大賣場業(yè)務(wù)操作流程

大賣場業(yè)務(wù)操作流程大賣場同時具備與總部系統(tǒng)及分店系統(tǒng)基本相同的職能。對地采商品，允許直接招商及新品引進(jìn)，可自行建立供應(yīng)商及商品資料，對編碼問題，可通過系統(tǒng)事先分配好代碼段的方式解決，對有條碼的商品資料，直接用條碼作為商品編碼即可解決編碼唯一性問題。另外，地采商品的進(jìn)價無須總部審批，所有地采供應(yīng)商均可在本地結(jié)算；供應(yīng)商招商操作流程含費用協(xié)議明細(xì)表（合同審批表的附件子表）責(zé)權(quán)概要：業(yè)務(wù)主管經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)理核定、店總經(jīng)理核決含費用協(xié)議明細(xì)表（合同審批表的附件子表）采購主管與廠商談判采購主管與廠商談判議定合同填寫廠商引進(jìn)審批表業(yè)務(wù)經(jīng)理在審批表上簽字應(yīng)規(guī)定合同所屬小類及對應(yīng)陳列面大小及品種數(shù)規(guī)劃應(yīng)規(guī)定合同所屬小類及對應(yīng)陳列面大小及品種數(shù)規(guī)劃電腦將生成合同文本電腦將生成合同文本助理將審批表錄入電腦審批表助理將審批表錄入電腦審批表如有意見可進(jìn)行批示，批示意見將發(fā)送到業(yè)務(wù)經(jīng)理須附廠商原始產(chǎn)品目錄如有意見可進(jìn)行批示，批示意見將發(fā)送到業(yè)務(wù)經(jīng)理須附廠商原始產(chǎn)品目錄(店)總經(jīng)理審批(店)總經(jīng)理審批一式四份一式四份助理將審批后的合同文本打印，并送業(yè)務(wù)經(jīng)理助理將審批后的合同文本打印，并送業(yè)務(wù)經(jīng)理電腦將提示簽約時需攜帶的證照及需立即繳納的費用電腦將提示簽約時需攜帶的證照及需立即繳納的費用業(yè)務(wù)經(jīng)理在代理人處簽字，通知供應(yīng)商領(lǐng)取合同簽字蓋章，并約定供應(yīng)商赴商場正式簽約時間業(yè)務(wù)經(jīng)理在代理人處簽字，通知供應(yīng)商領(lǐng)取合同簽字蓋章，并約定供應(yīng)商赴商場正式簽約時間簽在法定代表人處簽在法定代表人處總經(jīng)理與供應(yīng)商正式簽約電腦將提示簽約后（財務(wù)復(fù)核后）的合同費用繳納狀態(tài)總經(jīng)理與供應(yīng)商正式簽約電腦將提示簽約后（財務(wù)復(fù)核后）的合同費用繳納狀態(tài)財務(wù)登記、蓋章、存檔，并比對電腦合同審批表進(jìn)行最終復(fù)核財務(wù)登記、蓋章、存檔，并比對電腦合同審批表進(jìn)行最終復(fù)核財務(wù)部存檔1份;返業(yè)務(wù)部存檔1份財務(wù)部存檔1份;返業(yè)務(wù)部存檔1份返回供應(yīng)商2份電腦將提示簽約后需立即繳納的費用，財務(wù)據(jù)此催繳；財務(wù)復(fù)核后寫入正式合同表、費用協(xié)議表及供應(yīng)商資料表合同進(jìn)入可訂貨狀態(tài)，系統(tǒng)將提示業(yè)務(wù)主管向供應(yīng)商下訂單合同進(jìn)入可訂貨狀態(tài)，系統(tǒng)將提示業(yè)務(wù)主管向供應(yīng)商下訂單傳回總部，生成相關(guān)資料傳回總部，生成相關(guān)資料備注：本流程主要針對所有供應(yīng)商，即已有的供應(yīng)商也需要重新簽合同；合同只針對當(dāng)前店有效；面位數(shù)分配不得超出所屬小類總可用面位數(shù)，否則進(jìn)行警告提醒，要求先調(diào)整商品組織表；新品首次采購及排面設(shè)計操作流程責(zé)權(quán)概要：門店業(yè)務(wù)主管申請及核定、門店業(yè)務(wù)經(jīng)理核決以供應(yīng)商為單位，需同時確定部門、分類、售價等信息業(yè)務(wù)主管根據(jù)廠商產(chǎn)品目錄及超市具體規(guī)劃確定進(jìn)場品種及首次訂貨數(shù)量，并填寫新品準(zhǔn)入審批表以供應(yīng)商為單位，需同時確定部門、分類、售價等信息業(yè)務(wù)主管根據(jù)廠商產(chǎn)品目錄及超市具體規(guī)劃確定進(jìn)場品種及首次訂貨數(shù)量，并填寫新品準(zhǔn)入審批表議定合同填寫廠商引進(jìn)審批表允許填寫已有商品，應(yīng)同時規(guī)定商品貨位及面位數(shù)分配、陳列系數(shù)等允許填寫已有商品，應(yīng)同時規(guī)定商品貨位及面位數(shù)分配、陳列系數(shù)等系統(tǒng)將設(shè)置專門的新品準(zhǔn)入審批單錄入模塊助理將審批表錄入電腦系統(tǒng)將設(shè)置專門的新品準(zhǔn)入審批單錄入模塊助理將審批表錄入電腦如有意見可進(jìn)行批示，批示意見將發(fā)送到業(yè)務(wù)主管，可直接修改數(shù)量如有意見可進(jìn)行批示，批示意見將發(fā)送到業(yè)務(wù)主管，可直接修改數(shù)量業(yè)務(wù)經(jīng)理審批電腦單業(yè)務(wù)經(jīng)理審批電腦單系統(tǒng)將已復(fù)核商品下放正式商品資料表、合同商品目錄及部門，并產(chǎn)生新品訂單系統(tǒng)將已復(fù)核商品下放正式商品資料表、合同商品目錄及部門，并產(chǎn)生新品訂單業(yè)務(wù)主管確認(rèn)訂貨日期及送貨日期并審核新品訂單業(yè)務(wù)主管確認(rèn)訂貨日期及送貨日期并審核新品訂單不可取消訂貨、修改數(shù)量及進(jìn)價助理按訂貨日期提前1天打印訂單，并傳至供應(yīng)商不可取消訂貨、修改數(shù)量及進(jìn)價助理按訂貨日期提前1天打印訂單，并傳至供應(yīng)商通知收貨部準(zhǔn)備收貨通知收貨部準(zhǔn)備收貨新品資料審批單傳回總部，并加入總部商品資料庫新品資料審批單傳回總部，并加入總部商品資料庫商品狀態(tài)調(diào)整操作流程責(zé)權(quán)概要：業(yè)務(wù)主管核定及申請、業(yè)務(wù)經(jīng)理核決商品性質(zhì)可分為：單品、散貨、季節(jié)性、生鮮、聯(lián)營5種，其中單品具備是否常備商品的附加屬性。除聯(lián)營外，所有商品具備以下6種可變狀態(tài)：正常進(jìn)貨、銷售停止進(jìn)貨可銷售停止進(jìn)貨，停止銷售，庫存不為零已終止進(jìn)貨、銷貨且?guī)齑鏋榱悖ǔ饭瘢簳r禁止下訂單暫時缺貨對商品狀態(tài)的日常維護(hù)操作流程如下：業(yè)務(wù)主管根據(jù)實際情況填報手工調(diào)整申請單業(yè)務(wù)主管根據(jù)實際情況填報手工調(diào)整申請單助理錄入電腦調(diào)整申請單助理錄入電腦調(diào)整申請單業(yè)務(wù)主管簽署處理意見及初核調(diào)整申請單，業(yè)務(wù)主管簽署處理意見及初核調(diào)整申請單，業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理、店總審批上傳總部采購主管、經(jīng)理審核生效上傳總部采購主管、經(jīng)理審核生效下傳門店門店更換POP下傳門店門店更換POP備注：高庫存商品應(yīng)建議設(shè)置為暫時禁止下訂單；低庫存、低銷售、低周轉(zhuǎn)率商品應(yīng)設(shè)置為停止進(jìn)貨可銷售；已停止進(jìn)貨銷售完畢的商品應(yīng)設(shè)置為禁止銷售（撤柜）；暫時禁止下訂單商品庫存缺貨應(yīng)恢復(fù)正常狀態(tài)；2次以上訂貨未送貨商品應(yīng)設(shè)置為暫時缺貨；商品促銷操作流程業(yè)務(wù)主管確認(rèn)及填寫促銷商品申請表錄入在促銷商品登記單上業(yè)務(wù)主管確認(rèn)及填寫促銷商品申請表錄入在促銷商品登記單上(原DM商品登記單)助理將申請表錄入電腦助理將申請表錄入電腦審核后產(chǎn)生費用扣補(bǔ)單、成本調(diào)整單、特供價通知單、特價促銷單如有意見可進(jìn)行批示，批示意見將發(fā)送到業(yè)務(wù)主管審核后產(chǎn)生費用扣補(bǔ)單、成本調(diào)整單、特供價通知單、特價促銷單如有意見可進(jìn)行批示，批示意見將發(fā)送到業(yè)務(wù)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理、店總審批、上傳總部采購主管、經(jīng)理審核生效業(yè)務(wù)主管確認(rèn)并審核特價促銷單業(yè)務(wù)主管確認(rèn)及審核特供價通知單業(yè)務(wù)主管確認(rèn)及審核成本調(diào)整通知單業(yè)務(wù)主管確認(rèn)并審核特價促銷單業(yè)務(wù)主管確認(rèn)及審核特供價通知單業(yè)務(wù)主管確認(rèn)及審核成本調(diào)整通知單助理打印費用扣補(bǔ)單財務(wù)聯(lián)，連帶簽字后的原始申請表交財務(wù)；對按銷量扣補(bǔ)的商品，助理在促銷期結(jié)束后據(jù)此生成成本調(diào)整單助理打印美工聯(lián)交企劃部美工；打印賣場聯(lián)交業(yè)務(wù)主管；助理打印費用扣補(bǔ)單財務(wù)聯(lián)，連帶簽字后的原始申請表交財務(wù)；對按銷量扣補(bǔ)的商品，助理在促銷期結(jié)束后據(jù)此生成成本調(diào)整單助理打印美工聯(lián)交企劃部美工；打印賣場聯(lián)交業(yè)務(wù)主管；促銷期到，業(yè)務(wù)主管組織營業(yè)員更換POP，并于營業(yè)前在POS機(jī)檢查；促銷期到，業(yè)務(wù)主管組織營業(yè)員更換POP，并于營業(yè)前在POS機(jī)檢查；會計對成本調(diào)整及費用扣補(bǔ)單復(fù)核記賬業(yè)務(wù)主管確認(rèn)及審核成本調(diào)整通知單會計對成本調(diào)整及費用扣補(bǔ)單復(fù)核記賬業(yè)務(wù)主管確認(rèn)及審核成本調(diào)整通知單收銀員填寫繳款單，與現(xiàn)金一并交總收室收銀對帳操作流程收銀員填寫繳款單，與現(xiàn)金一并交總收室在繳款單上填寫及簽字在繳款單上填寫及簽字總收室點驗現(xiàn)金并核對繳款單，填寫點驗數(shù)字并簽字總收室點驗現(xiàn)金并核對繳款單，填寫點驗數(shù)字并簽字如有差錯由助理與收銀員核對錄入時即可查看應(yīng)繳款及長短款如有差錯由助理與收銀員核對錄入時即可查看應(yīng)繳款及長短款總收室助理將繳款單輸入電腦總收室助理將繳款單輸入電腦含長短款信息，此表同時作為現(xiàn)金收入?yún)R總表本表作為總收室出納與財務(wù)部出納的現(xiàn)金交接依據(jù)當(dāng)日全部收銀核對輸入完畢后打印電腦收銀對帳表，并交總收室主管簽字含長短款信息，此表同時作為現(xiàn)金收入?yún)R總表本表作為總收室出納與財務(wù)部出納的現(xiàn)金交接依據(jù)當(dāng)日全部收銀核對輸入完畢后打印電腦收銀對帳表，并交總收室主管簽字總收室出納將現(xiàn)金、繳款單、收銀對帳表交財務(wù)部出納總收室出納將現(xiàn)金、繳款單、收銀對帳表交財務(wù)部出納出納核對現(xiàn)金及收銀對帳表出納核對現(xiàn)金及收銀對帳表，將現(xiàn)金入庫，并在收銀對帳表簽字，與繳款單一起交核算會計記賬備注：所有流程操作均在門店核決、數(shù)據(jù)均需要傳回總部存檔商品補(bǔ)訂貨操作流程為加強(qiáng)門店日常補(bǔ)貨管理管理，我們商品的不同情況分為5類，分別采取不同的補(bǔ)貨操作辦法：RPS、人工補(bǔ)貨、日配（永續(xù)）、DM（促銷）RPS（自動建議）訂單責(zé)權(quán)概要：電腦建議、主管審定一般在營業(yè)結(jié)束后的晚間自動進(jìn)行，若失敗應(yīng)通知資訊部由電腦根據(jù)商品的存貨、日均銷量及其他事先設(shè)定的訂貨參數(shù)向業(yè)務(wù)主管每日生成的建議補(bǔ)貨申請單。這種辦法主要適應(yīng)于AB類的非日配商品。一般在營業(yè)結(jié)束后的晚間自動進(jìn)行，若失敗應(yīng)通知資訊部自動補(bǔ)貨系統(tǒng)每日自動分析全部RPS補(bǔ)貨商品，根據(jù)事先設(shè)置的補(bǔ)貨參數(shù)按部門生成建議補(bǔ)貨申請單自動補(bǔ)貨系統(tǒng)每日自動分析全部RPS補(bǔ)貨商品，根據(jù)事先設(shè)置的補(bǔ)貨參數(shù)按部門生成建議補(bǔ)貨申請單審批后對配送商品生成對配送中心的要貨單；對店采商品生成對供應(yīng)商的訂單可根據(jù)實際情況修改（取消、修改數(shù)量、添加商品）審批后對配送商品生成對配送中心的要貨單；對店采商品生成對供應(yīng)商的訂單可根據(jù)實際情況修改（取消、修改數(shù)量、添加商品）業(yè)務(wù)主管審批補(bǔ)貨申請單業(yè)務(wù)主管審批補(bǔ)貨申請單助理將店采訂單打印并發(fā)送供應(yīng)商配送商品要貨單傳輸?shù)脚渌椭行模磁渌土鞒烫幚碇韺⒌瓴捎唵未蛴〔l(fā)送供應(yīng)商配送商品要貨單傳輸?shù)脚渌椭行模磁渌土鞒烫幚硖崾臼肇洸恐鞴軠?zhǔn)備收貨提示收貨部主管準(zhǔn)備收貨提示收貨部主管準(zhǔn)備收貨提示收貨部主管準(zhǔn)備收貨備注：日均銷量（DMS）=90%*舊日均銷量+10%*本日銷量補(bǔ)貨條件：庫存量〈=（安全天數(shù)+提前天數(shù)）*日均銷量建議補(bǔ)貨量＝（補(bǔ)貨天數(shù)+送貨天數(shù)）×日均銷量－庫存量－已補(bǔ)貨量應(yīng)考慮一周之中可配送天數(shù)或供應(yīng)商可送貨天數(shù)逾期要貨單及訂單應(yīng)失效并返回業(yè)務(wù)主管確認(rèn)人工補(bǔ)貨訂單責(zé)權(quán)概要：電腦或營業(yè)員建議、主管審定、業(yè)務(wù)經(jīng)理核決主要針對C類商品缺貨或賣場商品臨時缺貨處理，因C類商品銷量小，缺貨后需由人工確認(rèn)是否續(xù)補(bǔ)貨及補(bǔ)貨量。如果臨時缺貨，由營業(yè)員填寫手工補(bǔ)貨通知單。營業(yè)員根據(jù)臨時缺貨商品填手工報補(bǔ)貨通知單自動補(bǔ)貨系統(tǒng)每周分析全部人工補(bǔ)貨商品，按部門生成補(bǔ)貨申請單營業(yè)員根據(jù)臨時缺貨商品填手工報補(bǔ)貨通知單自動補(bǔ)貨系統(tǒng)每周分析全部人工補(bǔ)貨商品，按部門生成補(bǔ)貨申請單助理錄入電腦補(bǔ)貨申請單助理錄入電腦補(bǔ)貨申請單業(yè)務(wù)主管簽署處理意見及初核補(bǔ)貨申請單，業(yè)務(wù)主管簽署處理意見及初核補(bǔ)貨申請單，審批后將產(chǎn)生對配送的要貨單、店采訂單或停止進(jìn)貨申請單（狀態(tài)調(diào)整）審批后將產(chǎn)生對配送的要貨單、店采訂單或停止進(jìn)貨申請單（狀態(tài)調(diào)整）如有不同意見，簽署后發(fā)回業(yè)務(wù)主管如有不同意見，簽署后發(fā)回業(yè)務(wù)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理審批補(bǔ)貨申請單業(yè)務(wù)經(jīng)理審批補(bǔ)貨申請單助理將地采商品訂單打印并發(fā)送供應(yīng)商配送商品要貨單傳輸?shù)脚渌椭行模磁渌土鞒烫幚碇韺⒌夭缮唐酚唵未蛴〔l(fā)送供應(yīng)商配送商品要貨單傳輸?shù)脚渌椭行?，按配送流程處理停止進(jìn)貨狀態(tài)調(diào)整通知到業(yè)務(wù)主管停止進(jìn)貨狀態(tài)調(diào)整通知到業(yè)務(wù)主管提示收貨部主管準(zhǔn)備收貨提示收貨部主管準(zhǔn)備收貨提示收貨部主管準(zhǔn)備收貨提示收貨部主管準(zhǔn)備收貨備注：人工補(bǔ)貨商品的定義為未設(shè)置補(bǔ)貨參數(shù)的非日配商品日均銷量=90%*舊日均銷量+10%*本日銷量補(bǔ)貨條件：庫存天數(shù)〈=7供應(yīng)商持訂單送貨，收貨部按訂單點驗品種、數(shù)量及進(jìn)價，并填寫實收數(shù)量商品收貨操作流程供應(yīng)商持訂單送貨，收貨部按訂單點驗品種、數(shù)量及進(jìn)價，并填寫實收數(shù)量無條碼商品提示條碼打印；新品提示并進(jìn)行標(biāo)價簽打印無條碼商品提示條碼打??；新品提示并進(jìn)行標(biāo)價簽打印助理根據(jù)訂單生成驗收單審核助理根據(jù)訂單生成驗收單審核并打印兩聯(lián)，交收貨主管廠商聯(lián)須蓋收貨專用章廠商聯(lián)須蓋收貨專用章訂單收貨聯(lián)由助理保管收貨主管與廠商在驗收單簽字訂單收貨聯(lián)由助理保管收貨主管與廠商在驗收單簽字廠商與收貨部助理各存一聯(lián)廠商與收貨部助理各存一聯(lián)含送貨單含送貨單只能延期一次及1天只能延期一次及1天當(dāng)日收貨結(jié)束，收貨主管確認(rèn)當(dāng)日未到貨訂單，并與供應(yīng)商核實，對次日延期送貨者選擇延期，對次日無法送貨者選擇作廢當(dāng)日收貨結(jié)束，助理整理全部驗收單并填寫票據(jù)傳遞單交財務(wù)當(dāng)日收貨結(jié)束，收貨主管確認(rèn)當(dāng)日未到貨訂單，并與供應(yīng)商核實，對次日延期送貨者選擇延期，對次日無法送貨者選擇作廢當(dāng)日收貨結(jié)束，助理整理全部驗收單并填寫票據(jù)傳遞單交財務(wù)財務(wù)核對票據(jù)傳遞單與票據(jù)，并逐張復(fù)核電腦驗收單財務(wù)核對票據(jù)傳遞單與票據(jù)，并逐張復(fù)核電腦驗收單作廢訂單發(fā)送到業(yè)務(wù)主管，決定是否續(xù)訂貨作廢訂單發(fā)送到業(yè)務(wù)主管，決定是否續(xù)訂貨復(fù)核后生成應(yīng)付款及記帳憑證復(fù)核后生成應(yīng)付款及記帳憑證備注：本流程主要針對地采及直配商品；配送商品驗收請參見配貨流程；商品退貨操作流程責(zé)權(quán)概要：主管填報及審定、業(yè)務(wù)經(jīng)理核決業(yè)務(wù)主管根據(jù)實際情況填報手工退貨申請單業(yè)務(wù)主管根據(jù)實際情況填報手工退貨申請單助理錄入電腦退貨申請單助理錄入電腦退貨申請單審核時應(yīng)顯示及檢查應(yīng)付款余額；與營業(yè)員確認(rèn)商品存貨審核時應(yīng)顯示及檢查應(yīng)付款余額；與營業(yè)員確認(rèn)商品存貨應(yīng)明確退貨及辦理時間，是否停止進(jìn)貨并向供應(yīng)商確認(rèn)應(yīng)明確退貨及辦理時間，是否停止進(jìn)貨并向供應(yīng)商確認(rèn)業(yè)務(wù)主管簽署處理意見及初核退貨申請單，業(yè)務(wù)主管簽署處理意見及初核退貨申請單，審批后將產(chǎn)生退貨單及停止進(jìn)貨通知單如有不同意見，簽署后發(fā)回業(yè)務(wù)主管審批后將產(chǎn)生退貨單及停止進(jìn)貨通知單如有不同意見，簽署后發(fā)回業(yè)務(wù)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理審批業(yè)務(wù)經(jīng)理審批通知業(yè)務(wù)主管停止進(jìn)貨助理將退貨單打?。?聯(lián)），主管簽字后交收貨部通知業(yè)務(wù)主管停止進(jìn)貨助理將退貨單打印（2聯(lián)），主管簽字后交收貨部收貨部與營業(yè)員向供應(yīng)商辦理退換貨，將廠商簽字聯(lián)交助理收貨部與營業(yè)員向供應(yīng)商辦理退換貨，將廠商簽字聯(lián)交助理平時應(yīng)將待退貨商品向收貨部提示平時應(yīng)將待退貨商品向收貨部提示助理復(fù)核單據(jù)，整理單據(jù)并填寫票據(jù)傳遞單交財務(wù)助理復(fù)核單據(jù)，整理單據(jù)并填寫票據(jù)傳遞單交財務(wù)此時沖減庫存此時沖減庫存財務(wù)核對票據(jù)傳遞單與票據(jù)，并逐張復(fù)核電腦退貨單財務(wù)核對票據(jù)傳遞單與票據(jù)，并逐張復(fù)核電腦退貨單復(fù)核后沖減應(yīng)付款及生成記賬憑證復(fù)核后沖減應(yīng)付款及生成記賬憑證備注：1．對配送商品的退貨直接向總部作退庫申請單即可，請參見退庫流程商品報損流程應(yīng)有主管、營業(yè)員及防損簽字責(zé)權(quán)概要：主管填報申請、業(yè)務(wù)經(jīng)理審定、店總經(jīng)理核決應(yīng)有主管、營業(yè)員及防損簽字門店業(yè)務(wù)主管根據(jù)實際情況填報手工報損申請單門店業(yè)務(wù)主管根據(jù)實際情況填報手工報損申請單助理錄入電腦報損申請單助理錄入電腦報損申請單業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字及審核，傳總經(jīng)理待批（與手工單一起）如有不同意見，簽署后發(fā)回業(yè)務(wù)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字及審核，傳總經(jīng)理待批（與手工單一起）如有不同意見，簽署后發(fā)回業(yè)務(wù)主管審批后將產(chǎn)生報損單及賠償通知總部經(jīng)理審批審批后將產(chǎn)生報損單及賠償通知總部經(jīng)理審批助理復(fù)核及打?。?聯(lián)），業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字后交主管及財務(wù)助理復(fù)核及打?。?聯(lián)），業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字后交主管及財務(wù)此時沖減庫存此時沖減庫存主管憑此聯(lián)辦理報損事宜主管憑此聯(lián)辦理報損事宜財務(wù)核對票據(jù)傳遞單與票據(jù)，并逐張復(fù)核電腦單財務(wù)核對票據(jù)傳遞單與票據(jù)，并逐張復(fù)核電腦單復(fù)核生成記賬憑證復(fù)核生成記賬憑證庫存修正操作流程只用于處理商品串碼、拆分、重新組合等操作，不影響庫存總額主管處理及核決應(yīng)有主管、營業(yè)員及防損簽字應(yīng)有原因說明；應(yīng)有主管、營業(yè)員及防損簽字應(yīng)有原因說明；確保正負(fù)修正金額相抵業(yè)務(wù)主管根據(jù)實際情況填報庫存修正通知單業(yè)務(wù)主管根據(jù)實際情況填報庫存修正通知單助理錄入及審核電腦庫存修正單助理錄入及審核電腦庫存修正單業(yè)務(wù)經(jīng)理審核生效業(yè)務(wù)經(jīng)理審核生效傳與財務(wù)存檔傳與財務(wù)存檔商品盤點操作流程責(zé)權(quán)概要：總部財務(wù)提出、總經(jīng)理審批、各門店及配送執(zhí)行總部財務(wù)于業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)制定盤點日，并召開店長協(xié)調(diào)會總部財務(wù)于業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)制定盤點日，并召開店長協(xié)調(diào)會盤點卡一般在新品入場時領(lǐng)取，平時各柜組分小類集中保管，如有損壞遺失可在盤點前補(bǔ)領(lǐng)門店業(yè)務(wù)主管通知營業(yè)員，準(zhǔn)備具體事宜盤點卡一般在新品入場時領(lǐng)取，平時各柜組分小類集中保管，如有損壞遺失可在盤點前補(bǔ)領(lǐng)門店業(yè)務(wù)主管通知營業(yè)員，準(zhǔn)備具體事宜營業(yè)員整理貨品及盤點卡營業(yè)員整理貨品及盤點卡盤點時間到，助理對盤點商品盤點時間到，助理對盤點商品進(jìn)行盤點扎賬處理；每盤點完一個商品，將盤點卡放置于該商品陳列面上顯眼位置每盤點完一個商品，將盤點卡放置于該商品陳列面上顯眼位置可用POS機(jī)或手持?jǐn)?shù)據(jù)采集器掃描錄入，如果是數(shù)據(jù)采集器，可在稽核的同時掃描營業(yè)員開始盤點可用POS機(jī)或手持?jǐn)?shù)據(jù)采集器掃描錄入，如果是數(shù)據(jù)采集器，可在稽核的同時掃描營業(yè)員開始盤點商品，并在盤點卡上填寫初盤數(shù)量無差異直接打勾無差異直接打勾各柜組之間交叉復(fù)盤，有差異的各柜組之間交叉復(fù)盤，有差異的商品應(yīng)填寫復(fù)盤數(shù)量復(fù)盤完畢的柜組由稽核小組進(jìn)行檢查次日助理根據(jù)掃描批次生成電腦實盤單，打印發(fā)柜組復(fù)盤完畢的柜組由稽核小組進(jìn)行檢查次日助理根據(jù)掃描批次生成電腦實盤單，打印發(fā)柜組重點檢查是否每個商品都有盤點卡及是否經(jīng)過初復(fù)盤，并對填寫復(fù)盤數(shù)量的盤點卡再次進(jìn)行盤點重點檢查是否每個商品都有盤點卡及是否經(jīng)過初復(fù)盤，并對填寫復(fù)盤數(shù)量的盤點卡再次進(jìn)行盤點組織對稽核完畢的柜組進(jìn)行盤點卡掃描錄入組織對稽核完畢的柜組進(jìn)行盤點卡掃描錄入掃描完畢當(dāng)日盤點即結(jié)束掃描完畢當(dāng)日盤點即結(jié)束核查實盤數(shù)量及有盈虧的商品核查實盤數(shù)量及有盈虧的商品；對實盤錯誤的商品可修改，但須稽查核實簽字柜組核查電腦單，確認(rèn)無誤簽字后交助理柜組核查電腦單，確認(rèn)無誤簽字后交助理上有商品盈虧數(shù)量上有商品盈虧數(shù)量助理根據(jù)柜組上交盤點單補(bǔ)錄及審核實盤單助理根據(jù)柜組上交盤點單補(bǔ)錄及審核實盤單下頁續(xù)接上頁助理檢查數(shù)據(jù)后成盤點盈虧核算匯總表報總部財務(wù)助理檢查數(shù)據(jù)后成盤點盈虧核算匯總表報總部財務(wù)盤點試算，一般在盤點后第3天進(jìn)行；以電子表形式傳回總部盤點試算，一般在盤點后第3天進(jìn)行；以電子表形式傳回總部總部財務(wù)按規(guī)定出具各門店盤虧商品處理意見，報總經(jīng)理總部財務(wù)按規(guī)定出具各門店盤虧商品處理意見，報總經(jīng)理如有不同意見，簽署后發(fā)回財務(wù)如有不同意見，簽署后發(fā)回財務(wù)總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批一般在盤點后7日內(nèi)進(jìn)行，期間可能進(jìn)行微調(diào)一般在盤點后7日內(nèi)進(jìn)行，期間可能進(jìn)行微調(diào)通知門店對盤點入賬通知門店對盤點入賬財務(wù)據(jù)總經(jīng)理意見處理及核算記賬財務(wù)據(jù)總經(jīng)理意見處理及核算記賬備注：盤點卡類似于標(biāo)價簽，有條碼（供掃描）、品名、入場時間等信息，不同之處在于盤點卡上有盤點信息填寫欄，一般分初盤、復(fù)盤、稽核3欄，并可支持4次盤點使用。盤點卡一般在新品入場時領(lǐng)取，各柜組自行保管，盤點時才拿出來使用，也同時作為柜組的盤點數(shù)據(jù)保存依據(jù)。如商品多處陳列，應(yīng)準(zhǔn)備多張盤點卡；盤點入賬前應(yīng)禁止一些業(yè)務(wù)（銷售登賬、退貨等）的進(jìn)行？；盤虧處理意見一般是指賠償或處罰辦法，屬行政管理范疇，與系統(tǒng)盤點數(shù)據(jù)處理沒有直接關(guān)系；總經(jīng)理審批僅僅對部門盤點盈虧核算表中盤虧商品處理辦法簽署意見，不影響盤點入賬，即可以先入賬，再審批；自營廠商結(jié)算操作流程責(zé)權(quán)概要：財務(wù)申請、業(yè)務(wù)經(jīng)理核定，店總經(jīng)理核決、財務(wù)執(zhí)行財務(wù)生成結(jié)算計劃表（含費用明細(xì)附表）之前應(yīng)保證財務(wù)生成結(jié)算計劃表（含費用明細(xì)附表）之前應(yīng)保證本期全部票據(jù)復(fù)核記帳完畢、全部手工費用錄入完畢，計劃表含最高付款限額如對費用有異議返回財務(wù)；如對最高付款限額有異議可直接批示如對費用有異議返回財務(wù)；如對最高付款限額有異議可直接批示業(yè)務(wù)經(jīng)理審批結(jié)算計劃表業(yè)務(wù)經(jīng)理審批結(jié)算計劃表店總經(jīng)理審批店總經(jīng)理審批如有意見批示后返回業(yè)務(wù)經(jīng)理如有意見批示后返回業(yè)務(wù)經(jīng)理財務(wù)收到計劃表，根據(jù)計劃表安排每日具體對帳；可在計劃財務(wù)收到計劃表，根據(jù)計劃表安排每日具體對帳；可在計劃表上對供應(yīng)商對帳進(jìn)行預(yù)約安排與供應(yīng)商對帳抽單完畢，產(chǎn)生并打印結(jié)算單如供應(yīng)商不同意當(dāng)前付款計劃，