25-物資采購(gòu)控制程序

目的,公司適用范圍本程序適用于公司承接的全部工程的物資選購(gòu)工作；本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全安康治理體系。相關(guān)文件公司《治理手冊(cè)》《施工過(guò)程掌握程序》《記錄掌握程序》《文件和資料掌握程序》《試驗(yàn)掌握程序》《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)掌握程序》術(shù)語(yǔ)和定義分供方供給產(chǎn)品的組織或個(gè)人。讓步承受：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。專用設(shè)備：指技術(shù)和安裝要求較高的設(shè)備，如電梯、空調(diào)機(jī)組等。專業(yè)分公司：包括物資供給分公司、物資設(shè)備租賃分公司、大型機(jī)械租賃分公司、吊裝分公司。職責(zé)物資治理部負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本程序；負(fù)責(zé)制定公司物資選購(gòu)、物資供給的治理文件物資供給分公司負(fù)責(zé)選購(gòu)其權(quán)限內(nèi)的物資；依據(jù)各單位月度材料需求打算，負(fù)責(zé)材料、及各種材料的選購(gòu)價(jià)格資料；準(zhǔn)時(shí)供給有關(guān)材料、建安設(shè)備的選購(gòu)憑證。工程經(jīng)理部〔分公司〕負(fù)責(zé)編制《物資選購(gòu)月打算》,負(fù)責(zé)其權(quán)限范圍內(nèi)物資的選購(gòu)工作；負(fù)責(zé)幫助物資治理部和物資供給分公司評(píng)價(jià)合格分供方；負(fù)責(zé)物資選購(gòu)資料的編制、收集和整理；負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收，選購(gòu)物資資料的收集和整理，以及組織對(duì)不合格物資的評(píng)審和處置。工作流程圖：工作流程圖：物資選購(gòu)打算合格分供方的 采購(gòu)計(jì)劃評(píng)定及復(fù)評(píng)簽定選購(gòu)合同工程經(jīng)理部〔分公司〕編制物資選購(gòu)月打算采購(gòu)材料的掌握物資的緊急放行進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品的掌握6.1選購(gòu)權(quán)限材、油漆化工材料、構(gòu)造件、安全防護(hù)用品、竹編板等材料。工程經(jīng)理部材料科負(fù)責(zé)選購(gòu)商品混凝土、五金制品、施工工具、低值易耗品、橡膠及〔詳見(jiàn)公司《物資市場(chǎng)治理方法》附表〕和其執(zhí)行的公司經(jīng)營(yíng)承包方式中允許其選購(gòu)的物資。實(shí)行全額利費(fèi)保全方式承包的工程經(jīng)理部除鋼材、木材、水泥由物資供給分公司和工程材料人員自行選購(gòu)。工具用具的選購(gòu)與結(jié)算。合格分供方的評(píng)定及復(fù)評(píng)合格分供方的評(píng)定對(duì)構(gòu)成建筑產(chǎn)品實(shí)體的物資及安全網(wǎng)、安全帽、安全帶等安全防護(hù)用品,由物資供給生產(chǎn)力量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、選購(gòu)物資的樣品、試驗(yàn)結(jié)果、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等進(jìn)展綜合評(píng)定,填寫(xiě)《分供方評(píng)定記錄表》后報(bào)物資治理部審批。確定合格分供方要同時(shí)符合行業(yè)規(guī)定的資格要求。對(duì)擬選購(gòu)產(chǎn)品已經(jīng)取得產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)和已經(jīng)取得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，物資工程經(jīng)理部及專業(yè)分公司對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)使用的其選購(gòu)范圍內(nèi)的物資，由工程經(jīng)理部及6.2.1.1條款的要求進(jìn)展評(píng)定,合格分供方經(jīng)物資治理部批準(zhǔn)后生效。工程經(jīng)理部使用的商品混凝土分供方，由材料主管組織工程經(jīng)理部技術(shù)科、質(zhì)量科、報(bào)送物資治理部審核批準(zhǔn)并備案。確定合格分供方要同時(shí)符合行業(yè)規(guī)定的資格要求。在確定合格分供方后,合格分供方的有關(guān)資料隨評(píng)定記錄建檔保存。6.2.1”條款的規(guī)定要求隨時(shí)進(jìn)展，并在公司《合格分供方名錄》上準(zhǔn)時(shí)增補(bǔ)。合格分供方的除名在選購(gòu)過(guò)程中，分供方消滅供貨質(zhì)量低劣，嚴(yán)峻違反合同要求等方面的問(wèn)題，影響以除名。永不錄用為合格分供方。合格分供方的復(fù)評(píng)每年年底，負(fù)責(zé)分供方評(píng)定的業(yè)務(wù)人員填報(bào)《分供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表〔分將其有關(guān)資料依據(jù)《記錄掌握程序》的規(guī)定要求,進(jìn)展整理、歸檔和移交;對(duì)復(fù)評(píng)合格的分供方,連續(xù)保存原評(píng)定記錄和資料。選購(gòu)打算用以指導(dǎo)物資選購(gòu)供給工作。審核后轉(zhuǎn)材料科編制加工訂貨打算。勞動(dòng)保護(hù)用品由工程經(jīng)理部安全員或棟號(hào)技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)材料打算到材料科。核簽字。工程經(jīng)理部材料科依據(jù)簽字后的工程材料打算編制“三材”及加工訂貨《物資選購(gòu)月22〔單位工程門(mén)、窗、構(gòu)配件〕的，工程經(jīng)理部在打算中明確技術(shù)要求。周轉(zhuǎn)材料租用打算由要求租用單位依據(jù)施工進(jìn)度和分批用料打算，提前一個(gè)月〔大模45天〕報(bào)租用打算〔包括品名、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間部批復(fù)后轉(zhuǎn)物資設(shè)備租賃分公司。選購(gòu)合同工程經(jīng)理部〔分公司〕負(fù)責(zé)其選購(gòu)權(quán)限范圍內(nèi)物資選購(gòu)合同、加工訂貨合同的簽定。合同由〔分公司〕經(jīng)理簽字后報(bào)物資治理部審核、蓋章、備案。對(duì)于油漆、油料及化學(xué)危急品在合同中要有環(huán)保要求。進(jìn)貨檢驗(yàn)對(duì)于全部進(jìn)場(chǎng)物資的檢驗(yàn)執(zhí)行《物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收治理方法》的規(guī)定要求。不合格品的掌握不合格物資的范圍材質(zhì)、規(guī)格、外形尺寸、公差標(biāo)準(zhǔn)等工程不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的物資；受潮、受損、變質(zhì)及過(guò)期的物資；無(wú)產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明書(shū)的物資；不具備規(guī)定生產(chǎn)資質(zhì)或生產(chǎn)許可證〔備案號(hào)〕廠家的物資。,依據(jù)《物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收治理方法》的規(guī)定進(jìn)展檢驗(yàn)。對(duì)閱歷,程師簽署意見(jiàn)后的《試驗(yàn)不合格通知單》交公司物資治理部備案。要時(shí)隔離,嚴(yán)禁投入工程中使用。a〕讓步承受降級(jí)使用拒收不合格物資的評(píng)審,由工程經(jīng)理部材料負(fù)責(zé)人組織工程技術(shù)負(fù)責(zé),由現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)員、材料員供給客觀證據(jù)。通過(guò)評(píng)審,提出處置意見(jiàn)。用時(shí)由工程經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后填寫(xiě)《讓步承受或降級(jí)使用物資記錄》方可使用。當(dāng)場(chǎng)拒收或退貨的不合格物資不組織評(píng)審活動(dòng),由工程經(jīng)理部材料員將處置方法填寫(xiě)在《不合格物資記錄、評(píng)審、處置、驗(yàn)收記錄表》中。6.6條款的規(guī)定要求,現(xiàn)場(chǎng)材料員和質(zhì)量員監(jiān)視檢查其處置狀況。保可追溯性要求。業(yè)主供給物資的掌握經(jīng)營(yíng)治理部在簽訂施工合同時(shí),明確業(yè)主供給物資的類型、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)要求,將有關(guān)書(shū)面資料供給應(yīng)物資治理部。工程經(jīng)理部(分公司)材料科依據(jù)工程進(jìn)度,編制業(yè)主供給物資供給打算,交業(yè)主材料部門(mén)或其代表。業(yè)主供給物資送到工地后,工程經(jīng)理部(分公司)材料員邀請(qǐng)業(yè)主代表,依據(jù)公司《物資,資進(jìn)料驗(yàn)收登記臺(tái)賬》,對(duì)到貨驗(yàn)收覺(jué)察已損壞、喪失或不適用的物資,以及經(jīng)復(fù)試不合格的物資,由現(xiàn)場(chǎng)材料(分公司)材料主,,公司對(duì)不合格物資的處置予以幫助。6.6條款的規(guī)定要求進(jìn)展保管和維護(hù)。業(yè)主供給物資在貯存、使用期間發(fā)生損壞、喪失,由現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員擔(dān)當(dāng)責(zé)任。公司對(duì)業(yè)主供給物資的驗(yàn)證,不能減輕業(yè)主供給合格物資的責(zé)任。工程經(jīng)理部(分公司)在業(yè)主供給物資的掌握工作中形成的各種記錄及資料,執(zhí)行公司《文件和資料的掌握工作程序》,妥當(dāng)收集、保存和移交，確保可追溯性的要求。物資的緊急放行特別物資原則上無(wú)緊急放行。如遇工程搶險(xiǎn)或消滅突發(fā)事故,物資必需馬上投入使用,,,并由工程經(jīng)理批準(zhǔn)前方可投入使用。對(duì)緊急放行的物資的使用數(shù)量、部位由現(xiàn)場(chǎng)材料員建立書(shū)面記錄，確保可追溯性要求。附件：公司《物資市場(chǎng)治理方法》公司《周轉(zhuǎn)材