玩具業(yè)質(zhì)量手冊(cè)部分

Documentnumber：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998Documentnumber：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998玩具業(yè)質(zhì)量手冊(cè)部分文件名玩具業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(部分)電子文獻(xiàn)編碼ZLAL008頁(yè)碼9-17產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃我司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程及其次序予以規(guī)定(普通以流程工藝單的形式)，并對(duì)各個(gè)過(guò)程所需要的資源、質(zhì)量規(guī)定進(jìn)行規(guī)定，在策劃時(shí)也考慮到與我司ISO9001質(zhì)量管理體系要求的一致性，同時(shí)兼顧了下列幾點(diǎn)規(guī)定：(1)公司質(zhì)量目的的規(guī)定。(2)針對(duì)產(chǎn)品擬定過(guò)程建立文獻(xiàn)和提供資源的規(guī)定。(3)對(duì)于產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)的規(guī)定，以及產(chǎn)品驗(yàn)收原則的規(guī)定。(4)以質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的形式對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品合格提供證據(jù)的規(guī)定。與顧客有關(guān)的過(guò)程●與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定擬定在公司有關(guān)部門(mén)(如市場(chǎng)部)或人員與顧客就訂單/合同進(jìn)行溝通接觸時(shí)，應(yīng)明確顧客對(duì)產(chǎn)品的規(guī)定，涉及：(1)顧客規(guī)定的規(guī)定，如規(guī)格、式樣、質(zhì)量等，涉及交付和增援服務(wù)上的規(guī)定等。(2)顧客即使沒(méi)有規(guī)定，但卻是規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所需的規(guī)定。文件名玩具業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(部分)電子文獻(xiàn)編碼ZLAL008頁(yè)碼9-2(3)與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，涉及法律、法規(guī)、行業(yè)原則的規(guī)定。(4)把這些識(shí)別出來(lái)的規(guī)定統(tǒng)計(jì)在對(duì)應(yīng)的統(tǒng)計(jì)里(普通為《訂貨確認(rèn)書(shū)》)?！衽c產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的評(píng)審我司向顧客承諾提供產(chǎn)品以前，對(duì)已識(shí)別出的客戶規(guī)定及本身擬定的額外規(guī)定進(jìn)行評(píng)審確保：(1)產(chǎn)品的有關(guān)規(guī)定得到清晰規(guī)定，并形成書(shū)面規(guī)定。(2)訂單／合同中任何與以前的表述(如報(bào)價(jià)、交貨期等)不一致的規(guī)定已得到解決。(3)公司有能力滿足這些規(guī)定的規(guī)定，若不能滿足，則應(yīng)繼續(xù)與顧客溝通，直到能達(dá)成一致，否則不能接受訂單／合同?！耦櫩蜏贤ü就ㄟ^(guò)識(shí)別顧客的溝通規(guī)定，由市場(chǎng)部具體負(fù)責(zé)溝通實(shí)施的安排并予以完畢，重要涉及：(1)產(chǎn)品信息，如型號(hào)、顏色、質(zhì)量規(guī)定、數(shù)量、交貨期、價(jià)格等。(2)咨詢(xún)、合同或訂單的解決，涉及對(duì)他們的修改。(3)顧客反饋，涉及顧客投訴與退貨，有關(guān)產(chǎn)品信息反饋等，以及對(duì)后續(xù)解決成果的回復(fù)?！裰С中晕墨I(xiàn)(1)《顧客規(guī)定識(shí)別與評(píng)審程序》。(2)《顧客服務(wù)控制程序》。(3)《內(nèi)外部溝通控制程序》。(4)《生產(chǎn)計(jì)劃、物料控制程序》。文件名玩具業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(部分)電子文獻(xiàn)編碼ZLAL008頁(yè)碼9-3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)我司對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃并形成文獻(xiàn)予以控制。設(shè)計(jì)部在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，必須予以識(shí)別并擬定。●設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃：(1)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中的各個(gè)階段。(2)使評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段。(3)有關(guān)部門(mén)(如市場(chǎng)部、生管部、品管部等)在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)，涉及策劃內(nèi)容、策劃更新的內(nèi)容都要通過(guò)總經(jīng)理的同意●設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入我司在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)擬定與產(chǎn)品規(guī)定有關(guān)的輸入，并予統(tǒng)計(jì)，重要有：(1)功效和性能的規(guī)定：涉及我司顧客提出的特殊規(guī)定。(2)有關(guān)法律和法規(guī)規(guī)定。(3)合用時(shí)能夠借鑒以前類(lèi)似設(shè)計(jì)的圖紙等信息。(4)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其它規(guī)定，如資源、生產(chǎn)工藝能力等。公司設(shè)計(jì)部必要時(shí)對(duì)有關(guān)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行必要的評(píng)審，看其與否完整、清晰，與否與其它規(guī)定相矛盾。●設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出公司設(shè)計(jì)部在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中確保其輸出體現(xiàn)在：(1)滿足設(shè)計(jì)輸入的有關(guān)規(guī)定。(2)為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的動(dòng)作提供適宜的信息，涉及產(chǎn)品的技術(shù)圖紙、物料單、生產(chǎn)工藝文獻(xiàn)、包裝辦法等等。文件名玩具業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(部分)電子文獻(xiàn)編碼ZLAL008頁(yè)碼9-4(3)包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)證原則。(4)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用及至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。公司規(guī)定全部設(shè)計(jì)輸出資料在發(fā)放前應(yīng)由總經(jīng)理同意。●設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的適宜階段，公司設(shè)計(jì)部應(yīng)組織我司與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的全部部門(mén)代表參加對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容涉及：(1)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的成果滿足規(guī)定的能力。(2)識(shí)別存在的問(wèn)題并提出對(duì)應(yīng)的改善方法。評(píng)審的成果及采用的改善方法予以統(tǒng)計(jì)?！裨O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證(1)公司為滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出滿足輸入的規(guī)定，公司設(shè)計(jì)部組織有關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。(2)公司對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證對(duì)樣品進(jìn)行評(píng)審的方式進(jìn)行。(3)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的成果及采用的方法予以統(tǒng)計(jì)?！裨O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確實(shí)認(rèn)(1)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的規(guī)定，公司根據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。(2)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確實(shí)承認(rèn)以通過(guò)對(duì)試產(chǎn)產(chǎn)品的評(píng)審及將試產(chǎn)樣品投入市場(chǎng)試銷(xiāo)的方式進(jìn)行，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確實(shí)認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付以邁進(jìn)行。(3)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確實(shí)認(rèn)應(yīng)予以統(tǒng)計(jì)并保存。文件名玩具業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(部分)電子文獻(xiàn)編碼ZLAL008頁(yè)碼9-5●設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改(1)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段，若發(fā)現(xiàn)未達(dá)成預(yù)期規(guī)定，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。(2)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改必須重新得到評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到總經(jīng)理同意。(3)更改評(píng)審的成果及任何規(guī)定的方法都予以統(tǒng)計(jì)。以上具體內(nèi)容參見(jiàn)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)控制程序》。●支持性文獻(xiàn)《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)控制程序》。采購(gòu)●采購(gòu)過(guò)程我司為確保采購(gòu)的物品符合規(guī)定，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別并建立文獻(xiàn)進(jìn)行控制，涉及：(1)公司對(duì)所采購(gòu)的物品對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進(jìn)行分類(lèi)，并按分類(lèi)狀況進(jìn)行控制。(2)公司根據(jù)按規(guī)定提供物品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，評(píng)價(jià)和選擇以及再評(píng)價(jià)的原則重要是質(zhì)量規(guī)定、交貨期、服務(wù)、價(jià)格等，對(duì)供方評(píng)價(jià)成果及采用方法予以統(tǒng)計(jì)，具體過(guò)程見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》?！癫少?gòu)信息(1)公司的采購(gòu)資料中明確采購(gòu)產(chǎn)品的信息，如名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求、技術(shù)規(guī)定、價(jià)格等。(2)采購(gòu)信息在發(fā)出前必須進(jìn)行審批，合格后方可發(fā)出，具體規(guī)定參見(jiàn)《生產(chǎn)過(guò)程、物料控制程序》。文件名玩具業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(部分)電子文獻(xiàn)編碼ZLAL008頁(yè)碼9-6●采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司所采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證均采用來(lái)料檢查的方式進(jìn)行，以確保采購(gòu)的用來(lái)生產(chǎn)的物品滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，具體過(guò)程參見(jiàn)《來(lái)料檢查控制程序》。我司現(xiàn)在不存在到貨源處進(jìn)行驗(yàn)證的活動(dòng)，因此不予描述?！裰С中晕墨I(xiàn)(1)《采購(gòu)控制程序》。(2)《生產(chǎn)計(jì)劃、物料控制程序》。(3)《來(lái)料檢查控制程序》。生產(chǎn)和服務(wù)提供●生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司通過(guò)下列方式對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行控制：(1)得到規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如型號(hào)、數(shù)量、顏色等，在生產(chǎn)計(jì)劃和流程工藝單中予以明確。(2)公司各有關(guān)部門(mén)編制工作批示，并在實(shí)際操作中按規(guī)定執(zhí)行。(3)使用必要的生產(chǎn)與服務(wù)設(shè)備。并對(duì)其進(jìn)行必要的維護(hù)與保養(yǎng)。(4)對(duì)有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。(5)實(shí)施規(guī)定的放行和交付規(guī)定，并對(duì)交付后的活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行有效控制。文件名玩具業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(部分)電子文獻(xiàn)編碼ZLAL008頁(yè)碼9-7具體參見(jiàn)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》和《產(chǎn)品交付控制程序》?！裆a(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)我司通過(guò)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，把生產(chǎn)過(guò)程中的噴油工序規(guī)定為特殊過(guò)程，按下列規(guī)定進(jìn)行控制：(1)對(duì)過(guò)程進(jìn)行必要的評(píng)審和同意，如工藝參數(shù)、工藝改善等。(2)對(duì)設(shè)備和人員進(jìn)行承認(rèn)，設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的控制與管理，人員由公司對(duì)其資格進(jìn)行承認(rèn)，無(wú)對(duì)應(yīng)資格的人員不能從事本工序的操作。(3)對(duì)噴油工序的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)、嚴(yán)格管理。(4)在需要的時(shí)候我司對(duì)特殊工序的控制與管理進(jìn)行再確認(rèn)。具體參見(jiàn)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》?！駱?biāo)記和可追溯性(1)公司對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)產(chǎn)品(物料、半成品、成品)予以標(biāo)記，同時(shí)對(duì)檢查/驗(yàn)證過(guò)的物料、半成品、成品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記，以避免不合格品流入下道工序或交付使用。(2)在有可追溯性規(guī)定時(shí)，公司對(duì)追溯的方式進(jìn)行規(guī)定，并控制和統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品的惟一性標(biāo)記。具體過(guò)程參見(jiàn)《標(biāo)記和可追溯性控制程序》。●顧客財(cái)產(chǎn)文件名玩具業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(部分)電子文獻(xiàn)編碼ZLAL008頁(yè)碼9-8我司把顧客財(cái)產(chǎn)分為三類(lèi)：提供的使用在顧客產(chǎn)品上的物料、技術(shù)資料和樣板。公司建立《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》對(duì)其進(jìn)行控制，涉及：(1)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、標(biāo)記、保護(hù)和維護(hù)。(2)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況時(shí)予以統(tǒng)計(jì)，并向顧客報(bào)告，協(xié)商解決辦法。具體過(guò)程參見(jiàn)《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》。●產(chǎn)品防護(hù)在公司貯存、生產(chǎn)和交付到指定目的地的過(guò)程中，應(yīng)對(duì)符合客戶規(guī)定的產(chǎn)品(合格產(chǎn)品)、物料、半成品作好對(duì)應(yīng)的保護(hù)工作，涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和交付，避免產(chǎn)品在這些過(guò)程中受到損壞。●支持性文獻(xiàn)(1)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》。(2)《產(chǎn)品交付控制程序》。(3)《標(biāo)記和可追溯性控制程序》。(4)《顧客服務(wù)控制程序》。(5)《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制●公司為證明產(chǎn)品符合規(guī)定，對(duì)檢查產(chǎn)品的辦法及需要的監(jiān)視和測(cè)量(測(cè)量和監(jiān)控)設(shè)備進(jìn)行識(shí)別并予以購(gòu)置?！駥?duì)公司所使用的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行有效控制，以確保測(cè)量能力與測(cè)量規(guī)定相一致。文件名玩具業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(部分)電子文獻(xiàn)編碼ZLAL008頁(yè)碼9-9●我司使用的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備是都能溯源到國(guó)際或國(guó)標(biāo)的，對(duì)其有下列控制規(guī)定：(1)規(guī)定的時(shí)間間隔并到國(guó)家計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)、調(diào)試，并以此為基準(zhǔn)。(2)對(duì)用于檢查／測(cè)量／監(jiān)控的設(shè)備，依基準(zhǔn)儀器及有關(guān)規(guī)定進(jìn)