20140604工程監(jiān)理檔案檢查情況表綦江工業(yè)園區(qū)污水處理廠

PAGE1-重慶市弘禹水利咨詢有限公司工程監(jiān)理檔案檢查情況表工程名稱：綦江工業(yè)園區(qū)食品園污水處理廠工程合同編碼：HYJL2012-004發(fā)包人：重慶市南州水務(wù)（集團(tuán)）有限公司承包人：四川鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司總監(jiān)理工程師：陳真勇、尹大明監(jiān)理工程師：曾蘇列監(jiān)理員：監(jiān)理檔案人員：日期：2014年6月4日重慶市弘禹水利咨詢有限公司工程監(jiān)理檔案檢查情況表工程名稱：綦江工業(yè)園區(qū)食品園污水處理工程序號文件分類文件內(nèi)容備注1建設(shè)項目業(yè)主與監(jiān)理單位合同協(xié)議、監(jiān)理部組建文件■監(jiān)理委托合同□施工合同（□施工招標(biāo)文件）□設(shè)備采購合同（□設(shè)備采購招標(biāo)文件）□監(jiān)理部成立文件（□公司資質(zhì)□監(jiān)理人員資質(zhì)）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！□監(jiān)理部人員調(diào)整文件（□監(jiān)理人員資質(zhì)）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！2監(jiān)理大綱，監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則，監(jiān)造計劃及批復(fù)文件□監(jiān)理大綱如有■監(jiān)理規(guī)劃（□弘禹公司批復(fù)）規(guī)劃沒有公司的批復(fù)?！踔行鸵陨享椖堪踩O(jiān)理規(guī)劃（□弘禹公司批復(fù)）□施工監(jiān)理實施細(xì)則應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！□施工安全監(jiān)理實施細(xì)則應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！□危險性較大的分部（單項）工程專項監(jiān)理實施細(xì)則□設(shè)備監(jiān)造計劃（□弘禹公司批復(fù)）如有3設(shè)備材料審核文件；工程材料監(jiān)理檢查、復(fù)檢、實驗記錄、報告。■施工設(shè)備進(jìn)場報驗單（□合格證、年檢手續(xù)等）有報驗單，缺質(zhì)量證明文件?！醪牧?、構(gòu)配件進(jìn)場報驗單（□出廠合格證、質(zhì)量證明書等）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！□進(jìn)場材料臺帳■監(jiān)理抽檢取樣樣品月登記表（年月）■監(jiān)理抽檢試驗登記表□工程材料、構(gòu)配件復(fù)檢、試驗報告（見證取樣）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！■工程材料、構(gòu)配件復(fù)檢、試驗報告（平行檢測）4設(shè)計審核簽發(fā)□會議紀(jì)要（設(shè)計技術(shù)交底會議）有一份圖紙會審記錄。□施工設(shè)計圖紙核查意見單□設(shè)計文件簽收表■施工設(shè)計圖紙簽發(fā)表（圖紙簽字蓋章）曾蘇列簽字有問題，要總監(jiān)簽字。5施工進(jìn)度、延長工期、索賠及付款報審材料□總施工進(jìn)度計劃審批表（■施工進(jìn)度計劃申報表）□年施工進(jìn)度計劃審批表（□施工進(jìn)度計劃申報表）□月施工進(jìn)度計劃審批表（■施工進(jìn)度計劃申報表）已有的部分月進(jìn)度計劃申報監(jiān)理簽收后未蓋章?！跏┕みM(jìn)度計劃審批表（□施工進(jìn)度計劃調(diào)整申報表□延長工期申報表）□費(fèi)用索賠審核表（□索賠意向通知□索賠申請報告）□費(fèi)用索賠簽認(rèn)單6開（停、復(fù)、返）工令、許可證等□進(jìn)場通知應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！□合同項目開工令（■合同項目開工申請表）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！□分部工程開工通知（□分部工程開工申請表）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！□暫停施工通知（□暫停施工申請報告）□復(fù)工通知（□復(fù)工申請表）□整改通知（□整改回復(fù)）7施工組織設(shè)計、人員申報及審批□批復(fù)表（■施工技術(shù)方案報審表）--施工組織設(shè)計（含安全）施工組織設(shè)計施工單位沒蓋章?！跖鷱?fù)表（□施工技術(shù)方案報審表）--專項方案（含安全）防汛、爆破等方案施工單位沒蓋章。申報審批手續(xù)不全?！鍪┕し职陥蟊怼醴职鼏挝毁Y質(zhì)爆破分包?！霈F(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)及主要人員報審表□施工單位資質(zhì)■主要人員資質(zhì)■特種作業(yè)人員資質(zhì)8監(jiān)理通知，協(xié)調(diào)會審紀(jì)要，監(jiān)理工程師指令、指示，來往信函?！鯀f(xié)調(diào)會審紀(jì)要■監(jiān)理通知（□回復(fù)單）通知發(fā)出后只有簽收，沒有施工單位回復(fù)?！醅F(xiàn)場施工安全隱患整改指示單（□回復(fù)單）□施工安全違規(guī)警告通知單（□回復(fù)單）□施工安全設(shè)施返工指令單（□回復(fù)單）□批復(fù)表（■報告單）施工單位報告單簽字處理不及時?！醣O(jiān)理機(jī)構(gòu)聯(lián)系單9監(jiān)理日志、監(jiān)理周（月、季、年）報、備忘錄■監(jiān)理日志（□中型以上項目安全監(jiān)理日志）封面總監(jiān)都是代簽字，要改?！霰O(jiān)理月報（□季報□年報）應(yīng)有，紙質(zhì)檔案存檔不全！□安全監(jiān)理月報（□中型項目□片區(qū)項目）□監(jiān)理機(jī)構(gòu)備忘錄10各項控制、測量成果及復(fù)核文件□施工放樣報驗單□聯(lián)合測量通知單□施工測量成果報驗單□其他原始、過程測量文件11質(zhì)量檢測、抽查記錄。重要部位質(zhì)量檢測、抽查照片□中間產(chǎn)品檢測、試驗報告（見證取樣）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！■中間產(chǎn)品檢測、試驗報告（平行檢測）□重要部位質(zhì)量檢測報告□重要部位質(zhì)量抽查照片12施工質(zhì)量檢查分析評估、工程質(zhì)量事故、施工安全事故等報告□施工質(zhì)量缺陷處理措施報審表□水利水電工程施工質(zhì)量缺陷備案表□施工質(zhì)量檢查分析評估報告□事故報告單（□工程質(zhì)量事故報告）□事故報告單（□施工安全事故報告）13□工程進(jìn)度計劃實施的分析、統(tǒng)計文件14變更價格審查、支付審批、索賠處理文件□變更指示（□變更申請報告）□變更項目價格審核表（■變更項目價格申報表）有申報表，未處理?！踝兏椖績r格簽認(rèn)單□變更通知□項目單價調(diào)整審核意見及申請□工程預(yù)付款申報表□工程材料預(yù)付款報審表□工程價款月付款證書（□工程價款月支付申請書）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！□工程計量報驗單□計日工工程量簽證單□批復(fù)表（□索賠意向通知□索賠申請報告）15單元工程檢查及開工（開倉）簽證，工程分部分項質(zhì)量認(rèn)證、評估□單元工程施工質(zhì)量報驗單□混凝土澆筑開倉報審表□單元工程質(zhì)量評定表□重要隱蔽單元（關(guān)鍵部位單元工程）質(zhì)量等級簽證表□隱蔽工程驗收資料及驗收申請□分部工程驗收鑒定書、質(zhì)量評定表（□驗收申請報告）□單位工程驗收鑒定書、質(zhì)量評定表（□驗收申請報告）□單位工程施工質(zhì)量檢驗資料核查表□合同工程完工驗收鑒定書（□驗收申請報告）□工程項目質(zhì)量評定表□階段驗收鑒定書（□驗收申請報告）□機(jī)組啟動驗收鑒定書（□驗收申請報告）□部分工程投入使用驗收鑒定書（□驗收申請報告）□竣工技術(shù)預(yù)驗收報告（□驗收申請報告）□竣工驗收鑒定書（□驗收申請報告）16□主要材料及工程投資計劃、完成報表17□設(shè)備采購市場調(diào)查、考察報告18□設(shè)備制造的檢驗計劃和檢驗要求、檢驗記錄及試驗、分包單位資格報審表19會議紀(jì)要□會議紀(jì)要（第一次工地例會）應(yīng)有，但未見紙質(zhì)檔案存檔！■會議紀(jì)要（月監(jiān)理例會）有幾次會議紀(jì)要，格式不對，紀(jì)要說法也是錯的?！鯐h紀(jì)要（監(jiān)理主持的專題例會）20□有關(guān)設(shè)備質(zhì)量事故處理及索賠文件21□設(shè)備驗收、交接文件，支付證書和設(shè)備制造結(jié)算審核文件22□設(shè)備采購、監(jiān)造工作總結(jié)23旁站記錄■旁站監(jiān)理值班記錄（重要部位、關(guān)鍵工序）內(nèi)容不完整、沒有日期，施工單位沒有簽字。24完工支付及移交□