēng)險正確使用防墜落用品與登高器具、設(shè)備。使用的工具、材料、零件等應(yīng)裝入工具袋，采取防止墜落措施。雨天和雪天進(jìn)行高處作業(yè)時，應(yīng)采取可靠的防滑、防寒和防凍措施；作業(yè)人員不得在高處作業(yè)處休息持證上崗，作業(yè)單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)對高處作業(yè)人員進(jìn)行必要的安全教育。正確佩戴安全帽、安全帶、安全繩等防護(hù)用品作業(yè)人員緊急狀況時的逃生路線和救護(hù)方法，現(xiàn)場應(yīng)配備的救生設(shè)施和滅火器材等，受傷人員緊急包扎并送醫(yī)處理崗位職工√√√1作業(yè)活動高處作業(yè)4收尾作業(yè)現(xiàn)場遺留物品物體打擊,其他傷害低風(fēng)險/作業(yè)現(xiàn)場清掃干凈，作業(yè)用的工具、拆卸下的物件及余料和廢料應(yīng)清理運走；腳手架、防護(hù)棚拆除時，應(yīng)設(shè)警戒區(qū)，并派專人監(jiān)護(hù)持證上崗，作業(yè)單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)對高處作業(yè)人員進(jìn)行必要的安全教育。/作業(yè)人員緊急狀況時的逃生路線和救護(hù)方法，現(xiàn)場應(yīng)配備的救生設(shè)施和滅火器材等，受傷人員緊急包扎并送醫(yī)處理崗位職工√√

風(fēng)險點

(動火作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動動火作業(yè)1作業(yè)前的準(zhǔn)備、現(xiàn)場確認(rèn)作業(yè)現(xiàn)場不符合安全要求火災(zāi),其他爆炸,其他傷害低風(fēng)險現(xiàn)場備好滅火器材和水源；對確實無條件移走的可燃品、動火時可能影響或損害無條件移走的設(shè)備、工具時，操作者必須用嚴(yán)密的鐵板、石棉瓦、防火屏風(fēng)等將動火區(qū)域與外部區(qū)域、火種與需保護(hù)的設(shè)備有效的隔離、隔絕動火區(qū)域周圍10米范圍內(nèi)嚴(yán)禁存在任何可燃品，確保動火區(qū)域保持整潔，無易燃可燃品。明確周圍環(huán)境是否放置可燃易燃品，按規(guī)定確認(rèn)、清理現(xiàn)場。必須辦理作業(yè)票，并派人監(jiān)火。對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行危險辨識，并將內(nèi)容寫入作業(yè)票內(nèi)，制定安全措施。1、按公司、車間年度培訓(xùn)計劃進(jìn)行三級安全教育，其中年度公司級安全再培訓(xùn)不低于8學(xué)時（初次培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時）。2、按計劃定期進(jìn)行每次不低于1小時的事故警示教育。3、按計劃進(jìn)行事故應(yīng)急培訓(xùn)和演練。正確穿戴工作服，佩戴防護(hù)面罩發(fā)現(xiàn)火情，立即就近選取消防器材滅火，如火勢較大，撥打“119”等待專業(yè)消防人員到來。崗位職工√√1作業(yè)活動動火作業(yè)2作業(yè)票證辦理手續(xù)未辦理作業(yè)票證；使用前未驗收確認(rèn)；未落實安全措施火災(zāi),其他爆炸,其他傷害低風(fēng)險/嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)審批手續(xù)。1、按公司、車間年度培訓(xùn)計劃進(jìn)行三級安全教育，其中年度公司級安全再培訓(xùn)不低于8學(xué)時（初次培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時）。2、按計劃定期進(jìn)行每次不低于1小時的事故警示教育。3、按計劃進(jìn)行事故應(yīng)急培訓(xùn)和演練。正確穿戴工作服，佩戴防護(hù)面罩發(fā)現(xiàn)火情，立即就近選取消防器材滅火，如火勢較大，撥打“119”等待專業(yè)消防人員到來。崗位職工√√1作業(yè)活動動火作業(yè)3作業(yè)過程火花飛濺火災(zāi),其他爆炸,其他傷害低風(fēng)險/氧氣瓶與乙炔、丙烷氣瓶間距不小于5米，二者與動火作業(yè)點須保持不少于10米的安全距離,氣瓶嚴(yán)禁在陽光下曝曬,氧氣瓶口及減壓閥、閥門處不得沾染油脂、油污，乙炔瓶嚴(yán)禁橫躺臥放;運輸、儲存、使用氣瓶時，嚴(yán)禁碰撞、敲擊、劇烈滾動，且氣瓶要放置牢固，防止氣瓶傾倒1、按公司、車間年度培訓(xùn)計劃進(jìn)行三級安全教育，其中年度公司級安全再培訓(xùn)不低于8學(xué)時（初次培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時）。2、按計劃定期進(jìn)行每次不低于1小時的事故警示教育。3、按計劃進(jìn)行事故應(yīng)急培訓(xùn)和演練。正確穿戴工作服，佩戴防護(hù)面罩發(fā)現(xiàn)火情，立即就近選取消防器材滅火，如火勢較大，撥打“119”等待專業(yè)消防人員到來。崗位職工√√1作業(yè)活動動火作業(yè)4收尾作業(yè)現(xiàn)場有雜物火災(zāi),其他爆炸,其他傷害低風(fēng)險/操作人員必須對周圍現(xiàn)場進(jìn)行安全確認(rèn)，整理整頓現(xiàn)場，在確認(rèn)無任何火源隱患的情況下，方可離開現(xiàn)場1、按公司、車間年度培訓(xùn)計劃進(jìn)行三級安全教育，其中年度公司級安全再培訓(xùn)不低于8學(xué)時（初次培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時）。2、按計劃定期進(jìn)行每次不低于1小時的事故警示教育。3、按計劃進(jìn)行事故應(yīng)急培訓(xùn)和演練。/發(fā)現(xiàn)火情，立即就近選取消防器材滅火，如火勢較大，撥打“119”等待專業(yè)消防人員到來。崗位職工√√

風(fēng)險點

(臨時用電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)1制定方案，對作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)方案不詳實，未對作業(yè)人員培訓(xùn)觸電低風(fēng)險/嚴(yán)格執(zhí)行《臨時用電管理規(guī)定》作業(yè)前培訓(xùn)作業(yè)方案和《電力安全操作規(guī)程》佩戴絕緣手套，絕緣鞋制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，發(fā)生問題時立即啟動應(yīng)急預(yù)案崗位職工√√1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)2辦理臨時用電許可不按規(guī)定辦理用電許可，私拉亂接電源觸電低風(fēng)險/外聘專業(yè)電氣人員持證作業(yè)，接線人簽字確認(rèn)。嚴(yán)格執(zhí)行《臨時用電管理規(guī)定》作業(yè)前培訓(xùn)作業(yè)方案和《電力安全操作規(guī)程》佩戴絕緣手套，絕緣鞋1、立即切斷電源2、使觸電者脫離觸電區(qū)域3、實施觸電急救（心肺復(fù)蘇）4、撥打120急救崗位職工√√1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)3接臨時線路接線路時帶電作業(yè)觸電低風(fēng)險/外聘專業(yè)電氣人員持證作業(yè)，接線人簽字確認(rèn)。嚴(yán)格執(zhí)行《臨時用電管理規(guī)定》作業(yè)前培訓(xùn)作業(yè)方案和《電力安全操作規(guī)程》佩戴絕緣手套，絕緣鞋1、立即切斷電源2、使觸電者脫離觸電區(qū)域3、實施觸電急救（心肺復(fù)蘇）4、撥打120急救崗位職工√√1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)4接臨時線路臨時電源未安裝漏電保護(hù)器、設(shè)備接地觸電低風(fēng)險安裝漏電保護(hù)器、設(shè)備接地嚴(yán)格執(zhí)行《臨時用電管理規(guī)定》作業(yè)前培訓(xùn)作業(yè)方案和《電力安全操作規(guī)程》佩戴絕緣手套，絕緣鞋1、立即切斷電源2、使觸電者脫離觸電區(qū)域3、實施觸電急救（心肺復(fù)蘇）4、撥打120急救崗位職工√√1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)5接臨時線路電源線路絕緣不符合要求，未做防護(hù)觸電低風(fēng)險臨時線路做好防護(hù)措施嚴(yán)格執(zhí)行《臨時用電管理規(guī)定》作業(yè)前培訓(xùn)作業(yè)方案和《電力安全操作規(guī)程》佩戴絕緣手套，絕緣鞋1、立即切斷電源2、使觸電者脫離觸電區(qū)域3、實施觸電急救（心肺復(fù)蘇）4、撥打120急救崗位職工√√1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)6接臨時線路臨時線路，負(fù)載達(dá)不到要求觸電低風(fēng)險臨時線路必須達(dá)到負(fù)載要求嚴(yán)格執(zhí)行《臨時用電管理規(guī)定》作業(yè)前培訓(xùn)作業(yè)方案和《電力安全操作規(guī)程》佩戴絕緣手套，絕緣鞋1、立即切斷電源2、使觸電者脫離觸電區(qū)域3、實施觸電急救（心肺復(fù)蘇）4、撥打120急救崗位職工√√1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)7接臨時線路配電箱未接地線觸電低風(fēng)險配電箱設(shè)置接地線嚴(yán)格執(zhí)行《臨時用電管理規(guī)定》作業(yè)前培訓(xùn)作業(yè)方案和《電力安全操作規(guī)程》佩戴絕緣手套，絕緣鞋1、立即切斷電源2、使觸電者脫離觸電區(qū)域3、實施觸電急救（心肺復(fù)蘇）4、撥打120急救崗位職工√√1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)8接臨時線路配電箱未上鎖，無關(guān)人員誤操作觸電低風(fēng)險/嚴(yán)格執(zhí)行《臨時用電管理規(guī)定》作業(yè)前培訓(xùn)作業(yè)方案和《電力安全操作規(guī)程》佩戴絕緣手套，絕緣鞋1、立即切斷電源2、使觸電者脫離觸電區(qū)域3、實施觸電急救（心肺復(fù)蘇）4、撥打120急救崗位職工√√1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)9臨時用電過程中臨時設(shè)備漏電，電線線路負(fù)載發(fā)生短路，絕緣老化、破損，未按照作業(yè)規(guī)程作業(yè)觸電低風(fēng)險臨時用電設(shè)備完好，臨時線路負(fù)載達(dá)到要求，絕緣完好嚴(yán)格執(zhí)行《臨時用電管理規(guī)定》作業(yè)前培訓(xùn)作業(yè)方案和《電力安全操作規(guī)程》佩戴絕緣手套，絕緣鞋1、立即切斷電源2、使觸電者脫離觸電區(qū)域3、實施觸電急救（心肺復(fù)蘇）4、撥打120急救崗位職工√√1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)10完工清理未及時拆除用電設(shè)備或未斷電拆卸臨時用電線路觸電低風(fēng)險/嚴(yán)格執(zhí)行《臨時用電管理規(guī)定》作業(yè)前培訓(xùn)作業(yè)方案和《電力安全操作規(guī)程》佩戴絕緣手套，絕緣鞋1、立即切斷電源2、使觸電者脫離觸電區(qū)域3、實施觸電急救（心肺復(fù)蘇）4、撥打120急救崗位職工√√

風(fēng)險點

(停送電操作)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動停送電操作1安排操作人員人員操作技能無法勝任或人員精神不佳，身體條件不符合要求觸電低風(fēng)險按要求設(shè)置配電室，設(shè)置絕緣膠墊、防漏電保護(hù)器等1.服從領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排工作

2.發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時處理人員經(jīng)過三級教育培訓(xùn)，持證上崗；定期參加應(yīng)急演練、參加公司、車間、班組組織的培訓(xùn)活動、掌握崗位操作規(guī)程、巡檢要求及應(yīng)急措施；按規(guī)定正確佩戴勞動防護(hù)用品：安全帽、絕緣手套、絕緣鞋、絕緣工作服如發(fā)生設(shè)備損壞應(yīng)立即停機(jī)維修，發(fā)生人員觸電迅速切斷電源、人員停止呼吸或心跳立即進(jìn)行急救或送醫(yī)搶救崗位職工√√1作業(yè)活動停送電操作2培訓(xùn)操作規(guī)程培訓(xùn)不合格，停送電操作失誤觸電低風(fēng)險/1.服從領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排工作

2.操作人員持證上崗，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時處理人員經(jīng)過三級教育培訓(xùn)，持證上崗；定期參加應(yīng)急演練、參加公司、車間、班組組織的培訓(xùn)活動、掌握崗位操作規(guī)程、巡檢要求及應(yīng)急措施；按規(guī)定正確佩戴勞動防護(hù)用品：安全帽、絕緣手套、絕緣鞋、絕緣工作服如發(fā)生設(shè)備損壞應(yīng)立即停機(jī)維修，發(fā)生人員觸電迅速切斷電源、人員停止呼吸或心跳立即進(jìn)行急救或送醫(yī)搶救崗位職工√√1作業(yè)活動停送電操作3辦理工作票填寫不清晰，填寫錯誤，負(fù)責(zé)人未簽字觸電低風(fēng)險/1.服從領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排工作

2.操作人員持證上崗，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時處理人員經(jīng)過三級教育培訓(xùn)，持證上崗；定期參加應(yīng)急演練、參加公司、車間、班組組織的培訓(xùn)活動、掌握崗位操作規(guī)程、巡檢要求及應(yīng)急措施；按規(guī)定正確佩戴勞動防護(hù)用品：安全帽、絕緣手套、絕緣鞋、絕緣工作服如發(fā)生設(shè)備損壞應(yīng)立即停機(jī)維修，發(fā)生人員觸電迅速切斷電源、人員停止呼吸或心跳立即進(jìn)行急救或送醫(yī)搶救崗位職工√√1作業(yè)活動停送電操作4斷電送電作業(yè)非電工人員未穿戴絕緣手套私自作業(yè)觸電低風(fēng)險按要求設(shè)置配電室，設(shè)置絕緣膠墊、防漏電保護(hù)器等1.操作人員持證上崗，非電工人員禁止停送電操作

2.發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，及時處理人員經(jīng)過三級教育培訓(xùn)，持證上崗；定期參加應(yīng)急演練、參加公司、車間、班組組織的培訓(xùn)活動、掌握崗位操作規(guī)程、巡檢要求及應(yīng)急措施；按規(guī)定正確佩戴勞動防護(hù)用品：安全帽、絕緣手套、絕緣鞋、絕緣工作服如發(fā)生設(shè)備損壞應(yīng)立即停機(jī)維修，發(fā)生人員觸電迅速切斷電源、人員停止呼吸或心跳立即進(jìn)行急救或送醫(yī)搶救崗位職工√√

風(fēng)險點

(設(shè)備維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動設(shè)備維修作業(yè)1制定檢修方案方案計劃不合理、不嚴(yán)密其他傷害低風(fēng)險/制定維修操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)前培訓(xùn)作業(yè)方案和《設(shè)備檢修作業(yè)規(guī)程》佩戴勞防用品制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，發(fā)生問題時立即啟動應(yīng)急預(yù)案崗位職工√√1作業(yè)活動設(shè)備維修作業(yè)2組織檢修人員培訓(xùn)未進(jìn)行培訓(xùn)其他傷害低風(fēng)險/制定維修操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)前培訓(xùn)作業(yè)方案和《設(shè)備檢修作業(yè)規(guī)程》佩戴勞防用品制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，發(fā)生問題時立即啟動應(yīng)急預(yù)案崗位職工√√1作業(yè)活動設(shè)備維修作業(yè)3穿戴好勞保用品不佩戴或佩戴不完好其他傷害低風(fēng)險配備有安全標(biāo)志的勞動防護(hù)用品制定維修操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)前培訓(xùn)作業(yè)方案和《設(shè)備檢修