岳池縣土地統(tǒng)征整理事務(wù)中心

岳池縣土地統(tǒng)征整理事務(wù)中心2022年單位預(yù)算編制說明

目錄一、基本職能及主要工作4（一）岳池縣土地統(tǒng)征整理事務(wù)中心（以下簡稱統(tǒng)征中心）職能簡介4（二）岳池縣土地統(tǒng)征整理事務(wù)中心2023年重點工作4二、單位構(gòu)成情況5三、收支預(yù)算情況5（一）收入預(yù)算情況5（二）支出預(yù)算情況5四、財政撥款收支預(yù)算情況5五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況6（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況6（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況6（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況6六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明7七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明8八、政府性基金預(yù)算支出情況說明9九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明9十、其他重要事項的情況說明9（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況9（二）政府采購情況9（三）國有資產(chǎn)占有使用情況9（四）預(yù)算績效情況9十一、名詞解釋10十二、附件11表1單位收支總表11表1-1單位收入總表11表1-2單位支出總表11表2財政撥款收支預(yù)算總表11表2-1財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）11表3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表11表3-1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表11表3-2一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表11表3-3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表11表4政府性基金支出預(yù)算表11表4-1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表11表5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表12表6單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表12

一、基本職能及主要工作（一）岳池縣土地統(tǒng)征整理事務(wù)中心職能簡介。1、負(fù)責(zé)擬定并組織實施征地拆遷安置補償方案。

2、負(fù)責(zé)擬定和下達(dá)征地拆遷安置補償工作計劃，監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況。

3、負(fù)責(zé)拆遷安置補償資金的計劃、撥付和監(jiān)督使用工作。

4、監(jiān)督審查拆遷安置補償政策的執(zhí)行情況，受理、仲裁拆遷安置、補償糾紛。

5、負(fù)責(zé)向土地管理行政部門移交已完成拆遷安置的土地和相關(guān)資料。

6、負(fù)責(zé)對已完成拆遷安置但未安排項目的土地進行日常管理。

7、承辦局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（二）岳池縣土地統(tǒng)征整理事務(wù)中心2022年重點工作。發(fā)布2021年第1、3批次建設(shè)用地及G350線征收土地公告；發(fā)布2022年第1、2、4、5、6批次建設(shè)用地、亭子口灌區(qū)一期工程建設(shè)用地、S203線升級改造工程建設(shè)用地及雙大路村1、2組、棱角橋村1、2、9組征地補償安置方案公告；簽訂2022年第1、2、4、5、6批次建設(shè)用地、S203線升級改造工程建設(shè)用地預(yù)征地安置協(xié)議；對多個組對征地幅員耕地面積及征地面積有問題的進行復(fù)核。啟動方倉醫(yī)院用地、銀城大道延伸段、鳳山西路、站前大道、龍湖學(xué)校、縣醫(yī)院用地征地拆遷工作；辦理養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險1000余人，兌付征地補償費用及社保費用11000萬元。二、單位預(yù)算單位構(gòu)成情況岳池縣土地統(tǒng)征整理事務(wù)中心單位屬岳池縣自然資源和規(guī)劃局的下屬事業(yè)單位，是財政補助獨立核算機構(gòu)。截止2021年底，共有在職人員12人，退休人員5人。三、收支預(yù)算情況按照綜合預(yù)算的原則，統(tǒng)征中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。統(tǒng)征中心2022年收支預(yù)算總數(shù)197.82萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加7.29萬元，主要原因是2022年養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)提高，保險預(yù)算增加。（一）收入預(yù)算情況統(tǒng)征中心2022年收入預(yù)算197.82萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入197.82萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。（二）支出預(yù)算情況統(tǒng)征中心2022年支出預(yù)算197.82萬元，其中：基本支出197.82萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預(yù)算情況統(tǒng)征中心2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)197.82萬元,比2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加7.29萬元，主要原因是2022年增加了養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)提高，保險預(yù)算增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入197.82萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出26.05萬元、衛(wèi)生健康支出7.59萬元、自然資源海洋氣象等支出149.85萬元、住房保障支出14.34萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況統(tǒng)征中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款197.82萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加7.29萬元，主要原因是2022年增加了養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)提高，保險預(yù)算增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出26.05萬元，占13.17%；衛(wèi)生健康支出7.59萬元，占3.83%；自然資源海洋氣象等支出149.85萬元，占75.75%；住房保障支出14.34萬元，占7.25%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：2022年預(yù)算數(shù)為7萬元，主要用于：單位開支的離退休經(jīng)費。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為12.7萬元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為6.35萬元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。4.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為0.05萬元，主要用于：職工獨生子女獎勵金。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2022年預(yù)算數(shù)為5.56萬元，主要用于：單位繳納職工基本醫(yī)療保險繳費支出。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：2022年預(yù)算數(shù)為1.98萬元，主要用于：單位為退休職工繳納基本醫(yī)療保險繳費支出。7.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為149.85萬元，主要用于：單位機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出；包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2022年預(yù)算數(shù)為14.34萬元，主要用于：單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明統(tǒng)征中心2022年一般公共預(yù)算基本支出197.82萬元，其中：人員經(jīng)費174.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費23.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明統(tǒng)征中心2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。2022、2021年均未安排因公出國（境）經(jīng)費。（二）公務(wù)接待費預(yù)算較2021年預(yù)算下降15.96%。主要原因是嚴(yán)格落實八項規(guī)定。2022年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費、交通費、住宿費等。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算持平。主要原因是2021、2022年均未安排公務(wù)用車購置及運行維護費。單位現(xiàn)賬面有公務(wù)用車1輛（已移交機關(guān)事務(wù)局，暫未過戶），實際無公務(wù)用車，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。2022年安排公務(wù)用車購置費0萬元。2022年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明統(tǒng)征中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明統(tǒng)征中心2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況本單位為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。（二）政府采購情況統(tǒng)征中心2022年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年底，統(tǒng)征中心賬面有公務(wù)用車1輛（已移交機關(guān)事務(wù)局，暫未過戶），實際無公務(wù)用車。其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2022年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）預(yù)算績效情況2022年統(tǒng)征中心開展績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。5.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：指其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。7.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單