ISO140012023環(huán)境管理手冊(cè)

環(huán)境管理手冊(cè)（ISO14001-）1.0目的和范疇《環(huán)境管理手冊(cè)》規(guī)定了對(duì)我公司的環(huán)境管理體系的規(guī)定，從而使我公司能夠根據(jù)我國(guó)有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和清潔生產(chǎn)規(guī)定，以及我公司重大的環(huán)境影響的信息，制訂環(huán)境方針和目的，通過(guò)有效的實(shí)施、運(yùn)行和監(jiān)控，從而達(dá)成一定的環(huán)境績(jī)效，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)?！董h(huán)境管理手冊(cè)》敘述的環(huán)境管理體系合用于公司連接器、組件及線束產(chǎn)品、全部生產(chǎn)所涉及的環(huán)境管理體系。2.0引用手冊(cè)編寫(xiě)中引用下列原則和文獻(xiàn)：ISO14001:環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南3.0定義3.1.1環(huán)境environment組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，涉及空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的互有關(guān)系。注1：外部存在可能從組織內(nèi)廷伸到本地、區(qū)域和全球系統(tǒng)。注2：外部存在可能用生物多樣性、生態(tài)系統(tǒng)、氣候或其它特性來(lái)描述。3.1.2環(huán)境因素environmentalaspect一種組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與或能與環(huán)境發(fā)生互相作用的要素。注1：一項(xiàng)環(huán)境因素可能產(chǎn)生一種或多個(gè)環(huán)境影響。重要環(huán)境因素是指含有或能夠產(chǎn)生一種或多個(gè)重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。注2：重要環(huán)境因素是由組織運(yùn)用一種或多個(gè)準(zhǔn)則擬定的。3.1.3環(huán)境狀況environmentalcondition在某個(gè)特定時(shí)間點(diǎn)擬定的環(huán)境的狀態(tài)或特性。3.1.4環(huán)境影響environmentalimpact全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的有害或有益的變化。3.1.5目的objective要實(shí)現(xiàn)的成果。注1：目的可能是戰(zhàn)略性的、戰(zhàn)術(shù)性的或運(yùn)行層面的。注2：目的可能涉及不同的領(lǐng)域（例如：財(cái)務(wù)、健康與安全以及環(huán)境的目的），并能夠應(yīng)用于不同層面（例如：戰(zhàn)略、組織范疇、項(xiàng)目、產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程）。注3：目的可能以其它方式體現(xiàn)，例如：預(yù)期成果、目的、運(yùn)行準(zhǔn)則、環(huán)境目的，或使用其它意思相近的詞語(yǔ),例如：指標(biāo)等體現(xiàn)。3.1.6環(huán)境目的environmentalobjective組織根據(jù)其環(huán)境方針制訂的目的。3.1.7污染防止preventionofpollution為了減少有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染防止可涉及源消減或消除，過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效運(yùn)用，材料或能源替代，再運(yùn)用、回收、再循環(huán)、再生或解決。3.1.8規(guī)定requirement明示的、一般隱含的或必須推行的需求或盼望。注1：“一般隱含的”是指對(duì)組織和有關(guān)方而言是慣例或習(xí)慣做法，所考慮的需求或盼望是不言而喻的。注2：規(guī)定規(guī)定指眀示的規(guī)定，例如：文獻(xiàn)化信息中規(guī)定的規(guī)定。注3：法律法規(guī)規(guī)定以外的規(guī)定一經(jīng)組織決定恪守即成為了義務(wù)。3.1.9合規(guī)義務(wù)complianceobligations[首選的術(shù)語(yǔ)]法律法規(guī)和其它規(guī)定legalrequirementsandotherrequirements[被承認(rèn)的術(shù)語(yǔ)]組織必須恪守的法律法規(guī)規(guī)定，以及組織必須恪守或選擇恪守的其它規(guī)定。注1：合規(guī)義務(wù)是與環(huán)境管理體系有關(guān)的。注2：合規(guī)義務(wù)可能來(lái)自于強(qiáng)制性規(guī)定，例如：合用的法律和法規(guī)，或來(lái)自于自愿性承諾，例如：組織的和行業(yè)的原則、合同規(guī)定、操作規(guī)程、與社團(tuán)或非政府組織間的合同。3.1.10風(fēng)險(xiǎn)risk不擬定性的影響。注1：影響指對(duì)預(yù)期的偏離——正面的或負(fù)面的。注2：不擬定性是對(duì)某一事件、其后果或其可能性缺少（涉及部分缺少）信息、理解或知識(shí)的狀態(tài)。注3：風(fēng)險(xiǎn)一般被描述為潛在“事件”（見(jiàn)GB/T23694中的4.5.1.3）與“后果”（見(jiàn)GB/T23694中的4.6.1.3），或兩者的結(jié)合。注4：風(fēng)險(xiǎn)一般以事件后果（涉及環(huán)境的變化）與有關(guān)的事件發(fā)生的“可能性”（見(jiàn)GB/T23694中的4.6.1.1）的組合來(lái)表達(dá)。3.1.11風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇risksandopportunities潛在的有害影響（威脅）和潛在的有益影響（機(jī)會(huì)）。3.2與支持和運(yùn)行有關(guān)的術(shù)語(yǔ)3.2.1能力competence運(yùn)用知識(shí)和技能實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果的本領(lǐng)。3.2.2文獻(xiàn)化信息documentedinformation組織需要控制并保持的信息，以及承載信息的載體。注1：文獻(xiàn)化信息可能以任何形式和承載載體存在，并可能來(lái)自任何來(lái)源。注2：文獻(xiàn)化信息可能涉及：一環(huán)境管理體系，涉及有關(guān)過(guò)程；一為組織運(yùn)行而創(chuàng)立的信息（可能被稱為文獻(xiàn)）；一實(shí)現(xiàn)成果的證據(jù)（可能被稱為統(tǒng)計(jì)）。3.2.3生命周期lifecycle產(chǎn)品（或服務(wù)）系統(tǒng)中前后銜接的一系列階段，從自然界或從自然資源中獲取原材料，直至最后處置。注1：生命周期階段涉及原材料獲取、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后解決和最后處置。[修訂自：GB/T24044中的3.1——“（或服務(wù)）”已加入該定義，并增加了“注1”]3.2.4外包outsource安排外部組織執(zhí)行組織的部分職能或過(guò)程。注1：盡管外包的職能或過(guò)程在管理體系范疇之內(nèi)，但外部組織不在管理體系覆蓋范疇內(nèi)。3.2.5過(guò)程process將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一系列互有關(guān)聯(lián)或互相作用的活動(dòng)。注1：過(guò)程可能形成也可能不形成文獻(xiàn)。3.3與績(jī)效評(píng)價(jià)和改善有關(guān)的術(shù)語(yǔ)3.3.1審核audit獲取審核證據(jù)并予以客觀評(píng)價(jià)，以鑒定審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文獻(xiàn)的過(guò)程。注1：內(nèi)部審核由組織自行實(shí)施執(zhí)行或由外部其它方代表其實(shí)施。注2：審核能夠是結(jié)合審核（結(jié)合兩個(gè)或多個(gè)領(lǐng)域）。注3：審核應(yīng)由與被審核活動(dòng)無(wú)責(zé)任關(guān)系、無(wú)偏見(jiàn)和無(wú)利益沖突的人員進(jìn)行，以證明其獨(dú)立性。注4：“審核證據(jù)”涉及與審核準(zhǔn)則有關(guān)且可驗(yàn)證的統(tǒng)計(jì)、事實(shí)陳說(shuō)或其它信息；而“審核準(zhǔn)則”則是指與審核證據(jù)進(jìn)行比較時(shí)作為參考的一組方針、程序或規(guī)定，GB/T190113.3和3.2中分別對(duì)它們進(jìn)行了定義。3.3.2符合conformity滿足規(guī)定。3.3.3不符合nonconformity未滿足規(guī)定。注1：不符合與本原則規(guī)定及組織本身規(guī)定的附加的環(huán)境管理體系規(guī)定有關(guān)。3.3.4糾正方法correctiveaction為消除不符合的因素并防止再次發(fā)生所采用的方法。注1：一項(xiàng)不符合可能由不止一種因素造成。3.3.5持續(xù)改善continualimprovement不停提高績(jī)效的活動(dòng)。注1：提高績(jī)效是指運(yùn)用環(huán)境管理體系，提高符合組織的環(huán)境方針的環(huán)境績(jī)效。注2：該活動(dòng)不必同時(shí)發(fā)生于全部領(lǐng)域，也并非不能間斷。3.3.6有效性effectiveness實(shí)現(xiàn)策劃的活動(dòng)并獲得策劃的成果的程度。3.3.7參數(shù)indicator對(duì)運(yùn)行、管理或狀況的條件或狀態(tài)的可度量的表述。[來(lái)源：ISO14031中的3.15]3.3.8監(jiān)視monitoring擬定體系、過(guò)程或活動(dòng)的狀態(tài)注1：為了擬定狀態(tài)，可能需要實(shí)施檢查、監(jiān)督或認(rèn)真地觀察。3.3.9測(cè)量measurement擬定數(shù)值的過(guò)程。3.3.10績(jī)效performance可度量的成果。注1：績(jī)效可能與定量或定性的發(fā)現(xiàn)有關(guān)。注2：績(jī)效可能與活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品（涉及服務(wù)）、體系或組織的管理有關(guān)。3.3.11環(huán)境績(jī)效environmentalperformance與環(huán)境因素的管理有關(guān)的績(jī)效。注1：對(duì)于一種環(huán)境管理體系，可能根據(jù)組織的環(huán)境方針、環(huán)境目的或其它準(zhǔn)則，運(yùn)用參數(shù)來(lái)測(cè)量成果。4.0組織所處的環(huán)境4.1公司及公司背景公司在體系建立之初，根據(jù)我司的實(shí)際狀況對(duì)：與公司宗旨、戰(zhàn)略有關(guān)的，并且能夠影響我司環(huán)境管理體系運(yùn)作和預(yù)期達(dá)成目的多個(gè)內(nèi)部及外部環(huán)境問(wèn)題進(jìn)行收集和初步分析，形成公司的《公司內(nèi)外環(huán)境問(wèn)題評(píng)定報(bào)告》。內(nèi)部環(huán)境問(wèn)題涉及：價(jià)值觀、文化知識(shí)水平、現(xiàn)有的績(jī)效內(nèi)容等。外部環(huán)境問(wèn)題能夠考慮在國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或本地引發(fā)的法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境等方面的問(wèn)題。4.2有關(guān)方的需求和盼望公司的有關(guān)方能夠涉及：客戶（最后使用者以及直接客戶）、供應(yīng)商、外包商、股東、周邊公司、社區(qū)、百姓、員工、政府管理部門(mén)。公司應(yīng)當(dāng)在體系建立時(shí)由質(zhì)量管理部主導(dǎo)各部門(mén)擬定各自利益有關(guān)方，并逐個(gè)明確與環(huán)境管理有關(guān)有關(guān)方，并理解他們的需求和盼望。形成《重點(diǎn)施加影響有關(guān)方一覽表》，并在確認(rèn)哪些方面需求和盼望是我們應(yīng)盡合規(guī)的義務(wù)；在體系時(shí)策劃如何滿足盡量的滿足那些對(duì)環(huán)境管理體系有重點(diǎn)影響的需求和盼望。4.3管理體系的范疇管理體系范疇是：處在*************，重要研發(fā)生產(chǎn)：電子原件及組件、連接器、傳感器、線束、充電設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、電子母排。銷售電子產(chǎn)品、電子元器件、電線電纜、光纖光纜、模具、機(jī)械配件、儀器儀表、產(chǎn)品的生產(chǎn)及有關(guān)管理和服務(wù)活動(dòng)。4.4管理體系及其過(guò)程我司根據(jù)ISO14001:原則的規(guī)定，并結(jié)合4.1條款中的《公司內(nèi)外環(huán)境問(wèn)題評(píng)定報(bào)告》及4.2條款所擬定的《重點(diǎn)施加影響有關(guān)方一覽表》，建立、實(shí)施和保持管理體系。并確保其適合于公司生產(chǎn)和服務(wù)的性質(zhì)，規(guī)模及有關(guān)環(huán)境影響。防止為主，源頭控制，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能、降耗、減污、增效。環(huán)境管理體系文獻(xiàn)涉及管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、管理規(guī)定和表單等。5.0領(lǐng)導(dǎo)5.1領(lǐng)導(dǎo)與承諾5.1.1針對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾我司總經(jīng)理承諾在管理過(guò)程中實(shí)施下列活動(dòng)：a) 承當(dāng)管理體系有效性的責(zé)任；b) 建立公司管理方針，并確保方針與組織的戰(zhàn)略方向保持一致以及方針在公司內(nèi)得到理解和實(shí)施;c) 在有關(guān)職能、層次、過(guò)程上建立公司管理目的，定時(shí)對(duì)目的的完畢狀況進(jìn)行分析、總結(jié)以及改善，確保將管理體系規(guī)定納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作以及實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期的輸出。d) 建立公司培訓(xùn)系統(tǒng)，定時(shí)制訂培訓(xùn)計(jì)劃，提高全體員工的過(guò)程辦法的意識(shí)，傳達(dá)有效的體系管理以及滿足管理體系、產(chǎn)品規(guī)定的重要性。e) 建立合理的公司組織構(gòu)造,確保管理體系所需資源能被獲得;f) 建立有效的溝通渠道,吸納、指導(dǎo)和支持員工參加對(duì)公司管理體系的有效性作出奉獻(xiàn)，增強(qiáng)體系持續(xù)改善和創(chuàng)新；g) 管理崗位的任命，公司內(nèi)部公開(kāi)公布任命書(shū)，以支持其它管理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域證明其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.2環(huán)境方針我司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂環(huán)境方針，體現(xiàn)滿足顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定及持續(xù)改善的承諾，并使其在各層次得到充足的理解及切實(shí)的執(zhí)行。5.2.1環(huán)境方針的制訂原則我司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂環(huán)境方針，方針應(yīng)滿足下列規(guī)定（但不限于）：a) 與我司的宗旨相適應(yīng)；b) 考慮我司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)；c) 涉及對(duì)滿足規(guī)定和持續(xù)改善的承諾；d) 提供制訂和評(píng)審環(huán)境目的的框架；5.2.2我司環(huán)境方針詳見(jiàn)本手冊(cè)0.4條款。5.2.3管理層通過(guò)多個(gè)宣傳方式，將環(huán)境方針宣傳到我司各層次，確保環(huán)境方針得到對(duì)的的理解和實(shí)施。5.2.4在每次管理評(píng)審會(huì)議上，總經(jīng)理須組織對(duì)環(huán)境方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審成果對(duì)其做出必要的調(diào)節(jié)。5.2.5當(dāng)有有關(guān)方需要公司提供環(huán)境方針時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量部及時(shí)提供，并做好發(fā)放統(tǒng)計(jì)。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1我司明確規(guī)定各部門(mén)與崗位的職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系，形成我司《組織架構(gòu)圖》和管理職責(zé)，并執(zhí)行《信息交流和溝通控制程序》，對(duì)內(nèi)、外部的溝通進(jìn)行規(guī)定。5.3.2崗位職責(zé)和權(quán)限公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限描述參見(jiàn)對(duì)應(yīng)的《崗位闡明書(shū)》。副經(jīng)理級(jí)及副經(jīng)理以上級(jí)別的職位的《崗位闡明書(shū)》由人力資源部統(tǒng)一編制、總經(jīng)理審核、總經(jīng)理同意；副經(jīng)理級(jí)下列職位的《崗位闡明書(shū)》由各部門(mén)根據(jù)模板編制、人力資源部經(jīng)理審核、總經(jīng)理同意。文控中心負(fù)責(zé)受控以及備案已被審批的《崗位闡明書(shū)》，運(yùn)行與人力資源部以及崗位歸屬部門(mén)各保存一份。《崗位闡明書(shū)》能夠包含該職務(wù)的基本信息、工作概述、具體工作職責(zé)、工作協(xié)調(diào)關(guān)系、衡量原則、管理權(quán)限、任職資格、工作條件等內(nèi)容信息。具體包含信息，編制部門(mén)根據(jù)崗位需要進(jìn)行控制。5.3.4部門(mén)的職責(zé)以下所述。公司總經(jīng)理職責(zé):1) 制訂并頒布環(huán)境方針；2) 對(duì)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施與保持提供必要的資源；3) 任命管理者代表；4) 同意和頒布《環(huán)境管理手冊(cè)》；5) 貫徹組織構(gòu)造，確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到擬定和溝通；貫徹各級(jí)環(huán)保責(zé)任制，健全環(huán)保管理機(jī)構(gòu)，充實(shí)環(huán)保管理人員；6) 貫徹國(guó)家環(huán)境政策、法律和法規(guī)。管理者代表職責(zé):1) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和維護(hù)；2) 審核環(huán)境管理手冊(cè)、目的、指標(biāo)、及方案，同意重要環(huán)境因素；3) 同意環(huán)境程序文獻(xiàn)；4) 主持重大環(huán)境事故的調(diào)查分析和解決；5) 組織環(huán)境管理體系審核及管理評(píng)審；6) 向公司總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況和改善建議；7) 負(fù)責(zé)就環(huán)境問(wèn)題與有關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)系；行政部的職責(zé)1) 負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境管理體系的監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)定時(shí)監(jiān)督環(huán)境目的、指標(biāo)與環(huán)境管理方案完畢狀況，負(fù)責(zé)聯(lián)系并協(xié)助監(jiān)測(cè)單位對(duì)污染物排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)；2) 審核新項(xiàng)目中與環(huán)境有關(guān)的控制規(guī)定；3) 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息流工作，負(fù)責(zé)與環(huán)境有關(guān)的法律和法規(guī)文獻(xiàn)的獲取、確認(rèn)及使用管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行環(huán)境法律法規(guī)和公司的環(huán)境管理制度；4) 負(fù)責(zé)公司廢棄物的分類、管理和解決；5) 負(fù)責(zé)辦公室的節(jié)能、降耗、減污工作；6) 負(fù)責(zé)公司的保衛(wèi)，如：消防安全管理。7) 負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的三同時(shí)竣工驗(yàn)收；8) 負(fù)責(zé)定時(shí)檢查多個(gè)設(shè)備的運(yùn)行狀況及車間廠界噪聲檢測(cè)12）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和污染防治設(shè)備設(shè)施的維修保養(yǎng)工作；制訂切實(shí)可行的防止性維修計(jì)劃，避免能源的跑、冒、滴、漏；確保公司所需動(dòng)力充足穩(wěn)定的供應(yīng)；13）負(fù)責(zé)工程合同方環(huán)境行為進(jìn)行評(píng)定并對(duì)其施加影響14）負(fù)責(zé)各類環(huán)境污染事故的匯總統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，并建立事故檔案；15）負(fù)責(zé)能資源的管控（例如：水、電）等的統(tǒng)計(jì)；運(yùn)行與人力資源部負(fù)責(zé)公司人員資源需求及能力培訓(xùn)質(zhì)量部1) 組織環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，協(xié)助管理者代表組織制訂環(huán)境目的、指標(biāo)與環(huán)境管理方案；2) 組織環(huán)境文獻(xiàn)的編寫(xiě)、修訂和公布。協(xié)助管理者代表監(jiān)督環(huán)境管理體系文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)的管理工作；3) 協(xié)助運(yùn)行與人力資源部知識(shí)培訓(xùn)；4) 主持環(huán)境管理評(píng)審；5) 對(duì)不符合項(xiàng)的解決及糾正和防止方法的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，按規(guī)定參加事故的調(diào)查解決工作；6) 協(xié)助管理者代表做好環(huán)境管理體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作。7) 對(duì)任何部門(mén)和個(gè)人違反環(huán)境法律法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止；8) 負(fù)責(zé)對(duì)原材料、輔助材料供應(yīng)商環(huán)境行為進(jìn)行評(píng)定并對(duì)其施加影響；9) 負(fù)責(zé)按規(guī)定與供應(yīng)商訂立有關(guān)合同，并將公司環(huán)保規(guī)定傳遞給供應(yīng)商；10)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。生產(chǎn)部、制造中心、技術(shù)中心的職責(zé)1) 在生產(chǎn)過(guò)程中充足考慮產(chǎn)品對(duì)環(huán)境、人身安全等的影響，需要變更時(shí)也必須充足考慮到對(duì)環(huán)境因素的控制；2) 在整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)中貫徹環(huán)保、安全原則；負(fù)責(zé)生產(chǎn)的節(jié)能、降耗、減污和減排工作；3) 做好產(chǎn)品生產(chǎn)中資源、材料的節(jié)省及再運(yùn)用的研究和實(shí)施；4) 負(fù)責(zé)環(huán)保材料的管理;5) 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)過(guò)程中化學(xué)品的使用管理及化學(xué)品泄漏的應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)工作；6) 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)過(guò)程中廢棄物分類和管理工作；7) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)管理，確保在生產(chǎn)過(guò)程中不發(fā)生混料、誤用等狀況；8) 負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境因素的控制和管理；9) 技術(shù)中心在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、交付、使用、廢棄過(guò)程中考慮對(duì)環(huán)境的影響。計(jì)劃部的職責(zé)1）負(fù)責(zé)合理安排生產(chǎn)計(jì)劃,確保有環(huán)保規(guī)定的產(chǎn)品與其它的產(chǎn)品不在同一生產(chǎn)線、同一工序混合生產(chǎn);2）負(fù)責(zé)根據(jù)各類防護(hù)、安全、環(huán)保規(guī)定對(duì)原材料、輔料、成品和化學(xué)品庫(kù)房實(shí)施管理。執(zhí)行公司中有關(guān)倉(cāng)管崗位職責(zé)和危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定、三酸化學(xué)品管理規(guī)定、危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用流程．供應(yīng)鏈管理部1）負(fù)責(zé)列出公司在用的化學(xué)品的[化學(xué)品清單]，負(fù)責(zé)規(guī)定供應(yīng)商提供危險(xiǎn)化學(xué)品的安全數(shù)據(jù)闡明書(shū)MSDS，并將此信息提供應(yīng)質(zhì)量部；2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的信息傳達(dá)與回收3）訂立環(huán)境合同，尋找合格供應(yīng)商，MSDS收集制造工程的職責(zé)負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)市場(chǎng)部1）負(fù)責(zé)確認(rèn)客戶明示或盼望的產(chǎn)品安全和環(huán)保規(guī)定，獲取并反饋市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的安全和環(huán)保發(fā)展的動(dòng)態(tài)信息；2）負(fù)責(zé)根據(jù)客戶規(guī)定環(huán)保產(chǎn)品清單]按規(guī)定下達(dá)任務(wù)書(shū)（市場(chǎng)部）3）對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶及代表公司工作的人員宣傳我司的環(huán)境方針和環(huán)境管理狀況。6.0策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)方法6.1.1總則6.1.1.1我司制訂《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別辦法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評(píng)定方式、制訂重要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)方法的規(guī)定、評(píng)價(jià)這些方法有效性的辦法。6.1.1.2各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程的有關(guān)范疇，考慮《4.1條款中的《公司內(nèi)外環(huán)境問(wèn)題評(píng)定報(bào)告》及4.2條款所擬定的《重點(diǎn)施加影響有關(guān)方一覽表》，分析識(shí)別其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.1.3質(zhì)量部按類別對(duì)各部門(mén)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整頓后，報(bào)管理者代表審核。6.1.1.4質(zhì)量部組織各部門(mén)有關(guān)人員，考慮下述方面，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評(píng)定，擬定公司的重要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件：a)會(huì)違反法律、法規(guī)或其它規(guī)定的；b)會(huì)造成有關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；d)會(huì)造成公司管理體系嚴(yán)重缺失的；6.1.1.5通過(guò)以上的環(huán)境因素的識(shí)別和其它風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出公司體系范疇內(nèi)的緊急狀況，特別是可造成環(huán)境影響的潛在緊急狀況。6.1.1.6當(dāng)發(fā)生下列狀況時(shí)，須對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇重新識(shí)別并評(píng)價(jià)。a)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；b)新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；c)法律、法規(guī)及其它規(guī)定的變化；d)有關(guān)方提出的合理規(guī)定。6.1.2環(huán)境因素6.1.2.1公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》，用來(lái)擬定公司環(huán)境管理體系覆蓋范疇內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù),以及產(chǎn)品生命周期等因素。對(duì)于識(shí)別出來(lái)的重大環(huán)境因素。在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)其加以考慮。6.1.2.2環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮的內(nèi)容：1) 全部活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中現(xiàn)有的或潛在的環(huán)境影響涉及的水、氣、噪音、固體廢氣物、土地、資源、其它地方規(guī)定等六種類型；2) 正常、異常和緊急三種狀態(tài)；3) 過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)；4) 法律法規(guī)的規(guī)定；5) 已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。6.2.1.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際狀況、法律法規(guī)的變化、環(huán)境的變化等因素，必要時(shí)，應(yīng)對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程和辦法進(jìn)行修訂。6.2.1.4定時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，識(shí)別出重要環(huán)境因素，并確保在建立有關(guān)目的和指標(biāo)及其管理方案時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的環(huán)境因素加以考慮。并將重要環(huán)境因素通過(guò)培訓(xùn)和溝通的方式在公司各層次及職能間進(jìn)行交流。6.2.1.5當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)以及公司所合用的合規(guī)性義務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，并及時(shí)更新重大環(huán)境因素及有關(guān)信息。6.2.1.6公司保持下列的文獻(xiàn)信息：a.環(huán)境因素及有關(guān)環(huán)境影響識(shí)別成果；b.用于擬定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；c.重要環(huán)境因素。6.1.3合規(guī)性義務(wù)6.1.3.1合規(guī)性義務(wù)涉及：1) 法律；2) 部門(mén)規(guī)章及行業(yè)有關(guān)規(guī)定、行政法規(guī)和規(guī)范性文獻(xiàn)；3) 地辦法規(guī)和規(guī)章；4) 國(guó)標(biāo)；5) 國(guó)際公約；6) 其它規(guī)定公司自愿恪守的承諾，如客戶規(guī)定，社區(qū)的協(xié)商，行業(yè)規(guī)范等。6.1.3.2公司建立并保持《法律、法規(guī)及其合規(guī)性評(píng)價(jià) 控制程序》，用來(lái)擬定和執(zhí)行合用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中有關(guān)環(huán)境因素的合規(guī)性義務(wù)如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素。6.1.3.3《法律、法規(guī)及其合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》應(yīng)規(guī)定有關(guān)合規(guī)性義務(wù)的獲取途徑、合用性的擬定、更新以及合規(guī)性義務(wù)在公司的傳達(dá)與轉(zhuǎn)化，合規(guī)性義務(wù)應(yīng)可被有關(guān)員工所獲取并規(guī)范其本身的行為。6.1.3.4公司應(yīng)識(shí)別獲取合規(guī)性義務(wù)的途徑，建立對(duì)應(yīng)合規(guī)性義務(wù)記錄表，并及時(shí)更新。6.1.3.5公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮合用的合規(guī)性義務(wù)。6.1.4方法的策劃6.1.4.1公司建立《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》、《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)控制程序》分別對(duì)重要環(huán)境因素、合規(guī)性義務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行控制；6.1.4.2并將以上控制方法融入其環(huán)境管理體系過(guò)程，并予以實(shí)施；并在每年度對(duì)這些方法的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，具體見(jiàn)9.1條款。6.1.4.3當(dāng)策劃這些方法時(shí)，公司應(yīng)考慮其可先技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)規(guī)定，確保方法的可實(shí)施性。6.2環(huán)境目的及其實(shí)現(xiàn)的策劃我司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境管理目的及其實(shí)施的策劃，該策劃是針對(duì)實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針，在公司的有關(guān)職能、層次、過(guò)程上擬定環(huán)境目的，確保環(huán)境目的實(shí)施所需的資源和過(guò)程得到識(shí)別、實(shí)施、策劃。6.2.1環(huán)境目的6.2.1.1總經(jīng)理應(yīng)確保在我司內(nèi)部有關(guān)職能和層次上建立環(huán)境目的。環(huán)境目的/環(huán)境目的應(yīng)充足體現(xiàn)環(huán)境方針的精神，并考慮重要環(huán)境因素、技術(shù)能力、運(yùn)行、財(cái)務(wù)、有關(guān)方觀點(diǎn)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。必要潮流需在各對(duì)應(yīng)部門(mén)的層次上展開(kāi)分解。次級(jí)目的/指針作為對(duì)公司總體環(huán)境目的的支持，應(yīng)與總目的保持一致，目的應(yīng)具體，指針應(yīng)含有可測(cè)量性。6.2.1.2各項(xiàng)環(huán)境目的必須形成書(shū)面文獻(xiàn)，并公布執(zhí)行。對(duì)環(huán)境目的與指標(biāo)的達(dá)成狀況將在定時(shí)的管理評(píng)審及日常監(jiān)測(cè)中進(jìn)行審查，并在正式的內(nèi)部溝通過(guò)程中進(jìn)行總結(jié)交流，確保對(duì)目的達(dá)成狀況的監(jiān)控。6.2.2目的實(shí)現(xiàn)方法策劃公司針對(duì)每項(xiàng)目的與指針均應(yīng)制訂實(shí)現(xiàn)方法，涉及：職責(zé)、行動(dòng)環(huán)節(jié)、時(shí)間表等。實(shí)現(xiàn)方案應(yīng)由管理者代表組織人員制訂，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施。6.2.2.1目的實(shí)現(xiàn)方法的制訂根據(jù)1）我司的目的和指標(biāo)2）合用的顧客規(guī)定、法律法規(guī)及其它規(guī)定3）公司的管理現(xiàn)狀(涉及技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力等)6.2.2.2目的實(shí)現(xiàn)方法的內(nèi)容1）實(shí)現(xiàn)目的和指針的具體實(shí)施計(jì)劃(即辦法和時(shí)間表)2）各實(shí)施環(huán)節(jié)的重要職能部門(mén)的負(fù)責(zé)人3)方案的整體完畢時(shí)間4)方案實(shí)施的費(fèi)用分析及指針狀況5)執(zhí)行過(guò)程的評(píng)審6.2.2.3目的實(shí)現(xiàn)方法應(yīng)當(dāng)納入對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的管理過(guò)程中。7.0支持7.1資源7.1.1總則我司最高管理層負(fù)責(zé)以適宜方式擬定并提供必需的資源（涉及人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并對(duì)其進(jìn)行有效的管理，以確保我司環(huán)境／環(huán)境管理體系的建立和保持。公司對(duì)各類資源及能源進(jìn)行有效管理，在確保正常運(yùn)作的狀況下盡量節(jié)省資源及能源，使資源及能源的運(yùn)用率最大。7.1.2人力資源為了滿足公司各崗位所需的人力資源，運(yùn)行與人力資源部編制《人力資源控制程序》明確各崗位所需的人員，以及通過(guò)適宜的平臺(tái)進(jìn)行及時(shí)和有效的招聘面試，并規(guī)定在適宜時(shí)間內(nèi)對(duì)新員工實(shí)施評(píng)定與否滿足崗位的需求。確保人力資源的提供符合管理體系的有效運(yùn)行。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施我司通過(guò)建立《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》對(duì)管理體系運(yùn)行中必要的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，以確保生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)有效進(jìn)行。7.1.3.1基礎(chǔ)設(shè)施涉及：a)工作空間及有關(guān)設(shè)施；b)設(shè)備、硬件和軟件；c)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。7.1.3.2公司對(duì)各類基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和控制的職責(zé)重要分派以下：a)生產(chǎn)部、制造工程、制造中心負(fù)責(zé)設(shè)備和設(shè)施的管理。b)信息化推動(dòng)部門(mén)負(fù)責(zé)內(nèi)部信息管理以及計(jì)算機(jī)軟、硬件管理。7.1.3.3基礎(chǔ)設(shè)施管理公司影響環(huán)境的設(shè)備和設(shè)施涉及：a) 生產(chǎn)過(guò)程中使用的多個(gè)設(shè)備b) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（硬件和軟件）；c) 公司輔助生產(chǎn)的設(shè)備。7.1.3.4對(duì)于上述的設(shè)備和設(shè)施，公司將明確對(duì)設(shè)備和設(shè)施的管理規(guī)定，這些規(guī)定應(yīng)確保：a) 各類設(shè)備和設(shè)施正常運(yùn)行b) 各類設(shè)備和設(shè)施的檢查和維護(hù)規(guī)定c) 各類設(shè)備和設(shè)施故障的解決7.2能力7.2.1我司制訂并執(zhí)行《培訓(xùn)控制程序》，對(duì)從事影響合規(guī)性義務(wù)和環(huán)境績(jī)效的人員崗位，都必須按不同崗位及所承當(dāng)工作任務(wù)的需要委派適宜的人員，并通過(guò)教育和培訓(xùn)確保公司員工都含有對(duì)應(yīng)的的專業(yè)技能、環(huán)境意識(shí)或?qū)I(yè)能力規(guī)定。7.2.2我司各工作崗位，均須明確崗位職責(zé)，并根據(jù)崗位工作需要擬定任職人員的基本規(guī)定，涉及文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格規(guī)定。7.2.3任職人員的能力鑒定，由人力與運(yùn)行資源部按《培訓(xùn)控制程序》組織進(jìn)行，鑒定成果經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核（必要時(shí)，還應(yīng)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批）后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定涉及新入職工工和本程序開(kāi)始執(zhí)行時(shí)的在職工工。7.2.4運(yùn)行與人力資源部定時(shí)對(duì)各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作體現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，定時(shí)評(píng)價(jià)成果應(yīng)全方面反映各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識(shí)。7.2.5運(yùn)行與人力資源部每年統(tǒng)籌各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需求對(duì)員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識(shí)別，擬定不同的培訓(xùn)規(guī)定，并形成對(duì)應(yīng)的員工培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)需求的類型涉及：a) 員工的入職培訓(xùn)；b) 環(huán)境意識(shí)教育；c) 專業(yè)技能培訓(xùn)；d) 特殊工作所需的資格培訓(xùn)等。7.2.6培訓(xùn)工作必須按計(jì)劃、有組織地進(jìn)行，各部都有責(zé)任配合運(yùn)行與人力資源部開(kāi)展培訓(xùn)工作。各項(xiàng)具體培訓(xùn)活動(dòng)都必須明確培訓(xùn)的目的、內(nèi)容、考核方式及負(fù)責(zé)組織的部門(mén)/人員，運(yùn)行與人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)的實(shí)施及控制。7.2.7運(yùn)行與人力資源部負(fù)責(zé)結(jié)合培訓(xùn)考核、意見(jiàn)反饋和實(shí)際工作體現(xiàn)，定時(shí)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)定，以利改善培訓(xùn)活動(dòng)。7.3意識(shí)7.3.1員工的意識(shí)管理必須包含：a)恪守環(huán)境方針和滿足我司管理體系規(guī)定的重要性；b)各崗位員工的作業(yè)活動(dòng)的重要環(huán)境因素，以及工作對(duì)環(huán)境會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)的或潛在的顯著影響；c)提高個(gè)人能力的好處；d)在恪守環(huán)境方針和程序以及滿足我司管理體系的規(guī)定方面，各崗位員工的角色和職責(zé)；e)背離規(guī)定的程序可能造成的成果。7.3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)環(huán)境方針、環(huán)境體系的意識(shí)，通過(guò)入職培訓(xùn)、環(huán)境會(huì)議、體系檢查或?qū)徍嘶顒?dòng)等提高員工的意識(shí)，讓員工掌握不符合體系規(guī)定的后果。7.3.3運(yùn)行與人力資源部負(fù)責(zé)崗位責(zé)任和公司文化意識(shí)的管理，可通過(guò)入職培訓(xùn)、日常教育宣導(dǎo)、組織活動(dòng)等提高員工意識(shí)。讓員工理解對(duì)公司管理的奉獻(xiàn)和績(jī)效的好處。7.4信息交流7.4.1總則為確保管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持《信息交流和溝通控制程序》。確保交流的信息與環(huán)境管理體系的信息真實(shí)一致可信。對(duì)外部信息有關(guān)信息交流應(yīng)作出響應(yīng)回復(fù)，并保存有關(guān)的交流統(tǒng)計(jì)。7.4.2內(nèi)部溝通和外部信息交流信息的內(nèi)容與職責(zé)：a)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與客戶的合同、訂單的環(huán)境有關(guān)規(guī)定和盼望。b)質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)境績(jī)效信息的交流，體系運(yùn)行管理及內(nèi)、外部審核、管理評(píng)審成果的內(nèi)外部交流；c)供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商、外包方、承包方之間環(huán)境管理信息的交流；d)技術(shù)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)與市場(chǎng)或客戶的外部環(huán)保規(guī)定交流，測(cè)試、試產(chǎn)和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)部交流及供應(yīng)商外部交流；e)各部門(mén)負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)環(huán)境信息的反饋、傳達(dá)，并按規(guī)定貫徹有關(guān)環(huán)境信息的解決方法。f)行政部負(fù)責(zé)與政府機(jī)關(guān)、社區(qū)百姓、內(nèi)部工人就環(huán)境管理問(wèn)題及合規(guī)性義務(wù)上的進(jìn)行信息交流。7.4.3公司內(nèi)各級(jí)人員都有責(zé)任和義務(wù)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問(wèn)題逐級(jí)向上反饋，受理者對(duì)此應(yīng)妥善解決，并做好必要的統(tǒng)計(jì)。7.4.4公司自上而下的采用提案、會(huì)議、告知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公示、發(fā)文、培訓(xùn)、日常報(bào)表等多個(gè)方式向全體員工傳達(dá)環(huán)境信息。7.4.5公司各部門(mén)負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)范疇內(nèi)的有關(guān)方進(jìn)行外部信息交流，交流時(shí)做好必要確實(shí)認(rèn)、查詢、解決和統(tǒng)計(jì)等。7.5文獻(xiàn)化信息7.5.1總則公司根據(jù)原則的規(guī)定，結(jié)合我司的特點(diǎn)，建立和維持文獻(xiàn)化的管理體系，并建立《文獻(xiàn)控制程序》明確公司文獻(xiàn)的管理規(guī)定，以確保公司通過(guò)規(guī)范化的管理，實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境目的，向客戶提供滿意的產(chǎn)品。文獻(xiàn)化的管理體系覆蓋公司全部影響產(chǎn)品環(huán)境的業(yè)務(wù)過(guò)程、公司制訂書(shū)面程序，明確規(guī)定公司各類文獻(xiàn)和資料的發(fā)放范疇和控制辦法，確保管理體系的各個(gè)場(chǎng)合都能得到對(duì)應(yīng)文獻(xiàn)的有效版本，避免誤用。公司對(duì)文獻(xiàn)系統(tǒng)控制的職責(zé)明確以下：a)總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境體系文獻(xiàn)的編制、發(fā)行和更改的控制；b)有關(guān)對(duì)外部門(mén)負(fù)責(zé)外來(lái)文獻(xiàn)接受，各部門(mén)負(fù)責(zé)各類內(nèi)部文獻(xiàn)的制訂、審核和更改控制。c)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)環(huán)境體系文獻(xiàn)的編號(hào)、發(fā)行、回收及作廢控制。7.5.2編制和更新各部門(mén)在編制和更新文獻(xiàn)時(shí)，按照《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行，確保下列內(nèi)容符合：a)文獻(xiàn)的標(biāo)題，日期，作者，文獻(xiàn)編號(hào)按照程序規(guī)定進(jìn)行；b)我司文獻(xiàn)以電子檔和紙檔兩種形式保存；c)文獻(xiàn)的編制和更新按照規(guī)定提出申請(qǐng)后方可進(jìn)，在文獻(xiàn)公布前得到有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)審和同意，以確保文獻(xiàn)內(nèi)容的適宜和充足具體.7.5.3文獻(xiàn)控制7.5.3.1管理體系文獻(xiàn)我司管理體系文獻(xiàn)的構(gòu)成涉及：a) 管理手冊(cè)b) 環(huán)境程序文獻(xiàn)c) 環(huán)境工作指導(dǎo)、技術(shù)文獻(xiàn)d) 環(huán)境統(tǒng)計(jì)、表格7.5.3.2管理手冊(cè)管理手冊(cè)是管理體系最高層次的文獻(xiàn)，其中規(guī)定了公司環(huán)境方針，明確了公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)立、部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系，規(guī)定了環(huán)境環(huán)境體系運(yùn)行所需的程序文獻(xiàn)，界定了人力、物力信息資源的管理的內(nèi)容和規(guī)定，描述了公司對(duì)重要業(yè)務(wù)過(guò)程控制的基本原則。7.5.3.3環(huán)境程序文獻(xiàn)程序文獻(xiàn)是公司管理體系的第二層文獻(xiàn)，它描述了各部門(mén)與環(huán)境有關(guān)的運(yùn)作過(guò)程的控制辦法，是含有操作性的管理性文獻(xiàn)，并規(guī)定了所需的工作指導(dǎo)和統(tǒng)計(jì)表格。7.5.3.4工作指導(dǎo)、技術(shù)文獻(xiàn)工作指導(dǎo)明確規(guī)定了完畢各項(xiàng)工作的辦法和技術(shù)細(xì)節(jié)，工作指導(dǎo)是程序文獻(xiàn)的補(bǔ)充和支持性文獻(xiàn)，并提供了查詢統(tǒng)計(jì)表格的途徑。技術(shù)文獻(xiàn)包含了與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)規(guī)定。國(guó)家、行業(yè)原則、法規(guī)及顧客提供的技術(shù)文獻(xiàn)涉及在該層文獻(xiàn)中。具體有：a) 工作指導(dǎo)?生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)?檢查原則?檢查設(shè)備校準(zhǔn)文獻(xiàn)?設(shè)備維修、保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)?環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)b) 技術(shù)文獻(xiàn)?化學(xué)品MSDS?技術(shù)規(guī)格c) 文獻(xiàn)適宜性評(píng)審及更改公司應(yīng)定時(shí)對(duì)管理體系文獻(xiàn)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體系文獻(xiàn)的有效性。文獻(xiàn)的修改一般由該文獻(xiàn)的原審批部門(mén)進(jìn)行審批，當(dāng)專門(mén)指定其它部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所根據(jù)的有關(guān)背景資料。根據(jù)實(shí)際使用需要，更改的文獻(xiàn)應(yīng)按程序規(guī)定的方式進(jìn)行標(biāo)記。對(duì)作廢的文獻(xiàn)應(yīng)按規(guī)定的程序收回解決、或進(jìn)行適宜的標(biāo)記。d) 外來(lái)文獻(xiàn)的控制公司將按規(guī)定的程序和途徑接受或獲取策劃和運(yùn)行管理體系所必須的外來(lái)文獻(xiàn)，對(duì)所接受或收集的外來(lái)文獻(xiàn)將按類別建立外來(lái)文獻(xiàn)清單，并按規(guī)定的程序?qū)ν鈦?lái)文獻(xiàn)進(jìn)行必要的審定、轉(zhuǎn)化和跟蹤，以確保公司均使用有效的外來(lái)文獻(xiàn)。7.5.3.5環(huán)境統(tǒng)計(jì)的管理a)公司建立《統(tǒng)計(jì)控制程序》，明確對(duì)生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的各類環(huán)境統(tǒng)計(jì)（涉及電子媒體產(chǎn)生和保存的環(huán)境統(tǒng)計(jì)）的控制規(guī)定，涉及對(duì)環(huán)境統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、收集、歸檔、保存、查閱和銷毀的控制規(guī)定。b)公司各部門(mén)根據(jù)環(huán)境統(tǒng)計(jì)的性質(zhì)，規(guī)定環(huán)境統(tǒng)計(jì)的類別。對(duì)各類環(huán)境統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、收集、歸檔規(guī)定控制規(guī)定。各有關(guān)部門(mén)按照規(guī)定，對(duì)形成的各類環(huán)境統(tǒng)計(jì)進(jìn)行收集并歸檔。c)各部門(mén)規(guī)定各類環(huán)境統(tǒng)計(jì)的保存期限，各有關(guān)部門(mén)按規(guī)定時(shí)限收集并移交環(huán)境統(tǒng)計(jì)給保管部門(mén)。d)各部將確保環(huán)境統(tǒng)計(jì)在保存過(guò)程中避免因保管條件的局限性造成環(huán)境統(tǒng)計(jì)的損壞，按照程序進(jìn)行環(huán)境統(tǒng)計(jì)的歸檔和保管，并確保各類環(huán)境能及時(shí)查閱，并控制環(huán)境統(tǒng)計(jì)的銷毀。8.0運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1公司應(yīng)根據(jù)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法策劃和目的、指標(biāo)方法的策劃《環(huán)境運(yùn)行控制程序》，以確保它們通過(guò)下列方式在規(guī)定的條件下進(jìn)行：1) 公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持噪音、廢氣、廢棄物、廢水、能源資源消耗、有關(guān)方等控制程序，以控制因缺少成文程序可能造成偏離環(huán)境方針、目的和指標(biāo)的狀況；2) 在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，并按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施控制，控制方法包含工程手段和管理手段，能夠按不同級(jí)別實(shí)施如：消除、替代、管理方法，也能夠結(jié)合使用。3) 對(duì)于公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所擬定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，并將合用的程序和規(guī)定通報(bào)供方及合同方。8.1.2對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，如新的基本建設(shè)項(xiàng)目、工藝改造、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和資源管理等工作進(jìn)行控制，以確保這些更改不會(huì)增加不良的影響因素，根據(jù)《工程變更控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》實(shí)施。8.1.3對(duì)于供應(yīng)商和承包方的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)可能產(chǎn)生環(huán)境績(jī)效影響的，應(yīng)通過(guò)《對(duì)有關(guān)方施加影響控制程序》來(lái)采用方法對(duì)其施加影響。8.1.4按照生命周期的觀點(diǎn)，公司應(yīng)：a) 編制《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》以明確在產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，考慮其生命周期的每一階段、并提出每階段的環(huán)保規(guī)定，譬如從選材，產(chǎn)品使用，產(chǎn)品廢棄設(shè)計(jì)等等；b) 擬定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)程序中的環(huán)境規(guī)定，譬如有害物質(zhì)的限量，環(huán)保產(chǎn)品的優(yōu)先選用；c) 與外部供應(yīng)方（涉及承包方）溝通其有關(guān)環(huán)境規(guī)定，譬如告知其應(yīng)盡的環(huán)境義務(wù)，與我司合作應(yīng)實(shí)施環(huán)境管理體系的規(guī)定等；d) 考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、報(bào)廢后解決和最后處置有關(guān)的、潛在的重大環(huán)境影響的恰當(dāng)防護(hù)、環(huán)境規(guī)定、解決、回收等各項(xiàng)注意事項(xiàng)或者對(duì)的的辦法。8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2.1公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持《緊急應(yīng)變控制程序》，用于控制前期識(shí)別出的可能對(duì)環(huán)境造成影響的潛在的緊急狀況和事故，并規(guī)定響應(yīng)方法。對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急狀況和事故作出響應(yīng)并防止或減少可能隨著的有害環(huán)境影響。8.2.2為確保對(duì)意外事件或事故做出適宜響應(yīng)，必要時(shí)可制訂應(yīng)急計(jì)劃。8.2.3可行時(shí)，公司應(yīng)定時(shí)評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的有效性，當(dāng)發(fā)生變化時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂，特別是在事故或緊急狀況發(fā)生后，應(yīng)對(duì)有關(guān)文獻(xiàn)予以評(píng)審和修訂，對(duì)采用的糾正方法及文獻(xiàn)的更改要予以統(tǒng)計(jì)。8.2.4意外事件發(fā)生后，有關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)分析造成意外事件的因素，并對(duì)對(duì)應(yīng)的運(yùn)行采用糾正與防止方法。8.2.5有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)考慮提供有關(guān)的有關(guān)方和公司控制的人員，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的方法的培訓(xùn)。9.0績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.1.1公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)可能含有重大影響的運(yùn)行的核心特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，其中應(yīng)規(guī)定將監(jiān)測(cè)環(huán)境績(jī)效運(yùn)行控制，目的和指標(biāo)符合狀況的信息形成文獻(xiàn)；9.1.1.2對(duì)應(yīng)程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)規(guī)定監(jiān)測(cè)與測(cè)量的項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)辦法、頻次和規(guī)定、監(jiān)測(cè)根據(jù)參數(shù)，監(jiān)測(cè)成果和統(tǒng)計(jì)的解決等；9.1.1.3編制《儀器校準(zhǔn)控制程序》對(duì)其用以證明用于環(huán)境監(jiān)測(cè)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)建立并保持控制、校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）、維修的形成的文獻(xiàn)。9.1.1.4公司每年度12月份對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)成果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，公司的環(huán)境績(jī)效整體狀況；與否完畢對(duì)應(yīng)的目的和指標(biāo)規(guī)定，并根據(jù)《溝通控制程序》的規(guī)定將適宜的內(nèi)容對(duì)內(nèi)外部進(jìn)行告知交流。9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)9.1.2.1為了推行對(duì)合規(guī)性的承諾，公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持《法律、法規(guī)及其合規(guī)性評(píng)價(jià) 控制程序》，以定時(shí)評(píng)價(jià)對(duì)合用環(huán)境法律法規(guī)的恪守狀況，并保存定時(shí)評(píng)價(jià)成果的統(tǒng)計(jì)。9.1.2.2公司應(yīng)評(píng)價(jià)對(duì)其它規(guī)定的恪守狀況，并保存定時(shí)評(píng)價(jià)成果的統(tǒng)計(jì)。9.1.2.3質(zhì)量管理部應(yīng)對(duì)合規(guī)性狀況有關(guān)的知識(shí)和成果應(yīng)進(jìn)行學(xué)習(xí)和理解。9.2內(nèi)部審核我司制訂并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，有計(jì)劃地通過(guò)內(nèi)審來(lái)衡量我司的管理體系與否符合原則、文獻(xiàn)、顧客及法律法規(guī)規(guī)定；與否有效地實(shí)施和保持。9.2.1內(nèi)審策劃管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的總體組織及策劃，任命適宜的人員于每年年初制訂年度內(nèi)審計(jì)劃并于每次內(nèi)審前制訂具體的內(nèi)審計(jì)劃。審核計(jì)劃（涉及時(shí)間）應(yīng)基于被審核活動(dòng)和區(qū)域的狀況，重要性及以往審核的成果，規(guī)定審核目的，范疇，頻次和辦法。進(jìn)行內(nèi)部審核的人員應(yīng)通過(guò)對(duì)應(yīng)的培訓(xùn)并合格，且應(yīng)獨(dú)立于被審核部門(mén)。9.2.2內(nèi)審實(shí)施審核組根據(jù)計(jì)劃安排按程序?qū)徍朔懂爟?nèi)的部門(mén)/要素進(jìn)行審核，確保安排審核活動(dòng)時(shí)客觀公正，將審核發(fā)現(xiàn)形成統(tǒng)計(jì)，就不合格發(fā)出不符合報(bào)告，并由組長(zhǎng)對(duì)我司管理體系的符合性和有效性作出總體評(píng)價(jià)，審核的基本狀況、發(fā)現(xiàn)及總體評(píng)價(jià)均應(yīng)作為內(nèi)審報(bào)告中的內(nèi)容。審核報(bào)告應(yīng)交管理者代表審核，并提交管理評(píng)審。9.2.3糾正方法及其跟蹤、驗(yàn)證針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門(mén)應(yīng)分析因素、制訂并實(shí)施對(duì)應(yīng)的糾正方法，其完畢狀況由審核組負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證。9.3管理評(píng)審我司制訂并實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)定時(shí)組織質(zhì)量體系的管理評(píng)審，對(duì)管理體系的持續(xù)有效性、適宜性和充足性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)。9.3.1總經(jīng)理按照計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審本廠的管理體系，評(píng)審涉及評(píng)價(jià)管理體系改善的機(jī)會(huì)和變更的需要。管理評(píng)審應(yīng)按規(guī)定程序提前告知有關(guān)人員，以確保評(píng)審所需資料的準(zhǔn)備完整、精確。9.3.2管理評(píng)審的輸入涉及：a)以往管理評(píng)審所采用的方法的實(shí)施狀況；b)與管理體系有關(guān)的內(nèi)、外部環(huán)境的變化（有關(guān)方需求