訂單延期交貨的相關(guān)處理規(guī)定

第3頁共3頁訂單延期交貨的相關(guān)處理規(guī)定（草案）編碼：HSCF-00批準：持有處：審核：頁次：3版本狀態(tài)：A修改狀態(tài)：A編制：目的提高公司生產(chǎn)訂單的準時交貨率，規(guī)范化訂單交貨期管理，提供相關(guān)問題處理的依據(jù)。適用范圍行政管理中心、營銷中心、物控中心、質(zhì)量技術(shù)開發(fā)中心、生產(chǎn)計劃中心及相關(guān)部門處理對象異常情況存在而導(dǎo)致訂單延期交貨之現(xiàn)象。異常因素存在但因各部門配合而未導(dǎo)致訂單延期交貨之現(xiàn)象。處理原則按界定后經(jīng)濟損失（實際/預(yù)期）的大小界定相關(guān)責(zé)任。公司在責(zé)任追蹤時只針對責(zé)任部門下達罰款額度和處理意見，相關(guān)責(zé)任部門在內(nèi)部再將認定后的責(zé)任落實到相應(yīng)的責(zé)任個體。公司在責(zé)任追蹤時，如出現(xiàn)兩個或兩個以責(zé)任部門，各責(zé)任部門將按照責(zé)任類別（如全部責(zé)任、主要責(zé)任、次要責(zé)任、關(guān)聯(lián)責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任）和責(zé)任系數(shù)而分攤相關(guān)罰款額度。損失責(zé)任認定由營銷中心負責(zé)認定并定出損失總額及責(zé)任類別，相關(guān)責(zé)任部門內(nèi)部責(zé)任分配由該部門主管負責(zé)。認定原則如下：損失認定原則：訂單延期交貨造成實際損失時，按實際損失的（10-100）%為標準認定處理責(zé)任部門；訂單延期交貨造成預(yù)期損失時，統(tǒng)一按1000元標準認定處理責(zé)任部門；訂單延期交貨幾乎未對我司造成實際/預(yù)期損失，但交期延期在（4-15）天內(nèi)時，按每個訂單按30元/次處理責(zé)任部門；訂單延期交貨幾乎未對我司造成實際/預(yù)期損失，但交期超15天或者對公司內(nèi)部正常運作造成惡劣影響時，按50元/次處理責(zé)任部門；由于公司內(nèi)部非部門的客觀原因而導(dǎo)致訂單延期交貨延期時，公司酌情處理；當(dāng)訂單延期交貨而導(dǎo)致同時出現(xiàn)實際損失和預(yù)期損失時以上情況作分解認定處理；當(dāng)訂單延期之因素存在而由于其他部門積極配合最終未導(dǎo)致延期時，每個訂單按50元/次處罰主要責(zé)任部門。責(zé)任認定及概念界定：實際損失：截止責(zé)任認定之日起，異常情況所導(dǎo)致的實際已經(jīng)造成的損失，界定為“實際損失”；預(yù)期損失：自責(zé)任認定之日起，因異常情況導(dǎo)致而尚未發(fā)生的但預(yù)計必定會出現(xiàn)的損失，界定為“預(yù)期損失”；訂單延期交貨：生產(chǎn)車間的訂單以相應(yīng)月份的訂單排期表為基礎(chǔ)，凡訂單實際完成日期大于公司最終確認日期（如有些訂單中途經(jīng)過交期變更等情況而重新確認日期）之后3天以上的情況，均界定為訂單延期交貨；另樂盟、鈴木等常駐我司檢驗的客戶以訂單的全部產(chǎn)品處于待檢狀態(tài)界定為訂單完成；全部責(zé)任（100%）：訂單延期問題之出現(xiàn)全部由某一個部門之因素而直接導(dǎo)致，則該部門所負之責(zé)任即為全部責(zé)任（為責(zé)任類別，下同），并承擔(dān)認定后損失的100%（為責(zé)任系數(shù)，下同）；主要責(zé)任（50%）：訂單延期問題之出現(xiàn)是由某幾部門之因素綜合而導(dǎo)致，則責(zé)任最嚴重的部門所負之責(zé)任即為主要責(zé)任，并承擔(dān)認定后損失的50%；次要責(zé)任（25%）：訂單延期問題之出現(xiàn)是由某幾部門之因素綜合而導(dǎo)致，則責(zé)任為第二嚴重的部門所負之責(zé)任即為次要責(zé)任，并承擔(dān)認定后損失的25%；關(guān)聯(lián)責(zé)任（10%）：訂單延期問題之出現(xiàn)是由某幾部門之因素綜合而導(dǎo)致，其中除去負主要責(zé)任、次要責(zé)任的部門外，其它部門所負之責(zé)任，統(tǒng)稱為關(guān)聯(lián)責(zé)任，并承擔(dān)認定后損失的10%；監(jiān)督責(zé)任（2%）：訂單延期問題之出現(xiàn)是由其它責(zé)任部門因素而導(dǎo)致，而本部門在事先相關(guān)操作過程中知悉其責(zé)任因素但沒有把相關(guān)信息及時反應(yīng)給主管部門（生產(chǎn)計劃中心）而間接導(dǎo)致該責(zé)任因素沒有及時解決，則該部門所負之責(zé)任即為監(jiān)督責(zé)任，并承擔(dān)認定后損失的2%。相關(guān)責(zé)任部門的部門罰款總額原則上不超過500元。情節(jié)嚴重者，公司酌情處罰（如：辭退、開除等）。對于生產(chǎn)車間無論訂單延期或訂單未延期，造成實際損失時，相關(guān)處理按文件《生產(chǎn)車間出現(xiàn)責(zé)任事故后的相關(guān)處理規(guī)定》執(zhí)行，當(dāng)訂單延期擔(dān)未造成實際損失按本規(guī)定執(zhí)行。罰款額度計算公式：當(dāng)造成損失時，罰款額度=（實際損失+預(yù)期損失）×（10-100）%×責(zé)任系數(shù)≤500元。當(dāng)未造成損失時，交貨期延遲在4-15天，罰款額度=30元/次；交貨期延遲16（含）天以上時，罰款額度=50元/次。表單處理程序6.1.一般情況下，由營銷中心以投訴的方式填寫《訂單延期交貨相關(guān)處理登記表》（附表1）交由生產(chǎn)計劃中心聯(lián)系相關(guān)部門并出具過程調(diào)查分析，再交由營銷中心進行損失認定、責(zé)任認定，然后交相關(guān)責(zé)任部門，確認各自部門的內(nèi)部責(zé)任分配及處罰，最后交于行政管理中心下發(fā)《訂單延期交貨處罰通知書》（附表2）。6.2.作為責(zé)任主體的任何相關(guān)責(zé)任部門均有權(quán)利填寫《訂單延期交貨相關(guān)處理登記表》，填好后交由營銷中心，以后程序同“6.1”。6.3.在表單傳遞過程中，原則上受單部門必須給予受理，不得拒單，違者處罰該部門主管50元/次。6.4.表單處理要求相關(guān)部門在3個工作日內(nèi)完成，無故違反處罰該部門主管30元/次。各相關(guān)部門常見的責(zé)任問題營銷部門的責(zé)任問題訂單信息不明確、不及時或者有誤，客戶提供的資料和配套件跟催不力，與客戶或相關(guān)方溝通不到位、不及時，訂單出貨信息未及時傳遞，自身的工作效率影響等為營銷中心責(zé)任。客戶自身導(dǎo)致的訂單信息不明確、不及時或者有誤，配套件沒有及時提供到位或者存在質(zhì)量問題，驗貨標準太苛刻或前后標準出入太大，甚至故意刁難我司，另駐廠客戶違規(guī)使用我司財產(chǎn)或違規(guī)向車間下達指令等等也歸屬為營銷中心責(zé)任。物控部門的責(zé)任問題采購物資與所需不符（如：存在規(guī)格、質(zhì)量問題等），不能及時按量配套到位（相關(guān)標準可參照計劃中心下發(fā)的《配件比訂單交期應(yīng)提前到位天數(shù)明細表》），漏下采購訂單等為物控中心的責(zé)任。倉管員沒有按單申購物料并跟催、沒有按單正確及時調(diào)撥物資，延遲發(fā)料或者發(fā)錯料，發(fā)料不配合，未及時向相關(guān)部門反饋物料信息，工作效率低下等為物控中心責(zé)任。物資供應(yīng)商（含華盈）所導(dǎo)致的相關(guān)問題同樣歸屬為物控中心責(zé)任（可由物控中心同供應(yīng)商協(xié)商承擔(dān)）。生產(chǎn)部門的責(zé)任問題生產(chǎn)安排不當(dāng)，交貨期不合理，訂單漏發(fā)、遲發(fā)，配套件沒有及時跟催，訂單跟蹤不力，信息傳遞脫節(jié)等為生產(chǎn)計劃中心責(zé)任。由于車間內(nèi)部管理不善（如：入倉期延遲、未及時補數(shù)、做錯琴、配件或材料使用不當(dāng)、生產(chǎn)安排不當(dāng)，不及時提出訂單延期申請等為車間責(zé)任。質(zhì)量技術(shù)部門的責(zé)任問題得到質(zhì)量問題的反饋后而不能及時或三日內(nèi)給予解決與答復(fù)的為質(zhì)量部門的責(zé)任。得到技術(shù)問題的反饋、產(chǎn)品圖樣的下發(fā)和產(chǎn)品技術(shù)要求在信息確認后而不能及時或三日內(nèi)給予解決與答復(fù)，或者技術(shù)指導(dǎo)失誤的為技術(shù)部門的責(zé)任。其他部門的責(zé)任問題車輛安排不合理、人員和機器設(shè)備不能及時按需配備、設(shè)備模具故障未能及時排除、以及車間改造未能及時處理等，將追索相應(yīng)部門責(zé)任。其他未提及到的，將根據(jù)工作中的實際