助理崗位職責及工作流程-

PAGE5助理崗位職責及工作流程適用范圍：本崗位職責及工作流程適用于省部助理及大區(qū)助理崗位描述：是省部銷售信息管理的責任人，定期向省部經(jīng)理匯報，積極推動公司的銷售管理制度在省部的運行，對公司銷售管理體系在省部的有效運轉(zhuǎn)負責。省部助理是省部的信息中心和數(shù)據(jù)中心，為省部經(jīng)理和城市經(jīng)理提供準確的銷售數(shù)據(jù)、費用額度、費用審批及費用核銷情況，同時匯總分析評估城市經(jīng)理提報的城市網(wǎng)點、經(jīng)銷商進銷存、銷售預測、競品信息等相關(guān)數(shù)據(jù)并上報省部經(jīng)理和營管中心；統(tǒng)籌管理、控制財產(chǎn)與銷售資源，控制銷售成本，推動業(yè)績健康達成。崗位職責：推動公司銷售管理體系在省部有效運行；建立與營管中心、省部經(jīng)理及城市經(jīng)理的溝通平臺，推動管理流程的良性運轉(zhuǎn)，推動業(yè)績達成，傳遞公司信息，收集意見反饋及市場信息等，定期向省部經(jīng)理匯報；根據(jù)銷售數(shù)據(jù)和相關(guān)信息分析情況提供銷售管理流程執(zhí)行的管理成效；對大區(qū)/省部銷售臺帳建立的及時性、準確性承擔責任；對每周銷售數(shù)據(jù)的分析及業(yè)績達成情況的追蹤承擔責任；對各類報表及信息的傳遞及時性、準確性承擔責任；對大區(qū)/省部所屬人員的職務(wù)消費報銷初審與傳遞承擔責任；對客戶訂單的傳遞與管理承擔責任；對大區(qū)/省部各項管理制度的規(guī)范、完善及落實承擔責任；工作要求：根據(jù)公司文檔管理標準，建立大區(qū)/省部標準文檔，做好每日的文件、郵件、快/信件的收發(fā)登記；及時接收處理公司相關(guān)文件，并及時傳遞至省部銷售團隊和經(jīng)銷商；建立準確完善的終端網(wǎng)點資料、雅客經(jīng)銷商資料、各城市排名前十名經(jīng)銷商資料、大區(qū)/全省人員檔案、應(yīng)聘資料等相關(guān)資料，并每月及時更新后提報營管中心備案；按公司報表提交時間按時提交省部審核后的準確完整的相關(guān)費用規(guī)劃、費用申請、費用核銷以及市場費用、銷售行政費用臺帳，省部助理對審核、整理負全責；建立有效的業(yè)績追蹤系統(tǒng)，有效推動省部業(yè)績達成；及時收集、整理、匯總分類經(jīng)銷商代墊費用核銷資料并傳遞給市場主管初審，確保每月25號前將已經(jīng)省部經(jīng)理審核后的費用核銷資料集中寄至營管中心。根據(jù)銷售團隊編制，處理銷售代表的入職、離職及其他職務(wù)、薪酬方面的異動的申請、審批和建檔，協(xié)助省部經(jīng)理管控人力成本；負責對新入職員工傳達到位或培訓企業(yè)文化、公司制度流程、報表規(guī)范等；每月10號前審核完成銷售人員職務(wù)消費報銷，連同未及時寄回職務(wù)消費報銷的人員名單快遞至營管中心，協(xié)助省部經(jīng)理管控行政費用成本；根據(jù)客戶規(guī)劃，及時跟進、建檔及更新經(jīng)銷商檔案，按流程處理、審核經(jīng)銷商設(shè)立、變更及關(guān)閉，及時提交營管中心備檔確保信息對稱；管理全省銷售團隊的日?？记?、行程計劃、周報、月報、建立考勤和行程臺帳，匯總出差成果報告；每天8點到九點，下午5點到6點抽查銷售團隊出勤情況，確保所負責區(qū)域每個人每月抽查到2次以上頻率；每月1號出具上月考勤報表提交營管中心相關(guān)負責人以便核算薪資；審核城市經(jīng)理提報的日常簽呈及其它文件，及時提報營管中心并跟蹤落實審批情況，及時反饋審批結(jié)果至相關(guān)城市經(jīng)理和經(jīng)銷商；根據(jù)總部報表提交要求，規(guī)范和完善大區(qū)/省部各類報表管理制度并貫徹填報要求，按時收集、初審、匯總?cè)〗?jīng)銷商月度庫存及銷售預測、省部月度會議記錄、月度任務(wù)分解、經(jīng)理月度工作計劃、退換貨申請表、出差申請及報告、月度費用申請、助銷物料申請等各類報表，備檔并及時提交總部相應(yīng)部門，確保信息完整；負責客戶及總部轉(zhuǎn)發(fā)的投訴記錄，及時傳達城市經(jīng)理并協(xié)助其妥善處理；負責大區(qū)/省部辦事處日常辦公、辦事處財產(chǎn)、省部會議組織籌備等行政管理工作；負責突發(fā)事件的及時報告主管上級，并協(xié)助、配合省部、總部處理緊急事件；完成省部經(jīng)理安排的其它臨時性事務(wù)；工作流程：簽呈處理流程退款申請?zhí)幚砹鞒掏?換貨申請?zhí)幚砹鞒毯贤芾砹鞒坦局贫?、文件、報表、通知等文件的傳遞管理流程報表管理流程客訴處理流程《市場費用規(guī)劃》處理流程《市場費用申請》處理流程經(jīng)銷商代墊費用核銷處理流程職務(wù)消費初審處理流程關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程：參見《關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程》PP作業(yè)指導書銷售人事管理流程：人力規(guī)劃流程、人員招聘流程、調(diào)動升遷流程、辭職流程經(jīng)銷商管理流程：經(jīng)銷商設(shè)立流程、變更流程、合作中止流程、訂單流程市場費用管理流程：費用規(guī)劃流程、費用申請流程、費用核銷流程

合同管理流程在年度經(jīng)銷商合同印刷出來前半個月，分城市統(tǒng)計本財年的預估客戶數(shù)：上一財年的客戶數(shù)及明細、新財年預開設(shè)的新客戶數(shù)。上報營管中心運作助理。合同需求統(tǒng)計合同需求統(tǒng)計合同簽收與寄出合同簽收與寄出接收運作助理寄來的合同，按城市做好合同的寄出、簽收工作，以便后期查檔。合同反饋經(jīng)銷商合同寄出后，根據(jù)營管中心規(guī)定的時間提前3天前寄回省部，寄回要求：合同使用情況：每份寄回合同，要求同步附上本城市至今的合同領(lǐng)用、簽署情況。合同反饋初審接收城市寄回的合同后，核對數(shù)量是否一致，合同條款的初審內(nèi)容：初審1、經(jīng)銷商三證、收貨授權(quán)書的有效性；2、保證金、合作品項、競品條款、經(jīng)營區(qū)域、目標條款、交付條款、目標返利等條款的準確性；3、雙方簽訂人的落款：我司城市經(jīng)理、客戶法人簽字及蓋章（客戶公章名稱及三證名稱必須保證一致）。4、合同預加款：注意是否有合同預加款，如有需要與城市經(jīng)理確認。合同修改之處需合作雙方簽約代表簽字并加蓋公章，否則視合同無效領(lǐng)導審閱后郵寄至總部領(lǐng)導審閱后郵寄至總部合同審核結(jié)束，提交省部經(jīng)理復審并簽字確認。對于審核過的合同，需做記錄以備查詢（E盤—合同匯總—2007合同省部接收匯總）。每份寄回合同經(jīng)審核并錄入電子版。并以快件形式寄至營管中心。同時將電子檔合同模板發(fā)至運作助理郵箱。反饋城市反饋城市收到總部寄回確認蓋章的合同，以快件形式寄至各城市經(jīng)理處。

5、公司文件的傳遞管理流程接收（郵件）接收（郵件）隨時打開郵箱接收需公司各部門下發(fā)的文件1、命名：日期—城市—文件內(nèi)容（簡略）—份數(shù)文件命名、下載整理2、郵件按接收日期下載（D盤—文件夾（月份）—對應(yīng)日期—文件名），下載后復制文件至E盤對應(yīng)的文件目錄，例如接收的是需要下發(fā)的文件則放在E盤—營管中心下發(fā)文件—月份—需轉(zhuǎn)發(fā)—下發(fā)文件。文件命名、下載整理下發(fā)按文件規(guī)定下發(fā)下發(fā)全省下發(fā)（省部助理按城市郵件下發(fā)）城市下發(fā)（按要求只做個別城市下發(fā)）如：部分KA門店資料，只針對有這部分KA門店的城市下發(fā)。需要下發(fā)至經(jīng)銷商的，打印傳真至經(jīng)銷商跟蹤落實根據(jù)文件需要，如需在規(guī)定時間內(nèi)提交至公司的報表等，電話或短信通知城市經(jīng)理查收郵件并告知需上報的時間跟蹤落實收集初審匯總及時收集城市經(jīng)理反饋的資料，初審并匯總，按時完整準確的提報至公司對應(yīng)部門收集初審匯總6、報表管理流程收集報表在規(guī)定上交時間2天前催交、收集齊報表，以便匯總和初審；收集報表未能在規(guī)定時間內(nèi)上交報表者提交省部經(jīng)理給以處理意見并計入績效收集的報表按文件管理流程下載存檔；初審方法：1、首先熟悉表格填寫的要求和規(guī)范，單位、數(shù)量等，然后逐條對照審核；初審報表2、其次熟悉各銷售數(shù)據(jù)間的邏輯關(guān)系初審報表初審內(nèi)容：表格填寫是否完整、是否有遺漏的欄目或內(nèi)容、是否規(guī)范、數(shù)據(jù)匯總是否存在邏輯性錯誤、檢查：表頭區(qū)域、表尾簽名、日期、格式、計算結(jié)果等；標示：對于特殊數(shù)據(jù)、異常數(shù)據(jù)、或需要上級特別注意的地方可用紅底色、黃底色或者插入對話框的方式標示出來，以便上級審核注意。需要避免的錯誤：單位要統(tǒng)一：金額單位一般為萬元，數(shù)據(jù)匯總時未填對的及時糾正；嚴重錯誤報表打回重報電子表格技術(shù)性錯誤：如匯總求和數(shù)據(jù)出錯、粘貼出錯、行列錯位；嚴重錯誤報表打回重報數(shù)據(jù)邏輯性錯誤：如進銷存邏輯、各比率基數(shù)、對公司固定格式的報表不允許擅自更改格式、顏色；嚴重錯誤報表打回：對于填寫嚴重錯誤助理無法修改、審核的報表一律予以打回并在限定的時間內(nèi)重新提報，一般限時為3個小時到1天；匯總、統(tǒng)計打回重報的報表依然要進行初審，仍然嚴重錯誤者繼續(xù)打回，直到填寫符合要求為止；如出現(xiàn)打回報表原樣交回者提交上級重罰；匯總、統(tǒng)計匯總要求：電子表格：把全省匯總統(tǒng)計表放第一張，其它各城市依次放于同一張電子表格的后面，然后該電子表格命名：日期—省部—文件內(nèi)容（簡略）—份數(shù)；Word文件或其它格式：按命名格式“日期—省部—文件內(nèi)容（簡略）—份數(shù)”建一個文件夾，然后把全省匯總統(tǒng)計表放第一個文件，然后其它的上交文件依次放于該文件夾內(nèi)；省部審核省部審核：省部經(jīng)理對本省的各類數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計結(jié)果承擔審核責任，特別是市場普查、競品信息、庫存、銷售預測、銷售費用等數(shù)據(jù)。省部審核省部經(jīng)理審核簽名即視為對報表數(shù)據(jù)的真實性、準確性、邏輯性負責。凡未經(jīng)省部經(jīng)理審核簽名的報表不得提交總部，因此延誤了報表提交時間者由省部經(jīng)理或助理承擔相應(yīng)責任。提交根據(jù)文件需要，在規(guī)定時間內(nèi)提交至公司對口收件郵箱；提交重要的文件或報表，同時電話或短信通知相關(guān)人員查收郵件以免錯漏。

7、客訴處理流程：耐心傾聽、仔細記錄耐心傾聽、仔細記錄1、所投訴產(chǎn)品的品名，規(guī)格，生產(chǎn)日期，批號，所購買門店的名稱。2、顧客的姓名，聯(lián)系電話。所投訴產(chǎn)品原因詢問細節(jié)、安撫情緒詢問細節(jié)、安撫情緒態(tài)度原則：無論什么投訴一律先以最好的姿態(tài)傾聽，然后再辨真?zhèn)?、友好溝通；對情緒激動的客戶要進行安撫。取證原則：物證、人證、手續(xù)必須齊全，否則總部有權(quán)視為無效；客訴處理必須的手續(xù)及要求：購物小票或發(fā)票；即時反饋至城市經(jīng)理及報備公司總經(jīng)辦投訴人身份證復印件；即時反饋至城市經(jīng)理及報備公司總經(jīng)辦賠償品/款的收條；如有造成身體傷害，需附醫(yī)院證明；《客戶投訴表》填寫完整，當事人、經(jīng)辦人、省部經(jīng)理簽字確認；投訴產(chǎn)品實物原樣或取樣/抽樣樣本；客訴處理要求：城市經(jīng)理現(xiàn)場查證城市經(jīng)理接到客戶/消費者投訴電話后，因在最短時間或24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場查證情況，辨別投訴的真?zhèn)?，如因出差無法趕到者則應(yīng)及時與事主取得聯(lián)系約定面談時間，確保迅速實地了解情況不因延誤造成更大影響。城市經(jīng)理現(xiàn)場查證根據(jù)總經(jīng)辦或總助指導進行客戶處理查證時注意仔細辨別、溝通詢問，以便排除惡意敲詐、非正當競爭、倉儲問題造成的客訴；根據(jù)總經(jīng)辦或總助指導進行客戶處理現(xiàn)場查證情況第一時間報告總經(jīng)辦。將有完整手續(xù)的資料在處理完畢客訴后48小時內(nèi)寄往省部→省部經(jīng)理簽字確認→將客戶投訴表原件及客訴產(chǎn)品一起寄至公司總經(jīng)辦?？驮V處理注意事項：客戶處理結(jié)果報告資料郵寄總經(jīng)辦了解糖果產(chǎn)品儲存條件、公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備等，接到投訴時懂得詢問并排除因客戶倉儲不當導致的產(chǎn)品問題投訴；客戶處理結(jié)果報告資料郵寄總經(jīng)辦重大產(chǎn)品缺陷，應(yīng)避免投訴人通告媒體進行惡意炒作敲詐，客訴發(fā)生時可先與消協(xié)取得聯(lián)系，進行公關(guān)并取得調(diào)解支持；注意競品的不正當競爭手段，必要時采取法律武器；重大的產(chǎn)品投訴應(yīng)及時通報公司總經(jīng)辦，在處理過程中應(yīng)經(jīng)常與總經(jīng)辦保持聯(lián)系

8、市場費用規(guī)劃處理流程接收（郵件）接收（郵件）★每天早、中、晚三次（或不定期）打開郵箱查收所負責省部的郵件。文件命名、下載整理命名：日期—城市—文件內(nèi)容（簡略）—份數(shù)文件命名、下載整理郵件按接收日期下載（D盤—文件夾（月份）—對應(yīng)日期—文件名），下載后復制文件至E盤—費用申請—月份—待處理—文件。初審（退回文件）初審（退回文件）TP：省份、城市、執(zhí)行月份填寫是否正確。核對經(jīng)銷商數(shù)據(jù)：編號、名稱、法人代表；門店網(wǎng)點：核對網(wǎng)點表，不在普查表中的門店一概不予審批（新開業(yè)門店可以費用申請前提前備案）；申請內(nèi)容：門店是否有重復入碼，申請條碼應(yīng)注明具體的規(guī)格、口味；陳列項目應(yīng)寫明規(guī)格尺寸（DM換取的免費陳列直接在陳列項目中體現(xiàn)，金額為0）。銀臺時間為當月1-30日，如有合同從月中簽定則按實際天數(shù)提報，并在說明欄在注明具體執(zhí)行時間。數(shù)據(jù)的真實性：同類別門店的費用標準，同一門店歷史申請金額、數(shù)量及規(guī)格；核對費用累計使用情況、費用額度對于長期申請的陳列費用，如中斷需要城市經(jīng)理或客戶落實，避免當月漏報，事后補報的現(xiàn)象。檢查助銷物料（如免品申請）是否單獨提報，說明欄中是否注明申請的門店陳列信息及是否有臨時促銷。檢查推廣品項是否有填寫。費用合計是否正確。嚴禁不同月份、不同經(jīng)銷商在同一張表中提報。審核當月經(jīng)銷商費用是否提報完整，盡量避免出現(xiàn)同一經(jīng)銷商當月數(shù)次提報。（特殊情況除外，如新簽陳列）。CP：是否聚集規(guī)劃之列，查看歷史申請數(shù)據(jù)，同類別門店費用標準及門店銷量。★退回文件：不符合以上處理方式，一律郵件退回，同步在原下載文件中修改文件名（標注：退回）領(lǐng)導審批簽字、上傳批復后及時存檔★初審結(jié)束后，及時排版提交省部經(jīng)理審批。領(lǐng)導審批簽字、上傳批復后及時存檔省部經(jīng)理審批簽字后，進行費用申請表的匯總，以省部為單位發(fā)至營管中心，同時將文件存放至E盤—費用申請—月份—待批—文件臺帳錄入★已批復回傳文件：電子檔存放至E盤—費用申請—已批—月份—城市—TP/CP——文件名，并將電子檔按審批件修改后轉(zhuǎn)發(fā)各城市經(jīng)理備檔。同步在待批文件夾中刪除原文件。并及時將已批復傳真件轉(zhuǎn)發(fā)至各負責區(qū)域城市經(jīng)理。臺帳錄入審批件歸檔審批件歸檔★費用申請表回傳后，需分城市、分客戶建立費用臺帳（E盤—費用臺帳—月份—TP/CP）費用錄入臺帳及回傳后，審批件分財年、分城市、分客戶歸檔。

9、市場費用申請?zhí)幚砹鞒探邮眨ㄠ]件）接收（郵件）★每天早、中、晚三次（或不定期）打開郵箱查收所負責省部的郵件。文件命名、下載整理命名：日期—城市—文件內(nèi)容（簡略）—份數(shù)文件命名、下載整理郵件按接收日期下載（D盤—文件夾（月份）—對應(yīng)日期—文件名），下載后復制文件至E盤—費用申請—月份—待處理—文件。初審（退回文件）★初審（退回文件）TP：省份、城市、執(zhí)行月份填寫是否正確。核對經(jīng)銷商數(shù)據(jù)：編號、名稱、法人代表；門店網(wǎng)點：核對網(wǎng)點表，不在普查表中的門店一概不予審批（新開業(yè)門店可以費用申請前提前備案）；申請內(nèi)容：門店是否有重復入碼，申請條碼應(yīng)注明具體的規(guī)格、口味；陳列項目應(yīng)寫明規(guī)格尺寸（DM換取的免費陳列直接在陳列項目中體現(xiàn)，金額為0）。銀臺時間為當月1-30日，如有合同從月中簽定則按實際天數(shù)提報，并在說明欄在注明具體執(zhí)行時間。數(shù)據(jù)的真實性：同類別門店的費用標準，同一門店歷史申請金額、數(shù)量及規(guī)格；核對費用累計使用情況、費用額度；對于長期申請的陳列費用，如中斷需要城市經(jīng)理或客戶落實，避免當月漏報，事后補報的現(xiàn)象。檢查助銷物料（如免品申請）是否單獨提報，說明欄中是否注明申請的門店陳列信息及是否有臨時促銷。檢查推廣品項是否有填寫。費用合計是否正確。嚴禁不同月份、不同經(jīng)銷商在同一張表中提報。審核當月經(jīng)銷商費用是否提報完整，盡量避免出現(xiàn)同一經(jīng)銷商當月數(shù)次提報。（特殊情況除外，如新簽陳列）。CP：是否聚集規(guī)劃之列，查看歷史申請數(shù)據(jù)，同類別門店費用標準及門店銷量。★退回文件：不符合以上處理方式，一律郵件退回，同步在原下載文件中修改文件名（標注：退回）★初審結(jié)束后，及時排版提交省部經(jīng)理審批。領(lǐng)導審批簽字、上傳批復后及時存檔領(lǐng)導審批簽字、上傳批復后及時存檔省部經(jīng)理審批簽字后，進行費用申請表的匯總，以省部為單位發(fā)至營管中心，同時將文件存放至E盤—費用申請—月份—待批—文件★已批復回傳文件：電子檔存放至E盤—費用申請—已批—月份—城市—TP/CP——文件名，并將電子檔按審批件修改后轉(zhuǎn)發(fā)各城市經(jīng)理備檔。同步在待批文件夾中刪除原文件。并及時將已批復傳真件轉(zhuǎn)發(fā)至各負責區(qū)域城市經(jīng)理。臺帳錄入臺帳錄入★費用申請表回傳后，需分城市、分客戶建立費用臺帳（E盤—費用臺帳—月份—TP/CP）審批件歸檔審批件歸檔費用錄入臺帳及回傳后，審批件分財年、分城市、分客戶歸檔。10、經(jīng)銷商代墊費用核銷流程制作經(jīng)銷商代墊費用核銷電子檔★每月5日前，省部銷售助理根據(jù)總部審批的費用進行逐項登記，將電子版市場費用核銷明細匯總表發(fā)各城市經(jīng)理郵箱按時甄別整理市場費用核銷資料；制作經(jīng)銷商代墊費用核銷電子檔★費用核銷資料整理、初審內(nèi)容：檢查城市經(jīng)理/銷售代表是否在票據(jù)及照片背面簽字；所有的費用核銷都需有活動審批件；無審批的費用票據(jù)或虛假、數(shù)額不符的費用票據(jù)一律不得上報；整理、初審嚴格按月份整理核銷，嚴禁不同月份混報同一月份分多次提報現(xiàn)象；整理、初審若發(fā)票、協(xié)議簽定為季度或年度費用的，需在復印件后背書，注明發(fā)票或協(xié)議原件第一次已寄總部或最后一次寄總部；發(fā)票真實不能涂改；發(fā)票抬頭為福建雅客食品有限公司，非經(jīng)銷商公司名稱；發(fā)票項目不能填寫雅客糖果；照片為每個銀臺、端架、地堆、掛網(wǎng)、掛條各一張；如簽訂一年或季度協(xié)議，照片需每月提供，不可一張照重復使用。要求照片清晰，未曝光，能清楚的看出雅客產(chǎn)品。照片拍攝時候選全景拍攝，必須能看到陳列產(chǎn)品的門店背景信息，不能僅有銀臺或堆頭端架的局部。同一門店內(nèi)有多個銀臺落地架或掛網(wǎng)，可以選取遠景將全部銀臺拍攝進來，再選取一至二張清晰的近景的單獨銀臺或掛網(wǎng)照片，如能夠清晰看見陳列數(shù)量及陳列情況，可以不必每個銀臺一張照片，否則每個銀臺需提報清晰照片一張；促銷員工資核銷：銷售日報表；身份證復印件；聯(lián)系電話；臨時促銷員需有活動照片；經(jīng)銷商蓋章的工資簽收單；費用申請批復件。市場費用評估核銷、市場費用核銷明細匯總表是否為經(jīng)銷商蓋章原件；城市經(jīng)理是否簽字確認；終端特價、捆綁、免費品嘗等終端促銷：須提供活動照片、銷量與贈品匯總表（附客戶名、聯(lián)系人、聯(lián)系電話）、產(chǎn)品贈品的出庫簽收單（原件，不可弄虛作假）；當月不能提供費用核銷資料，需在說明欄中注明原因；渠道促銷：須提供活動告知、銷量與贈品（折扣）匯總表（附客戶名、聯(lián)系人、聯(lián)系電話）、產(chǎn)品贈品的出庫簽收單（原件，不可弄虛作假）；陳列協(xié)議：陳列協(xié)議簽訂時間須與匯總表中填寫的活動執(zhí)行時間需一致，協(xié)議須有雙方簽訂人公章和簽名，并附有簽訂人聯(lián)系電話；整理后的資料傳遞給市場主管初審整理后的資料傳遞給市場主管初審簽字★助理將整理審核過的經(jīng)銷商代墊費用核銷資料及報銷單據(jù)傳遞給市場主管初審并簽字；★市場主管根據(jù)要求初審，標示出問題費用和問題票據(jù)以便上級審核注意。省部經(jīng)理省部經(jīng)理審核簽字★市場主管將審核過的經(jīng)銷商代墊費用核銷資料及報銷單據(jù)寄出回執(zhí)提交省部經(jīng)理簽字確認；整理郵寄整理郵寄追蹤回執(zhí)★將確認的資料分城市裝訂，同時將市場費用核銷明細匯總表復印一份備檔，在規(guī)定時間內(nèi)以快件形式郵寄至營管中心；修改后的匯總表電子檔郵件發(fā)營管中心運作助理。追蹤回執(zhí)★寄出核銷票據(jù)等資料3~4天內(nèi)及時追蹤?quán)]寄收件情況，避免丟失。

11、職務(wù)消費初審處理流程：每月5號之前各省部，各城市陸續(xù)將上月報銷單