城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告委托單位：市財(cái)政局主管部門(mén)：市自然資源和規(guī)劃局評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司二零二三年九月 目 錄TOC\o"1-2"\h\u一、項(xiàng)目概況 為貫徹落實(shí)中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）要求，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益，受市財(cái)政局的委托，根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的通知（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《市市級(jí)預(yù)算績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)績(jī)〔2020〕2號(hào)）和《市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政和部門(mén)重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作規(guī)程（試行）》（財(cái)評(píng)價(jià)〔2021〕10號(hào)）的要求，會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)市自然資源和規(guī)劃局實(shí)施的2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目財(cái)政支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本情況市自然資源和規(guī)劃局2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目年初預(yù)算資金635.80萬(wàn)元，依據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整2022年預(yù)算指標(biāo)的通知》調(diào)減預(yù)算93.018萬(wàn)元，調(diào)整后項(xiàng)目預(yù)算資金542.782萬(wàn)元。該預(yù)算資金主要用于以下七個(gè)項(xiàng)目：（1）中心城區(qū)城市休閑體育設(shè)施專(zhuān)題研究編制項(xiàng)目，預(yù)算15.00萬(wàn)元；（2）中心城區(qū)停車(chē)場(chǎng)近期建設(shè)規(guī)劃專(zhuān)題研究項(xiàng)目，預(yù)算15.00萬(wàn)元；（3）市老城區(qū)旱河綜合整治規(guī)劃，預(yù)算132.00萬(wàn)元；（4）市中心城區(qū)應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)規(guī)劃，預(yù)算46.00萬(wàn)元；（5）市北部新城組團(tuán)城市設(shè)計(jì)和雙峰寺等三個(gè)地段控制性詳細(xì)規(guī)劃，預(yù)算355萬(wàn)元；（6）市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃（2021-2035年）編制，預(yù)算238.87萬(wàn)元；（7）市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）編制，預(yù)算121.02萬(wàn)元。（二）主要內(nèi)容與實(shí)施情況1.項(xiàng)目?jī)?nèi)容2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目，預(yù)算資金542.782萬(wàn)元，該項(xiàng)目主要內(nèi)容為聘請(qǐng)第三方單位開(kāi)展規(guī)劃編制工作，項(xiàng)目具體內(nèi)容如下：（1）中心城區(qū)城市休閑體育設(shè)施布局專(zhuān)題研究編制項(xiàng)目本項(xiàng)目預(yù)算15.00萬(wàn)元，主要內(nèi)容為針對(duì)中心城區(qū)城市休閑體育設(shè)施出具規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，做到運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地、人文與景觀環(huán)境的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。其中包括：針對(duì)現(xiàn)狀運(yùn)動(dòng)設(shè)施布局情況，重點(diǎn)分析當(dāng)前運(yùn)動(dòng)設(shè)施布局上存在的主要問(wèn)題，通過(guò)不同位置、不同類(lèi)型、損壞程度等進(jìn)行分類(lèi)，并結(jié)合體育設(shè)施相關(guān)規(guī)范，合理分析休閑體育設(shè)施的輻射情況和使用情況；結(jié)合休閑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地使用中存在的問(wèn)題，保證大部分市民對(duì)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地的使用需求，立足于生態(tài)性、娛樂(lè)性及參與性的規(guī)劃理念提出體育設(shè)施的布局原則，對(duì)體育設(shè)施的構(gòu)建進(jìn)行選址；根據(jù)文化底蘊(yùn)及城市風(fēng)貌對(duì)體育場(chǎng)地標(biāo)識(shí)等附屬構(gòu)筑物進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)引導(dǎo)；根據(jù)分期實(shí)施計(jì)劃對(duì)近期實(shí)施的體育公園和體育設(shè)施進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。（2）中心城區(qū)停車(chē)場(chǎng)近期建設(shè)規(guī)劃專(zhuān)題研究項(xiàng)目本項(xiàng)目預(yù)算15.00萬(wàn)元，主要內(nèi)容為針對(duì)中心城區(qū)停車(chē)場(chǎng)近期建設(shè)出具規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，緩解中心城區(qū)交通擁堵和停車(chē)?yán)щy的問(wèn)題。結(jié)合相關(guān)規(guī)范要求對(duì)中心城區(qū)停車(chē)場(chǎng)的數(shù)量、布局和使用情況進(jìn)行調(diào)查分析，總結(jié)城市停車(chē)用地緊促、老城區(qū)配建比例不足和停車(chē)泊位存在閑置等現(xiàn)狀問(wèn)題。以問(wèn)題為導(dǎo)向，按照完善體系、遠(yuǎn)期控制，集約用地、近期補(bǔ)充，綜合施策、加強(qiáng)管控的規(guī)劃策略，通過(guò)對(duì)新建區(qū)域的控制，形成近、遠(yuǎn)期完善的停車(chē)體系。近期注重停車(chē)空間挖潛工作，充分利用現(xiàn)狀停車(chē)場(chǎng)、城市空閑地和存量用地、旱河河道等3類(lèi)空間，編制補(bǔ)充停車(chē)泊位的規(guī)劃方案，提出相應(yīng)停車(chē)措施。（3）市老城區(qū)旱河綜合整治規(guī)劃本項(xiàng)目預(yù)算132.00萬(wàn)元，主要內(nèi)容為針對(duì)老城區(qū)二仙居旱河、石洞子溝旱河、牛圈子溝旱河、紅石砬溝旱河、獅子溝旱河五條旱河藍(lán)線范圍以?xún)?nèi)及周邊排澇相關(guān)區(qū)域，編制旱河綜合整治規(guī)劃。結(jié)合中心城區(qū)五條旱河整治工作開(kāi)展，對(duì)市尤其老城區(qū)內(nèi)澇、水污染等問(wèn)題進(jìn)行深入研究，提出相應(yīng)的解決方案，重點(diǎn)解決老百姓雨天出行問(wèn)題，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)通過(guò)工程、非工程措施不成災(zāi)，超出標(biāo)準(zhǔn)以外最大程度地減少城市內(nèi)澇情況發(fā)生，城市運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常，不得造成重大財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡，提升城市防災(zāi)減災(zāi)能力。同時(shí)需統(tǒng)籌解決水生態(tài)、水資源等問(wèn)題，改善城市生態(tài)環(huán)境，增加公共綠地活動(dòng)空間，構(gòu)建水清岸綠景美的城市濱水空間，改善人居環(huán)境。（4）市中心城區(qū)應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)規(guī)劃本項(xiàng)目預(yù)算46.00萬(wàn)元，主要對(duì)中心城區(qū)現(xiàn)狀應(yīng)急避難系統(tǒng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，查找問(wèn)題和不足；針對(duì)問(wèn)題和目標(biāo)，結(jié)合市級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃，合理確定疏散單元和不同類(lèi)型避難疏散人口規(guī)模，確定中心避難場(chǎng)所、固定避難場(chǎng)所規(guī)劃布局；結(jié)合城市交通系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施支撐體系，合理規(guī)劃城市應(yīng)急交通系統(tǒng)和應(yīng)急生命線系統(tǒng)；提出室外、室內(nèi)避難場(chǎng)所標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的設(shè)置要求；提出近期建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)時(shí)序。（5）市北部新城組團(tuán)城市設(shè)計(jì)和雙峰寺等三個(gè)地段控制性詳細(xì)規(guī)劃北部新城組團(tuán)跨雙橋區(qū)、縣兩個(gè)行政區(qū)，包括四個(gè)控規(guī)單元，根據(jù)工作需要，此次擬編制北部新城組團(tuán)城市設(shè)計(jì)和分片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃兩個(gè)層面規(guī)劃。其中城市設(shè)計(jì)重點(diǎn)解決以下問(wèn)題：一是按照生態(tài)優(yōu)先的理念，做好山水林田湖草整體保護(hù)，實(shí)施重點(diǎn)生態(tài)要素底線管控，不斷提升區(qū)域生態(tài)功能。二是在“一帶三區(qū)”城市發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)下，深入謀劃組團(tuán)定位、發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，細(xì)化研究建設(shè)用地開(kāi)發(fā)邊界、規(guī)劃人口規(guī)模，用地功能分區(qū)，為控規(guī)編制提供指導(dǎo)。三是統(tǒng)籌研究該區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施布局，形成整體銜接、局部分散、點(diǎn)面結(jié)合的基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施體系，支撐北部新城組團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。四是充分發(fā)揮北部新城上風(fēng)上水、山清水秀的特色優(yōu)勢(shì)，提出北部新城組團(tuán)風(fēng)貌控制要求，傳歷史文脈、彰顯城市魅力，打造具有特色的高品質(zhì)新區(qū)。（6）市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃（2021-2035年）編制本項(xiàng)目預(yù)算238.87萬(wàn)元，主要任務(wù)是基于國(guó)土空間生態(tài)系統(tǒng)綜合評(píng)價(jià)，以三調(diào)成果數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，充分利用相關(guān)規(guī)劃已有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和調(diào)查集成成果，合理制定生態(tài)修復(fù)策略，明確國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)目標(biāo)和指標(biāo)，確定重大生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程項(xiàng)目清單，制定全市生態(tài)修復(fù)實(shí)施規(guī)劃。（7）市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）編制本項(xiàng)目預(yù)算121.02萬(wàn)元，規(guī)劃基期為2020年，2025年為目標(biāo)年，展望到2035年，完成“上輪規(guī)劃實(shí)施評(píng)估專(zhuān)題研究、礦產(chǎn)資源供需形勢(shì)分析專(zhuān)題研究、主要規(guī)劃指標(biāo)和重點(diǎn)項(xiàng)目論證專(zhuān)題研究、礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)布局與礦業(yè)權(quán)設(shè)置區(qū)劃專(zhuān)題研究、綠色礦山建設(shè)和礦區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)專(zhuān)題研究”五個(gè)專(zhuān)題綜合研究報(bào)告，形成礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）專(zhuān)題研究報(bào)告成果。統(tǒng)籌礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)活動(dòng)，推動(dòng)礦業(yè)綠色發(fā)展，確保資源供給與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求相適應(yīng)，資源開(kāi)發(fā)利用與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào)，規(guī)劃管控與管理改革相銜接。2.項(xiàng)目實(shí)施情況2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目由市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)組織實(shí)施，截至評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，市自然資源和規(guī)劃局已實(shí)施項(xiàng)目情況如下：（1）中心城區(qū)城市休閑體育設(shè)施布局專(zhuān)題研究編制項(xiàng)目中心城區(qū)城市休閑體育設(shè)施布局專(zhuān)題研究編制項(xiàng)目依據(jù)中共市自然資源和規(guī)劃局黨組會(huì)議紀(jì)要（資規(guī)黨紀(jì)[2021]12號(hào)）立項(xiàng)實(shí)施，通過(guò)詢(xún)價(jià)比選確定市規(guī)劃研究院為中選單位，中選金額14.8萬(wàn)元，2022年3月規(guī)劃編制成果已經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格并出具報(bào)告。（2）中心城區(qū)停車(chē)場(chǎng)近期建設(shè)規(guī)劃專(zhuān)題研究項(xiàng)目中心城區(qū)停車(chē)場(chǎng)近期建設(shè)規(guī)劃專(zhuān)題研究項(xiàng)目依據(jù)中共市自然資源和規(guī)劃局黨組會(huì)議紀(jì)要（資規(guī)黨紀(jì)[2021]14號(hào)）立項(xiàng)實(shí)施，通過(guò)詢(xún)價(jià)比選確定市規(guī)劃研究院為中選單位，中選金額14.8萬(wàn)元，2022年3月規(guī)劃編制成果已經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格并出具報(bào)告。（3）市老城區(qū)旱河綜合整治規(guī)劃該項(xiàng)目依據(jù)市人民政府關(guān)于開(kāi)展老城區(qū)旱河綜合整治規(guī)劃編制的報(bào)告的批示立項(xiàng)實(shí)施，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式確定天津大學(xué)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司、市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院為中標(biāo)單位，中標(biāo)金額1,317,000.00元。2022年4月規(guī)劃成果經(jīng)驗(yàn)收合格，并經(jīng)市人民政府批復(fù)實(shí)施。（4）市中心城區(qū)應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)規(guī)劃市中心城區(qū)應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)規(guī)劃依據(jù)《市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)的意見(jiàn)的通知》立項(xiàng)實(shí)施，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式確定市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院為成交供應(yīng)商，成交價(jià)款457,800.00元。2021年11月經(jīng)過(guò)專(zhuān)家評(píng)審、2022年3月市國(guó)土空間規(guī)劃委員會(huì)會(huì)議原則同意該規(guī)劃，2022年4月市人民政府批準(zhǔn)實(shí)施該規(guī)劃。（5）市北部新城組團(tuán)城市設(shè)計(jì)和雙峰寺等三個(gè)地段控制性詳細(xì)規(guī)劃該項(xiàng)目是依據(jù)市委市政府對(duì)《市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于開(kāi)展北部新城組團(tuán)規(guī)劃編制的專(zhuān)報(bào)》批示意見(jiàn)立項(xiàng)實(shí)施的，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式確定市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院為中標(biāo)單位，中標(biāo)價(jià)款3,510,000.00元,截至評(píng)價(jià)日，該規(guī)劃尚未編制完成。 （6）市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃（2021-2035年）編制該項(xiàng)目是依據(jù)河北省自然資源廳轉(zhuǎn)發(fā)《自然資源部辦公廳關(guān)于開(kāi)展省級(jí)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃編制工作的通知》的通知（冀自然資字[2020]100號(hào)）立項(xiàng)實(shí)施的，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式確定市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院為中標(biāo)單位，中標(biāo)價(jià)款2,380,000.00元,截至評(píng)價(jià)日，該規(guī)劃尚未編制完成。 （7）市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）編制該項(xiàng)目是依據(jù)《河北省自然資源廳關(guān)于全面開(kāi)展市縣級(jí)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021-2025年）編制工作的通知）》（冀自然資發(fā)[2021]11號(hào)）立項(xiàng)實(shí)施的，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式確定金潤(rùn)德規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司為中選單位，中標(biāo)價(jià)款1,180,000.00元。2023年2月21日河北省自然資源廳批復(fù)該規(guī)劃，2023年4月24日市自然資源和規(guī)劃局等7部門(mén)發(fā)布關(guān)于印發(fā)《市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》的通知（資規(guī)發(fā)[2023]12號(hào)），開(kāi)始實(shí)施該規(guī)劃。（三）項(xiàng)目資金情況1.資金預(yù)算及使用情況（1）資金預(yù)算根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2022年市本級(jí)部門(mén)收支預(yù)算的通知》，批復(fù)2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目預(yù)算資金635.80萬(wàn)元，依據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整2022年預(yù)算指標(biāo)的通知》調(diào)減預(yù)算93.018萬(wàn)元，調(diào)整后項(xiàng)目預(yù)算資金542.782萬(wàn)元。（2）資金使用情況截至評(píng)價(jià)日，已支付資金2,785,650.00元。2.資金撥付流程資金撥付流程為：由市自然資源和規(guī)劃局項(xiàng)目科室提出付款申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，提交到財(cái)政局的審批平臺(tái)，經(jīng)財(cái)政局審批通過(guò)后，款項(xiàng)由市自然資源和規(guī)劃局支付給中標(biāo)服務(wù)公司。（四）組織及管理項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)涉及市財(cái)政局、市自然資源和規(guī)劃局等單位，具體職責(zé)分工如下：（1）市自然資源和規(guī)劃局作為項(xiàng)目實(shí)施單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃編制工作方案的編制、項(xiàng)目的招投標(biāo)，項(xiàng)目管理及資金的支付。（2）市財(cái)政局負(fù)責(zé)財(cái)政資金監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)資金的下達(dá)和撥付。（五）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基于項(xiàng)目目的，市自然資源和規(guī)劃局按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的基本原理，按照以結(jié)果為導(dǎo)向的原則，設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)。1.年度目標(biāo)按時(shí)完成城市規(guī)劃編制，有效保障城市規(guī)劃編制管理，提高管理水平。2.績(jī)效指標(biāo)市自然資源和規(guī)劃局將項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)設(shè)置為：項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱(chēng)2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目預(yù)算規(guī)模及資金用途預(yù)算數(shù)635.8萬(wàn)元其中：財(cái)政資金635.8萬(wàn)元其他資金用于支付第三方作業(yè)單位開(kāi)展規(guī)劃編制工作的業(yè)務(wù)費(fèi)用資金支出計(jì)劃（%）3月底6月底10月底12月底50100績(jī)效目標(biāo)按時(shí)完成城市規(guī)劃編制，有效保障城市規(guī)劃編制管理，提高管理水平一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)編制專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃數(shù)簽訂專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制合同數(shù)量≥1份合同文本數(shù)量指標(biāo)開(kāi)展專(zhuān)題研究數(shù)簽訂專(zhuān)題研究編制合同數(shù)量≥3份合同文本數(shù)量指標(biāo)編制城市設(shè)計(jì)數(shù)簽訂城市設(shè)計(jì)編制合同數(shù)量≥2份合同文本質(zhì)量指標(biāo)相關(guān)成果評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)率相關(guān)成果評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)率≥90%合同文本時(shí)效指標(biāo)編制完成及時(shí)率按合同編制完成及時(shí)率≥90%合同文本時(shí)效指標(biāo)成果評(píng)審及時(shí)率按合同成果評(píng)審及時(shí)率≥90%合同文本成本指標(biāo)規(guī)劃編制費(fèi)用規(guī)劃編制簽訂合同總費(fèi)用≤635.80萬(wàn)元合同文本效益指標(biāo)社會(huì)效益保障城市規(guī)劃管理可以有效保障城市規(guī)劃管理有效保障城市規(guī)劃管理和城市建設(shè)合同文本可持續(xù)影響為城市規(guī)劃管理提供依據(jù)為城市規(guī)劃管理提供依據(jù)為日后城市規(guī)劃管理和城市建設(shè)提供依據(jù)合同文本滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)征求市直有關(guān)部門(mén)的反饋意見(jiàn)征求市直有關(guān)部門(mén)的反饋意見(jiàn)≥90%合同文本二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況（一）評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍1.評(píng)價(jià)目的通過(guò)對(duì)2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，全面了解、掌握項(xiàng)目實(shí)施的具體情況、資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目管理狀況和效能、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況、產(chǎn)生的效率和效益，分析項(xiàng)目績(jī)效及問(wèn)題，針對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，為后續(xù)項(xiàng)目實(shí)施管理和資金預(yù)算管理提供參考。2.評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍（1）評(píng)價(jià)對(duì)象：市自然資源和規(guī)劃局2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目支出；（2）評(píng)價(jià)資金范圍：2022度預(yù)算資金542.782萬(wàn)元；（3）評(píng)價(jià)時(shí)間段：2022年1月1日-2022年12月31日；（4）評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容：決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益四個(gè)方面。（二）評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及方法1.評(píng)價(jià)原則對(duì)于2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的基本原則，堅(jiān)持公平、公正、公開(kāi)的原則，堅(jiān)持綜合績(jī)效評(píng)價(jià)的原則，堅(jiān)持定量分析與定性分析的原則，堅(jiān)持績(jī)效評(píng)價(jià)與項(xiàng)目支出管理相結(jié)合的原則，堅(jiān)持績(jī)效評(píng)價(jià)貫穿于事前、事中、事后的原則，以專(zhuān)業(yè)的指標(biāo)分析，對(duì)項(xiàng)目做出有理可循，有據(jù)可依的評(píng)價(jià)和建議。2.評(píng)價(jià)依據(jù)（1）績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)政策及要求在評(píng)價(jià)中依據(jù)的績(jī)效管理的相關(guān)政策文件依據(jù)包含但不限于：①《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）；②《預(yù)算績(jī)效管理推進(jìn)工作方案》（財(cái)績(jī)〔2019〕2號(hào)）；③《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（發(fā)〔2019〕9號(hào)）；④《市市級(jí)預(yù)算績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)績(jī)〔2020〕2號(hào)）；⑤《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）；⑥《市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效財(cái)政和部門(mén)重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作規(guī)程（試行）》（財(cái)評(píng)價(jià)〔2021〕10號(hào)）。（2）項(xiàng)目相關(guān)工作計(jì)劃、工作匯報(bào)等在評(píng)價(jià)中依據(jù)的相關(guān)工作計(jì)劃、工作匯報(bào)包含但不限于：①市委市政府對(duì)相關(guān)項(xiàng)目的批示；②項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、部門(mén)預(yù)算批復(fù)；③項(xiàng)目招投標(biāo)資料；④項(xiàng)目預(yù)算審核表；⑤預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；⑥項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、自評(píng)表及自評(píng)工作報(bào)告。3.評(píng)價(jià)方法根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，主要采用成本效益分析法、因素分析法和公眾評(píng)議等績(jī)效評(píng)價(jià)方法，同時(shí)輔以訪談、實(shí)地核查、財(cái)務(wù)審計(jì)等證據(jù)收集方法，對(duì)照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，出具綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)。（三）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明1.評(píng)價(jià)指標(biāo)及指標(biāo)體系本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)以市自然資源和規(guī)劃局2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目為著眼點(diǎn)，依據(jù)國(guó)家、市對(duì)該項(xiàng)目的定位和要求，依托財(cái)政部績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，在分析政策文件材料的基礎(chǔ)上，結(jié)合預(yù)算和資金使用、管理機(jī)制、職責(zé)內(nèi)涵等因素，按照項(xiàng)目?jī)?nèi)在邏輯性和以結(jié)果為導(dǎo)向的原則性，構(gòu)建了項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出及項(xiàng)目效果的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架。詳見(jiàn)附件（二）項(xiàng)目決策是考核項(xiàng)目的邏輯起點(diǎn)是否準(zhǔn)確，本次評(píng)價(jià)將從立項(xiàng)情況、績(jī)效目標(biāo)情況和資金投入三方面來(lái)考核項(xiàng)目實(shí)施的先決條件是否完善。項(xiàng)目過(guò)程需要資金管理來(lái)保障資金安全，組織管理和制度建設(shè)來(lái)保障實(shí)施，缺一不可，因此，在指標(biāo)體系設(shè)置中從資金管理、業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)管理三方面進(jìn)行分類(lèi)。項(xiàng)目產(chǎn)出涵蓋數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和成本，指標(biāo)設(shè)置由此展開(kāi)。項(xiàng)目效果主要是從社會(huì)效益、可持續(xù)影響與滿意度等方面進(jìn)行量化設(shè)計(jì)。2.綜合績(jī)效級(jí)次評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)本次績(jī)效評(píng)價(jià)綜合績(jī)效級(jí)別依據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）文件確定，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果采取評(píng)分和評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式，總分設(shè)置為100分，等級(jí)劃分為四檔：綜合得分在90-100分（含90分）為優(yōu)；綜合得分在80—89分（含80分）為良；綜合得分在60-79分（含60分）為合格；綜合得分在60分以下為差。（四）評(píng)價(jià)工作過(guò)程1.前期準(zhǔn)備前期準(zhǔn)備時(shí)間為2023年7月10日-8月10日，具體工作內(nèi)容為：成立評(píng)價(jià)小組，明確評(píng)價(jià)對(duì)象、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)流程以及評(píng)價(jià)方法，再根據(jù)評(píng)價(jià)內(nèi)容和實(shí)際情況，確定本公司評(píng)價(jià)小組成員名單，并對(duì)項(xiàng)目組人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，統(tǒng)一評(píng)價(jià)思路和方法，落實(shí)評(píng)價(jià)任務(wù)。與項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)工作人員聯(lián)系，收集相關(guān)資料，政策法規(guī)和行業(yè)資料，準(zhǔn)備評(píng)價(jià)工作實(shí)施階段所需收集的資料清單，進(jìn)行實(shí)地調(diào)研。根據(jù)調(diào)研內(nèi)容，設(shè)計(jì)績(jī)效指標(biāo)，編制評(píng)價(jià)方案和訪談提綱。征求項(xiàng)目實(shí)施單位意見(jiàn)，完善指標(biāo)體系的設(shè)置。向委托方提交評(píng)價(jià)方案，并根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)行修訂。2.組織實(shí)施組織實(shí)施時(shí)間為2023年8月11日-8月31日，具體工作內(nèi)容為：按照績(jī)效評(píng)價(jià)方案及項(xiàng)目特點(diǎn)，通過(guò)案卷研究、數(shù)據(jù)填報(bào)、實(shí)地調(diào)研、訪談及問(wèn)卷調(diào)查等方法收集相關(guān)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)資料，并對(duì)所掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析。根據(jù)整理后的數(shù)據(jù)和已確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)，針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施必要性、項(xiàng)目實(shí)施可行性、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、財(cái)政支持范圍方式、項(xiàng)目預(yù)算編制等方面進(jìn)行重點(diǎn)分析。在數(shù)據(jù)分析過(guò)程中，廣泛運(yùn)用各種數(shù)據(jù)分析工具，完成指標(biāo)評(píng)分、績(jī)效分析、工作底稿、評(píng)分結(jié)果綜合提煉等步驟，形成評(píng)價(jià)結(jié)論，找出了項(xiàng)目單位存在的問(wèn)題并提出相關(guān)建議。3.績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的編制和提交階段績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的編制和提交階段時(shí)間為2023年9月1日-9月30日，具體工作內(nèi)容為：根據(jù)各指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果及項(xiàng)目的整體評(píng)價(jià)結(jié)論，按績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)規(guī)定及要求編制績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告初稿，征求被評(píng)價(jià)單位和委托方的意見(jiàn)，根據(jù)反饋意見(jiàn)對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告初稿進(jìn)行修改。對(duì)修改完善后的評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行內(nèi)部審核。提交正式績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目各指標(biāo)得分和綜合評(píng)價(jià)結(jié)論具體如下：項(xiàng)目決策方面。該指標(biāo)分值13分，評(píng)價(jià)得分8分。項(xiàng)目立項(xiàng)符合國(guó)家、河北省和市發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策要求，與市自然資源和規(guī)劃局職能相適應(yīng)，但未按照項(xiàng)目實(shí)際情況設(shè)置年度總體績(jī)效目標(biāo)、設(shè)定的部分績(jī)效指標(biāo)不合理，個(gè)別績(jī)效指標(biāo)值設(shè)置的不夠清晰合理，預(yù)算編制不夠科學(xué)合理。項(xiàng)目過(guò)程方面。該指標(biāo)分值30分，評(píng)價(jià)得分25.13分。項(xiàng)目遵守招投標(biāo)制度，規(guī)劃編制服務(wù)單位具備相應(yīng)資質(zhì)。項(xiàng)目預(yù)算資金到位及時(shí)，但預(yù)算執(zhí)行率較低。項(xiàng)目產(chǎn)出方面。該指標(biāo)分值29分，評(píng)價(jià)得分26分。大部分規(guī)劃編制任務(wù)已完成，但截至評(píng)價(jià)日，市北部新城組團(tuán)城市設(shè)計(jì)和雙峰寺等三個(gè)地段控制性詳細(xì)規(guī)劃、市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃（2021-2035年）尚未完成。項(xiàng)目效益方面。該指標(biāo)分值28分，評(píng)價(jià)得分26分。各項(xiàng)城市建設(shè)規(guī)劃的編制對(duì)于優(yōu)化國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)格局、切實(shí)提升城市人居環(huán)境品質(zhì)和民生福祉具有重要意義，但反映項(xiàng)目效益的佐證資料有所欠缺。綜上，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為85.13分，綜合績(jī)效級(jí)別為“良”。評(píng)價(jià)認(rèn)為，該項(xiàng)目投入合理、規(guī)范，過(guò)程管理較為有效，產(chǎn)出達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，效果較顯著。具體評(píng)價(jià)得分情況見(jiàn)下表：一級(jí)指標(biāo)分值得分得分率二級(jí)指標(biāo)分值得分得分率決策13861.54%項(xiàng)目立項(xiàng)22100.00%績(jī)效目標(biāo)6466.67%資金投入5240.00%過(guò)程3025.1383.77%資金落實(shí)2015.1375.65%業(yè)務(wù)管理66100.00%財(cái)務(wù)管理44100.00%產(chǎn)出292689.66%產(chǎn)出數(shù)量10880.00%產(chǎn)出質(zhì)量77100.00%產(chǎn)出時(shí)效6583.33%產(chǎn)出成本66100.00%效益282692.86%社會(huì)效益10990.00%可持續(xù)影響8787.50%滿意度1010100.00%合計(jì)10085.1385.13%合計(jì)10085.1385.13%四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析項(xiàng)目組根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)基本原理，采用成本效益分析法、因素分析法和公眾評(píng)議等方法，按照《2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，對(duì)市自然資源和規(guī)劃局2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)及分析。（一）項(xiàng)目決策情況（13分）本次項(xiàng)目決策部分主要是從項(xiàng)目立項(xiàng)情況、績(jī)效目標(biāo)情況、資金投入三個(gè)方面進(jìn)行分析，總分值為13分，評(píng)價(jià)得分8分，得分率61.54%。詳見(jiàn)下表：二級(jí)指標(biāo)分值得分得分率扣分要點(diǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)情況22100.00%績(jī)效目標(biāo)情況6466.67%部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不合理、未設(shè)置年度總體目標(biāo)，個(gè)別績(jī)效指標(biāo)值設(shè)置的不夠清晰合理資金投入5240.00%預(yù)算確定的資金量與工作任務(wù)不匹配、預(yù)算編制不夠合理小計(jì)13861.54%1.項(xiàng)目立項(xiàng)情況（2分）項(xiàng)目立項(xiàng)情況指標(biāo)主要從立項(xiàng)依據(jù)的充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)，該指標(biāo)實(shí)際得分2分。城市建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目符合市發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策要求，屬于市自然資源和規(guī)劃局部門(mén)職責(zé)范圍。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得2分。2.績(jī)效目標(biāo)情況（6分）績(jī)效目標(biāo)情況指標(biāo)包括績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性?xún)蓚€(gè)三級(jí)指標(biāo)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)該項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)情況指標(biāo)得4分。（1）績(jī)效目標(biāo)合理性（3分）該指標(biāo)實(shí)際得分2分。該項(xiàng)目未設(shè)置年度總體目標(biāo)，部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不合理，扣1分。（2）績(jī)效指標(biāo)明確性（3分）該指標(biāo)實(shí)際得分2分。個(gè)別績(jī)效指標(biāo)值設(shè)置的不夠清晰合理，不便于衡量。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)扣1分。3.資金投入（5分）資金投入從預(yù)算編制科學(xué)性進(jìn)行考察和評(píng)價(jià)。該指標(biāo)實(shí)際得分2分。該項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)過(guò)財(cái)政批復(fù)，但預(yù)算編制不夠合理，確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)不匹配。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)扣3分。（二）項(xiàng)目過(guò)程情況（30分）本次項(xiàng)目過(guò)程部分主要是從資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理三個(gè)方面進(jìn)行分析，總分值為30分，評(píng)價(jià)得分25.13分，得分率83.77%。詳見(jiàn)下表：二級(jí)指標(biāo)分值得分得分率扣分要點(diǎn)資金落實(shí)2015.1375.65%預(yù)算執(zhí)行率51.32%業(yè)務(wù)管理66100.00%財(cái)務(wù)管理44100.00%小計(jì)3025.1383.77%1.資金落實(shí)（20分）資金落實(shí)指標(biāo)包括資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率兩個(gè)三級(jí)指標(biāo)，經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，市自然資源和規(guī)劃局2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目的資金落實(shí)情況指標(biāo)得15.13分。（1）資金到位率（10分）該指標(biāo)實(shí)際得10分。該項(xiàng)目預(yù)算資金共542.782萬(wàn)，預(yù)算額度年初已下達(dá)到市自然資源和規(guī)劃局。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得滿分。（2）預(yù)算執(zhí)行率（10分）該指標(biāo)實(shí)際得分5.13分。經(jīng)審核評(píng)價(jià)資料，該項(xiàng)目按合同約定條款支付規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)2,785,650.00元，但預(yù)算執(zhí)行率較低，預(yù)算執(zhí)行率為51.32%。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得5.13分。2.業(yè)務(wù)管理（6分）業(yè)務(wù)管理指標(biāo)包括項(xiàng)目管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性三個(gè)三級(jí)指標(biāo)，經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，確認(rèn)市自然資源和規(guī)劃局2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目的業(yè)務(wù)管理情況指標(biāo)得6分。（1）管理制度健全性（2分）該指標(biāo)實(shí)際得分2分。單位制定了健全的內(nèi)部控制管理制度，較大項(xiàng)目編寫(xiě)了采購(gòu)計(jì)劃方案。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得滿分。（2）制度執(zhí)行有效性（2分）該指標(biāo)實(shí)際得分2分。規(guī)劃編制服務(wù)企業(yè)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢(xún)價(jià)比選確定，評(píng)價(jià)組通過(guò)查閱招投標(biāo)備案資料、詢(xún)價(jià)比選資料等，確認(rèn)被評(píng)價(jià)單位按照政府采購(gòu)相關(guān)流程進(jìn)行的招標(biāo)，未發(fā)現(xiàn)任何不規(guī)范操作，施工合同、招投標(biāo)備案資料基本齊全。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得滿分。（3）項(xiàng)目質(zhì)量可控性（2分）該指標(biāo)實(shí)際得分2分。被評(píng)價(jià)單位已編制完成的規(guī)劃設(shè)計(jì)均經(jīng)驗(yàn)收合格，較大的規(guī)劃編制項(xiàng)目還需經(jīng)專(zhuān)家評(píng)審會(huì)、規(guī)委會(huì)會(huì)議審核等。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得滿分。3.財(cái)務(wù)管理（4分）財(cái)務(wù)管理指標(biāo)包括財(cái)務(wù)制度健全性、資金使用合規(guī)性?xún)蓚€(gè)三級(jí)指標(biāo)，市自然資源和規(guī)劃局財(cái)務(wù)管理制度健全，資金使用合規(guī)。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得滿分。（1）財(cái)務(wù)制度健全性（2分）該指標(biāo)實(shí)際得分2分。項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)管理制度健全，符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得滿分。（2）資金使用合規(guī)性（2分）該指標(biāo)實(shí)際得分2分。項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得滿分。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況（29分）本次項(xiàng)目產(chǎn)出部分主要是從產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本四個(gè)方面進(jìn)行分析，總分值為29分，評(píng)價(jià)得分26分，得分率89.66%。詳見(jiàn)下表：二級(jí)指標(biāo)分值得分得分率扣分要點(diǎn)產(chǎn)出數(shù)量10880.00%市北部新城組團(tuán)城市設(shè)計(jì)和雙峰寺等三個(gè)地段控制性詳細(xì)規(guī)劃、市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃（2021-2035年）編制任務(wù)尚未完成產(chǎn)出質(zhì)量77100.00%產(chǎn)出時(shí)效6583.33%市北部新城組團(tuán)城市設(shè)計(jì)和雙峰寺等三個(gè)地段控制性詳細(xì)規(guī)劃未及時(shí)完成產(chǎn)出成本66100.00%小計(jì)292689.66%1.產(chǎn)出數(shù)量（10分）該指標(biāo)實(shí)際得分8分。依據(jù)市自然資源和規(guī)劃局各項(xiàng)規(guī)劃編制任務(wù)的實(shí)際完成情況，截至評(píng)價(jià)日，市北部新城組團(tuán)城市設(shè)計(jì)和雙峰寺等三個(gè)地段控制性詳細(xì)規(guī)劃、市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃（2021-2035年）編制任務(wù)尚未完成。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)扣2分。2.產(chǎn)出質(zhì)量（7分）該指標(biāo)實(shí)際得分7分。根據(jù)規(guī)劃編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，已完成的規(guī)劃編制項(xiàng)目均驗(yàn)收合格。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得滿分。3.產(chǎn)出時(shí)效（6分）該指標(biāo)實(shí)際得分5分。 市北部新城組團(tuán)城市設(shè)計(jì)和雙峰寺等三個(gè)地段控制性詳細(xì)規(guī)劃未及時(shí)完成，該指標(biāo)扣1分。4.產(chǎn)出成本（6分）該指標(biāo)實(shí)際得分6分。截至評(píng)價(jià)日，被評(píng)價(jià)單位實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)規(guī)劃編制費(fèi)用未超過(guò)年初預(yù)算。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得滿分。（四）項(xiàng)目效益情況（28分）本次項(xiàng)目效益部分主要是從社會(huì)效益、可持續(xù)影響、滿意度四個(gè)方面進(jìn)行分析，總分值為28分，評(píng)價(jià)得分26分，得分率92.86%。詳見(jiàn)下表：二級(jí)指標(biāo)分值得分得分率扣分要點(diǎn)社會(huì)效益10990.00%缺少佐證資料可持續(xù)影響8787.50%缺少佐證資料滿意度1010100.00%小計(jì)282683.63%1.社會(huì)效益（10分）該指標(biāo)實(shí)際得分9分。2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目對(duì)于優(yōu)化國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)格局、切實(shí)提升城市人居環(huán)境品質(zhì)和民生福祉具有重要意義，但缺乏佐證資料，扣1分。2.可持續(xù)影響（8分）該指標(biāo)實(shí)際得分7分。通過(guò)各項(xiàng)城市建設(shè)規(guī)劃的編制，為城市規(guī)劃管理和城市建設(shè)提供了依據(jù)，能夠長(zhǎng)久的促進(jìn)市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，但缺乏佐證資料，該指標(biāo)扣1分。3.滿意度（10分）該指標(biāo)實(shí)際得分10分。通過(guò)對(duì)社會(huì)公眾對(duì)該項(xiàng)目滿意度的調(diào)查，滿意度為91.70%。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該指標(biāo)得滿分。五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析（一）經(jīng)驗(yàn)及做法嚴(yán)格履行政府采購(gòu)程序，通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢(xún)價(jià)比選方式選擇規(guī)劃編制服務(wù)單位。規(guī)劃編制項(xiàng)目涉及城市建設(shè)、城市發(fā)展和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各方面，在規(guī)劃編制過(guò)程中積極與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，向社會(huì)公示公告，征詢(xún)多方意見(jiàn)，編制的多項(xiàng)城市建設(shè)規(guī)劃對(duì)于優(yōu)化城市空間管理、提升城市人居環(huán)境品質(zhì)和民生福祉將發(fā)揮顯著作用。（二）存在問(wèn)題及原因通過(guò)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，市自然資源和規(guī)劃局實(shí)施的2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目取得了很大的成效，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現(xiàn)在：1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的問(wèn)題項(xiàng)目未設(shè)置年度總體績(jī)效目標(biāo)，部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠合理、指標(biāo)值設(shè)置不清晰。2.預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高，預(yù)算執(zhí)行率較低2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃項(xiàng)目預(yù)算資金542.782萬(wàn)元，本年實(shí)際使用資金278.565萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率51.32%，預(yù)算執(zhí)行情況較差。3.項(xiàng)目管理方面存在的問(wèn)題（1）市老城區(qū)旱河綜合整治規(guī)劃公告時(shí)間過(guò)短，城鄉(xiāng)規(guī)劃法要求規(guī)劃公告時(shí)間應(yīng)不少于30天；（2）截至評(píng)價(jià)日，市北部新城組團(tuán)城市設(shè)計(jì)和雙峰寺等三個(gè)地段控制性詳細(xì)規(guī)劃、市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃（2021-2035年）尚未完成。六、有關(guān)建議為進(jìn)一步提高資金使用效益，針對(duì)存在的問(wèn)題，提出如下建議：1.建議重視預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的管理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)算管理的重要環(huán)節(jié)，是項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的理解，完善項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置。2.建議重視單位預(yù)算管理工作科學(xué)合理編制項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目預(yù)算資金量要與年度工作任務(wù)相匹配，提高項(xiàng)目預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。在預(yù)算管理過(guò)程中應(yīng)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金效益。3.建議嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)規(guī)劃項(xiàng)目管理，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，保障規(guī)劃編制任務(wù)保質(zhì)保量按時(shí)完成，履行好規(guī)劃項(xiàng)目社會(huì)公示程序。七、附件（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作組名單工作組姓名單位資質(zhì)主評(píng)人會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司注冊(cè)會(huì)計(jì)師/資產(chǎn)評(píng)估師注冊(cè)會(huì)計(jì)師/資產(chǎn)評(píng)估師項(xiàng)目經(jīng)理注冊(cè)會(huì)計(jì)師/資產(chǎn)評(píng)估師注冊(cè)會(huì)計(jì)師/資產(chǎn)評(píng)估師（二）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系2022年度城市建設(shè)規(guī)劃及國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系表評(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)解釋評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值項(xiàng)目決策（13分）項(xiàng)目立項(xiàng)（2分）立項(xiàng)依據(jù)的充分性2項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律、法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門(mén)職責(zé)。①城市建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；②城市建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目是否符合市發(fā)展規(guī)劃；③項(xiàng)目是否與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需；④項(xiàng)目是否與相關(guān)部門(mén)同類(lèi)項(xiàng)目或部門(mén)內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。符合條件得滿分，不符酌情扣分?？?jī)效目標(biāo)（6分）績(jī)效目標(biāo)合理性3項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依椐充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。①是否設(shè)定相關(guān)績(jī)效指標(biāo)，指標(biāo)是否合理（1分）；②績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性（1分）；③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平.滿足（1分）績(jī)效指標(biāo)明確性3依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。①是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)（1分）；②是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)（1分）；③是否與計(jì)劃指標(biāo)相對(duì)應(yīng)（1分）。資金投入（5分）預(yù)算編制科學(xué)性5項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)。①預(yù)算編制是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證（1分）；②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否匹配（1分）；③預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)是否充分，是否按標(biāo)準(zhǔn)編制（1分）；④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配（2分）。項(xiàng)目過(guò)程（30分）資金落實(shí)（20分）資金到位率10考察項(xiàng)目預(yù)算資金到位的情況資金到位率=實(shí)際到位數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)*100

預(yù)算到位率為100%得滿分,到位率＜70%的，得0分預(yù)算執(zhí)行率10及時(shí)撥付資金與應(yīng)撥付資金的比率，用以反映和考核項(xiàng)目資金撥付的及時(shí)性程度?？己艘c(diǎn)：預(yù)算執(zhí)行情況，預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)）*100%。

評(píng)分規(guī)則：預(yù)算執(zhí)行率為100%得滿分,執(zhí)行率＜50%的，得0分，在此之間按比例得分。項(xiàng)目過(guò)程（30分）業(yè)務(wù)管理（6分）管理制度健全性2項(xiàng)目實(shí)施單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。①已制定項(xiàng)目實(shí)施管理辦法；②項(xiàng)目實(shí)施管理辦法合法、合規(guī)、完整。符合以上條件滿分，否則酌情扣分制度執(zhí)行有效性2項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定及建設(shè)程序，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。①遵守項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制度規(guī)定；②項(xiàng)目合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料齊全并及時(shí)歸檔；③項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、項(xiàng)目公示制度等落實(shí)到位。符合以上條件滿分，否則酌情扣分。項(xiàng)目質(zhì)量可控性2項(xiàng)目實(shí)施單位是否為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的控制情況。①已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)；②采取了相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量檢查等驗(yàn)收、評(píng)審等必需的控制措施或手段。符合以上條件滿分，否則酌情扣分。財(cái)務(wù)管理（4分）財(cái)務(wù)制度健全性2項(xiàng)目