YQC-GW-001待料統(tǒng)計分析與追責管理辦法

文件編號：YQC-GW-001版本：1.0生效日期：2017.12.01待料統(tǒng)計分析與追責管理辦法1.目的為加強物料供應(yīng)及時性，有效統(tǒng)計待料信息并分析待料原因，對責任進行劃分并追責，特擬定本管理辦法。2.范圍此管理辦法適用公司生產(chǎn)車間、倉庫、采購、技術(shù)以及供應(yīng)商和涉及供應(yīng)所涉及的環(huán)節(jié)。3.權(quán)責制造部負責本管理辦法編制、修改和保管，制造部部長審核，公司常副總批準。4.定義4.1待料：停工待料、停止生產(chǎn)、等待原料或者配件。4.2待料時間：生產(chǎn)計劃所需時間開始計算直至物料供應(yīng)恢復(fù)生產(chǎn)期間所產(chǎn)生的時間。4.3待料單：用于統(tǒng)計待料信息的一種單據(jù)，包括待料時間、責任部門、待料信息、反饋信息等內(nèi)容。4.4無效工時統(tǒng)計表：根據(jù)待料單信息進行統(tǒng)計、分析的一種表格。4.5采購物料追蹤表：采購訂單匯總信息登記、更新的一種表格。5.內(nèi)容5.1《待料單》使用條件和說明：車間領(lǐng)料員按照生產(chǎn)計劃領(lǐng)料，倉庫保管員需要按照計劃需求進行發(fā)料，并且要求在五分鐘內(nèi)給予發(fā)料，當計劃內(nèi)物料無法供應(yīng)時，倉庫保管員開具《待料單》給領(lǐng)料員?！洞蠁巍窞槲迓?lián)信息，第一聯(lián)倉庫保管員聯(lián)、第二聯(lián)采購員、第三聯(lián)車間領(lǐng)料員、第四聯(lián)車間團隊長聯(lián)、第五聯(lián)制造部聯(lián)。5.1.1第一聯(lián)：倉庫保管員進行保管。5.1.2第二聯(lián):保管員在開具待料單之后5分鐘內(nèi)將拍照待料單，傳遞至微信供應(yīng)商管理群，待料單將在4個小時內(nèi)傳遞至采購員處。5.1.3第三聯(lián)：車間領(lǐng)料員對待料單內(nèi)容進行核實后，才可接受待料單；當待料物資入庫后，憑待料單到倉庫保管員處領(lǐng)取物料。5.1.4第四聯(lián)：車間領(lǐng)料員無法領(lǐng)取物料時，需用待料單形式反饋至車間團隊長處。5.1.5第五聯(lián)：制造部聯(lián)是制造管理者追責的重要依據(jù)。5.2待料單填寫規(guī)范以及信息獲取渠道：5.2.1待料單是物料待料反饋統(tǒng)計的重要依據(jù)，也是后期數(shù)據(jù)分析的重要依據(jù)和追責的重要的證據(jù)。完整的填寫是保證此項工作的重要部分。具體填寫如下：待料時間：填寫xxxx年xx月xx日xx時xx分，合同號：實例：“E1709109G01-03”，影響臺數(shù)：為當日生產(chǎn)計劃臺數(shù)，責任人：采購員或者他人，內(nèi)容描述：按照Bom清單表中物料編碼、名稱、規(guī)格進行填寫。反饋信息：必須填寫明確的交付時間，如果不清楚，立即致電采購員給出明確的交期，必須具體到xx月xx日。5.2.2反饋信息主要來源制造部采購組每周工作日下班前將會發(fā)送最新的物料追蹤更新表，倉庫保管員每天上班前應(yīng)該瀏覽并記憶所管理物料到貨情況，以便及時告知領(lǐng)料員物料供應(yīng)狀態(tài)，當填寫待料單時應(yīng)該查詢《采購物料追蹤表》。當《采購物料追蹤表》表述不清楚或者無此條物料時，應(yīng)當立即致電采購員并且給出明確的交付時間，如采購不能給出交付時間按照實際答復(fù)填寫。5.3無效工時統(tǒng)計以及分析5.3.1依據(jù)《待料單》按周進行數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計，統(tǒng)計由工作倉庫主管具體執(zhí)行。每周一下班發(fā)送《無效工時統(tǒng)計表》至制造部領(lǐng)導。制造部統(tǒng)計分析后，進行責任劃分并發(fā)送郵件至相關(guān)責任部門進行申訴和回復(fù)。5.3.2制造部根據(jù)待料責任進行追責，追責將根據(jù)實際狀況結(jié)合公司處罰管理規(guī)定進行經(jīng)濟處罰和其它處罰。5.4物料追蹤表填寫規(guī)范：5.4.1《采購物料追蹤表》填寫、更新是采購員最基本工作內(nèi)容之一，是采購員每天工作最為重要最為基礎(chǔ)的工作的體現(xiàn)。具體填寫如下：請購時間、采購單號、物料名稱以及規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、公司要求到貨時間、供應(yīng)商答復(fù)交期、交期內(nèi)跟進頻率記錄、特殊情況、已到貨等內(nèi)容。5.4.2采購主管對《采購物料追蹤表》填寫進行培訓和監(jiān)督。采購員每天對表進行更新，特別是每天新增加的訂單進行登記。采購員應(yīng)當每天不低于2小時維護此表，應(yīng)當對物料交期時時掌控，有異常第一時間上報上級。5.4.3《采購物料追蹤表》必須給出準確的交期，如因公司資金問題導致的問題不發(fā)貨，在下單后2個工作日須填寫《內(nèi)部聯(lián)系單》報公司并簽字給出處理意見，無效工時統(tǒng)計中將對資金問題單項匯總，報公司?！恫少徫锪献粉櫛怼肥且呀?jīng)下單和簽訂合同后由采購員進行整理登記，對下單中遇到下單困難，供應(yīng)商交期無法滿足公司交期的，報采購主管同意后進行調(diào)整。并且需要告知生產(chǎn)車間和計劃。5.5處罰5.5.1《待料單》填寫字跡不清楚、內(nèi)容不完整按照10元/張給予處罰。5.5.2《待料單》反饋信息欄未填寫、無明確交期按照50元/張給予處罰。5.5.3《待料單》保管不善、丟失、缺少頁面按照50元/本給予處罰。5.5.4《待料單》追責執(zhí)行為倉庫主管，倉庫主管定期（不超出7天/次）對待料單進行檢查，并對檢查結(jié)果進行評價與考核。5.5.5制造部對倉庫主管進行監(jiān)督與考核，對《待料單》進行抽查，出現(xiàn)不符合要求按照條例給予雙倍處罰。5.5.6《待料單》反饋出《采購物料追蹤表》無此物料將給予50元/條處罰，核查依據(jù)前天《采購物料追蹤表》。5.5.7《采購物料追蹤表》更新不及時、信息錯誤給予10元/條處罰。5.5.8《采購物料追蹤表》無交期或者交期已過并未到貨或者不合格未入庫又未更新表格給予100元/條處罰。5.5.9《采購物料追蹤表》填寫“欠款不發(fā)貨”等內(nèi)容而又無內(nèi)部聯(lián)系單說明情況的給予50元/次處罰。5.5.10《采購物料追蹤表》每工日下班前由采購主管發(fā)至相關(guān)業(yè)務(wù)群，未執(zhí)行按照50元/次考核。5.5.11《采購物料追蹤表》由采購主管負責對采購員進行監(jiān)督與考核。5.5.12制造部對采購主管進行監(jiān)督與考核，對《采購物料追蹤表》進行抽查，出現(xiàn)不符合要求的內(nèi)容給予采購主管雙倍處罰。在此作業(yè)流程圖（放在最后一頁）6.相關(guān)文件：