樣品封樣管理規(guī)范

樣品封樣管理規(guī)范1.目的為了進(jìn)一步規(guī)范封樣管理，給生產(chǎn)和驗(yàn)貨提供質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對照，使質(zhì)量得以保證。2.范圍適用于公司生產(chǎn)所需物料、生產(chǎn)首件、成品等樣品，對樣品的接收、保管、更換及唯一性進(jìn)行管理。3.定義3.1物料樣板：用于產(chǎn)品生產(chǎn)的物料（不含耗材），作為來料檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)樣品。3.2成品樣板：含有包裝可銷售的產(chǎn)品，作為出貨檢驗(yàn)判定的標(biāo)準(zhǔn)樣品。3.3首件樣板：產(chǎn)品每批次生產(chǎn)的所有質(zhì)控點(diǎn)的第一件合格半成品或成品。3.4限度樣板：為了檢査評定某一良品程度或不良品程度的樣品，在無法用現(xiàn)有測量工具去測量去表述的直觀的實(shí)物樣品稱為限度樣品，比如表面顏色上限樣品，下限樣品，便于檢査比對判定之用。4.職責(zé)4.1集采中心：4.1.1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商制作新物料樣品和供應(yīng)商樣板釆購事宜。4.1.2負(fù)責(zé)將已確認(rèn)合格的標(biāo)準(zhǔn)樣品交給供應(yīng)商。4.2研發(fā)中心：負(fù)責(zé)主導(dǎo)新物料及新產(chǎn)品（成品）樣板的確認(rèn)及簽樣。4.2工廠技術(shù)部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)樣板的制作及簽樣。4.3工廠品質(zhì)部：4.3.1負(fù)責(zé)主導(dǎo)首件樣板、限度樣板的簽樣。4.3.2負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)樣板的接收、標(biāo)識、異常的處理并做定期確認(rèn)及管理。5.內(nèi)容5.1新物料樣板要求：5.1.1新物料封樣的條件：供應(yīng)商應(yīng)提供物料承諾書、設(shè)計(jì)資料、檢測報(bào)告，必要時(shí)提供第三方檢測報(bào)告。5.1.2新物料樣板由研發(fā)中心根據(jù)G3階段檢驗(yàn)確認(rèn)后進(jìn)行簽樣，輸岀《樣品確認(rèn)書》并在樣板或樣板包裝標(biāo)簽上有效期，并簽字確認(rèn)。品質(zhì)部接收樣板并填寫《封樣管理臺賬》進(jìn)行記錄。5.2首件樣板要求：品質(zhì)部接到生產(chǎn)質(zhì)控點(diǎn)輸出的首件半成品、成品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格后在首件簽訂之后提交給生產(chǎn)部作為生產(chǎn)檢驗(yàn)的依據(jù)，生產(chǎn)完成后首件樣板檢測入庫。5.3成品樣板的管理：成品樣板是指產(chǎn)品，或者獨(dú)立包裝銷售的配件，經(jīng)小批量生產(chǎn)檢驗(yàn)的合格品，由研發(fā)中心輸出《樣品確認(rèn)書》并在樣品或包裝標(biāo)簽上簽字確認(rèn)。5.4限度樣板要求：新物料因外觀存在不可量化特性，包括顏色、刮痕、斑點(diǎn)等，根據(jù)現(xiàn)行質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與過程控制要求，由工廠品質(zhì)部和品管中心共同確認(rèn)，確定下極限進(jìn)行簽樣，成為允收標(biāo)準(zhǔn)。5.5樣板的管理：5.5.1樣板的一致性為確保樣板一致，對同一種物料或產(chǎn)品存在兩個(gè)或多個(gè)供應(yīng)商的，以最早一個(gè)供應(yīng)商提供的物料或產(chǎn)品進(jìn)行封樣，其余供應(yīng)商應(yīng)按我司所封標(biāo)準(zhǔn)樣板進(jìn)行生產(chǎn)。5.5.2樣板的發(fā)放文控員負(fù)責(zé)將封樣信息在《樣板發(fā)放登記表》中做好發(fā)放和簽收登記，對所封樣板和封樣資料進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)部門，供應(yīng)商的樣板由集采中心對接轉(zhuǎn)交。5.5.3樣板的保管5.5.3.1體積較小樣品用PE袋包裝，放在專用的樣品室（或柜）中，并進(jìn)行分類存放，確保其安全、不丟失、不污染、不變質(zhì)、不損壞，避免陽光直射并保持其清潔干凈。封存樣品如其它部門因工作需要借用，責(zé)任人則必須在《樣板借用登記表》登記，并在借出事由欄內(nèi)填寫借出原因，歸還時(shí)應(yīng)保持樣品的原有狀態(tài)。5.5.3.2車間現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)、現(xiàn)場檢驗(yàn)的樣板需指定保存、清潔、維護(hù)責(zé)任人，以免發(fā)生丟失、損壞；指定責(zé)任人每月對樣板進(jìn)行一次全面清潔、維護(hù)。5.5.4樣板的更新、淘汰5.5.4.1品質(zhì)部根據(jù)《封樣管理臺賬》記錄，針對已經(jīng)超期、失效、工藝變更的樣板進(jìn)行淘汰及更新。樣板更換須在有效期限前1個(gè)月開始準(zhǔn)備更換樣品。更換新的樣板由技術(shù)部負(fù)責(zé)提供并重新簽樣確認(rèn)。5.5.4.2被淘汰樣板的處置 .品質(zhì)接到更新的樣板后，淘汰的樣品由品質(zhì)部保留1年用于質(zhì)量追溯。將淘汰樣板統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和實(shí)物交給行