產(chǎn)品質(zhì)量控制制度

產(chǎn)品質(zhì)量控制制度編號：YFWJ－02－01－2010為提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少不合格品的產(chǎn)生、確保產(chǎn)品質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，同時防止不合格品外流，保證公司的信譽度，特制定《產(chǎn)品質(zhì)量控制制度》，本制度為公司對產(chǎn)品質(zhì)量控制及職工業(yè)務(wù)素質(zhì)考核的重要依據(jù)。規(guī)定如下：一、產(chǎn)品工藝分析控制規(guī)定1、技術(shù)部在接收經(jīng)營部與顧客簽訂的產(chǎn)品加工協(xié)議后，要進行工藝分析，編制工藝明細表，確定產(chǎn)品加工流程，計算出產(chǎn)品所需的材料定額，并向相關(guān)部門發(fā)放，并有發(fā)放記錄。2、工藝明細表中要標(biāo)明產(chǎn)品圖號、名稱、材質(zhì)、尺寸、數(shù)量、工藝路線以及材料定額。3、對于批量較大、加工較為困難或工件尺寸不能確定是否合格的關(guān)鍵件，工藝員要考慮對該產(chǎn)品進行首件試制。并在生產(chǎn)明細中注明。在工藝員要求該產(chǎn)品需進行首件試制的情況下，必須進行首件試制；技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢查員應(yīng)與車間操作人員一同完成產(chǎn)品首件試制，并填寫“產(chǎn)品首件質(zhì)量確認報告”。該報告由質(zhì)量保證部存檔。首檢產(chǎn)品合格后生產(chǎn)部下發(fā)批量投產(chǎn)生產(chǎn)流動卡（即生產(chǎn)卡片）。如果顧客要求由其技術(shù)人員進行首件鑒定，則當(dāng)首件完成后，由技術(shù)部通知質(zhì)量保證部，邀請顧客到公司進行首件鑒定，得出結(jié)論，并填寫‘首件鑒定檢驗記錄’（由質(zhì)量保證部存檔）。4、工藝員必須確保工藝明細的準(zhǔn)確性，從而避免產(chǎn)品或材料的批量報廢。5、工藝員要及時與車間工人協(xié)調(diào)解決車間生產(chǎn)中遇到的實際生產(chǎn)加工問題,避免產(chǎn)生廢品。6、如發(fā)現(xiàn)因技術(shù)部工藝明細表編制錯誤，導(dǎo)致產(chǎn)品批量報廢或不合格，則對該工藝員進行記過處分或直接處罰，直接處罰金額在30~500元不等。（說明：記過處分累計3次，直接處罰金額50元。處罰結(jié)果由經(jīng)營部記錄在“公司獎懲記錄”中。以下同）二、車間生產(chǎn)任務(wù)計劃控制規(guī)定1、生產(chǎn)部按與顧客簽訂的合同訂單及顧客的要求制定出公司生產(chǎn)計劃，在保證產(chǎn)品質(zhì)量達標(biāo)的情況下，確保能夠及時交貨，從而保證顧客的質(zhì)量要求與生產(chǎn)進度。2、生產(chǎn)卡片必須按照平衡表及明細表執(zhí)行，注意產(chǎn)品數(shù)量及材質(zhì)、工藝流程等要與技術(shù)部、經(jīng)營部下發(fā)的一致。如生產(chǎn)卡片填寫錯誤導(dǎo)致產(chǎn)品的批量報廢，則對相關(guān)人員進行記過處分或直接處罰，處罰金額在30-500元不等。3、如果產(chǎn)品在技術(shù)部下發(fā)的生產(chǎn)明細中要求進行首件試制，生產(chǎn)部要下發(fā)首件試制生產(chǎn)卡片，協(xié)同技術(shù)部、檢查員與車間一同完成產(chǎn)品的首件試制與檢驗。并填寫‘產(chǎn)品首件質(zhì)量確認報告’（由質(zhì)量保證部存檔）。4、如顧客或技術(shù)部要求本次產(chǎn)品必須進行首件試制，則不允許生產(chǎn)部直接下發(fā)批量生產(chǎn)卡片。若發(fā)現(xiàn)該情況，導(dǎo)致產(chǎn)品的批量報廢，則對生產(chǎn)部相關(guān)人員處于記過處分或直接處罰，處罰金額在30~500元不等。5、如果生產(chǎn)部因為某些原因需要更改工藝流程卡，要及時通知技術(shù)部，技術(shù)部同意后方可更改；在未通知技術(shù)部的情況下，生產(chǎn)部私自更改工藝流程，如果造成公司材料損失、工時、設(shè)備浪費等，則對生產(chǎn)部相關(guān)人員做記過處分；問題嚴(yán)重時，進行直接處罰。處罰金額在50~500元。三、原材料采購、外購件采購、委外件、協(xié)作件、顧客帶料加工件等質(zhì)量控制規(guī)定1、原材料及外購件采購、委外件、顧客帶料加工件1.1經(jīng)營部在采購原材料或外購件時，必須有合同、協(xié)議要求或公司的使用要求（明細形式），同時必須嚴(yán)格遵照與顧客簽訂的合同或協(xié)議規(guī)定條款及公司的使用要求進行采購。1.2原材料和外購件采購，要在通過公司認證的供應(yīng)廠家進行采購。1.3鋁和鋁合金材料進廠，必須提供技術(shù)證件、材質(zhì)單、試驗報告、合格證（復(fù)印件）等憑證。1.4鋼及其它合金材料進廠須帶材質(zhì)單、合格證、試驗報告和爐批號。1.5一般材料有合格證即可。1.6外購件必須有合格證，其他部分只做外觀檢查。1.7原材料、外購件進廠后，經(jīng)營部要進行登記，并以口頭或書面通知檢查員進行核對檢驗；1.8委外加工件要對委外加工單位進行考察和資格認證，由生產(chǎn)部、質(zhì)量保證部考察。1.9顧客自帶材料進廠，經(jīng)營部要做好登記手續(xù)，辦好交接，妥善保管，專料專用；1.10原材料、外購件等進廠檢查控制規(guī)定檢查員根據(jù)合同、平衡、明細（或其他）要求判定原材料是否合格，填寫“來料檢驗記錄”，并存檔。1.11原材料、外購件、顧客自帶材料的存放必須符合公司相關(guān)文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，不同材質(zhì)要分別標(biāo)記，同種材質(zhì)的不同型號也要區(qū)分標(biāo)記。鋁合金與鋼必須分開存放，嚴(yán)禁混放,禁止隨意擺放導(dǎo)致料件磕碰、劃傷；要做好防水、防潮。如發(fā)現(xiàn)鋁合金與鋼混放，或其它可能導(dǎo)致材料損壞、腐蝕、劃傷等情況，質(zhì)量保證部將對該部門（或個人）進行記過處分或直接處罰，處罰金額30至200元。1.12在原材料、外購件采購過程中，如發(fā)生所購物資與顧客要求或其它要求不符、物資采購不及時（特殊情況除外）等情況，對公司造成損失的，將對采購部門相關(guān)人員進行記過處分或直接處罰。處罰金額在50元到500元不等。2、協(xié)作件、委外件、顧客帶料加工原材料進廠后的使用2.1協(xié)作件進廠后，生產(chǎn)部要進行登記，頭道工序要進行料件檢查，發(fā)現(xiàn)問題要通知檢查員，檢查員確認料件錯誤后，要告之技術(shù)部及生產(chǎn)部，質(zhì)量保證部負責(zé)通知顧客方檢查員其產(chǎn)品（或材料）的不符合項，生產(chǎn)部將料件返回。2.2委外件進廠后，生產(chǎn)部要進行登記，并通知檢查員根據(jù)合同、協(xié)議和圖紙等要求進行檢查。檢查員如發(fā)現(xiàn)其存在不符合項，要告之技術(shù)部與生產(chǎn)部，生產(chǎn)部通知委外廠家將工件取回，重新下料加工或調(diào)修直至合格，質(zhì)量保證部將視情節(jié)給委外廠家一定的處罰。2.3委外件到廠后，如果由于生產(chǎn)部未通知檢查員進行料件檢驗，直接安排車間生產(chǎn)或向顧客發(fā)貨，在導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，造成公司經(jīng)濟損失的情況下，對該料件的生產(chǎn)部相關(guān)責(zé)任人員進行直接處罰或記過處分，直接處罰金額在30元到200元。2.4顧客自帶的原材料必須嚴(yán)格按照顧客的要求使用，專料專用，不得混用。2.5在為顧客供貨期，如發(fā)現(xiàn)將顧客自帶原材料用于其它產(chǎn)品的生產(chǎn)，則對相關(guān)部門責(zé)任人進行記過處分或直接處罰，直接處罰金額50~100元。3、材料、購件及料件，如果為退回、返工、返修件等，須通過檢查員復(fù)檢，確認質(zhì)量合格后方可投入使用。四、料件保護、產(chǎn)品加工過程質(zhì)量控制1、各工序?qū)τ谠牧霞懊骷⒋庸ぜ?、半成品件、成品件的保?.1堅決杜絕鋁合金料件與碳鋼、不銹鋼料件之間混放。1.2料件擺放平臺表面須鋪設(shè)一層橡膠底墊，以防止料件被平臺金屬劃傷或腐蝕；在搬運、擺放料件時，不能隨意亂扔，并盡量避免磕碰；料件搬運工具也需做好防護，最大限度避免產(chǎn)品表面劃傷或磕碰傷。1.3如發(fā)現(xiàn)料件有劃傷、磕碰傷等情況，質(zhì)量保證部將對相關(guān)人員進行警告，再次發(fā)生時進行記過處分，情況嚴(yán)重時將進行直接處罰。處罰規(guī)定按1.12項執(zhí)行。2工序生產(chǎn)加工產(chǎn)品質(zhì)量控制規(guī)定2.1各工序要嚴(yán)格按照生產(chǎn)部下發(fā)的產(chǎn)品生產(chǎn)卡片、結(jié)合技術(shù)部下發(fā)的產(chǎn)品圖紙及明細進行產(chǎn)品生產(chǎn)加工和工序傳遞。在產(chǎn)品加工前，車間生產(chǎn)人員若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品明細或生產(chǎn)卡片存在錯誤，要及時通知技術(shù)部或生產(chǎn)部，由此可直接避免產(chǎn)品的批量報廢或不合格，在此情況下，質(zhì)量保證部將對該工序或操作人員進行記功獎勵或直接獎勵。（說明：記功獎勵：記功累計3次，直接獎勵金額20至50元。以下同）2.2工序加工時，各工序要填寫“產(chǎn)品檢驗記錄”表格中的自檢項，對不符合質(zhì)量要求的零部件要及時處理，并在確認合格后方可轉(zhuǎn)入下工序。2.3如果該工序在加工本批產(chǎn)品時，首次產(chǎn)生廢品情況，且對公司影響較小，質(zhì)量保證部將視情況對該工序進行警告或記過處分。如果該工序在產(chǎn)生廢品后，不通知檢查員，私自處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量保證部將對該工序以及該工序車間領(lǐng)導(dǎo)一并處罰，處罰金額在100~500元不等。2.4在造成批量返修或報廢情況下，質(zhì)量保證部將對該工序個人或車間進行直接處罰，處罰金額在30~500元不等。2.5首次加工的產(chǎn)品必須進行首件鑒定。（參考第二項第2、3條）2.6同車間操作人員有互檢的義務(wù)。2.7為保證對不合格品的有效控制，現(xiàn)規(guī)定各工序間料件交接制度，明確為：2.7.1本道工序與下道工序交接產(chǎn)品時，需有交接簽收單（?。?，標(biāo)明產(chǎn)品車型、圖號、名稱、數(shù)量及本工序名稱，由下道工序相關(guān)人員簽字確認。每道工序的交接記錄分別2.7.2本道工序必須檢查上道工序傳遞的產(chǎn)品，如果發(fā)現(xiàn)錯誤，則要通知上道工序，確認屬實后，由上道工序?qū)⒘霞』胤倒ぬ幚?；產(chǎn)品返工或返修后，必須經(jīng)檢查員核實，并簽字確認，方可向下傳遞。如無法修復(fù)或修復(fù)后無法達到使用要求，則要申請報廢處理注：當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)較重，在產(chǎn)品交接時可暫不檢查，直接簽收產(chǎn)品交接單，但在產(chǎn)品加工前必須檢查，若發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品不合格，則通知上道工序返工。如果該產(chǎn)品問題嚴(yán)重或批量較大時，要通知車間領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量保證部、技術(shù)部。2.7.3如果上道工序已經(jīng)產(chǎn)生錯誤，但本道工序未檢查發(fā)現(xiàn)，從而繼續(xù)生產(chǎn)加工，那么該錯誤所產(chǎn)生廢品（或不合格品）的責(zé)任由本道工序和上到工序共同承擔(dān)，質(zhì)量保證部將依據(jù)規(guī)定對兩道若上道工序產(chǎn)生的錯誤是非人為或圖紙等問題所導(dǎo)致的，或其他一些可修復(fù)的問題，則本道工序要及時通知技術(shù)員及檢查員到現(xiàn)場協(xié)調(diào)解決。解決方案在技術(shù)部同意的條件下執(zhí)行。2.7.4如果本道工序發(fā)現(xiàn)上道工序傳遞的產(chǎn)品存在錯誤，從而避免了產(chǎn)品的最終批量報廢或不合格，并及時地通知車間領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)部、檢查員，經(jīng)質(zhì)量保證部核實后，公司將根據(jù)情況，給予該工序（或個人）記功或直接獎勵，直接獎勵金額在20至3002.7頭道工序例如剪床下料、水刀、鋸床等，下料前要嚴(yán)格檢查原材料的表面質(zhì)量和尺寸，如發(fā)現(xiàn)原材料表面存在缺陷或尺寸存在問題，要通知檢查員，在檢查員確認后方可進行生產(chǎn)。2.8車間各工序有妥善保管、交接生產(chǎn)卡片的義務(wù)，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)卡片損壞或丟失，要及時與生產(chǎn)部相關(guān)人員溝通，并取得同種生產(chǎn)卡片。2.8.1若多次發(fā)生生產(chǎn)卡片損壞或丟失情況，質(zhì)量保證部將對該工序進行警告、記過處分或直接處罰。處罰金額為每張流動卡102.9在生產(chǎn)加工過程中，對能夠主動想辦法解決生產(chǎn)加工難題，提高勞動生產(chǎn)率的單位和個人，將給予直接獎勵，金額為20至300元五、產(chǎn)品的最終質(zhì)量檢查控制產(chǎn)品加工最終工序完工之后，產(chǎn)品進入最終檢查階段。檢查人員依據(jù)技術(shù)文件、圖紙等要求，對產(chǎn)品進行全面測量，包括產(chǎn)品的表面要求等等。并填寫“產(chǎn)品批量檢驗記錄”，由質(zhì)量保證部存檔。1、產(chǎn)品最終加工完成后，車間或生產(chǎn)部相關(guān)人員要通知檢查員進行最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。2、產(chǎn)品最終質(zhì)量檢查合格后，檢查員簽發(fā)合格證，由生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品入庫保管或向顧客發(fā)貨。3、當(dāng)產(chǎn)品最終檢查為不合格品時，檢查員決定產(chǎn)品是否做修復(fù)處理，可修復(fù)的不合格品由車間進行修復(fù)處理，修復(fù)完成后由檢查員復(fù)審；不可修復(fù)的則進行報廢處理（按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。六、庫存和發(fā)送、售后服務(wù)質(zhì)量控制規(guī)定合格產(chǎn)品發(fā)送前，庫存管理和發(fā)送中管理，是產(chǎn)品能不能以完善狀態(tài)到達顧客手中的兩個重要環(huán)節(jié)。1、庫存場地存放的各種零部件要有明確標(biāo)識。如：識別性標(biāo)識、功能性標(biāo)識、車型標(biāo)識等。2、產(chǎn)品在貯存、交付、發(fā)運過程中，生產(chǎn)部要妥善處理，避免合格品的損壞等，使顧客獲得最滿意的產(chǎn)品。3、做好產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)，建立質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)營部或技術(shù)部、生產(chǎn)部