來料檢驗(yàn)控制程序

過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序（來料檢驗(yàn)控制程序）文件編號(hào)CW-QM-MSP-19 文件版本 A/0制定日期修定日期制定部門品管部生效日期頁次/頁數(shù)6/6核準(zhǔn)審核制定蔡立華日期日期日期2014-6-19PAGE1/6TopwellTechnologiesLimited創(chuàng)為塑料制品有限公司（過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序）來料檢驗(yàn)控制程序核準(zhǔn)審核文控制定蔡立華日期日期日期日期2014-6-19序號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修改人/日期批準(zhǔn)人/日期目的：核實(shí)進(jìn)廠物料是否符合指定要求，保證合格的物料用于生產(chǎn)中。范圍：本文件適用于生產(chǎn)中的原材料的進(jìn)廠品質(zhì)檢查和采購零部件及本廠外發(fā)加工產(chǎn)品的入廠檢查，生產(chǎn)輔助材料的檢查可參考使用。定義：無。職責(zé)：IQC（來料檢查員）負(fù)責(zé)按本程序進(jìn)行來料檢查，并完成有關(guān)報(bào)表及標(biāo)識(shí)。品管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核有關(guān)報(bào)表，決定是否使用該批材料，建議采購主管取消不合格供應(yīng)商的資格。倉庫管理員（以下簡稱倉管員）負(fù)責(zé)來料報(bào)檢,核對(duì)送貨單上的種類、數(shù)量等，收集供貨商提供的資料（如物料證書等），負(fù)責(zé)將倉儲(chǔ)超過規(guī)定期限的材料/產(chǎn)品通知IQC再檢查，并保持每批貨上的檢查結(jié)果標(biāo)簽。采購部負(fù)責(zé)拒收物料退貨及供應(yīng)商整改措施的跟進(jìn).內(nèi)容：收到供應(yīng)商來料后，倉管員應(yīng)根據(jù)訂購單核對(duì)送貨單資料，并檢查送貨單的貨物種類、數(shù)量等資料，如送貨單資料與訂購單要求不同，或所送之貨與送貨單所述不同，則倉管員須在送貨單上注明，并報(bào)告貨倉主管，通知采購與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。倉管員將物料收妥后，將來料分類,分批,整齊地放置在待檢區(qū)域,用《檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽》標(biāo)以待檢，然后將資料復(fù)印一份給品管部，通知IQC員進(jìn)行檢查。如因生產(chǎn)急用，IQC員尚未檢查便需將材料用于生產(chǎn)中，此種情形須先通知品管部負(fù)責(zé)人，由品管部負(fù)責(zé)人決定。品管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)鑒定和批核未檢查批材料的使用，材料在生產(chǎn)過程中要進(jìn)行嚴(yán)格標(biāo)識(shí)，每張「工序流程卡」上要注明“來料未檢”字樣，隨后由IQC作追蹤檢查，一旦發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，便可立即追回使用該批材料所生產(chǎn)的產(chǎn)品。品管部IQC員收到檢查通知后，按照《來料檢查工作指示》或技術(shù)圖紙,簽板等進(jìn)行檢驗(yàn)；需檢查的物料詳見《來料受檢和非受檢物資清單》。如來料屬首次檢驗(yàn),應(yīng)由品管部根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于無檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的來料,IQC檢驗(yàn)員不可進(jìn)行檢驗(yàn),品管部需會(huì)同工程部制訂相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn).IQC將檢查結(jié)果填寫在「來貨檢查報(bào)告」上且作出合格或不合格判定.對(duì)檢驗(yàn)合格的來料,由IQC根據(jù)<<產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序>>在相應(yīng)的來料上貼上合格標(biāo)簽,并通知貨倉按相關(guān)程序入庫.如來料判定為不合格,則由IQC將來料檢驗(yàn)報(bào)告呈交品管部主管進(jìn)行評(píng)審,品管部主管會(huì)同PMC,采購,工程,生產(chǎn)等相關(guān)人員根據(jù)實(shí)際情況對(duì)來料作出相應(yīng)的處理意見,如退貨,挑選,特采等.具體按<<不合格品控制程序>>執(zhí)行.品管部需針對(duì)來料不良情況開出<<糾正及預(yù)防措施報(bào)告>>,由采購部轉(zhuǎn)交供應(yīng)商,要求供應(yīng)商限期整改并及時(shí)回復(fù)如入庫的材料儲(chǔ)存時(shí)間超過了規(guī)定期限，在發(fā)給生產(chǎn)部使用之前倉管員須通知IQC再次檢查，檢查按本文件5.4~5.7所述進(jìn)行。非受檢物資發(fā)生不良時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門通知品管部處理。IQC檢驗(yàn)員需每天整理好檢驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)記錄及來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表交品質(zhì)部,由品管部文員負(fù)責(zé)錄入電腦存檔.每周末和每月底,品管部需對(duì)來料數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),制成相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)表格和趨勢(shì)圖表(如:合格率,不良率,等等.),作為對(duì)相應(yīng)供應(yīng)商質(zhì)量跟蹤,質(zhì)量改進(jìn)及供應(yīng)商更換等的依據(jù).相關(guān)文件：《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理程序》《制程檢驗(yàn)控制程序》《出貨檢驗(yàn)控制程序》《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理程序》《糾正及預(yù)防措施控制程序》記錄表單：《來料檢驗(yàn)報(bào)告》《IQC檢查異常聯(lián)絡(luò)書》《檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽》《待處理品標(biāo)簽》《糾正及預(yù)防措施報(bào)告附件：來料受檢和非受檢物資清單受檢類別：序號(hào)類別檢查部門檢查頻率檢查期限備注1塑膠原材料IQC每批次3個(gè)工作日A:原材料只對(duì)數(shù)量、標(biāo)識(shí)是否和送貨單一致,包裝是否完整,有無受潮進(jìn)水等確認(rèn),客戶如有對(duì)材料特性要求,要求供應(yīng)商提供材質(zhì)證明書。B:抽粒料與<A>的檢查項(xiàng)目相同.2色粉、色種只對(duì)其數(shù)量、顏色、色粉編號(hào)是否與送貨單一致,并確認(rèn)有無受潮現(xiàn)象。3塑膠零件4五金件5外發(fā)加工產(chǎn)品6包裝材料新購的包裝材料.客戶提供的包裝材料.7用于產(chǎn)品生產(chǎn)的化工用品直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)的化工用品,如:二氧化碳,酒精等.8客戶提供物料9其它生產(chǎn)輔料直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)裝配的輔助材料.非受檢類別:序號(hào)類別序號(hào)類別1本司回收的包裝材料4模具配件、材料及輔助材料.2公司所使用設(shè)備、儀器5化工用品（如：天拿水、開油水、白電油、酒精、絲印/噴油油漆……等）3辦公用品6燙金材料說明：公司使用的設(shè)備不列入QC的檢查范圍。（供應(yīng)商保修，公司設(shè)備無法達(dá)到檢測(cè)能力）公司使用辦公室用品不列入QC的檢查范圍。（對(duì)生產(chǎn)制程品質(zhì)沒有影響）公司使用化工用品（如油漆、除油粉、開油水）、模具配件不列入QC檢查范圍。（受公司檢測(cè)設(shè)備條件資源限制，無法檢測(cè)到）以上1.2.3.由相關(guān)部門自己負(fù)責(zé)驗(yàn)收。并在使用時(shí)驗(yàn)證，有異常時(shí)通知采購處理。來料檢驗(yàn)流程圖供應(yīng)商來料供應(yīng)商來料NG貨倉核對(duì)數(shù)量及規(guī)格NG貨倉核對(duì)數(shù)量及規(guī)格OKOK進(jìn)料放置驗(yàn)貨區(qū)，通知進(jìn)料放置驗(yàn)貨區(qū)，通知IQC驗(yàn)貨OKOKIQC檢驗(yàn)IQC檢驗(yàn)NGNGNONO緊急物料放置退貨區(qū)進(jìn)料合格標(biāo)簽緊急物料放置退貨區(qū)進(jìn)料合格標(biāo)簽IQ