安全生產(chǎn)變更中的風(fēng)險識別與評價控制措施(通用版)

實(shí)用文本|DOCUMENTTEMPLATE危險源及風(fēng)險辨識安全生產(chǎn)變更中的風(fēng)險識別與評價控制措施(通用版)安全生產(chǎn)變更中的風(fēng)險識別與評價控制措施(通用版)Safetymanagementisanimportantpartofproductionmanagement.SafetyandproductionareintheimplementationprocessSafetymanagementisanimportantpartofproductionmanagement.Safetyandproductionareintheimplementationprocess(安全管理)單位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文檔/Word文檔/文字可改第第頁安全生產(chǎn)變更中的風(fēng)險識別與評價控制措施(通用版)備注說明：安全管理是生產(chǎn)管理的重要組成部分，安全與生產(chǎn)在實(shí)施過程，兩者存在著密切的聯(lián)系，存在著進(jìn)行共同管理的基礎(chǔ)。備注說明：安全管理是生產(chǎn)管理的重要組成部分，安全與生產(chǎn)在實(shí)施過程，兩者存在著密切的聯(lián)系，存在著進(jìn)行共同管理的基礎(chǔ)。第一章總則

第一條為了識別產(chǎn)品、過程和服務(wù)過程中能夠控制以及可施加影響的風(fēng)險(即危害因素和環(huán)境因素)，并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行控制管理，特制定本程序。

第二條本程序適用于本廠產(chǎn)品、過程和服務(wù)中變更過程的風(fēng)險的識別、評價、更新管理。

第三條綜合辦是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)風(fēng)險識別、評價、控制、更新的組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理。

第四條各單位負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險的識別、評價的具體實(shí)施，風(fēng)險控制和應(yīng)急措施的制定與實(shí)施。

第二章工作程序

第五條綜合辦組織各相關(guān)單位成立風(fēng)險識別工作小組，工作小組成員應(yīng)包括各單位負(fù)責(zé)人、員工代表與崗位操作人員等。危害識別與評價人員應(yīng)具備以下條件：

熟悉本單位的生產(chǎn)、服務(wù)規(guī)范和技術(shù)；

具有風(fēng)險管理、健康安全與環(huán)境管理的能力；

具備一定的組織能力、判斷能力及責(zé)任感；

具有一定的基層工作經(jīng)驗和現(xiàn)場經(jīng)驗；

具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識培訓(xùn)或教育經(jīng)歷。

第六條風(fēng)險識別范圍必須覆蓋本廠所有產(chǎn)品、活動、服務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員（包括相關(guān)方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，包括如下內(nèi)容：

1.風(fēng)險識別應(yīng)考慮三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)，以及三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來所造成的危害和環(huán)境影響；

2.八個方面：廢氣排放、廢水排放、噪聲、廢棄物、土地污染、原材料和能源的消耗、植被和自然生態(tài)環(huán)境的破壞、對社區(qū)和其他相關(guān)影響。

3.七種類型：物理因素、化學(xué)因素、生物因素、生理、心理因素、行為因素及其它因素。

4.考慮活動、產(chǎn)品或服務(wù)從開始到廢棄和處置的全過程，常規(guī)和非常規(guī)的活動，所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。

第七條對于每項作業(yè)活動，在進(jìn)行危害辨識前要收集作業(yè)活動的相關(guān)信息:

1.場站、設(shè)備的設(shè)計信息，設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離；考慮在評價期限內(nèi)，已有措施的適用性和效果。

2.生產(chǎn)施工設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行情況；

3.物料的物理形態(tài)、化學(xué)特性、物料要用手移動的距離和高度；

4.生活配套設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施與裝配；

5.生產(chǎn)過程中使用和產(chǎn)生的高溫、高壓、易燃、易爆、噪音、粉塵、有毒氣體等，以及有害氣體與主風(fēng)向的關(guān)系；

6.員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、健康狀況及其違章操作行為等；

7.自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水、地震等；

8.機(jī)動車在道路行使可能遇到的人員、路況、車況、氣候影響等

9.各項制度的有效性（人為因素違反管理要求）。

第八條風(fēng)險識別以事故預(yù)防，控制和減少事故及污染發(fā)生為指導(dǎo)思想，采用現(xiàn)場觀察、調(diào)查表、查閱記錄、工作危害分析法（JHA）、安全檢查表（SCL）等方法，對涉及到的全部風(fēng)險進(jìn)行辨識。

第九條風(fēng)險識別的步驟

1.各隊站按上述要求對各項作業(yè)活動每一步驟中能夠控制或可使加影響、已經(jīng)存在或可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別，填寫各類風(fēng)險識別表，制定削減措施，填寫本單位的《危害和環(huán)境因素清單》報作業(yè)區(qū)確認(rèn)，由作業(yè)區(qū)匯總成本單位《危害和環(huán)境因素清單》，再報綜合辦進(jìn)行確認(rèn)，匯總時應(yīng)注意合并同類項。

2.廠機(jī)關(guān)各部門和作業(yè)區(qū)機(jī)關(guān)辦公活動中的風(fēng)險由各部門和作業(yè)區(qū)組織識別，填寫《危害和環(huán)境因素清單》報綜合辦確認(rèn)并保存。

3.各部門和單位應(yīng)鼓勵各級員工參與風(fēng)險識別活動。

第十條風(fēng)險評價的依據(jù)與判別準(zhǔn)則

1.綜合辦負(fù)責(zé)收集并建立下列評價依據(jù)與判別準(zhǔn)則：

a)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，體系文件、以及合同、協(xié)議等要求；

b)上級主管部門和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、能源、資源使用等要求；

c)危害和環(huán)境影響的規(guī)模、程度、發(fā)生頻率、控制現(xiàn)狀；

d)本廠實(shí)際狀況（技術(shù)、資金、能力）以及各相關(guān)方利益。

2．綜合辦在收集上述資料的基礎(chǔ)上，確定危害和影響分級打分表，報管理者代表審批后實(shí)施。

第十一條風(fēng)險評價

用是非判斷法、矩陣法和打分法相結(jié)合的辦法來確定重大危害因素和重要環(huán)境因素風(fēng)險，對所有識別出來的風(fēng)險先用是非判斷法來直接判斷，被判為“非”的危害因素再用矩陣法評價、環(huán)境因素再用打分法評價。

1.是非判斷法——適用于各類風(fēng)險

重大危害因素和重要環(huán)境因素判定依據(jù)，滿足其中任何一條則視為重大危害因素和重要環(huán)境因素危害因素：

a）不符合法律、法規(guī)要求的行為；

b）直接可以觀察到可能導(dǎo)致事故的危險且無控制措施（如泄露、火災(zāi)、爆炸等）；

c）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效控制措施；

d）緊急狀態(tài)下的危害和環(huán)境因素；

e)國家重點(diǎn)控制的危險化學(xué)品、危險廢棄物的處置；

f)在能源消耗方面依據(jù)經(jīng)營要求直接判定其中重大環(huán)境因素。

g）相關(guān)方有合理的抱怨等。

分?jǐn)?shù)

人員傷亡程度

財產(chǎn)損失

停工時間

對聲譽(yù)的影響

5

·死亡

·終身殘廢

·喪失勞動能力

≥8萬元

≥30天

引起國內(nèi)公眾的反應(yīng)；持續(xù)不斷的指責(zé)，國家級媒體的大量負(fù)面報道。

4

·部分喪失勞動能力

·職業(yè)病

·慢性病

·住院治療

≥3萬元

≥10天

引起整個區(qū)域公眾的關(guān)注；大量的指責(zé)，當(dāng)?shù)孛襟w大量的反面報道；國內(nèi)媒體負(fù)面報道，當(dāng)?shù)鼗虻貐^(qū)或國家政策的可能限制措施。

3

需要去醫(yī)院治療，但不需住院

≥1萬元

≥1天

一些當(dāng)?shù)毓姳硎娟P(guān)注，受到一些指責(zé)；一些媒體有報道和政治上的重視

2

·皮外傷

·短時間身體不適

小于1萬元

半天

公眾對事件有反應(yīng)，但是沒有表示關(guān)注

1

沒有受傷

無

沒有誤時

沒有公眾反應(yīng)

4.3.2矩陣法——適用于判為“非”者危害因素的評價分級

按風(fēng)險矩陣圖法對危害因素進(jìn)行評價，風(fēng)險評價的結(jié)果可分為以下三種：可容許的危害因素（R=L*S=1~5）；一般危害因素（R=L*S=6~14）；重大危害因素（R=L*S=15~25）。

注意：R值的界限值，L和S定義不是一成不變的，可由綜合辦組依據(jù)企業(yè)情況加以界定，報管理者代表重新審批。

評估危害后果的嚴(yán)重性（S）

危害事件發(fā)生的可能性（L）

分?jǐn)?shù)

偏差發(fā)生頻率

安全檢查

操作規(guī)程

員工勝任程度

（意識、技能、經(jīng)驗）

防范、控制措施

5

每天發(fā)生，經(jīng)常

從來沒有檢查

沒有操作規(guī)程

不勝任（無任何培訓(xùn)、意訓(xùn)不夠、缺乏經(jīng)驗）

無任何防范或控制措施

4

每月發(fā)生

偶爾檢查或大檢查

有，但只是偶爾執(zhí)行

不夠勝任

防范、控制措施不完善

3

每季度發(fā)生

月檢

有操作規(guī)程，只是部分執(zhí)行

一般勝任

有，但沒有完