第四部分2021年度部門績效評價情況

PAGE15PAGE15第四部分2021年度部門績效評價情況部門整體績效評價報告無二、項目支出績效評價報告無三、項目支出績效自評表1.石刻館安保人員社會化用工項目項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱石刻館安保人員社會化用工項目主管部門北京市文物局實施單位北京石刻博物館項目負責人徐士澤聯(lián)系電話62176807項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)（A）全年預(yù)算數(shù)(B)全年執(zhí)行數(shù)(C)分值（10分）執(zhí)行率(C/B)得分年度資金總額：145.440000145.440000145.44000010100.00%10.00其中:當年財政撥款145.440000145.440000145.440000100.00%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況項目期目標：2021年：

年度目標：建立一支統(tǒng)一管理、專業(yè)化的安保力量，較好的發(fā)揮“人防”的核心作用，使用人防、技防及物防三者有機的結(jié)合起來，充分發(fā)揮安全設(shè)施的防范效能，消除我館安保力量不足的安全隱患，及時發(fā)揮處置各類突發(fā)安全事故，提升我館的安全保衛(wèi)工作水平,有效保障文物安全，為我館開放提供一個良好的管理秩序。建立了一支統(tǒng)一管理、專業(yè)化的安保力量，較好的發(fā)揮“人防”的核心作用，使用人防、技防及物防三者有機的結(jié)合起來，充分發(fā)揮安全設(shè)施的防范效能，消除我館安保力量不足的安全隱患，及時發(fā)揮處置各類突發(fā)安全事故，提升我館的安全保衛(wèi)工作水平,有效保障文物安全，為我館開放提供一個良好的管理秩序?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥?A)實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標安檢崗人員3人3人55出入口警戒人員4人4人55監(jiān)控室值機人員8人8人55巡邏處突人員8人8人55質(zhì)量指標館內(nèi)安全事故0起0起1010未及時處理突發(fā)事件0起0起1010館內(nèi)人員人身安全和文物安全事故0起0起1010時效指標2021年1月-12月2021年1月-12月3月前完成招投標、合同簽訂工作完成、3月15日前完成一季度撥款、4月15日前完成2季度撥款、7月15日完成三季度撥款、10月15日完成四季度撥款3022.51、一季度、二季度撥款稍晚于合同規(guī)定時間。2、指標設(shè)置過于籠統(tǒng)，未按照年初計劃設(shè)置指標。改進措施：1、提前通知保安公司開具發(fā)票，及時按規(guī)定進行支付審批，按時支付保安經(jīng)費。2、根據(jù)年初工作進度安排、資金支付進度合理設(shè)置時效指標。成本指標預(yù)算總控制數(shù)145.44萬元145.44萬元1010總分：10092.50石刻館網(wǎng)站運行維護項目項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱石刻館網(wǎng)站運行維護項目主管部門北京市文物局實施單位北京石刻藝術(shù)博物館項目負責人吳東聯(lián)系電話62176807項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)（A）全年預(yù)算數(shù)(B)全年執(zhí)行數(shù)(C)分值（10分）執(zhí)行率(C/B)得分年度資金總額：12.00000012.00000012.00000010100.00%10其中:當年財政撥款12.00000012.00000012.000000100.00%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況項目期目標：2020

年度目標：解決館內(nèi)沒有專業(yè)網(wǎng)站管理人員及必要的硬件存放空間，解決網(wǎng)站軟硬件的日常運行維護。杜絕出現(xiàn)宕機事故，網(wǎng)站不能訪問率控制在0.01%以下，把控內(nèi)容關(guān)不出現(xiàn)不良政治言論，評論。2021年全年網(wǎng)站出現(xiàn)2次不能訪問的問題，經(jīng)對服務(wù)器后臺進行優(yōu)化問題解決。其它項都完年前的預(yù)期目標。績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標值(A)實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標網(wǎng)址資源占用獨立公網(wǎng)IP地址3個獨立公網(wǎng)IP地址3個10102U機位占用標準機位3個標準機位3個55質(zhì)量指標網(wǎng)站安全沒有出現(xiàn)宕機事故達到預(yù)期效果55網(wǎng)站訪問網(wǎng)站不能訪問率控制在0.01%以下-2.0%50出現(xiàn)不能訪問2次，對后臺進行優(yōu)化網(wǎng)站內(nèi)容沒有出現(xiàn)不良政治言論達到預(yù)期效果55時效指標項目完成時間2021年10月2021年10月1010成本指標費用概算12萬元12萬元22技術(shù)人員費3.6萬元3.6萬元22網(wǎng)址資源占用費0.9萬元0.9萬元22帶寬占用費2.1萬元2.1萬元22機位占用費2.4萬元2.4萬元11后臺技術(shù)服務(wù)3萬元3萬元11效果指標社會效益指標社會效益促進公共文化傳播促進了公共文化傳播3027相應(yīng)支撐材料不夠充分，今后將加強收集和留存相關(guān)績效支撐材料滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標網(wǎng)站受眾滿意90%90%108未開展書面滿意度調(diào)查，以后將加強項目滿意度調(diào)查工作總分：10090 3.北京真覺寺金剛寶座（五塔寺塔）預(yù)防性保護項目項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱北京真覺寺金剛寶座（五塔寺塔）預(yù)防性保護項目主管部門北京市文物局實施單位北京石刻藝術(shù)博物館項目負責人賈瑞宏聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)（A）全年預(yù)算數(shù)(B)全年執(zhí)行數(shù)(C)分值（10分）執(zhí)行率(C/B)得分年度資金總額：145.000000145.000000144.3500001099.55%9.95其中:當年財政撥款145.000000145.000000144.35000099.55%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況實現(xiàn)對真覺寺金剛寶座本體病害科學(xué)量化分析，并深入研究各病害風險發(fā)育機理與變化規(guī)律，評估主要病害對文物的危害性，建立科學(xué)、量化的認知，最終為金剛寶座本體病害風險的治理、文物保護提供科學(xué)依據(jù)。通過對真覺寺金剛寶座本體病害全面的科學(xué)量化信息采集與分析，評估出了主要病害對金剛寶座的危害性，為金剛寶座本體病害風險的治理、文物保護提供科學(xué)依據(jù)?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥?A)實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標病害調(diào)查開展金剛寶座全面調(diào)查工作1次完成金剛寶座全面調(diào)查工作1次1212病害檢測完成金剛寶座病害全面勘察工作1次完成金剛寶座病害全面勘察工作1次1212質(zhì)量指標檢測報告、數(shù)據(jù)結(jié)果質(zhì)量病害調(diào)查、勘察結(jié)果通過專家驗收2021年11月底完成五位專家驗收工作1010時效指標項目方案制定2021年1月-3月項目實施方案于5月完成21財政經(jīng)費3月到館，立即組織招投標工作，項目實施方案于5月完成。項目實施2021年4月-7月項目于6月開始實施21由于經(jīng)費、招標工作原因，項目于6月開始實施。項目結(jié)項2021年12月項目于2021年11底結(jié)項22成本指標項目預(yù)算總控制數(shù)145萬元項目總支出144.35萬元1010效益指標社會效益指標社會效益做好文物建筑預(yù)防性保護示范工作。做好文物建筑預(yù)防性保護示范工作。1512基本達成預(yù)期指標達，但項目指標設(shè)置不夠量化，考核性不強且相應(yīng)效益資料支撐不夠充分，收集整理、對比分析尚需進一步完善，績效呈現(xiàn)有待進一步提升?？沙掷m(xù)影響指標可持續(xù)影響采用預(yù)防性保護的理念完成真覺寺（五塔寺塔）預(yù)防性保護基礎(chǔ)工作，

最終為金剛寶座本體病害風險的治理、文物保護提供科學(xué)依據(jù)。為金剛寶座本體病害風險的治理、文物保護提供科學(xué)依據(jù)。1512基本達成預(yù)期指標達，但項目指標設(shè)置不夠量化，考核性不強且相應(yīng)效益資料支撐不夠充分，收集整理、對比分析尚需進一步完善，績效呈現(xiàn)有待進一步提升。滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標管理使用單位滿意度100%100%108滿意度調(diào)查樣本量偏低、針對性不足，下一步將加強滿意度調(diào)查工作，強化針對性，加大分析力度。總分：10089.954.北京地區(qū)露天、半露天石質(zhì)文物保存環(huán)境與病害調(diào)查課題（第二期）項目支出績效自評表（2021年度）項目名稱北京地區(qū)露天、半露天石質(zhì)文物保存環(huán)境與病害調(diào)查課題（第二期）主管部門北京市文物局實施單位北京石刻博物館項目負責人石奕聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)（A）全年預(yù)算數(shù)(B)全年執(zhí)行數(shù)(C)分值（10分）執(zhí)行率(C/B)得分年度資金總額：24.80000024.79956421.1461951085.27%8.50其中:當年財政撥款24.80000024.79956421.14619585.27%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況年度目標：2021年完成“北京地區(qū)露天、半露天石質(zhì)文物保存環(huán)境與病害調(diào)查（第二期：門頭溝、石景山）”課題，

通過對北京市露天、半露天石質(zhì)文物的全面調(diào)查，為北京地區(qū)的石質(zhì)文物開展修復(fù)、預(yù)防性保護及建立石質(zhì)文物現(xiàn)狀數(shù)據(jù)庫提供科學(xué)依據(jù)。在合理使用預(yù)算范圍內(nèi)，已完成課題申報的門頭溝地區(qū)8處、石景山地區(qū)7處石質(zhì)文物調(diào)查全部內(nèi)容，形成結(jié)題報告，并通過專家驗收?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥?A)實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標完成門頭溝地區(qū)文物病

害調(diào)查數(shù)量完成門頭溝地區(qū)8處石質(zhì)文物調(diào)查工作已完成門頭溝地區(qū)8處石質(zhì)文物調(diào)查工作7.57.5完成石景山地區(qū)文物病

害調(diào)查數(shù)量完成石景山地區(qū)7處石質(zhì)文物調(diào)查工作已完成石景山地區(qū)7處石質(zhì)文物調(diào)查工作7.57.5質(zhì)量指標課題驗收通過率通過專家驗收已通過專家驗收1515時效指標項目方案制定時間2021年1月-3月2021年2月26日完成項目方案制定33項目實施時間2021年3月-11月2021年11月15日已完成全部成果33結(jié)題時間2021年12月2021年11月25日已召開項目結(jié)題專家研討會44成本指標項目預(yù)算總控制數(shù)24.8萬元21.146195萬元21.71受疫情影響，項目中外省市調(diào)研交流未能成行，故差旅費退回，項目中市內(nèi)調(diào)研誤餐費僅完成部分。政府采購（移動硬盤）0.5592萬元0.5592萬元22專家咨詢費、勞務(wù)費4.1萬元4.1萬元22差旅費4.5848萬元1.19505萬元20.52受疫情影響，項目中外省市調(diào)研交流未能成行，故差旅費退回。委托業(yè)務(wù)費15.556萬元15.291645萬元21.97受疫情影響，項目中市內(nèi)調(diào)研誤餐費僅完成部分。效益指標社會效益指標社會效益通過對北京市露天、半露天石質(zhì)文物的全面調(diào)查，為北京地區(qū)的石質(zhì)文物開展修復(fù)、預(yù)防性保護及建立石質(zhì)文物現(xiàn)狀數(shù)據(jù)庫提供科學(xué)依據(jù)。為北京地區(qū)的石質(zhì)文物開展修復(fù)、預(yù)防性保護及建立石質(zhì)文物現(xiàn)狀數(shù)據(jù)庫提供科學(xué)依據(jù)。1512基本達成預(yù)期指標達，但項目指標設(shè)置不夠量化，考核性不強且相應(yīng)效益資料支撐不夠充分，收集整理、對比分析尚需進一步完善，績效呈現(xiàn)有待進一步提升。可持續(xù)影響指標可持續(xù)影響通過對“西山-永定河”文化帶露天、半露天石質(zhì)文物的調(diào)查，可以為有效的保護石質(zhì)文物提供科學(xué)依據(jù)，更好的傳承文化，展現(xiàn)歷史。為有效的保護石質(zhì)文物提供科學(xué)依據(jù)，更好的傳承文化，展現(xiàn)歷史。1512基本達成預(yù)期指標達，但項目指標設(shè)置不夠量化，考核性不強且相應(yīng)效益資料支撐不夠充分，收集整理、對比分析尚需進一步完善，績效呈現(xiàn)有待進一步提升。滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標管理使用單位滿意度100%100%108滿意度調(diào)查樣本量偏低、針對性不足，下下一步將加強滿意度調(diào)查工作，強化針對性，加大分析力度?？偡郑?0088.705.北京石刻藝術(shù)博物館2021年度石刻文物保護與調(diào)查（2021年度）項目名稱北京石刻藝術(shù)博物館2021年度石刻文物保護與調(diào)查主管部門北京市文物局實施單位北京石刻藝術(shù)博物館項目負責人郭豹、王曉靜聯(lián)系電13301209809項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)（A）全年預(yù)算數(shù)(B)全年執(zhí)行數(shù)(C)分值（10分）執(zhí)行率(C/B)得分年度資金總額：27.00000027.00000022.5455901083.50%8.35其中:當年財政撥款27.00000027.00000022.54559083.50%上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標預(yù)期目標實際完成情況年度目標：子項目“石墨烯增強納米材料在石質(zhì)文物保護中的應(yīng)用研究（二期）”，主要是在一期實驗室階段合成納米石墨烯增強的納米草酸鈣仿生材料的基礎(chǔ)上，針對實際環(huán)境中不同石材、不同微環(huán)境發(fā)生黑色結(jié)殼的石質(zhì)文物進行治理和示范應(yīng)用評價，調(diào)整石墨烯增強納米材料的配方和施工工藝，為石質(zhì)文物的黑色結(jié)殼病害防治提供新的方案。

子項目“北京地區(qū)龍王廟及相關(guān)碑刻調(diào)查與研究”，調(diào)查北京地區(qū)范圍內(nèi)的龍王廟及相關(guān)石刻的分布及現(xiàn)狀，梳理并輯錄相關(guān)石刻，在此基礎(chǔ)上研究北京地區(qū)龍王廟的歷史文化，進一步挖掘龍王廟與北京大運河文化帶、西山永定河文化帶的關(guān)系。子項目1：綜合現(xiàn)場應(yīng)用實驗和模擬實驗的結(jié)果，通過定期監(jiān)測和評估，在項目期間內(nèi)，采用石墨烯復(fù)合納米Ca(OH)2和配方2的石墨烯復(fù)合草酸鈣薄膜，使得石質(zhì)本體得到加固，表面強度和耐腐蝕性能夠得到增強，對黑色結(jié)殼和風化污染有良好的防護效果。子項目2：課題組成員調(diào)查了課題組外出調(diào)研了房山、門頭溝、延慶區(qū)及城區(qū)的多座龍王廟，共完成研究報告一篇，論文四篇，包括《玉泉山龍王廟及石刻》、，《安流順軌神功護佑解讀<雍正御制石景山惠濟廟碑>》、《清代<巡視永定河御制詩碑>解讀——兼梳理乾隆初期對永定河治理》、《民國三十一年《重修黑龍?zhí)端卤房坚尅?，超額完成目標工作量的400%。課題于2021年12月6日完成專家驗收?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥?A)實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標數(shù)量指標石墨烯增強納米材料在石質(zhì)文物保護中的應(yīng)用研究（二期）結(jié)題報告1份1份55石墨烯增強納米材料配方1種1種55北京地區(qū)龍王廟及相關(guān)碑刻資料調(diào)查及研究報告1篇1篇55質(zhì)量指標結(jié)題報告及研究報告通過專家驗收已通過專家驗收88石墨烯增強納米材料配方在現(xiàn)場實驗中取得較好效果經(jīng)周期性評估檢測，材料保護效果良好77時效指標子項目1：調(diào)查采樣及分析檢測2021年1月-6月2021年1月-6月11子項目1：配方調(diào)整及性能評價2021年5月-8月2021年5月-8月11子項目1：保護效果評價2021年9月-12月2021年9月-12月22子項目2：課題方案制定及前期資料準備2021年1月-3月2021年1月-3月22子項目2：課題調(diào)研及撰寫研究報告2021年4月-10月2021年4月-10月22子項目2：課題結(jié)題2021年12月2021年12月6日22成本指標預(yù)算控制數(shù)27萬元22.54559萬元108.35因疫情影響，外省市差旅費未能支出，項目調(diào)查誤餐費僅完成部分支出。效益指標社會效益指標子項目1：社會效益:針對實際環(huán)境，調(diào)整石墨烯增強納米材料的配方和施工工藝，為石質(zhì)文物的黑色結(jié)殼病害防治提供新的方案。為石質(zhì)文物的黑色結(jié)殼病害防治提供新的方案。108基本達成預(yù)期指標達，但項目指標設(shè)置不夠量化，考核性不強且相應(yīng)效益資料支撐不夠充分，收集整理、對比分析尚需進一步完善，績效呈現(xiàn)有待進一步提升。子項目2：社會效益通過對龍王廟石刻的梳理研究，為北京地區(qū)的大運河文化帶、西山永定河文化帶的保護、傳承和利用提供可靠的實物例證。為北京地區(qū)的大運河文化帶、西山永定河文化帶的保護、傳承和利用提供可靠的實物例證。108.5基本達成預(yù)期指標達，但項目指標設(shè)置不夠量化，考核性不強且相應(yīng)效益資料支撐不夠充分，收集整理、對比分析尚需進一步完善，績效呈現(xiàn)有待進一步提升?？沙掷m(xù)影響指標子項目1：可持續(xù)影響推動石刻文物保護技術(shù)的深入持久研究，實現(xiàn)石刻文物保護水平的不斷提升，持續(xù)發(fā)揮作用。推動了石刻文物保護技術(shù)的深入持久研究，實現(xiàn)石刻文物保護水平的不斷提升，持續(xù)發(fā)揮作用。53.5基本達成預(yù)期指標達，但項目指標設(shè)置不夠量化，考核性不強且相應(yīng)效益資料支撐不夠充分，收集整理、對比分析尚需進一步完善，績效呈現(xiàn)有待進一步提升。子項目2：可持續(xù)影響推動北京地區(qū)石刻文物的深入持久研究，持續(xù)發(fā)揮基礎(chǔ)作用。推動了北京地區(qū)石刻文物的深入持久研究，持續(xù)發(fā)揮基礎(chǔ)作用。達成預(yù)期指標54基本達成預(yù)期指標達，但項目指標設(shè)置不夠量化，考核性不強且相應(yīng)效益資料支撐不夠充分，收集整理、對比分析尚需進一步完善，績效呈現(xiàn)有待進一步提升。滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標管理使用