管理體系內(nèi)審檢查表體系策劃及維護(hù)過程

管理體系內(nèi)審檢查表審核員：接待人：日期：1)過程名稱:體系策劃及維護(hù)過程、績效評(píng)價(jià)過程、體系改進(jìn)過程2)區(qū)域/責(zé)任人:3)輸入(I):輸出(O)：4)過程績效指標(biāo):5)適用的管理體系文件信息:6)標(biāo)準(zhǔn)條款:體系要求/內(nèi)部需要（方針/戰(zhàn)略等）/職責(zé)權(quán)限/外部需要（顧客/競爭對(duì)手/法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)要求）/產(chǎn)品/活動(dòng)/環(huán)境因素/以往績效/資源和信息/變更需求體系滿足要求的結(jié)果/體系文件/變更文件/質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃/質(zhì)量目標(biāo)考核報(bào)告/目標(biāo)管理方案/環(huán)境目標(biāo)考核報(bào)告/環(huán)境因素清單公司年度工作計(jì)劃安排的具體指標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)2017年度工作目標(biāo)QE：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.2/6.3/7,1/9.3/10.1;考核制的評(píng)審發(fā)布/人員培訓(xùn)/1、無爭議的考核結(jié)果

2、公平的考核結(jié)論

3、與薪酬的掛鉤。公司年度工作計(jì)劃安排的具體指標(biāo)方針目標(biāo)及結(jié)果/數(shù)據(jù)分析結(jié)果/質(zhì)量環(huán)境顯在潛在不符合/質(zhì)量事故/顧客反饋抱怨/內(nèi)外審結(jié)果/評(píng)審輸出/合理化建議體系過程產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)/有效性/持續(xù)改進(jìn)/糾正/預(yù)防措施/措施計(jì)劃/糾正預(yù)防措施實(shí)施表/客戶反映追蹤表/不符合項(xiàng)目報(bào)告單/措施文件化對(duì)問題的改進(jìn)率≥80%持續(xù)改進(jìn)管理程序/文件化信息管理程序/顧客反饋管理程序7)需審核的問題8)檢查記錄，包括客觀證據(jù)9)評(píng)價(jià)組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？組織是否確定了與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？組織是否確定了質(zhì)量和環(huán)境管理體系的范圍？是否對(duì)這些信息形成了相關(guān)文件？公司QE所需的過程有那些?過程所需的資源有那些？是否分配了過程的職責(zé)和權(quán)限？是否考慮風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并運(yùn)用？通過那些方面來證實(shí)其對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？通過那些方面來證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？質(zhì)量和環(huán)境方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)，與組織的總方針相一致，體現(xiàn)組織的目標(biāo)和特點(diǎn)？質(zhì)量和環(huán)境方針是否包含滿足相關(guān)方（特別是顧客、員工、供方、社會(huì)）要求的承諾？是否包含持續(xù)改進(jìn)QMS的承諾？質(zhì)量和環(huán)境方針是否為質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)的制定、評(píng)審提供了明確的框架？相關(guān)管理崗位、關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限有無得到明確并溝通？有無針對(duì)考慮的內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求識(shí)別對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇？有無應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施？實(shí)施措施的有效性如何？是否確保在組織的職能和層次上建立管理目標(biāo)？當(dāng)組織確定需要對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系進(jìn)行變更時(shí)，是否進(jìn)行了策劃？對(duì)哪些方面的進(jìn)行監(jiān)視和測量？是否對(duì)過程的績效和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)？是否按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審？管理評(píng)審的輸入是否包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容？管理評(píng)審的輸出是否包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的以內(nèi)容,