裝飾設(shè)計工程管理手冊

企業(yè)簡介陜西福磊裝飾設(shè)計工程有限公司原名福磊石業(yè)，公司成立于1998年，注冊資金1200萬元。是中國輕工業(yè)核準(zhǔn)的室內(nèi)裝飾設(shè)計乙級、建筑室內(nèi)裝飾工程專業(yè)承包乙級企業(yè)，西安市室內(nèi)裝飾協(xié)會會員單位。公司現(xiàn)有從業(yè)人員180人，其中各類工程技術(shù)人員160人，各種專業(yè)管理人員27人，項目經(jīng)理12人，高級工程師及高級設(shè)計師2人，工程師及設(shè)計師6人，助理工程師以下職稱12人，高級會計師1人，會計人員1人，經(jīng)濟師1人。公司自成立以來，面對激烈的市場競爭，福磊人以“質(zhì)量興業(yè)，服務(wù)為先，挑戰(zhàn)自我，追求完美”的企業(yè)信條，率先與市場接軌，將經(jīng)營理念與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有機結(jié)合，推崇“綠色、多元、創(chuàng)新”的設(shè)計宗旨，講究人與環(huán)境的溝通協(xié)調(diào)，并用心于方圓結(jié)構(gòu)之中精雕細琢，創(chuàng)造豐富多彩的人文環(huán)境，建樹起自己獨特的企業(yè)形象。公司在取得ISO9001質(zhì)量體系，ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認證的基礎(chǔ)上，力爭企業(yè)管理更科學(xué)更規(guī)范?！耙再|(zhì)量求生存，以管理創(chuàng)效益”是本公司的經(jīng)營方針。在今后的發(fā)展中，公司將以過去的輝煌和經(jīng)驗為基礎(chǔ)，以黃帝陵祭祀大殿工程所獲“魯班獎”為動力，在戰(zhàn)略管理上走裝飾設(shè)計、裝飾材料、裝飾家具和裝飾工程的縱向一體化發(fā)展之路；在營銷管理上，積極開拓全國市場；在企業(yè)文化建設(shè)上，構(gòu)筑“團結(jié)進取、求實開拓”的總體價值觀；在人力資源管理上，加快人員優(yōu)化組合進程；在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理上，開發(fā)智能大廈網(wǎng)絡(luò)工程及樓宇自動化工程裝修等高科技產(chǎn)品，在高起點、高品位、高境界上進行二次創(chuàng)業(yè)，再創(chuàng)福磊新局面。展望未來，福磊人將創(chuàng)造性地將跨時代文明，先進技術(shù)以及各種要素資源優(yōu)選整合，精心雕刻時代的藝術(shù)精品，實現(xiàn)為各界朋友提供全過程滿意服務(wù)的無縫鏈接，與社會各界攜手共創(chuàng)更加輝煌的美好未來。歡迎各界朋友與我們公司合作！質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系管理手冊批準(zhǔn)發(fā)布令本手冊是依據(jù)GB/T19001－200O《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際制定。本手冊闡明了本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，以及相關(guān)的管理目標(biāo)，描述了管理所涉及的過程、產(chǎn)品和活動及其相互關(guān)系，對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作出了系統(tǒng)的描述，適用于公司建筑裝飾工程設(shè)計、施工項目管理的有關(guān)活動。本手冊是公司企業(yè)管理的基本法規(guī)之一，是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的依據(jù)和準(zhǔn)則，也是組織向所有相關(guān)方的承諾。本手冊經(jīng)2004年11月20日最高管理層會議審定通過，現(xiàn)予以正式批準(zhǔn)發(fā)布，公司各部門、各項目部、全體員工自實施之日起嚴(yán)格執(zhí)行。本手冊自2004年11月30日起正式實施。此令?？偨?jīng)理：日期：2004年11月20日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針發(fā)布令質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全管理方針是公司總方針的重要組成部分，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的綱領(lǐng)和方向。公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針已經(jīng)確定，現(xiàn)予以發(fā)布：1質(zhì)量方針：a．遵守國家的法律、法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；b．采用先進的技術(shù)、工藝和管理方法，提高公司的整體素質(zhì)，做裝飾裝修行業(yè)的排頭兵；c．誠實守信樹立自己的公司品牌使得顧客對我們的工程、服務(wù)達到全方位的滿意d．全員樹立質(zhì)量意識，參與質(zhì)量管理，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)下無特權(quán)；e．持續(xù)改進工程質(zhì)量，服務(wù)質(zhì)量，工作質(zhì)量。2環(huán)境方針:a．遵守國家法律、法規(guī)、控制環(huán)境污染；b．最大限度節(jié)約能源、資源，盡可能的使用環(huán)保型材料，降低產(chǎn)品成本，提高能源利用率，減少污染物排放；c．提高全員環(huán)境意識努力向相關(guān)方面施加環(huán)境影響；

d．不斷完善環(huán)境管理體系，持續(xù)改進環(huán)境績效；e．全體員工應(yīng)了解本環(huán)境方針并可應(yīng)外部的要求而公開。3職業(yè)健康安全方針:a．遵守國家法律、法規(guī)、保障健康安全。b．堅持“安全第一，預(yù)防為主”的基本原則，切實加強安全管理，持續(xù)改進生產(chǎn)方式和安全措施，最大程度地減少意外傷害和財產(chǎn)損失。c．以文明有序生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以確保員工身心健康為要務(wù)，不斷改善生活和工作環(huán)境，使員工放心。d．加強全體員工職業(yè)健康安全知識的培訓(xùn)，提高員工健康安全意識和管理水平，以便取得更好的職業(yè)健康安全績效。e．本方針宣貫到全體員工并予以實施，可為公眾所獲取。總經(jīng)理：日期：2004年11月20日管理者代表任命書茲任命趙小軍同志為公司管理者代表，負責(zé)按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。管理者代表具有以下的職責(zé)和權(quán)限：1確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3確保在整個組織內(nèi)提高滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的意識；4負責(zé)就有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的事宜的聯(lián)絡(luò)。公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍的各部門、各項目部都應(yīng)履行相關(guān)的職責(zé)，執(zhí)行管理者代表的指令，為建立、實施和保持公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系努力工作。特此任命?？偨?jīng)理：日期：2004年8月1日1范圍：1.1總則向公司的相關(guān)方提供必要的信任，證實公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立和實施了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，證實公司有能力提供符合產(chǎn)品要求和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，證實公司的產(chǎn)品和活動符合所聲明的質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針。保證公司能使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行及持續(xù)改進，公司發(fā)布、實施《QEOHSMS管理手冊》?！禥EOHSMS管理手冊》闡明了公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，以及相關(guān)的管理目標(biāo)，描述了公司管理所采用的過程及其相互關(guān)系，對組織的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作出了系統(tǒng)的描述，適用于公司建筑裝飾工程設(shè)計、施工項目管理的有關(guān)活動?！禥EOHSMS管理手冊》是公司企業(yè)管理的基本法規(guī)之一，是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的依據(jù)和準(zhǔn)則，也是組織向所有相關(guān)方的承諾。1.2范圍《QEOHSMS管理手冊》規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋了公司建筑裝飾工程設(shè)計、施工項目管理的有關(guān)活動，所覆蓋的部門見附錄1、2組織結(jié)構(gòu)圖。本手冊不適用公司所從事的建材、銷售、多種經(jīng)營等其他行業(yè)?！禥EOHSMS管理手冊》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，并用于向相關(guān)方提供以下信息。包括：a)產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)等過程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理活動；b)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；c)向顧客提供滿足其需求和期望的產(chǎn)品的能力；d)向社會做出節(jié)約資源和環(huán)境保護的承諾；e)向員工做出改進生產(chǎn)工藝和改善工作環(huán)境，關(guān)愛員工安全與健康的保證；f)產(chǎn)品或服務(wù)的實現(xiàn)過程中遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求，增強顧客滿意的承諾；g)程序文件、作業(yè)文件、記錄等構(gòu)成公司文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核和管理評審的依據(jù)。《QEOHSMS管理手冊》同時適用于公司內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系內(nèi)部審核，第二方審核和第三方認證審核。1.3刪減說明本手冊覆蓋的建筑產(chǎn)品的設(shè)計、施工，對GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001的要求不做刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)包括：GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范本手冊參考的標(biāo)準(zhǔn)包括：IS019011：2001質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南GB／T19004：2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南GB／T24004：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南3術(shù)語和定義3.1標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語本手冊采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)確定的術(shù)語和定義。3.2專業(yè)術(shù)語本手冊引用的專業(yè)術(shù)語采用國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定的術(shù)語和定義。本手冊采用了CNACR-TG-001：2001規(guī)定了如下術(shù)語：3.2.1建設(shè)單位即建設(shè)工程的投資人，也稱“業(yè)主”，是工程建設(shè)項目建設(shè)全過程的總負責(zé)方，擁有確定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選擇承包單位等權(quán)利。建設(shè)單位可以是法人或自然人，包括房地產(chǎn)開發(fā)商。3.2.2設(shè)計單位是指經(jīng)過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，從事土木工程、建設(shè)工程、線路管道設(shè)備安裝、裝飾工程的設(shè)計承包單位。3.2.3施工單位是指經(jīng)過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，從事土木工程、建設(shè)工程、線路管道設(shè)備安裝、裝飾工程的施工承包單位。施工單位屬于CNACR—420文件中所指的多現(xiàn)場供方。是指經(jīng)過建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，受建設(shè)單位委托，依照國家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、要求和建設(shè)單位要求，在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)對建設(shè)工程進行監(jiān)督管理的企業(yè)。3.2.5工程項目是指具有獨立的設(shè)計文件，建成后可以獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。3.2.6單位工程是工程項目的組成部分，它是可以獨立組織施工的工程，通常包含不同性質(zhì)的工程內(nèi)容。例如一個車間的廠房建設(shè)、設(shè)備的安裝工程各是一個單位工程；民用建設(shè)一幢房屋或多幢相同的住宅樓作為一個單位工程。獨立的給水工程、采暖工程、輸電工程……都可作為一個單位工程。3.2.7分部工程是單位工程的組成部分，一般是按建筑物的主要部位以及安裝工程的對象劃分的。例如房屋建設(shè)工程的主體結(jié)構(gòu)工程、裝飾工程等，安裝工程分部工程有管道安裝工程、設(shè)備安裝工程、電氣安裝工程等。3.2.8分項工程是分部工程的組成部分，是按照工序?qū)⒎植抗こ踢M一步劃分而成。例如樓地面工程可劃分為：細石混凝土墊層、地面防水層、地磚面層等分項工程。3.2.9施工組織設(shè)計是指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過程的技術(shù)管理文件。一項單位工程的施工組織設(shè)計內(nèi)容包括：工程概況、施工方案和施工方法、施工進度計劃、各項資源需求計劃、施工平面圖、技術(shù)質(zhì)量措施、安全技術(shù)措施及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)等。建設(shè)工程項目由多個單位工程組成時需要編制施工組織總設(shè)計，內(nèi)容全面地覆蓋各個單位工程。供方/供應(yīng)商指向公司提供設(shè)計、服務(wù)、物資或勞務(wù)分包的組織。QMS：表示質(zhì)量管理體系英文字母的縮寫；EMS：表示環(huán)境管理體系英文字母的縮寫；OHSMS：表示職業(yè)健康安全管理體系英文字母的縮寫；QEOHSMS：指質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系英文字母的縮寫。是施工企業(yè)為實施某一承包項目而調(diào)配人員組成的項目管理組織。它在公司委派的機構(gòu)的監(jiān)控下實施開工準(zhǔn)備、施工全過程、竣工驗收等過程，通常是一次性組織。建設(shè)施工企業(yè)用于工程施工的機具設(shè)備，如塔吊、挖土機、混凝土攪拌機、鋼模板、鋼腳手架等。工程項目中應(yīng)予配備在工程建成后使用的設(shè)備，如：民用建筑中的采暖通風(fēng)設(shè)備、電梯設(shè)備等；各類工業(yè)建設(shè)工程中的各種生產(chǎn)裝置；鐵路建設(shè)工程中通訊設(shè)備等。工程項目施工過程中，由建設(shè)單位或施工單位的任何一方提出的有關(guān)圖紙、材料、工期、造價、施工方法等的增減或變化，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，由建設(shè)單位發(fā)出洽商通知后開始實施的協(xié)商過程。在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，則稱上道工序或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程，按規(guī)定在隱蔽前，應(yīng)進行隱蔽工程的檢查驗收（簡稱隱檢），相關(guān)各方驗收符合后，方可予以隱蔽。針對工程項目中的某一個重點部位、關(guān)鍵工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）內(nèi)容等單獨策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙等所編成的施工文件。以合同或協(xié)議形式向建筑施工企業(yè)承擔(dān)部分工程、勞務(wù)、施工機械和施工設(shè)備的租賃及操作服務(wù)、材料試驗等的單位，是標(biāo)準(zhǔn)中所稱“供方”的一種。建筑施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)管理制度之一。由項目部到施工作業(yè)班組逐級交底，隨接受交底人員崗位的不同，交底的內(nèi)容也有所不同。指在生產(chǎn)及生產(chǎn)過程中保護人員免受傷害的防護用品。指安全帽、安全帶、安全網(wǎng)。指樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。指陽臺周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下跑道與斜道兩側(cè)邊、卸料平臺外側(cè)邊。指在墜落高度基準(zhǔn)面2m（含）以上發(fā)生的墜落事故。指高空作業(yè)中掉落的物料、人為拋灑的廢棄物所造成的傷人事故。指用于建筑施工過程中，為生產(chǎn)、生活及各種設(shè)備、工具等提供的用電。指操作者在施工生產(chǎn)及其他職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的職業(yè)疾病。指與確定的重大職業(yè)健康安全和環(huán)境因素直接相關(guān)的崗位人員（包括特種作業(yè)人員），或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。事故原因查不清不放過，事故責(zé)任人與周圍員工受不到教育不放過，不采取糾正措施不放過。新建、改建、擴建、技術(shù)改造的工程項目，其環(huán)境保護設(shè)施、勞動安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系本章規(guī)定公司建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的總要求，適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的所有過程的管理。本章的控制要求屬于總體性的，其建立、實施、保持和持續(xù)改進由管理者代表負責(zé)，各部門在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下實施控制與管理。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是公司管理體系的重要組成部分，本手冊將質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系文件進行了整合，編制成一套文件，包括管理方針、管理手冊、程序文件和支持性文件。4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總要求公司的產(chǎn)品為建筑裝飾工程，其特點是產(chǎn)品的固定性、產(chǎn)品的多樣性、生產(chǎn)的單間性、生產(chǎn)的流動性、產(chǎn)品的生產(chǎn)協(xié)調(diào)性和經(jīng)濟要求等。公司圍繞上述特點，以顧客要求及適用的法律法規(guī)要求為輸入，通過識別過程和因素建立一體化管理體系。在識別、確認、實施、監(jiān)視和測量所需的過程的基礎(chǔ)上，實施并保持一體化管理體系的總要求。采用必要的措施實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進，保證顧客的滿意。（本節(jié)引用GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的條款號）4.1.1公司一體化管理體系所需的過程公司質(zhì)量管理體系模式如圖1所示。圖1是以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式，包括了一個直接過程(產(chǎn)品實現(xiàn)過程)和三個間接過程(管理職責(zé)、資源管理以及測量分析和改進)。直接過程和間接過程相互關(guān)聯(lián)相互作用，構(gòu)成質(zhì)量管理體系運作的PDCA循環(huán)。公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系模式如圖2所示。圖2說明公司堅持在企業(yè)管理、施工管理和服務(wù)過程中，貫徹環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，結(jié)合企業(yè)管理、項目施工認真進行規(guī)劃（策劃），按照策劃的要求進行運行和實施，按照本手冊規(guī)定進行檢查和糾正，選擇適當(dāng)?shù)臅r機進行管理評審，確定和尋求改進的機會，以達到持續(xù)改進公司業(yè)績的目標(biāo)，實現(xiàn)公司提出的環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針。圖2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系模式4.1.2確定過程的順序和作用公司的直接生產(chǎn)過程，即工程設(shè)計、施工實現(xiàn)過程的順序為：以顧客要求及法律法規(guī)要求作為輸入，通過工程設(shè)計、施工策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、施工生產(chǎn)過程、監(jiān)視和測量裝置的控制，完成工程產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，最終以顧客的滿意為輸出，整個過程在監(jiān)視和測量下得到完成。不同的過程產(chǎn)生相同的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全因素。本公司的產(chǎn)品是建筑裝飾工程，輸入的要求是：顧客要求（以施工合同和工程設(shè)計文件和相關(guān)的技術(shù)條款體現(xiàn)），以及法律法規(guī)的要求（以國家相關(guān)的法律法規(guī)文件和國家、地方行業(yè)主管部門的規(guī)定體現(xiàn)），通過公司的管理、設(shè)計和各種施工過程，建造符合顧客要求和法律法規(guī)要求的工程產(chǎn)品，向顧客提供滿意的工程。公司在實施施工過程中，需要識別工程的特點，確定必要的關(guān)鍵、特殊過程，以確定對相關(guān)過程的管理要求。通過識別這些過程，確定過程之間的相互作用，同時對過程中的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素進行識別、評價，確定其重要因素，并合理地安排過程的順序，以便容易達到策劃的結(jié)果，使過程能達到預(yù)期的目的或要求。4.1.3一體化管理體系文件公司編制了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一體化的管理手冊，程序文件及相應(yīng)的支持性文件。對三個標(biāo)準(zhǔn)都有控制要求的條款，按照公司的體系實際運行情況編制適用、統(tǒng)一的程序文件和支持性文件；對GB/T24001-1996和GB/T28001-2001兩個標(biāo)準(zhǔn)都有的要求編制符合兩個標(biāo)準(zhǔn)的程序文件和支持性文件；對各個標(biāo)準(zhǔn)單獨有控制要求的條款或適宜單獨編制程序文件的，編制符合該標(biāo)準(zhǔn)的程序文件和支持性文件。4.1.4確定保證一體化管理體系過程有效運行和控制所須的準(zhǔn)則和方法公司通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制一體化管理的方法和準(zhǔn)則，包括程序規(guī)定、工藝方法、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。對一體化管理體系的所有過程作以下劃分，分別確定確保管理體系過程有效運行和控制所須的準(zhǔn)則和方法：質(zhì)量管理體系總體性的管理過程：按照GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用過程方法和管理的系統(tǒng)方法原理進行控制。即：以顧客為關(guān)注焦點，從識別顧客的需求一直到達到顧客的充分滿意的全過程，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)的作用，激勵全體員工參與，通過對直接過程和間接過程的有效控制，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；通過實施對質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、管理評審、人員培訓(xùn)、測量分析和改進，堅持PDCA循環(huán)的過程的管理方法達到形成自我改進機制，使質(zhì)量管理體系有效的運行。設(shè)計過程控制原則：公司應(yīng)對建筑裝飾工程的設(shè)計和開發(fā)過程進行策劃，劃分設(shè)計和開發(fā)的階段，明確各階段人員的職責(zé)和權(quán)限、適于各階段的評審、驗證和確認活動。根據(jù)產(chǎn)品的功能和性能要求、法律法規(guī)要求及其他必要的要求，確定設(shè)計的輸入信息。設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)滿足輸入的要求，并應(yīng)以能對輸入進行驗證的方式提出。公司應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，確保其結(jié)果滿足要求的能力。同時，為保證產(chǎn)品滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途，應(yīng)在產(chǎn)品交付之前對設(shè)計和開發(fā)進行確認。工程施工實現(xiàn)過程：應(yīng)堅持以顧客為關(guān)注焦點的原則，及時與顧客進行溝通，識別和評審顧客的一切要求，執(zhí)行監(jiān)理（業(yè)主）的各項施工指令。實施科學(xué)管理，精心施工，嚴(yán)格控制采購、施工和服務(wù)的提供，嚴(yán)格控制特殊和關(guān)鍵過程，通過對產(chǎn)品和實現(xiàn)過程的控制，控制工程的最終質(zhì)量。管理職責(zé)過程的控制原則：管理職責(zé)的控制應(yīng)充分發(fā)揮最高管理者、管理者代表的策劃、協(xié)調(diào)、控制和管理的職能，在管理中充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)的作用，調(diào)動和發(fā)揮各級管理執(zhí)行和驗證人員的作用，對質(zhì)量管理體系的運行狀態(tài)加以控制。對資源管理的控制：控制必要的資源特別是人力資源，控制生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境，確保顧客得到充分的滿意。改進過程的控制：通過對一體化管理體系過程的監(jiān)視和測量、分析和改進以證實工程項目達到要求；確保一體化管理體系的符合性；持續(xù)改進管理體系的有效性。通過對顧客滿意的測量、組織內(nèi)部審核、對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，取得相應(yīng)的數(shù)據(jù)，從而控制不符合。通過對以上數(shù)據(jù)的分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施以防止不符合的再發(fā)生和消除潛在的不符合，形成自我改進機制。改進過程的控制應(yīng)提交最高管理者進行管理評審。4.1.5確保獲得必要的信息，以支持過程的有效運行和對過程的監(jiān)視通過一體化管理體系的運行，收集對過程進行測量和監(jiān)視的信息，內(nèi)部或外部審核及管理評審的信息，顧客滿意程度等。將獲得的信息加以分析，作為支持過程有效運行和對其進行監(jiān)視的數(shù)據(jù)。以上的數(shù)據(jù)的收集主要通過一體化管理體系的運行獲得，其它如生產(chǎn)計劃管理體系、經(jīng)濟核算管理體系運行中所獲得的有關(guān)信息也是支持一體化管理體系過程有效運行的信息，應(yīng)加以收集和分析。4.1.6確保獲得必要的資源，以支持過程的有效運行和對過程的監(jiān)視公司為一體化管理體系運行提供了必要的資源，包括充足的人力資源和必要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。公司在對工程項目進行質(zhì)量策劃的同時，將專門策劃對該項目的資源配備的策劃，保證項目的管理獲得必要的資源。按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理模式，公司認真貫徹和執(zhí)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中利用各種方法對各過程進行控制，實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求。堅持認真策劃，嚴(yán)格程序控制，認真檢查審核，使公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)得以實現(xiàn)。4.1.7對一體化管理體系的過程進行監(jiān)視、測量和分析對一體化管理體系的過程采用分級監(jiān)視、測量和分析的方法。最高管理層負責(zé)對一體化管理體系運行的適宜性、有效性和充分性進行必要的監(jiān)視、測量和分析；各部門對所主管的職責(zé)進行必要的監(jiān)視、測量和分析；各項目部對施工過程進行必要的監(jiān)視、測量和分析。一體化管理體系過程系統(tǒng)的監(jiān)視、測量和分析是企業(yè)的一項基礎(chǔ)管理工作，是一體化管理體系必須的過程，公司將通過必要的程序和管理制度、方法，實現(xiàn)此項過程。4.1.8對外包過程的控制外包過程是公司管理的一項特點，公司識別的影響工程質(zhì)量和環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的外包過程如下：專業(yè)設(shè)計分包；施工物資采購；施工機械外租和施工車輛保養(yǎng)檢修；施工過程環(huán)境與職業(yè)健康安全關(guān)鍵特性的檢測；勞務(wù)分包和外協(xié)加工；計量器具校驗；固體廢棄物處置；職業(yè)病體檢與普查。公司將對以上外包過程按照手冊7.4條款的規(guī)定進行控制，以保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。業(yè)主指定分包是建筑行業(yè)的特點。對于指定的分包單位，業(yè)主已對其進行了考察、評價并確定為本工程的指定分包。公司應(yīng)充分配合業(yè)主的要求，盡量滿足業(yè)主的特定需求。但是業(yè)主的指定分包行為不應(yīng)轉(zhuǎn)移工程質(zhì)量責(zé)任，公司必須兌現(xiàn)對工程質(zhì)量的承諾。因而，指定的分包單位應(yīng)納入公司一體化管理體系控制范圍，按照公司管理文件的要求進行控制。按照《采購控制程序》進行的選擇、評價，確定為合格供方后，方能使用。當(dāng)發(fā)現(xiàn)指定分包不能滿足要求時，應(yīng)和業(yè)主進行溝通，反映供方的情況，必要時應(yīng)采取措施防止不符合的發(fā)生。應(yīng)確定影響環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程，對外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險因素提出控制要求，以控制響應(yīng)的環(huán)境和風(fēng)險因素的產(chǎn)生，保證外包過程符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的要求。4.1.9實施必要的措施，以實現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)的要求，實現(xiàn)一體化管理體系的持續(xù)改進。公司在企業(yè)管理和項目設(shè)計、施工管理中堅持貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，按照文件的規(guī)定實施各項過程。對關(guān)鍵、特殊過程、重要環(huán)境因素和安全風(fēng)險因素進行控制，定期評價質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系現(xiàn)狀。通過收集過程信息、分析數(shù)據(jù)、內(nèi)部審核、管理評審、外部審核等，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，尋求一體化管理體系的持續(xù)改進，實現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)。一體化管理體系要求不是取代對工程的技術(shù)要求，而是對工程的技術(shù)要求的補充。4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件是依據(jù)GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)建立，特別是以GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求為主線，按照PDCA模式構(gòu)成的一體化管理體系文件結(jié)構(gòu)。一體化管理體系文件結(jié)構(gòu)的含義是：以GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)為主線，將GB/T24001-1996環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的管理要求分別納入到GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系相關(guān)過程中，把相同活動或過程融為一體，把反映各自管理體系特點的管理活動或過程納入到質(zhì)量管理體系的有關(guān)過程中分別進行表述。由于三個標(biāo)準(zhǔn)的一些要求具有本質(zhì)的區(qū)別，強行結(jié)合會影響與標(biāo)準(zhǔn)符合的程度，因此本手冊將按照整體和個體相結(jié)合的關(guān)系進行處理，保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合。GB/T24001-1996和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求與管理手冊章節(jié)對應(yīng)關(guān)系詳見附錄3《管理手冊與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表》。公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的構(gòu)架如圖所示：圖4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件構(gòu)成圖具體的文件包括：形成文件的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全作業(yè)指導(dǎo)書；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件可以是任何形式或媒體，其格式、內(nèi)容和發(fā)布程序應(yīng)符合公司有關(guān)文件控制的要求。文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律、法規(guī)要求，顧客和相關(guān)方的需求和期望，與公司的經(jīng)營、管理活動相適宜。4.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊為了強化管理，實現(xiàn)公司的跨越式、可持續(xù)發(fā)展，公司依據(jù)并在滿足GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求的同時，建立包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的一體化管理體系?！禥EOHSMS管理手冊》是對管理體系的概述，是管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)文件，是開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的依據(jù)，是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的準(zhǔn)則，也是組織向所有相關(guān)方的承諾。內(nèi)容包括：管理方針、管理目標(biāo)、管理體系包含的各過程的相互關(guān)系及其作用的描述。《QEOHSMS管理手冊》由管理者代表組織有關(guān)人員編寫，總經(jīng)理組織相關(guān)人員評審后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室按照《文件控制程序》PD-01的規(guī)定進行控制。a)《QEOHSMS管理手冊》編寫原則：《QEOHSMS管理手冊》以GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)為主線，按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)條款描述管理體系各個過程及其相互關(guān)系，融入GB/T24001-1996和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求。b)QEOHSMS管理手冊》的管理：本《QEOHSMS管理手冊》由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，由管理者代表負責(zé)組織實施。辦公室負責(zé)組織《QEOHSMS管理手冊》的編制、修改、換版和具體解釋，并對手冊的日常管理進行監(jiān)督檢查?！禥EOHSMS管理手冊》的管理執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定?！禥EOHSMS管理手冊》分為受控與非受控文本，受控文本必須有統(tǒng)一編制的分發(fā)號。c)《QEOHSMS管理手冊》的發(fā)放：受控版本發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及負責(zé)人、項目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，提交給與公司簽有合同的認證機構(gòu)，或其他獲準(zhǔn)人員；需要時可向外部提供非受控版本，非受控版本只作為對外宣傳用，發(fā)出后不予統(tǒng)一更改；受控版本的持有者調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，應(yīng)及時將《QEOHSMS管理手冊》交回公司辦公室。d）《QEOHSMS管理手冊》的更改：對《QEOHSMS管理手冊》的修改，由辦公室收集并提出更改意見，經(jīng)管理者代表審核后，由最高管理者簽字批準(zhǔn)；《QEOHSMS管理手冊》的修改要以最高管理者簽發(fā)的更改通知單為依據(jù)，嚴(yán)禁私自、隨意涂改；公司辦公室負責(zé)將更改通知單和修改頁及時發(fā)給所有受控《QEOHSMS管理手冊》的持有者；當(dāng)《QEOHSMS管理手冊》持有者收到更改通知單后，先按更改通知單內(nèi)容更換／增加相應(yīng)的頁或在原文中劃改，更換的頁自行銷毀；并填寫更改記錄；《QEOHSMS管理手冊》換版后，版本號升級同時原版本作廢。4.2.3文件控制為加強公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的文件控制，確保一體化管理體系運行的各有關(guān)場所使用文件的有效版本，防止失效文件的非預(yù)期使用。適用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件及資料的控制（包括發(fā)布在各種媒體上的相關(guān)文件）。公司編制了適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的程序文件，PD-01《文件控制程序》。a)本程序由管理者代表負責(zé)保持與改進。b)總經(jīng)理負責(zé)QEOHSMS管理手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布。管理者代表負責(zé)QEOHSMS管理體系程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布?？偣こ處熦撠?zé)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)和發(fā)布。生產(chǎn)、行政副總經(jīng)理按照所承擔(dān)的管理職責(zé)負責(zé)有關(guān)管理過程控制和作業(yè)文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。c)辦公室負責(zé)QEOHSMS管理體系文件的控制、檢查與監(jiān)督。辦公室負責(zé)文件的歸檔、借閱和銷毀等文件管理工作。d)各部門、各項目部負責(zé)按照一體化管理體系的職能分工負責(zé)本部門所控制文件的管理。1)文件分類：本程序所規(guī)定的文件是企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)體系中一部分，其分類是針對QEOHSMS管理體系進行的。a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件。b)項目管理類文件。c)適用的外來文件。文件的詳細分類和編號編碼見PD-01《文件控制程序》。2)文件的編制、審批和發(fā)布a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫、審批及發(fā)布。QEOHSMS管理手冊由監(jiān)理部組織編寫，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。程序文件由辦公室組織各相關(guān)職能部門進行編寫，各職能部門的主管領(lǐng)導(dǎo)進行審核后，由管理者代表組織各部門進行程序文件評審。管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。作業(yè)文件由各相關(guān)部門進行編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布。QEOHSMS體系運行記錄由辦公室管理，督促各部門和項目部依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。b)項目管理文件的編、審、批。項目管理文件由項目技術(shù)負責(zé)人組織編寫，項目經(jīng)理審核批準(zhǔn)。對大于5百萬以上或裝飾結(jié)構(gòu)特殊的工程，重要的項目管理文件如施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理方案等文件由項目部組織編寫，業(yè)務(wù)主管部門審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其它項目管理文件項目技術(shù)負責(zé)人組織編寫，項目經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后發(fā)布。3)文件的發(fā)放a)發(fā)放的文件應(yīng)由發(fā)放人員編制分發(fā)編號，分發(fā)編號填寫在文件編號后。b)收到文件的部門、項目均需建立收、發(fā)文記錄，并填寫本部門《有效文件清單》。4)外來文件的控制辦公室負責(zé)外來文件的管理、控制、檢查和歸檔相關(guān)的外來文件。b)監(jiān)理部負責(zé)與質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)信息機構(gòu)建立聯(lián)系渠道，獲得最新有效的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及法規(guī)文件，由總工程師、法律顧問確定其適用性，形成《質(zhì)量管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單》、《職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單》，發(fā)放至各部門、項目部。c)工程部負責(zé)與環(huán)境管理體系相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)信息機構(gòu)建立聯(lián)系渠道，獲得最新有效的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及法規(guī)文件，由總工程師、法律顧問確定其適用性，形成《環(huán)境管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單》，發(fā)放至各部門、項目部。d)由監(jiān)理部、工程部對外來文件的換版和更新狀況進行跟蹤，若標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，及時報主管領(lǐng)導(dǎo)審查其適用性，形成《文件更改通知單》，發(fā)放至各部門、項目部，并保存有關(guān)記錄。e)顧客提供的圖樣、資料、設(shè)計變更資料，由項目部資料員負責(zé)接受，并作為有效文件按照規(guī)定程序進行發(fā)放。5)文件的標(biāo)識a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件分受控文件和非受控文件。b)與QEOHSMS管理體系及項目施工有關(guān)的部門、單位和場所使用受控文件，不允許使用失效／作廢版本的文件。c)作為資料和信息發(fā)給顧客的文件為非受控文件，應(yīng)加蓋“非受控文件”印章。d)作廢文件仍有保留價值的需加蓋“留用文件”印章，并編號登記。e)存檔文件應(yīng)加蓋“存檔資料”印章并登記。6)文件和資料的使用控制a)各部門、項目部應(yīng)配備必要的專職或兼職文件管理人員，編制《有效文件清單》，并保證正常和急需時都能獲得相應(yīng)的文件。b)文件持有者要妥善保管所使用的文件，不得私自復(fù)印和對外提供，調(diào)離時交還發(fā)放部門。c)當(dāng)需要使用文件時，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)到文件管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。d)辦公室應(yīng)定期對文件使用的部門進行日常監(jiān)督與指導(dǎo)，確保使用的文件內(nèi)容完整清晰，編號易于識別和檢索。e)當(dāng)文件使用者的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到文件主控部門辦理更換手續(xù)。由文件主控部門收回破損文件，新文件仍沿用原文件的分發(fā)號。f)當(dāng)文件丟失時，應(yīng)承擔(dān)由此引起的相應(yīng)責(zé)任并辦理重新領(lǐng)用手續(xù)。7)文件的借閱需要臨時借閱文件的人員到文件主控部門辦理借閱手續(xù)，經(jīng)文件主控部門負責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱文件。借閱者在指定日期內(nèi)歸還文件。8)文件的評審a)文件的評審是為了確保QEOHSMS體系運行所需的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件和技術(shù)文件的有效性、充分性和適宜性。b)文件在批準(zhǔn)前，由總經(jīng)理、管理者代表、主管領(lǐng)導(dǎo)組織對文件進行評審，當(dāng)確認文件符合要求時，予以批準(zhǔn)發(fā)布。c)文件使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)文件的符合性和適宜性存在問題時，應(yīng)提請文件主管部門對文件進行評審，必要時進行修改并再次獲得批準(zhǔn)。d)每次進行管理評審時，應(yīng)對文件的有效性、符合性和適宜性進行評審，必要時由文件主控部門對文件進行修改，并再次得到批準(zhǔn)。9)文件的更改a)文件需要更改時，應(yīng)說明更改原因，對重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）應(yīng)附有充分的證據(jù)。b)文件更改的審批由原審批人審批，必須評審更改可能給體系、環(huán)境、職業(yè)健康安全或產(chǎn)品的其它方面所帶來的影響。當(dāng)原審批人不在時可由授權(quán)人員在獲得有關(guān)背景資料的前提下實施更改的審批權(quán)力。c)當(dāng)更改批準(zhǔn)后，由文件管理部門實施更改，并按文件發(fā)放范圍向文件持有者發(fā)放《更改通知單》，文件持有者在接到《更改通知單》后，對文件實施更改。d)文件的更改采用換頁更改和手寫更改兩種方式。當(dāng)更改文字量較少時，采用手寫更改。當(dāng)更改文字量較多時采用換頁更改方式。10)文件的換版與作廢若發(fā)生下列情況之一時，文件應(yīng)進行換版修訂：a)文件經(jīng)多次修訂，閱讀很不方便時；b)文件需進行大幅度修改時；c)因上級文件修訂，本文件已不適用時。文件換版時，原版次文件作廢，作廢文件按《文件控制程序》的規(guī)定處置。4.2.4記錄記錄是提供完成QEOHSMS活動的證據(jù)性的文件，是進行改進和管理體系運行過程、提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程追溯的依據(jù)，公司編制了適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的程序文件PD-02《記錄控制程序》。通過對本組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理記錄的標(biāo)識、收集、整理、審核、貯存、歸檔、查閱等控制，提供一體化管理體系有效運行的證據(jù)。適用于與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的記錄以及與項目施工管理有關(guān)的記錄。包括來自供方的記錄。a)管理者代表負責(zé)本程序的保持與改進。b)辦公室負責(zé)本程序的檢查和監(jiān)督，負責(zé)本部門記錄的建立和保存。c)監(jiān)理部負責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系運行和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的檢查與監(jiān)督，負責(zé)本部門記錄建立和保存。d)工程部負責(zé)有關(guān)環(huán)境管理體系運行記錄的檢查與監(jiān)督，負責(zé)本部門記錄的建立和保存。e)各部門負責(zé)本部門管理記錄的建立和保存，檢查、監(jiān)督與職責(zé)相關(guān)的項目部記錄的控制。f)項目技術(shù)負責(zé)人負責(zé)檢查、監(jiān)督本項目工程技術(shù)資料和QEOHSMS管理體系運行記錄的填寫、收集、保存等工作。g)項目部的記錄由資料員統(tǒng)一保管，各部門的記錄由部門有關(guān)人員保管。h)應(yīng)歸檔的記錄，由各部門向辦公室移交歸檔。1)記錄的作用：a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康體系符合規(guī)定要求的證據(jù)；b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系運行有效的證據(jù)；c）管理體系活動、產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)可追溯性的依據(jù)；d）采取糾正、預(yù)防措施的依據(jù)；e）實行獎罰的依據(jù)。2)記錄的內(nèi)容：a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系運行過程記錄：用于證明質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系運行有效性的記錄。b)產(chǎn)品質(zhì)量記錄：用于證明產(chǎn)品質(zhì)量符合性的記錄，即標(biāo)準(zhǔn)7.3、7.1d)所列實現(xiàn)過程和工程滿足要求證據(jù)的記錄，如：設(shè)計輸入、輸出及評審記錄、物資驗證記錄、工序質(zhì)量控制記錄、各種施工記錄、工程質(zhì)量評定報告等。3)記錄的填寫：應(yīng)按照職責(zé)要求進行填寫，填寫應(yīng)符合程序的要求。4)記錄的標(biāo)識公司PD-2《記錄控制程序》規(guī)定了記錄應(yīng)進行標(biāo)識及記錄標(biāo)識的方法，以便檢索。工程技術(shù)資料記錄仍保持行業(yè)主管部門規(guī)定的編號方法及編號。5)記錄的整理、貯存和保護a)記錄應(yīng)隨QEOHSMS管理體系運行或工程設(shè)計、施工進度同步填寫，各部門或單位資料員做好收集、整理、貯存和保護工作。b)工程項目設(shè)計、施工的記錄及竣工資料管理應(yīng)符合國家、地方主管部門規(guī)定及項目承包合同要求。c)工程竣工后，項目經(jīng)理應(yīng)負責(zé)將經(jīng)驗收合格的有關(guān)工程技術(shù)檔案資料和其它工程管理資料分類收集、整理，編目裝訂，交辦公室貯存。工程竣工后，項目經(jīng)理負責(zé)將經(jīng)驗收認可的有關(guān)工程技術(shù)檔案資料和其它工程管理資料分類收集、整理，編目裝訂，交辦公室貯存。6)公司辦公室管理歸檔的記錄，檔案應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，避免發(fā)生霉?fàn)€、損壞、丟失等現(xiàn)象。7)記錄的檢索為了便于記錄的檢索、存取和查閱，各部門／項目部需對記錄建立《記錄清單》。8)記錄的借閱按照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。9)記錄的保存期限a)工程技術(shù)、質(zhì)量資料由辦公室按國家或上級行業(yè)部門管理規(guī)定期限保存。b)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄由各部門和項目部按照各管理程序的規(guī)定進行保管貯存，保存期為三年，部分主要重要記錄保存期為5年。當(dāng)項目部解散時，可按照年度整理交公司保管。10)記錄的處置a)規(guī)定的記錄表格不得隨意更改其格式、內(nèi)容，若需更改時，按《文件控制程序》中條款執(zhí)行。b)記錄保存期滿后，由資料管理人員填寫《文件消毀清單》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作銷毀處理。5管理職責(zé)5.1管理承諾管理承諾是公司最高管理者向質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全的所有相關(guān)方做出的鄭重許諾。管理承諾將通過公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行來實現(xiàn)，最高管理者通過組織員工充分運行本手冊所規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程和各種活動，使管理承諾得到充分的實現(xiàn)。同時在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行中堅持持續(xù)改進，使公司有機會提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的水平，使顧客和相關(guān)方更為的滿意。5.1.2職責(zé)5.1.3工作要點5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點公司最高管理者應(yīng)以實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運用管理手段，使各項管理工作以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點，確保顧客的期望得以確定，并轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。5.2.2職責(zé)5.2.3工作要點采用調(diào)查表、走訪、座談會等多種方式組織對顧客滿意度進行調(diào)查，對相關(guān)信息進行分析、評價，尋求組織QEOHSMS體系改進的機會，在符合法律、法規(guī)要求的前提下充分滿足顧客的需求。5.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針確定和執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，保證組織QEOHSMS管理的宗旨和方向的正確，從而實現(xiàn)組織的總的經(jīng)營戰(zhàn)略。5.3.2職責(zé)5.3.3工作要點質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)與組織的經(jīng)營戰(zhàn)略相適應(yīng)，是組織經(jīng)營戰(zhàn)略的組成部分。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)包含對滿足顧客和相關(guān)方要求和遵守現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)的承諾。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)體現(xiàn)對持續(xù)改進組織QEOHSMS管理體系有效性的承諾。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為制定和評價QEOHSMS管理目標(biāo)提供了框架和基礎(chǔ)。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)在組織的各個層次和職能部門得到傳達、理解和溝通，并貫徹到各自的QEOHSMS管理工作之中。定期對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進行評審，當(dāng)認為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針有不適宜之處時，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)得到修改。總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定，批準(zhǔn)、傳達、貫徹、評審和修改予以控制。公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針經(jīng)最高管理層評審?fù)ㄟ^，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行，并形成文件，便于相關(guān)方獲取。5.3.4公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針a．遵守國家的法律、法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；b．采用先進的技術(shù)、工藝和管理方法，提高公司的整體素質(zhì)，做裝飾裝修行業(yè)的排頭兵；c．誠實守信樹立自己的公司品牌使得顧客對我們的工程、服務(wù)達到全方位的滿意d．全員樹立質(zhì)量意識，參與質(zhì)量管理，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)下無特權(quán)；e．持續(xù)改進工程質(zhì)量，服務(wù)質(zhì)量，工作質(zhì)量。公司質(zhì)量方針，體現(xiàn)了：堅持科學(xué)管理，采用GB/T19001-2000等管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格過程管理，精心策劃，精心組織，精心施工，創(chuàng)建精品工程。堅持公司高度的敬業(yè)精神，遵守我們的一切承諾，以精品工程服務(wù)于顧客，服務(wù)于社會，從而滿足顧客的需要和社會的需求。堅持以人為本，改革創(chuàng)新，尋求質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，與時俱進，使創(chuàng)建的優(yōu)質(zhì)精品工程賦予時代特征。a．遵守國家法律、法規(guī)、控制環(huán)境污染。b．最大限度節(jié)約能源、資源，降低產(chǎn)品成本，提高能源利用率，減少污染物排放。c．提高全員環(huán)境意識努力向相關(guān)方面施加環(huán)境影響。

d．不斷完善環(huán)境管理體系，持續(xù)改進環(huán)境績效。e．本環(huán)境方針、全體員工應(yīng)了解并可以應(yīng)允外部的要求而公開。公司環(huán)境方針，體現(xiàn)了：堅持科學(xué)管理，采用GB/T24001-1996等管理標(biāo)準(zhǔn)，恪守環(huán)境保護法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的規(guī)章制度，堅持按照PDCA的EMS模式進行管理。堅持預(yù)防為主的原則，精心策劃，強調(diào)環(huán)境因素的識別和評價，將污染防治貫穿于施工過程中，嚴(yán)格控制污染事故。改善施工環(huán)境是我們對環(huán)境管理工作的追求，我們將充分的識別相關(guān)方的環(huán)境需求，堅持在施工過程中持續(xù)改進，創(chuàng)造使相關(guān)方滿意的綠色施工環(huán)境。a．遵守國家法律、法規(guī)、保障健康安全。b．堅持“安全第一，預(yù)防為主”的基本原則，切實加強安全管理，持續(xù)改進生產(chǎn)方式和安全措施，最大程度地減少意外傷害和財產(chǎn)損失。c．以文明有序生產(chǎn)為基礎(chǔ),以確保員工身心健康為要務(wù)，不斷改善生活和工作環(huán)境，使員工放心。d．加強全體員工職業(yè)健康安全知識的培訓(xùn)，提高員工健康安全意識和管理水平，以便取得更好的職業(yè)健康安全績效。e．本方針宣貫到全體員工并予以實施，可為公眾所獲取。公司職業(yè)健康安全方針，體現(xiàn)了：堅持科學(xué)管理，采用GB/T28001-2001等管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)制定的規(guī)章制度，堅持按照PDCA的OHSMS模式進行管理。采取充分和適當(dāng)?shù)拇胧?，保障員工和相關(guān)方的職業(yè)健康和安全生產(chǎn)的要求，堅持預(yù)防為主的原則，精心策劃，強調(diào)職業(yè)健康安全危險源的辨識、風(fēng)險評價，對影響員工、相關(guān)方職業(yè)健康和安全生產(chǎn)因素的進行預(yù)防，減少各種事故、事件和不符合的發(fā)生。遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進是公司的鄭重承諾，通過改進績效，確保員工健康和施工安全，使相關(guān)方獲益，使公司得到持續(xù)發(fā)展。我們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針表達了公司貫徹GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)使企業(yè)得到發(fā)展的決心，我們長期的目標(biāo)是當(dāng)好陜西建設(shè)裝飾行業(yè)的排頭兵，為祖國的建設(shè)和西部大開發(fā)做出應(yīng)有的貢獻。5.4策劃識別公司在活動、設(shè)計、施工過程中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，從中評價出、并不斷更新重要環(huán)境因素，以實現(xiàn)對環(huán)境污染的預(yù)防和有效控制。適用于公司在辦公場所及工程項目施工過程中能夠控制，或可望施加影響的環(huán)境因素的識別、評價、更新、管理。a)管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素；b)生產(chǎn)副總經(jīng)理負責(zé)本程序的保持與改進；c)工程部是本程序的主控部門，負責(zé)各部門、項目部識別的環(huán)境因素的審核、匯總、登記、建立并適時更新《環(huán)境因素清單》，會同有關(guān)部門對環(huán)境因素進行評價，確定重大環(huán)境因素；d)材料部負責(zé)原材料、半成品、化學(xué)危險品的存放、使用過程環(huán)境因素的識別和控制；e)公司各部門、項目部負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的管理、設(shè)計、施工過程中出現(xiàn)的環(huán)境因素的識別，并填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》，并將有關(guān)信息傳遞至工程部，建立本部門的《環(huán)境因素清單》。a)初始環(huán)境評審:初始環(huán)境評審是分析、明確公司環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀的一種手段。工程部負責(zé)組織各部門、項目部對公司本部、項目部的環(huán)境管理現(xiàn)狀進行調(diào)查，由工程部進行總結(jié)，將重要的、有價值的數(shù)據(jù)加以整理匯編。其主要作用及內(nèi)容：?明確公司所適用的法律、法規(guī)和其他要求，并以此為依據(jù)評價公司的環(huán)境行為；?識別公司在活動、設(shè)計、施工中的環(huán)境因素，并根據(jù)法律法規(guī)的要求和自身的價值觀評價出重要環(huán)境因素；?通過調(diào)查研究，評價公司現(xiàn)有環(huán)境管理制度、機構(gòu)、職責(zé)、操作慣例及其與標(biāo)準(zhǔn)的差距；?已發(fā)生的環(huán)境事故分析，以及是否建立了處罰和預(yù)防措施；?相關(guān)方的觀點和要求。?在初始環(huán)境評審的基礎(chǔ)上，公司各部門、項目部根據(jù)職責(zé)范圍及實際情況，組織相關(guān)人員分別對公司、施工現(xiàn)場的環(huán)境因素進行識別，填寫《環(huán)境因素清單》。并組織人員對環(huán)境因素進行評價，填寫《環(huán)境因素評價表》，部門負責(zé)人或項目技術(shù)負責(zé)人審查后，包工程部審核。?工程部組織有關(guān)人員（必要時聘請有關(guān)行業(yè)專家）評審、確認、匯總修改各部門、項目部保送的評價表，建立公司《環(huán)境因素清單》。對于評價出的重要環(huán)境因素，形成《重要環(huán)境因素清單》，報管理者審核代表、批準(zhǔn)。?各部門、項目部根據(jù)公司的《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》，識別、評價并建立各自的《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審查后實施控制，并報工程部備查。b)識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮的三種狀態(tài)、三種時態(tài)、六種類型及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。c)識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時要考慮：?公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等以及資源能源的消耗給公司及周圍居民和地區(qū)等造成的影響；?工程合同方、供應(yīng)商、分承包商、廢棄物處理者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響；?正常運行條件、異常運行條件以及可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)所伴隨的潛在重大環(huán)境影響；?以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及未來可能的、潛在的環(huán)境問題、法律、法規(guī)和其他要求。d)環(huán)境因素評價的目的主要是在諸多環(huán)境因素中評價出對環(huán)境有重大影響或潛在重大影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。在確定重要環(huán)境因素時應(yīng)考慮：?影響范圍；?影響程度；?發(fā)生頻次；?法規(guī)符合性；?社區(qū)關(guān)注度；?萬元產(chǎn)值消耗量；?可節(jié)約程度。e)凡影響面廣、社區(qū)強烈關(guān)注、客戶有合理抱怨、對公司形象有影響或不符合法律、法規(guī)的環(huán)境因素可直接確定為重要環(huán)境因素。f)公司對環(huán)境因素的評價采用打分法。根據(jù)環(huán)境因素的性質(zhì)分為污染類和資源消耗類環(huán)境因素。g)重要環(huán)境因素按下面的三種方式進行管理，對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要盡可能不實施或改換其他方法實施造成該環(huán)境因素的活動。?用環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案進行控制，對重要環(huán)境因素，主要體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及環(huán)境管理方案等方式對其進行控制；?運行控制，按《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理策劃和運行控制程序》執(zhí)行；?對潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸等），按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進行控制。h)管理評審時需對環(huán)境因素的識別、評價、環(huán)境因素管理方案的確定、實施、控制進行評審，確保其適宜性。i)公司各部門每年進行一次環(huán)境因素的再識別，對《環(huán)境因素清單》進行更新。項目部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝及材料的變化，及時對新產(chǎn)生的環(huán)境因素進行識別，更新《環(huán)境因素清單》。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行識別、評價與更新：?當(dāng)法律、法規(guī)有較大調(diào)整時；?當(dāng)公司活動、施工發(fā)生較大變化時；?當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時；?當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時。j)更新的環(huán)境因素信息，由各部門識別、評價后，報工程部評價?！董h(huán)境因素識別與評價控制程序》辨識和評價建筑設(shè)計、施工和服務(wù)過程中影響職業(yè)健康安全的危險源，并對其進行風(fēng)險評價，實現(xiàn)對危險源及其風(fēng)險的有效控制，保證職業(yè)健康安全體系有效運行。適用于公司所有的設(shè)計、施工、服務(wù)過程、活動、區(qū)域的危險源辨識、風(fēng)險評價及對其的更新、管理和控制。?管理者代表負責(zé)重大危險源的審批；?總工程師負責(zé)本程序的保持與控制；?監(jiān)理部是本程序的主控管理部門，負責(zé)組織重大危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。指導(dǎo)和檢查各部門、項目部對項目危險源的辨識和風(fēng)險評價及控制活動；?各部門負責(zé)本部門的危險源的辨識和風(fēng)險評價及控制活動。材料部負責(zé)原材料、半成品、化學(xué)危險品的存放、使用過程危險源的辨識和風(fēng)險評價、控制；并將辨識的危險源和評價結(jié)果報監(jiān)理部；?項目部負責(zé)項目部范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的實施。報公司監(jiān)理部。a)危險源辨識步驟：識別管理、設(shè)計、施工作業(yè)活動、過程、設(shè)備和服務(wù)危害辨別：進行作業(yè)活動、過程、設(shè)備和服務(wù)中危險源辨識進行危險源的定性評價和定量評價匯總分析，確定重大危險因素。b)危險源辨識的范圍：?管理能力；?人員素質(zhì)；?環(huán)境條件；?現(xiàn)場消防管理；?設(shè)計、施工過程活動，包括正常、異常活動；?所有進入工作現(xiàn)場的人員的活動，包括內(nèi)部人員與外部分包人員和訪問者等。c)危險源辨識主要通過調(diào)查表法辨識，也可用劃分作業(yè)活動法、專家判斷法。d)危險源辨識：?監(jiān)理部在項目開工前下發(fā)《危險源辨識調(diào)查與風(fēng)險評價表》；?各部門、項目部組織本單位人員對工作范圍內(nèi)的危險源進行辨識、初評價，填寫《危險源辨識調(diào)查與風(fēng)險評價表》，經(jīng)部門負責(zé)人、項目技術(shù)負責(zé)人審核后報監(jiān)理部；?監(jiān)理部對各部門、項目部上報的《危險源辨識調(diào)查與風(fēng)險評價表》進行匯總、分析、評價。e)風(fēng)險評價采用直接判斷法和作業(yè)條件危險性評價法進行。評價時應(yīng)考慮三種時態(tài)和三種狀態(tài)。f)凡具備以下條件之一者均應(yīng)判定為重大危險源。①不符合適用的法律法規(guī)或其他要求的；②相關(guān)方有合理報怨和要求的；③.曾經(jīng)發(fā)生事故，且未采取有效防范，控制措施的；④直接觀察到有可能導(dǎo)致高度危險的錯誤且無適當(dāng)控制措施的；⑤作業(yè)條件危險性評價法?？偡种礑>160分的高度危險的。g)監(jiān)理部按上述方法對上報的《危險源辨識調(diào)查與風(fēng)險評價表》進行匯總、評價、確認，確定公司范圍內(nèi)重大危險源，建立《危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果一覽表》和《重大危害源及控制計劃清單》，經(jīng)管理者代表審批后，下發(fā)各部門；h)各部門、項目部結(jié)合公司下發(fā)的《重大危害源及控制計劃清單》，確定本部門的《重大危害源及控制計劃清單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理審批后實施；i)監(jiān)理部對各部門、項目部的危險源辨識、控制工作進行監(jiān)督檢查。j)對重大危險源可采用以下一種或幾種方法進行控制?制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；?制定管理規(guī)定；?編制應(yīng)急預(yù)案；?培訓(xùn)與教育；?運用運行控制，加強現(xiàn)場檢查。k)各部門、項目部依據(jù)《重大危害源及控制計劃清單》對本單位的重大危險源實施控制。l)監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)施工環(huán)境及條件的變化及時組織重大危險源的重新評價工作。當(dāng)發(fā)生下列情況時應(yīng)及時進行危險源辨識與評價，更改、補充重大危險源清單。?相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時；?公司的生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時；?公司經(jīng)營宗旨、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)發(fā)生重大變更時；?發(fā)生重大火災(zāi)事故、重大安全事故、惡性中毒等重大事件后，管理者代表認為必須評審修訂時?！段ｋU源辨識和風(fēng)險評價控制程序》用來確定適用于公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵循的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中對法律、法規(guī)及其他要求的識別、獲得、更新的控制。a)管理者代表負責(zé)本程序的保持與改進，保證體系運行過程中相關(guān)要求實施的有效性。b)法律顧問負責(zé)主控本程序，負責(zé)對識別的法律、法規(guī)和其他要求的適用性和符合性進行評價和審核；負責(zé)有關(guān)法律、法規(guī)貫徹宣傳工作的策劃；摘錄法律或主要行政法規(guī)中適用于公司管理體系運行的內(nèi)容，并組織發(fā)布;指導(dǎo)各單位執(zhí)行相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面法律法規(guī)，指導(dǎo)和處置各單位發(fā)生的與法律相關(guān)的事務(wù)和問題；c)監(jiān)理部負責(zé)識別、收集質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系運行中的適用法律、法規(guī)、技術(shù)/管理標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，形成《質(zhì)量管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單》、《職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單》，報法律顧問審核。d)工程部負責(zé)識別、收集與環(huán)境管理體系相關(guān)的適用法律、法規(guī)、技術(shù)或管理標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，形成《環(huán)境管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單》，報法律顧問審核。e)設(shè)計部協(xié)助監(jiān)理部、工程部識別、收集設(shè)計過程中適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律、法規(guī)、技術(shù)/管理標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。f)辦公室負責(zé)按《文件控制程序》的規(guī)定對法律、法規(guī)和其他要求的文本進行管理；協(xié)助法律顧問對法律、法規(guī)的宣傳工作。g)各部門、項目部負責(zé)法律、法規(guī)和技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條文的實施。a)識別法律、法規(guī)的適用性應(yīng)根據(jù)企業(yè)的特點、施工所在地和環(huán)境因素、危險因素等諸多方面確定。b)與公司相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求包括：?國際公約；?國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度等；?質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度等；?相關(guān)方提出的規(guī)范性要求等。c)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求來源和渠道?政府及行業(yè)主管部門發(fā)布的文件及來文中獲得（如經(jīng)貿(mào)、環(huán)境、勞動、衛(wèi)生、技術(shù)監(jiān)督部門、質(zhì)量安全監(jiān)督站等部門）；?從行業(yè)相關(guān)部門發(fā)布的文件及來文中獲得；?從報刊、資料收集；?同其他單位交流獲取；?利用網(wǎng)絡(luò)下載獲??；?從顧客及相關(guān)方獲得。d)監(jiān)理部、工程部按策劃的結(jié)果和職責(zé)范圍識別各體系運行適用的法律、法規(guī)、技術(shù)和管理法規(guī)及其他要求，形成《質(zhì)量管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單》、《環(huán)境管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單》、《職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單》報法律顧問；e)法律顧問對監(jiān)理部、工程部按職責(zé)范圍識別的相關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)和管理法規(guī)及其他要求的適用性進行審核，將審核信息反饋至各部門;f)經(jīng)確認的清單由辦公室負責(zé)按《文件控制程序》的有關(guān)要求發(fā)布；g)各部門、項目部根據(jù)下發(fā)的清單，及各自職責(zé)范圍、項目特點，識別本部門適用的《質(zhì)量管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單》、《環(huán)境管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單》、《職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)清單》。h)法律顧問根據(jù)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)的情況及需求，將經(jīng)識別和確認后的法律、法規(guī)及有關(guān)要求中適用的條款摘錄、匯編，由辦公室有針對性地分發(fā)給各部門和項目部。i)法律顧問、監(jiān)理部、工程部、根據(jù)實際情況，密切關(guān)注并及時收集有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系國家、行業(yè)、地方法律、法規(guī)和其他要求的更新和變化，保持有效的獲取渠道，及時更新有關(guān)內(nèi)容，確保組織在管理體系運行過程中滿足法律、法規(guī)要求；j)法律、法規(guī)和其他要求的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，由法律顧問識別培訓(xùn)需求，報辦公室；k)各部門、項目部在管理、設(shè)計及施工過程中認真執(zhí)行有關(guān)要求，對在管理、設(shè)計和施工過程中發(fā)生的與法律、法規(guī)有關(guān)的問題，向法律顧問和相關(guān)部門報告，必要時，由法律顧問進行處置、協(xié)調(diào)。l)法律顧問應(yīng)定期組織相關(guān)人員對各部門、項目部學(xué)習(xí)、執(zhí)行法規(guī)情況進行檢查。發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)現(xiàn)象，應(yīng)要求責(zé)任部門、項目部限期整改，并督促、檢查整改情況，確保符合法律法規(guī)及其他要求。法律顧問于每年年底對公司的守法情況進行全面評價，作為管理評審的輸入材料?！斗煞ㄒ?guī)識別控制程序》5.4.4QEOHSMS管理目標(biāo)為了達到顧客和相關(guān)方滿意和評價QEOHSMS體系的有效性，制定和分解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，并對目標(biāo)進行考核，以滿足顧客相關(guān)方要求和持續(xù)改進QEOHSMS管理體系。公司的質(zhì)量目標(biāo)為：1．單位工程合格率100%，努力創(chuàng)建文明工地；2．嚴(yán)格控制計劃的實施，確保各項工作按期完成；3．嚴(yán)格考核各崗位人員能力，確保員工素質(zhì)的穩(wěn)定和提高；4．認真收集、分析客戶反饋，確保及時、合理地滿意答復(fù)，使得客戶滿意率達到95%；5．參與各項管理活動的人員100%執(zhí)行公司管理體系文件的規(guī)定，認真分析、總結(jié)各類指標(biāo)，促進目標(biāo)的實現(xiàn)和提高。b)公司的環(huán)境管理目標(biāo)為：由開展計劃以至部門管理／運作等各個環(huán)節(jié)，我們都會深入考慮種種環(huán)境因素，務(wù)求減少污染、節(jié)約資源和保護自然環(huán)境。全面提升環(huán)保意識，強化應(yīng)急準(zhǔn)備措施，環(huán)境污染的責(zé)任事故為零，生活垃圾日清率為100%，業(yè)主環(huán)境投訴處理率為100%。公司對環(huán)境目標(biāo)的有關(guān)內(nèi)容制定了反映其特點的環(huán)境指標(biāo)，對環(huán)境指標(biāo)進行測量，以保證環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)。與本組織相應(yīng)的環(huán)境指標(biāo)如下：環(huán)境管理目標(biāo)環(huán)境指標(biāo)l作業(yè)環(huán)境符合國家標(biāo)準(zhǔn)l噪聲排放指標(biāo)不同施工階段作業(yè)噪聲現(xiàn)場界限值：土方施工：晝間<75db夜間<55db結(jié)構(gòu)施工：晝間<70db夜間<55db裝修施工：晝間<65db夜間<55db2污水排放指標(biāo)PH值：6～9色度(稀釋倍數(shù))802化學(xué)品或污染物實施有效控制3化學(xué)品管理指標(biāo)化學(xué)品專庫，專人管理率100％4揚塵指標(biāo)施工現(xiàn)場目測無揚塵主要運輸?shù)缆仿访嬗不?00％5光污染指標(biāo)夜間施工照明燈罩使用率100％3廢棄物實行分類管理6廢棄物管理指標(biāo)廢棄物實現(xiàn)分類管理廢棄物處理與清運單位簽約率100％4不使用對環(huán)境造成污染的產(chǎn)品7使用環(huán)保產(chǎn)品指標(biāo)使用環(huán)保型滅火器100％裝飾材料(自供)使用環(huán)保型材料5節(jié)約能源和消耗材料8根據(jù)單位(或部門)和項目制定能源、材料節(jié)約措施，制定能源、材料消耗控制指標(biāo)c)職業(yè)健康安全目標(biāo)員工因工殘廢率、重傷率、輕傷率為0.17‰、0.6‰和5‰以下，重大責(zé)任事故為零，員工因工職業(yè)病基本得到控制，人為造成的重大設(shè)備事故為零，火災(zāi)事故為零，特種設(shè)備和特種工種持證上崗率達100%，不斷改善員工工作環(huán)境。公司為實現(xiàn)QEOHSMS目標(biāo)采取的措施：①實施目標(biāo)管理，按照PDCA的要求將管理目標(biāo)進行分解，具體落實責(zé)任部門和責(zé)任人。②定期考核和檢查，隨時分析QEOHSMS管理目標(biāo)的動態(tài)。a)管理者代表確定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，組織分解QEOHSMS管理目標(biāo)，考核QEOHSMS管理目標(biāo)實現(xiàn)的情況，及時組織評價QEOHSMS管理目標(biāo)。b)辦公室負責(zé)管理方針的征集、評審、匯編，報最高管理層審核；c)監(jiān)理部負責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解、考核、評價；監(jiān)督各部門、項目部的完成情況；d)工程部負責(zé)環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解、考核、評價；監(jiān)督各部門、項目部的完成情況；e）各部門、項目部負責(zé)實現(xiàn)公司下達的具體的QEOHSMS管理目標(biāo)，并對QEOHSMS管理目標(biāo)實現(xiàn)的情況進行檢查、監(jiān)督、考核。a)公司制定《管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，確保在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)。b)建立目標(biāo)要求?各層次目標(biāo)均應(yīng)與管理方針保持一致。?各層次目標(biāo)均應(yīng)形成文件并盡可能予以量化，便于統(tǒng)計考核。?建立與評審目標(biāo)時，應(yīng)考慮：法律法規(guī)與其他要求，本公司（部門）的工作特性及重要環(huán)境因素、重大危險源，可采用的技術(shù)方案、管理方案，財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，各相關(guān)方的意見等，以確保目標(biāo)經(jīng)過努力可實現(xiàn)；c）監(jiān)理部、工程部結(jié)合公司的實際情況，將管理目標(biāo)、指標(biāo)進行分解，下達到各部門、項目部，各部門、項目部將下達的目標(biāo)、指標(biāo)進一步分解到各崗位、工序。經(jīng)分解的目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，報辦公室備案；d)各職能部門、項目經(jīng)理部組織本部門管理目標(biāo)的具體落實和實施；e）辦公室按《目標(biāo)、指標(biāo)統(tǒng)計評價方法》，于每年年底組織對各部門、項目部目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進行考核。分別由監(jiān)理部、工程部具體實施考核。發(fā)現(xiàn)偏離時應(yīng)責(zé)令責(zé)任部門采取措施糾正；f)考核應(yīng)結(jié)果報辦公室，辦公室對目標(biāo)、指標(biāo)的制定、完成情況進行評價，并輸入管理評審；g)經(jīng)管理評審發(fā)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)不適宜時，應(yīng)對目標(biāo)指標(biāo)修訂、評審。《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針發(fā)布令》5.4.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃公司對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施策劃，以保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)和滿足質(zhì)量管理體系符合GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)4.1、GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)4.1、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)4.1條款的要求。在對QEOHSMS管理體系進行策劃、實施和變更時應(yīng)保證QEOHSMS管理體系的完整性。a)總經(jīng)理應(yīng)保證公司所建立的QEOHSMS管理管理體系是符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)要求的，并通過QEOHSMS管理體系的運行，實現(xiàn)QEOHSMS管理方針和目標(biāo)的要求，以滿足顧客和相關(guān)方的要求。b)管理者代表按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立QEOHSMS管理體系，管理者代表應(yīng)對QEOHSMS管理體系實施具體的策劃，策劃應(yīng)保證QEOHSMS管理體系與GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的符合性，與本企業(yè)和產(chǎn)品要求的適宜性。c)監(jiān)理部是質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系策劃的管理部門，收集、整理和落實具體的策劃要求，保持與各部門和項目部的聯(lián)絡(luò)，形成必要的文件。d）工程部是環(huán)境管理體系策劃的管理部門，收集、整理和落實具體的策劃要求，保持與各部門和項目部的聯(lián)絡(luò)，形成必要的文件。a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃本身是一個過程，因此應(yīng)按照過程方法進行。策劃過程的輸入是：顧客和相關(guān)方的要求、法律法規(guī)的要求、產(chǎn)品特性的要求、企業(yè)管理的業(yè)績和教訓(xùn)、內(nèi)外部環(huán)境等。b)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃應(yīng)按照公司的經(jīng)營戰(zhàn)略來制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，在QEOHSMS管理方針框架內(nèi)制定QEOHSMS管理目標(biāo)。c)按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)4.1條款的要求，確定公司的QEOHSMS管理體系組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)分配，識別QEOHSMS管理體系所需的過程及其在組織中的作用，確定這些過程的順序和相互作用，確定這些過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，確定資源和信息的獲得，監(jiān)視、測量和分析質(zhì)量體系過程，建立自我改進機制實施持續(xù)改進。e)公司將按照QEOHSMS管理體系文件的規(guī)定管理上述的過程。公司屬于裝飾設(shè)計、施工企業(yè)，產(chǎn)品實現(xiàn)過程中有一定的外包過程，識別和控制這些過程是公司的管理特點，外包過程的識別在設(shè)計策劃和項目質(zhì)量策劃時進行，外包過程按照《采購控制程序》的要求進行控制。公司在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理過程中進行環(huán)境因素的識別、危險源辨識和風(fēng)險評價，針對識別的環(huán)境因素和危險源辨識和風(fēng)險評價的結(jié)果，策劃和編制適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)文件，保證環(huán)境因素和危險源得到控制。a）監(jiān)理部、工程部按職責(zé)分工分別組織重大職業(yè)健康安全風(fēng)險、重要環(huán)境因素所在部門、項目部人員對重大危險因素、重要環(huán)境因素的控制進行策劃，確定需要用管理方案進行控制的重大風(fēng)險及重要環(huán)境因素；由環(huán)境因素、風(fēng)險所在部門有針對性地編制管理方案，經(jīng)主控部門審核批準(zhǔn)后實施，并確保在規(guī)定的時限內(nèi)完成。b）管理方案應(yīng)包括：?管理目標(biāo)、指標(biāo)；?方法措施、技術(shù)手段；?責(zé)任部門及崗位、職責(zé)和權(quán)限；?預(yù)算經(jīng)費；?開始時間和完成時間、驗證時間等。c）管理方案的實施與更改?監(jiān)理部、工程部負責(zé)管理方案的監(jiān)控，各部門、項目部負責(zé)按管理方案要求具體實施；?實施單位負責(zé)定期并在規(guī)定的時間間隔內(nèi)對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案的適宜性完成情況與效果進行評審。必要時針對施工條件、控制要求、運行環(huán)境的變化對方案進行修訂。?當(dāng)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時，編制單位應(yīng)組織相關(guān)人員對管理方案進行修訂和補充，重新履行審批手續(xù)；?對新開工項目，監(jiān)理部、工程部應(yīng)及時組織討論、確定是否編制新的管理方案，并根據(jù)需要組織實施。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限確定公司各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，使得職責(zé)明確，權(quán)限確定，各盡其職，協(xié)調(diào)配合。以上所述職責(zé)和權(quán)限適用于質(zhì)量體系有關(guān)的部門和人員。a)總經(jīng)理負責(zé)組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)的決策與調(diào)整。通過會議、文件、公告等方式促進職責(zé)與權(quán)限的溝通。b)管理者代表負責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的職能的展開和分配。c)辦公室負責(zé)各部門職責(zé)的制定，經(jīng)審核確定后，作為人員招聘、調(diào)整的依據(jù)，并進行考核。d)各職能部門及各類人員按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和相