關(guān)于開展安全風(fēng)險辨識評估工作的實施方案

有關(guān)開展安全風(fēng)險辨識評定工作的實施方案 ××煤礦安字〔20××〕×××號有關(guān)開展安全風(fēng)險辨識評定工作的實施方案公司各部門、各隊組：為認真貫徹貫徹《山西省煤炭廳有關(guān)全省煤礦構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重防止機制的告知》（晉煤執(zhí)發(fā)〔〕293號）和《潞安集團有關(guān)貫徹〈山西省煤炭工業(yè)廳有關(guān)全省煤礦構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重防止機制的告知〉的告知》（潞礦安字〔〕409號）文獻精神，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)原則化基本規(guī)定及評分辦法（試行）》，結(jié)合我公司實際，現(xiàn)決定開展安全風(fēng)險辨識評定工作，特制訂本方案。一、工作目的全方面開展安全風(fēng)險辨識評定工作，認真辨識安全生產(chǎn)過程中的風(fēng)險區(qū)域、核心因素和單薄環(huán)節(jié)，評定安全生產(chǎn)過程中風(fēng)險區(qū)域、核心因素和單薄環(huán)節(jié)中的各類風(fēng)險，擬定各類風(fēng)險等級，制訂科學(xué)有效、切實可行的管控方法，建立完善安全風(fēng)險分級管控體系，實現(xiàn)關(guān)口前移、精確監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)防止、有效管控，通過進一步開展安全風(fēng)險辨識評定工作，進一步完善事故隱患排查治理工作各項內(nèi)容，確保實現(xiàn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重防止機制原則化、信息化，從根本上防備事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長效機制。二、組織機構(gòu)為加強安全風(fēng)險辨識評定工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保年度安全風(fēng)險辨識評定工作獲得實效，特成立“年度安全風(fēng)險辨識評定”工作組，對年度安全風(fēng)險辨識評定工作全方面指導(dǎo)和檢查。組長：××××××常務(wù)副組長：×××副組長：××××××××××××××××××××××××××××××成員：各專業(yè)副總、各部門負責(zé)人工作組下設(shè)年度安全風(fēng)險辨識評定辦公室，辦公室設(shè)在公司安全部，辦公室主任由安全部部長擔(dān)任，負責(zé)年度安全風(fēng)險辨識評定工作協(xié)調(diào)、審核、統(tǒng)計、匯總等工作。三、工作計劃1.開展培訓(xùn)（12月××日）。為切實做好年度安全風(fēng)險辨識評定工作，由安全部牽頭，圍繞“安全風(fēng)險分級管控概念及邏輯關(guān)系”和“安全風(fēng)險辨識評定流程”兩方面重點內(nèi)容，組織各部門及隊組管理人員開展年度安全風(fēng)險辨識評定技術(shù)培訓(xùn)工作，通過開展培訓(xùn)，進一步強化安全風(fēng)險辨識評定理論知識，規(guī)范年度安全風(fēng)險辨識評定過程中術(shù)語應(yīng)用，有力保障年度安全風(fēng)險辨識評定工作順利開展。2.排查風(fēng)險點（12月××日-12月××日）。排查風(fēng)險點是開展風(fēng)險辨識評定的基礎(chǔ)工作，也是重點環(huán)節(jié)，各部門專業(yè)技術(shù)組及專業(yè)技術(shù)人員要切實結(jié)合公司實際，根據(jù)作業(yè)場合和具體作業(yè)狀況，全員、全過程、全方位排查公司可能造成事故發(fā)生的風(fēng)險點，排查結(jié)束后，及時將排查成果于12月××日前報送至安全部，安全部對風(fēng)險點進行篩查、審核，并匯總，做好風(fēng)險辨識前準(zhǔn)備。3.風(fēng)險辨識（12月××日-12月××日）。風(fēng)險辨識是一項非常重要、基礎(chǔ)的工作，同時也是一項耗時耗力的工作，涉及面廣，是關(guān)系到安全風(fēng)險分級管控工作與否落地的核心因素之一。各部門專業(yè)技術(shù)組及人員在開展風(fēng)險辨識工作前，要將風(fēng)險點內(nèi)作業(yè)活動的作業(yè)環(huán)節(jié)進行劃分，劃分完畢后，根據(jù)作業(yè)環(huán)節(jié)，以工作危害分析法（JHA）為中心（設(shè)備設(shè)施辨識以安全檢查表（SCL）為中心），采用查閱資料、詢問交談、現(xiàn)場檢查等辦法，辨識每一環(huán)節(jié)存在的危害因素和造成事故的類型。各部門辨識完畢后，于12月××日前，將辨識成果報送至安全部，安全部對辨識成果進行篩查、審核、匯總，做好風(fēng)險評定前準(zhǔn)備工作。4.風(fēng)險評定，擬定風(fēng)險等級（12月××日-12月××日）。風(fēng)險評定是評定風(fēng)險等級以及擬定風(fēng)險與否可允許的全過程，公司風(fēng)險評定重要采用作業(yè)條件危險性分析法，即LEC法。各部門專業(yè)技術(shù)組及技術(shù)人員根據(jù)前期風(fēng)險辨識出的全部成果，一一對應(yīng)進行評定工作，參加評定人員務(wù)必認真、嚴謹，充足考慮全部因素，聽取全部參加評定人員的意見，由風(fēng)險發(fā)生的可能性和可能造成的損失評定分數(shù)，對于出現(xiàn)不擬定狀況的分數(shù)，能夠?qū)φ毡砀窠o分數(shù)進行集體討論擬定，依次擬定重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、普通風(fēng)險和低風(fēng)險。各部門專業(yè)技術(shù)組及技術(shù)人員在風(fēng)險評定結(jié)束后，于12月××日前，將評定成果報送安全部，安全部對評定成果進行篩查、審核、匯總，做好制訂管控方法和分級管控準(zhǔn)備工作。5.明確管控方法，實施分級管控（12月××日-12月××日）。根據(jù)風(fēng)險辨識評定的成果，各部門專業(yè)技術(shù)組及技術(shù)人員按照原則規(guī)定，從工程技術(shù)方法、管理方法、培訓(xùn)教育方法、個體防護方法和應(yīng)急解決方法五個方面方面，制訂科學(xué)有效、切實可行的管控方法，管控方法制訂完畢后，于12月××日前報送安全部，安全部對管控方法篩查、審核后，按照風(fēng)險類別、等級，逐個實施分級管控（公司、部室、隊組、班組、崗位）。6.編制安全風(fēng)險清單，進行風(fēng)險公示警示（12月××日-12月××日）。年度安全風(fēng)險辨識評定結(jié)束后，安全部對全部辨識評定出的安全風(fēng)險，編制公司安全風(fēng)險清單，并將風(fēng)險清單進行公布，讓每名員工都理解風(fēng)險點的基本狀況、防備方法以及應(yīng)急方法，同時根據(jù)年度辨識評定成果，更新崗位風(fēng)險告知卡。四、職責(zé)分工1.各生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室根據(jù)《安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系（試行）》中具體職責(zé)規(guī)定執(zhí)行。2.黨委工作部做好年度安全風(fēng)險辨識評定時間的宣傳報道工作。五、工作規(guī)定（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各部門要高度重視本第二年度安全風(fēng)險辨識評定工作，部門負責(zé)人要親自抓起，主動組織、認真安排，同時各隊組負責(zé)人要緊密配合生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室風(fēng)險辨識評定工作，向生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室提供在風(fēng)險辨識評定工作中必要的參考資料，確保年度風(fēng)險辨識評定工作獲得實效。（二）強化工作推動。各部門嚴格按照工作計劃，根據(jù)工作職責(zé)范疇，如期開展風(fēng)險辨識評定工作，并按期向安全部報送，確保年度安全風(fēng)險辨識評定各階段工作高效率、高原則、高質(zhì)量完畢。（三）重視聯(lián)動配合。各部門在開展年度安全風(fēng)險辨識評定工作過程中要互相配合、互相溝通，辨識評定過程中，出現(xiàn)流程上的問題，要及時與安全部聯(lián)系，安全部做好協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，營造互相增進、親密配合的氛圍。（四）發(fā)揮經(jīng)驗特長。年度安全風(fēng)險辨識評定工作是一項線長面廣的工作，各生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室在辨識評定過程中，要充足聽取各隊組內(nèi)有經(jīng)驗的員工建議和意見，確保風(fēng)險辨識工作全方面覆蓋、不留死角。（五）嚴格考核問責(zé)。各部門、隊組必須嚴格按照工作規(guī)定和目的，如期開展風(fēng)險辨識評定，并做好統(tǒng)計、上報工作。本第二年度安全風(fēng)險辨識評定工作結(jié)束后，安全部按照工作開展期間各部門及專業(yè)技術(shù)組組織開展、辨識評定成果以及各階段報送等狀況進行綜合考核，具體以下：1.對年度安全風(fēng)險辨識評定工作中貫徹到位，能高原則、高質(zhì)量、高效率完畢工作的集體和個人進行獎勵：（1）部室：3000-5000元；部室負責(zé)人：1000-元；專業(yè)技術(shù)組組長及專業(yè)技術(shù)人員：500-1000元/人；（2）隊組：1000-元；隊組負責(zé)人：500-1000元。2.對年度安全風(fēng)險辨識評定工作中組織不力，工作流于形式，不能如期完畢的集體和個人進行處分：（1）部室：元；部室負責(zé)人：500-1000元；專業(yè)技術(shù)組組長及專業(yè)技術(shù)人員：500-1000元/人；（2）隊組：1000元；隊組負責(zé)人：500-1000元。附件：1.風(fēng)險點排查清單2.設(shè)備設(shè)施清單3.作業(yè)環(huán)節(jié)確認清單4.作業(yè)活動風(fēng)險辨識清單5.過地質(zhì)構(gòu)造風(fēng)險辨識清單6.設(shè)備設(shè)施安全檢查表7.作業(yè)活動風(fēng)險評定清單8.過地質(zhì)構(gòu)造風(fēng)險評定清單9.作業(yè)條件危險性分析法（LEC）×××公司12月8日