沙溪小學2012年度部門決算分析報告撰寫提綱

沙溪小學2012年度部門決算分析報告一、部門基本情況1、部門職能：小學教育。2、機構情況及增減變動原因：1個機構，無增減變動3、人員情況及增減變動原因：現(xiàn)有在職教職工64人。二、部門預算執(zhí)行情況分析1、收入支出結(jié)構分析（1）各項收入占總收入比重，各項支出占總支出比重。學校總收入10329175.00元,其中小學教育經(jīng)費收入10329175.00元。學?？傊С?0329175.00元,其中工資福利支出3259334,占總支出31.6%。商品服務支出1183000.00元，占總支出11.4%。對家庭和個人補助支出1366841元,占總支出13.3%。基本建設支出4520000占總支出43.7%元。2、年末收支結(jié)余情況分析收支結(jié)余情況：無。主要指標變動情況表編制單位：四川省巴中市通江縣沙溪鎮(zhèn)中心小學2013年度指標2012年度2013年度差額差異率％一、年度收支情況（單位：萬元）————1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余其中：公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款2.本年收入709.901032285.3467.21其中：公共預算財政撥款709.901032285.3467.21政府性基金預算財政撥款*事業(yè)收入經(jīng)營收入*其他收入3.本年支出709.901032285.3467.21其中：基本支出599.90643175.3441.30（1）人員經(jīng)費348.8132552.4017.68（2）公用經(jīng)費251.09118122.9395.92項目支出110.00452.00341.00（1）基本建設類項目100.00452.00341.00（2）行政事業(yè)類項目經(jīng)營支出4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余其中：公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款二、年末資產(chǎn)負債情況（單位：萬元）————1.資產(chǎn)總計127.38579.38其中：固定資產(chǎn)價值127.38579.38其中：房屋價值127.38579.38房屋面積（平方米）4,549.004849.00*房屋單價（元）280.02280.02汽車價值汽車數(shù)量（輛）*汽車單價（元）2.負債總計3.凈資產(chǎn)總計127.38579.38452.00其中：固定基金127.38579.38452.00行政單位結(jié)余事業(yè)單位事業(yè)基金事業(yè)單位專用基金事業(yè)單位其他凈資產(chǎn)三、年末人員機構情況（單位：個、人）————1.獨立編制機構數(shù)1111其中：行政機構事業(yè)機構11112.獨立核算機構數(shù)11其中：行政機構事業(yè)機構113.編制報表類型（套）其中：單戶表*單戶報送率（％）4.年末人數(shù)646400在職人員646400離休人員退休人員5.年末公共預算財政撥款（補助）開支人數(shù)646400在職人員646400離休人員退休人員6.年末學生人數(shù)16771641-36-2.194、資產(chǎn)負債情況分析年末資產(chǎn)5,793,819.23元,其中房屋價值5,793,819.23元,房屋面積4849平方米,固定資產(chǎn)5,793,819.23元,負債三、2012年度取得的主要事業(yè)成效1、按質(zhì)按量完成教學任務。2、學生入學率達100%。3、2012年度，是學校財務運行出色的一年。