住建部迎檢資料

關(guān)于認真做好迎接國家住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部質(zhì)量安全檢查工作的通知集團相關(guān)部室、各BT項目公司、參建單位：根據(jù)國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于組織開展城市軌道交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查工作的通知》（建質(zhì)監(jiān)函【2015】15號）（以下簡稱《通知》）相關(guān)要求，住建部將于7月對我市軌道交通在建工程進行質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法檢查。為進一步做好軌道交通工程質(zhì)量安全管理，落實質(zhì)量安全主體責任，做好迎檢工作，現(xiàn)將相關(guān)要求通知如下：成立迎檢工作領(lǐng)導小組組長：仲建華、王峙。副組長：晏紹杰、范金富、馬虎、吳明、林莉。成員：李富才、牛云峰、劉文卓、江斌、鄧培富、李彬、蔡金、程鋼、李恒、張興健、劉映霞、郭蘭、胡靜、鄧小濤、胡珂、周后強、鄭惠文。迎檢工作領(lǐng)導小組負責領(lǐng)導和部署迎檢工作。迎檢工作領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，具體負責自查整改與迎檢工作。辦公室設(shè)在軌道集團安全質(zhì)量監(jiān)察部，李富才任辦公室主任，負責全面工作；周后強、鄭惠文任辦公室副主任，分別負責安全和質(zhì)量的有關(guān)工作；安全質(zhì)量監(jiān)察部其他工作人員為辦公室成員。二、軌道集團各部門工作職責（一）安全質(zhì)量監(jiān)察部2、形成自查整改材料，5月10日前報安全質(zhì)量監(jiān)察部匯總。（十）辦公室負責制定迎檢接待方案，做好接待及會務工作。三、檢查范圍軌道交通三號線北延伸段工程、四號線一期工程、五號線一期工程、十號線一期工程、軌道交通環(huán)線一期、二期工程。四、檢查內(nèi)容（一）城市軌道交通工程質(zhì)量安全相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范及規(guī)范性文件的貫徹執(zhí)行情況。工程質(zhì)量安全事故查處情況。（二）工程建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測、檢測、施工圖審查等各方主體質(zhì)量安全責任落實情況。（三）工程風險管控情況，重點是專項勘察、專項設(shè)計、專項施工方案、監(jiān)測等實施情況。（四）施工現(xiàn)場安全隱患排查、治理情況，安全生產(chǎn)標準化工作開展情況。（五）工程實體質(zhì)量情況，推進質(zhì)量管理標準化及開展常見質(zhì)量問題治理情況。（六）應急管理情況，重點是應急預案的制訂、演練及突發(fā)事件處置情況。具體檢查內(nèi)容按照《城市軌道交通工程質(zhì)量安全檢查指南》（建質(zhì)【2012】68號）、《建筑施工安全生產(chǎn)標準化考評暫行辦法》（建質(zhì)【2014】111號）執(zhí)行。五、迎檢工作時間安排自查整改階段（3月25日至4月30日）：軌道集團各部室及參建單位按照《通知》要求，完善及規(guī)范迎檢資料；并開展自查、整改工作，列出問題清單、整改計劃，撰寫自查整改總結(jié)報告。監(jiān)督復查階段（5月1日至5月31日）：在自查整改階段的基礎(chǔ)上，軌道集團安全質(zhì)量監(jiān)察部對相關(guān)部室迎檢工作情況進行檢查；軌道集團相關(guān)部室對所監(jiān)管參建單位迎檢工作情況進行檢查，對檢查出來的問題進行整改（檢查人員分組情況另行通知）。模擬檢查階段（從6月1日至6月20日）：市城鄉(xiāng)建委進行模擬檢查(將按具體檢查內(nèi)容和督查項目嚴格打分)。迎檢階段（7月至10月,具體時間另行通知）：迎接住建部的質(zhì)量安全監(jiān)督檢查。六、工作要求（一）集團相關(guān)部室要高度重視，加強組織領(lǐng)導，按照《通知》及對應職責要求，布置迎檢相關(guān)工作。1、集團各建設(shè)管理部、系統(tǒng)設(shè)備部要分別組織監(jiān)管項目的施工、監(jiān)理、第三方監(jiān)測、質(zhì)量監(jiān)測等單位召開迎檢專題工作會，制定迎檢工作方案；檢查、監(jiān)督指導上述單位的迎檢工作。2、集團總師室要組織各線路監(jiān)理總部召開召開迎檢專題工作會，制定迎檢工作方案；檢查、監(jiān)督指導監(jiān)理單位的迎檢工作。3、集團設(shè)計部要組織勘察、施工圖審查、設(shè)計等單位，召開迎檢專題工作會，制定迎檢工作方案；檢查、監(jiān)督指導上述單位的迎檢工作。（二）各BT項目公司要根據(jù)軌道集團BT相關(guān)管理辦法和合同要求，切實履行業(yè)主單位安全質(zhì)量主體責任，檢查、監(jiān)督指導各參建單位做好迎檢工作。集團各建設(shè)管理部監(jiān)督指導、檢查監(jiān)管項目BT公司迎檢工作。北車重慶建工將四號線一期自查整改資料報集團建設(shè)管理六部；中鐵重慶軌道投資公司將五號線一期自查整改資料報集團建設(shè)管理六部；中鐵重慶軌道投資公司將十號線一期自查整改資料報集團建設(shè)管理一部；中鐵建重慶投資公司將環(huán)線二期自查整改資料集團建設(shè)管理一部；BT項目所有車輛段工程自查整改資料報集團建設(shè)管理三部。（三）施工、監(jiān)理、勘察、設(shè)計、監(jiān)測、檢測、施工圖審查等參建單位，應制定迎檢工作方案，根據(jù)《城市軌道交通工程質(zhì)量安全檢查指南》、《建筑施工安全生產(chǎn)標準化考評暫行辦法》等文件要求，切實開展迎檢工作。（四）監(jiān)理單位要檢查、監(jiān)督指導施工單位做好迎檢工作。（五）施工單位應加強現(xiàn)場文明施工，做好迎檢工作。（六）各參建單位應按規(guī)定時間內(nèi)完成自查整改、迎檢資料的歸檔整理等工作，并于5月1前將自查總結(jié)報告軌道集團歸口監(jiān)管部門（見通知要求）匯總；集團各部室5月10日前將自查整改材料報安全質(zhì)量監(jiān)察部。附件：軌道集團部門迎檢項目責任分解表附件：軌道集團部門迎檢項目責任分解表序號檢查項目檢查內(nèi)容責任部門1安全質(zhì)量管理機構(gòu)、人員安全質(zhì)量管理機構(gòu)設(shè)置情況；安全質(zhì)量專職管理人員配備情況；專職管理人員配備數(shù)量與建設(shè)規(guī)模、管理職責、管理幅度是否相適的應；專職管理人員專業(yè)配備是否配套?！肆Y源部安全質(zhì)量監(jiān)察部2安全質(zhì)量責任制安全質(zhì)量責任制建立情況；法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的建設(shè)單位安全質(zhì)量責任在責任制中落實情況；各級、各部門、各崗位安全質(zhì)量責任是否明確，內(nèi)容是否完整；考核、獎懲機制建立情況?！踩|(zhì)量監(jiān)察部建設(shè)管理一、二、三、五、六部系統(tǒng)設(shè)備部3安全質(zhì)量管理制度與企業(yè)標準是否制定安全質(zhì)量管理制度；是否制定安全質(zhì)量企業(yè)標準；制度內(nèi)容是否符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定；安全質(zhì)量管理制度是否健全，制度有無缺失，是否滿足工程建設(shè)管理的需要；制度內(nèi)容完整性，針對性、可操作性如何?！踩|(zhì)量監(jiān)察部總師室4安全質(zhì)量會議制度是否建立安全質(zhì)量會議（例會、專題會、年度工作會）等會議制度；是否落實安全質(zhì)量會議制度；會議記錄是否詳實?！踩|(zhì)量監(jiān)察部建設(shè)管理一、二、三、五、六部系統(tǒng)設(shè)備部5安全質(zhì)量教育培訓是否對新員工進行崗前安全質(zhì)量教育培訓；是否定期組織開展安全質(zhì)量宣傳、教育活動；是否制訂安全質(zhì)量宣傳、教育培訓工作計劃并完全落實；培訓學時是否符合規(guī)定；安全質(zhì)量宣傳、教育培訓內(nèi)容與工程實際是否脫節(jié)；是否建立員工培訓檔案，培訓檔案是否完整?！踩|(zhì)量監(jiān)察部人力資源部建設(shè)管理一、二、三、五、六部系統(tǒng)設(shè)備部6工期造價有無迫使勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測等單位低于成本價競標的情況；是否存在壓縮合同約定工期情況；有無因拆、改、移、工程變更等非施工單位原因影響，造成實際工期明顯少于合同約定工期的情況?！媱澓贤吭O(shè)計部總體部建設(shè)管理一、二、三、五、六部系統(tǒng)設(shè)備部7參建各方主體資質(zhì)和人員資格審查參建單位資質(zhì)是否符合規(guī)定；勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測、檢測以及其他有關(guān)單位項目負責人、項目技術(shù)負責人資格是否符合規(guī)定；施工單位項目經(jīng)理、專職安全員是否獲得安全生產(chǎn)考核合格證書；是否建立管理臺賬，或臺賬是否與實際相符?！ㄔO(shè)管理一、二、三、五、六部系統(tǒng)設(shè)備部計劃合同部總師室設(shè)計部8組織工程周邊環(huán)境調(diào)查與現(xiàn)狀評估組織開展工程周邊環(huán)境調(diào)查；根據(jù)設(shè)計要求或工程實際需要組織現(xiàn)狀評估；是否將現(xiàn)狀評估報告提供給設(shè)計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測等單位；現(xiàn)狀評估報告是否滿足設(shè)計、施工需要?！ㄔO(shè)管理一、二、三、五、六部系統(tǒng)設(shè)備部前期部設(shè)計部9提供工程基礎(chǔ)資料是否按規(guī)定向勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、監(jiān)測等單位提供基礎(chǔ)資料；所提供的資料是否真實；所提供的資料是否準確或是否完整，是否及時組織補充完善；有無資料移交記錄；資料移交記錄是否齊全，移交手續(xù)是否完整。※建設(shè)管理一、二、三、五、六部系統(tǒng)設(shè)備部前期部10委托專項勘察、設(shè)計對特殊地質(zhì)條件是否委托進行專項勘察；工程設(shè)計、施工條件發(fā)生變化時，是否及時委托進行補充勘察；對高風險工程是否組織開展專項設(shè)計?！O(shè)計部11施工圖審查是否及時辦理詳細勘查文件或施工圖設(shè)計文件審查；原設(shè)計有重大修改、變動是否重新報審；施工圖設(shè)計文件審查單位是否具備規(guī)定資質(zhì)?！O(shè)計部12組織勘察設(shè)計交底是否組織勘察、設(shè)計交底；是否組織施工圖會審；是否形成交底記錄、會審意見；勘察、設(shè)計交底記錄是否詳實，或有無各方簽字。※設(shè)計部13組織管線交底是否組織現(xiàn)場交底；現(xiàn)場交底記錄是否詳盡，簽字手續(xù)是否完善。※建設(shè)管理一、二、三、五、六部設(shè)計部14提供施工場地場地、水、電、交通條件是否滿足施工要求；“拆、改、移”不到位，是否危及到施工安全或工程周邊環(huán)境安全?！ㄔO(shè)管理一、二、三、五、六部系統(tǒng)設(shè)備部15支付工程款及安全措施費合同中是否明確安全措施費預付、支付計劃，使用要求及調(diào)整方式。是否按合同約定及時撥付工程款；是否按合同約定及時撥付安全措施費用；是否建立支付臺賬。※建設(shè)管理一、二、三、五、六部系統(tǒng)設(shè)備部計劃合同部資產(chǎn)財務部16辦理質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)是否按規(guī)定辦理施工許可手續(xù)；是否按規(guī)定辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)；是否按規(guī)定辦理安全監(jiān)督手續(xù)；總師室17安全質(zhì)量風險管理是否開展安全質(zhì)量風險評估或評估與工程安全質(zhì)量控制要求是否脫節(jié)；是否形成安全質(zhì)量風險評估報告；安全質(zhì)量風險評估報告是否經(jīng)專家論證；報審的初步設(shè)計文件是否有風險評估報告；是否實施風險工程分級管理；有無風險應對措施或是否得到有效實施；安全質(zhì)量風險管理體系是否健全，或是否制定安全質(zhì)量風險管理辦法；風險控制指標體系是否健全；是否建立風險工程檔案；是否按規(guī)定執(zhí)行安全設(shè)施“三同時”制度?！ㄔO(shè)管理一、二、三、五、六部（施工階段）系統(tǒng)設(shè)備部（施工階段）前期工作部（可研、勘察等階段）設(shè)計部（設(shè)計階段）18委托第三方監(jiān)測、質(zhì)量檢測是否按規(guī)定委托并組織開展第三方監(jiān)測；是否按規(guī)定委托質(zhì)量檢測；第三方監(jiān)測或質(zhì)量檢測單位的資質(zhì)是否符合規(guī)定；第三方監(jiān)測、檢測單位與所監(jiān)測、檢測工程的施工單位是否存在隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系；對第三方監(jiān)測和質(zhì)量檢測單位反饋的信息處理是否及時；是否組織審查第三方監(jiān)測方案；是否建立相應管理制度。※建設(shè)管理一、二、三、五、六部系統(tǒng)設(shè)備部安全質(zhì)量監(jiān)察部計劃合同部設(shè)計部19安全質(zhì)量履約管理與現(xiàn)場檢查工程合同是否明確雙方安全質(zhì)量責任或是否符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定；工程合同中雙方安全質(zhì)量責任是否明確，是否清晰，內(nèi)容是否存在缺陷，是否明確安全質(zhì)量違約責任；是否定期組織安全質(zhì)量履約考核檢查；是否組織或是否很少組織安全質(zhì)量日常檢查、隱患排查；在履約考核、日常檢查、隱患排查中，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患、質(zhì)量缺陷是否有明確處理意見；是否組織整改復查或整改復查是否及時、是否到位；檢查工作是否規(guī)范，檢查有無計劃或?qū)Π踩[患、質(zhì)量缺陷是否有處理標準；是否建立安全質(zhì)量檢查記錄和隱患管理檔案?！ㄔO(shè)管理一、二、三、五、六部系統(tǒng)設(shè)備部計劃合同部安全質(zhì)量監(jiān)察部20現(xiàn)場協(xié)調(diào)管理對兩個以上施工單位在同一施工場地內(nèi)同時作業(yè)是否進行協(xié)調(diào)管理或協(xié)調(diào)管理是否及時，現(xiàn)場是否雜亂無序；是否督促施工單位雙方簽訂施工安全管理協(xié)議或協(xié)議是否明確各自安全管理責任和措施；是否設(shè)置現(xiàn)場協(xié)調(diào)組織機構(gòu)、現(xiàn)場協(xié)調(diào)負責人；是否組織制定車站、軌行區(qū)等多方共同作業(yè)區(qū)管理辦法（包括現(xiàn)場照明、安全防護設(shè)施、消防設(shè)施管理辦法，軌行區(qū)運輸、施工管理辦法，軌行區(qū)送電管理辦法，車輛和設(shè)備調(diào)試等管理辦法等）；是否及時組織現(xiàn)場交底、交接；是否組織現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作會議制度或制度是否落實?！ㄔO(shè)管理一、二、三、五、六部系統(tǒng)設(shè)備部安全質(zhì)量監(jiān)察部21應急預案編制與應急演練是否編制工程安全質(zhì)量事故應急預案；應急預案是否規(guī)范，是否缺乏針對性和可操作性；應急預案是否經(jīng)專家論證；應急預案是否報工程所在地建設(shè)主管部門備案；應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制是否健全，與相關(guān)預案是否欠銜接；是否組織演練或組織演練次數(shù)是否過少；演練是否具針對性?！踩|(zhì)量監(jiān)察部22預警與響應是否制定預警響應管理辦法；是否建立預警響應機制；是否建立預警指標；預警響應是否及時；預警和預警響應機制是否健全、是否完善，相關(guān)主體責任是否明確；預警處置資料是否完整。※安全質(zhì)量監(jiān)察部23安全質(zhì)量事故管理是否規(guī)定事故報告程序；應急搶險結(jié)束后是否組織制定工程恢復方案；是否組織事故分析；是否建立事故統(tǒng)計臺賬，是否建立事故檔案；事故檔案是否健全?！踩|(zhì)量監(jiān)察部建設(shè)管理一、二、三、五、六部系統(tǒng)設(shè)備部24竣工驗收是否有未經(jīng)不載客試運行調(diào)試三個月便投入運營使用的情況；